仓库管理样板

浙江鸿飞电气有限公司企业管理标准仓库管理拟 制：审 核：批 准：文件编号： QP/HFG0107-2010文件状态：发放编号：2010年4月1日制定 2010 年5月1日实施浙江鸿飞电气有限公司仓库管理标准目的对产品储存作出具体规定﹐确保产品在储存期内不发生损坏或变质﹐满足产品质量要求。范围本标准适用于本公司所有产品储存的控制和管理。职责3.1供销部：负责相关储存作业。3.2品管部：入库产品以及库存产品质量检验。3.3财务部：参与仓库产品盘点。定义本标准所指产品包括原材料﹑半成品﹑成品。作业内容5.1仓储管理程序流程图见附件一。5.2产品的出入库管理： 原材料的出入库管理：5.2.1.1原材料到达后，仓管员应首先对原材料进行相应标识，并依据供货商所提供的送货单据以及采购部所提供的“物资采购订单”对原材料的规格﹑品名﹑重量/数量进行核对后，填写“送检单”，交检验员进行检验。5.2.1.2仓管员依据检验结果或相关标识对原材料进行处理：5.2.1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写“入库单”后按区域存放。5.2.1.2.2检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依《不合格品管理》进行处理。 生产部依生产计划的要求填写 “领料单”经生产主管确认后﹐交由仓管员凭单发料。仓管员每天依据原材料“入库单”及“领料单”填制“原材料结存表”及“辅料结存表”。成品出入仓管理：由生产部填写“送检单”交检验员检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员核对品名﹑规格及重量/数量后按区域存放，并填写“入库单”。 成品销售给客户依据?销售管理?规定进行。 仓管员每天依据“入库单”及“出库单”填制“成品结存表” 。 半成品出入仓管理：由生产车间填写“送检单”交品管部检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员依“检报告单”核对品名﹑规格﹑重量/数量无误后将产品置于指定区域，并由仓管员填写“入库单”。 生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料。 仓管员每天依据半成品“入库单”及“领料单”填制“半成品结存表” 次料及次品的退仓： 对于无法使用的次料及次品由生产车间填写“退料单”经主管确认后，并由检验员签名退回仓库，仓管员依“退料单”核对品名﹑规格﹑数量或重量后，填写“入库单” （红颜色笔填写），并放置于指定次料或次品区。 仓管员每天依“入库单”制作“不合格品结存表” 。5.3产品的存放储存区域及环境 储存区分为：发料区、待处理区、良品区和不良品区储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。 仓库内物料以常湿常温（ 5℃-35℃，相对湿度45%-85%）环境储存。 易变质物料在仓储期，要采取适当措施，以防止产品变质。储存规定5.3.2.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压，定点、定位、定量，先进先出。5.3.2.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。5.3.2.3易受潮物料，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行隔离。5.3.2.4呆废料必须分开储存。5.3.2.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。5.3.3安全5.3.3.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离电源、远离水源，严禁混合堆放”。5.3.3.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。5.3.3.3仓库内严禁烟火。5.3.3.4认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，并定期检查，确保其使用功能。保管 仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处。 定期清理仓库呆滞物料和不合格品。对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重新检验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。 所有物料必须建立完整的账目和报表。 每一物料应建立一张“物料收发登记卡”，表明该物料之名称与规格，数量等。 对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。 严格执行“6S”活动。 查出变质物料及时隔离处理。5.4产品的盘点：供销部应会同财务部每月29日对成品仓库库存产品进行全盘盘点，仓库盘点的精度目标值是≥98%，并将盘点结果记录于“盘存表”。盘点出现差异时，仓管员应自行查明原因，并提出书面报告，由总经理对差异现象作出处理结论。5.5供销部应会同品管部于每年5月及11月对库存产品进行检查，并将检查结果标识于产品及通知仓管和汇报给总经理知悉与处理。5.6产品的报废：如库存产品经品管部人员确认无法再使用或提供给客户时，应出具相应“检验报告单由仓管员填写“报废申请单”生产部、品管部、财务部签署意见，报总经理依其指示处理。相关文件6.1质量检验标准6.2不合格品管理6.3销售管理6.4记录管理记录﹕开始采购计划/生产计划物资点收/发料生产N验收/检验Y入 库物资保管出 库物资盘点物资处理

附录A仓库管理流程图供应部编制采购计划/生产部编制生产计划原材料点收、开送检单/根据领料单发料按检验规范或合同等要求，对其原材料（产品）进行质量检验（验收），并在检验报告上判别，同时做好检验记录质量检验报告单1．凭流程单(送货单)和检验报告单办理入库手续2．清点材料(产品)的数量、规格、质量，做摆放、标识、储存、保管、安全、搬运凭领料单（发货单）出库；清点实物的规格、型号、数量；及时账卡登记；做到账卡物相符账卡物相符,盈亏分析与整改计划变更退回物资处理;废品报废处理资料存档 处理资料归案结 束浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位：物料名称

规格/代号

单位

年数量

月 日单价

NO总金额

：

送检凭证

备注第一联存根联供方： 复核： 开单： 保管员：注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第四联收据联，第五联统计联浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位：

年 月

日

NO

：物料名称

规格/代号

单位

数量

单价

总金额

送检凭证

备注

第一联存根联供方： 复核： 开单： 保管员：注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第浙江鸿飞电气有限公司物料收发登记卡计量单位：名 称 库存定额型号规格 上 限代 号 下 限区架码 层位码批次号 日 期 入库数 出库数 结存数库名： 仓库员：浙江鸿飞电气有限公司（）库存结存表部门：年月日日期物品名称规格单位单价上限下限上期本期本期本期备注结存入库出库结存保管员:浙江鸿飞电气有限公司领 料 单领料部门： 年 月 日材料名称 规格代号 单位 单价领用数 实发数 金额 用 途主管： 保管员： 领料人：此单一式三联，第二联会计，第三联仓库浙江鸿飞电气有限公司领 料 单领料部门： 年 月 日材料名称 规格代号 单位 单价领用数 实发数 金额 用 途

第一联领用单位第一联领用单位主管： 保管员： 领料人：此单一式三联，第二联会计，第三联仓库浙江鸿飞电气有限公司盘存表部门：年月日帐实盘赢盘亏序物品名称规格单单价面存数金数金盈亏原因号位数数量额量额量量生产部意见财务部意总经理见意见会计：盘点人:保管人：注:此表一式三联：1.仓库留存2.财务记账3.生产部浙江鸿飞电气有限公司退料单退料部门年月日名称规格代号单单价金额退料原因数量第位一联存根领料部门： 保管员： 退料人：此单一式三联，第一联存根，第二联财务部门，第三联领料单位附件十浙江鸿飞电气有限公司报废申请单申请部门：材料名称

规格代号

数量

单

金额

预计收

年报废金额

月 日报废原因价 回残值生产部意见

技质部意见财务部意见

总经理审批意见主管：

会计：

保管人：

制表：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 “能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付