ISO14001质量标准高认证管理内容课件

GB/T24001-2004idtISO14001:2004

环境管理体系要求及使用指南

Environmentalmanagementsystems----

Requirementswithguidanceforuse12/11/2022GB/T24001-2004idtISO14001主要内容标准的产生和发展术语ISO14001标准解析12/11/2022主要内容12/10/20222第一部分标准的产生和发展发展和环境的矛盾全球性环境问题我国的环境状况ISO14000系列标准的由来12/11/2022第一部分标准的产生和发展发展和环境的矛盾12/10/31、发展和环境的矛盾20世纪以来，人类创造了巨大的生产力，也陷入前所未有的困境开发了石油、煤炭，却难以呼吸到新鲜的空气建立了现代工业，却失去清澈的河流开发了沉睡的土地，却毁灭丰富的物种近一百年是人类物质财富增长最快的时期也是地球生态遭受最严重破坏的时期12/11/20221、发展和环境的矛盾20世纪以来，人类创造了巨大的生产力，也4

“我们不要陶醉于对自然征服的胜利，我们每一次胜利自然界都报复了我们。”

12/11/2022“我们不要陶醉于对自然征服的胜利，我们每一次胜利5环境污染直接威胁着人们的生活吃的方面（餐桌上摆的是“毒品”）穿的方面（含有污染物质）住、用的方面（含有毒物质）行、玩的方面（车辆尾气、噪声振耳）工业部门（仍然排放污染物）*****污染威胁着人类的生存12/11/2022环境污染直接威胁着人们的生活吃的方面（餐桌上摆的是“毒品”）62、全球性环境问题温室效应与气候变化；臭氧层破坏；酸雨；水资源危机；海洋污染；生态环境的变化与生物多样性减少；城市环境问题；有毒有害化学物质污染与越境转移12/11/20222、全球性环境问题温室效应与气候变化；12/10/202273、我国的环境状况大气污染问题十分突出；水体污染情况相当严重；城市垃圾污染日渐突出；城市噪声污染严重；12/11/20223、我国的环境状况大气污染问题十分突出；12/10/20228图片？12/11/2022图片？12/10/20229ISO14000标准的由来全球环境恶化带来的压力；从七十年代开始的大量环境公约的相继出台；ISO于1991年建立了环境战略咨询组（SAGE）；1993年成立TC207技术委员会，并于1993年6月1日召开了第一次全体会议；各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展；1996年10月正式颁布了五项标准；2004年对标准进行了修订；12/11/2022ISO14000标准的由来全球环境恶化带来的压力；从七十年代10第二部分术语12/11/2022第二部分术语12/10/202211

环境：组织置身其中的空间内各种自然因素及其相互作用的总和（组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系）

12/11/2022环境：12/10/202212

环境因素：

一个组织的活动、产品和服务中能够与环境发生相互作用的要素。

组织对环境进行管理的对象是它的环境因素，例如：使用能源、消耗资源、进行排放、产生废物等。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。12/11/2022环境因素：

一个组织的活动、产品和服务中能够与环境13环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境影响是环境因素的结果。12/11/2022环境影响：12/10/202214第三部分：ISO14001标准解析。12/11/2022第三部分：ISO14001标准解析。12/10/202215ISO14000解析原材料的生产加工产品的生产与加工产品的运销过程产品的使用与回用产品的废置与再生环境输入资源、能源水、电、煤土地、人力其他产品等等环境输出产品、副产品社会服务废水、废气、渣噪声、废热放射性等等12/11/2022ISO14000解析原材料的生产加工产品的生产与加工产品的运16ISO14000条款4环境管理体系要求4.1总要求

4.2环境方针4.3策划

4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审

12/11/2022ISO14000条款4环境管理体系要求4.4.4文件117管理评审法律法规和其他要求环境因素环境方针环境管理体系审核记录目标和指标监测与测量环境管理方案不符合纠正和预防运行控制应急准备和响应组织机构文件培训、意识与能力信息系统EMS要素间的关系12/11/2022管理评审法律法规和环境因素环境方针环境管理体系审核记录目标监184.1总要求组织应建立并保持环境管理体系首先邀将环境管理作为企业最重要的事项来认识体系以改善环境绩效为目标所建立的EMS要切实可行EMS是企业改善环境的手段12/11/20224.1总要求组织应建立并保持环境管理体系12/10/202219最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它：适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响包括对持续改进和污染预防的承诺包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺提供建立和评审环境目标和指标的框架形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工可为公众所获取4.2环境方针12/11/2022最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它：4.2环境方针20为什么环境方针如此重要承诺的公开声明最高管理层支持的可见的证据长远的经营意义长期（相对地）保存的文件组织的信仰和价值观的体现12/11/2022为什么环境方针如此重要承诺的公开声明12/10/202221伊利集团环境方针环境方针：为了健康的生活，在广袤的草原上铸就千秋伟业，共建我们人类共同的家园—地球。我们--------伊利人庄严承诺：预防污染减少三废排放总量节约能源提高回收再利用率依法管理持续改进环境绩效超越极限生产天然绿色产品全员参与创造纯美清新家园12/11/2022伊利集团环境方针环境方针：为了健康的生活，在广袤的草原上铸就224.3.1环境因素组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，考虑与这些重大影响有关的因素组织应及时更新这方面的信息。12/11/20224.3.1环境因素组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产23环境因素关注点环境因素 识别 评价 确保 更新三种时态：正常、异常和紧急三种状态：过去、现在和将来六个方面： 大气排放 水体排放 废物管理 土地污染 原材料与自然资源的使用 当地其他环境问题和社区问题12/11/2022环境因素关注点环境因素 识别 评价 确保 更新124环境因素描述（附：识别、评价表）组织的过程环境因素环境影响锅炉燃烧SO2大气排放

酸雨电冰箱

CFC使用

破坏臭氧层环境因素描述要点：名词（主体）+动词（动作)12/11/2022环境因素描述（附：识别、评价表）组织的过程环境因素环境影响锅25是非判断法以下情况直接判定为重大环境因素：违反国家或地方环境法律法规及标准要求的国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质属于国家规定的有毒有害废物异常或紧急状态下可能造成严重环境影响环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的开发活动造成水土流失而在半年内得到控制恢复的使用极毒农药或造成中毒一人以上的12/11/2022是非判断法以下情况直接判定为重大环境因素：12/10/20226产品生命周期矩阵废气废水能源消耗有毒材料放射性废弃物……原材料选用生产加工包装/运输批发/零售使用/回用废弃/再生处置12/11/2022产品生命周期矩阵废气废水能源消耗有毒材料放射性废弃物……原材27定量分析，依据三因子评价的结果，X＝35及其以上级别的。

定量分析法：采用三因子打分法，x=a×b×ca）发生的可能性ab)发现/预防的可能性bc)影响程度c12/11/2022定量分析，依据三因子评价的结果，X＝35及其以上级别的。

28多因子分析法序号活动描述环境因素环境因素类别（打●）排放量/消耗量重要度(打●)适用法律法规、标准名称及章节法规

符合性

(打●)控制

程度

(打●)重要度评价要素(a~h见表下说明)*备注污染类型状态时态大气污染水体污染废弃物增加噪声土壤污染能源消耗其他正常异常紧急过去现在将来符合不符合可控不可控1

2

3

4

5

6

7

12/11/2022多因子分析法序号活动描述环境因素环境因素类别（打●）排放量/29环境因素识别技巧我们在用什么？我们产生了什么？考虑要点：法规、过程、化学品、现场的不和谐现象关注相关方12/11/2022环境因素识别技巧我们在用什么？12/10/2022304.3.2法律与其他要求组织应建立并保持程序，用来确定它的活动、产品或服务中环境因素的适用法律，以及它所应遵守的其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。12/11/20224.3.2法律与其他要求组织应建立并保持程序，用来确定它的31法律与其他要求附：清单目录确定适用的法律和其他要求，建立获取的渠道是评价重大环境因素的依据，应及时地跟踪并更新注意其他要求：地方、行业等12/11/2022法律与其他要求附：清单目录确定适用的法律和其他要求，建立获324.3.3目标和指标组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标并形成文件。组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其它要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。12/11/20224.3.3目标和指标组织应针对其内部每一有关职能和层次，建33目标和指标（附：环境目标、指标）运行与保持的核心目标与指标应量化是环境管理方案的依据应量力而行（在守法的前提下）建立目标指标时需要考虑以下内容： 法律法规、重大环境因素、技术经济可行性和相关方的意见12/11/2022目标和指标（附：环境目标、指标）运行与保持的核心12/10/344.3.4环境管理方案组织应制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括：a.规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责。b.实现目标和指标的方法和时间表。如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。12/11/20224.3.4环境管理方案组织应制定并保持旨在实现环境目标和指35环境管理方案规定相关职能和层次的部门负责人的职责规定实施目标、指标的方法和时间表如果方案涉及新的产品、活动和职责，应进行环境评审，以便及时修订12/11/2022环境管理方案规定相关职能和层次的部门负责人的职责12/10/36环境管理方案一览表

重要环境因素酸碱泄露、资源消耗现状及原因金川厂一车间在公司精确化管理思想理念的引导下，在稳定产能的基础上开展了以降低生产成本，消减能源耗用目前车间酸碱供应系统配置的设备零乱，进口隔膜泵18台，小酸碱罐14个，分布面大，在现场控制方面，不利于管控。酸碱供应系统，输送管道已出现漏酸碱现象，在操作及人身安全方面存在安全隐患。整个酸碱系统，费用消耗大，而且由于供应系统泵出现故障后，既耽误清洗时间，又影响产量。目标加强危险化学品监管，防止危险化学品泄漏造成的伤害，节约资源指标酸、碱泄漏事故为0管理方案治理方法不用人工配酸碱，只需8台进口隔膜泵进行运送，有效的降低了维修成本。一个总站三个分站进行酸碱运送，清洗设备从分站自动获取酸碱，既保证了清洗效果，又避免了人为操作失误。分站酸碱罐进行高低液位检测，自动从总站获取酸碱，避免操作不及时造成酸碱损失。消除了酸碱输送管路及人身安全隐患，每月节约2200元。酸碱采用总分站式输送，输送系统统一进行布局，各清洗设备用角座阀进行控制。（预算费用：4.56万元）在保证生产稳定运行，降低生产成本、节约资源方面有很大益处实施步骤开始执行时间责任部门或责任人协助部门批准人检查人改造报告的提出2009年1月份设备部/政建强生产部张晓东体系员项目的实施一期2009年3月份设备部/政建强生产部体系员二期安装调试2009年6月份设备部/政建强生产部体系员投入使用2008年9月中旬设备部/政建强生产部体系员

12/11/2022环境管理方案一览表

重要环境因素酸碱泄露、资源消耗现状及原因37方针承诺 原则性的长期的目标和指标较具体的中期的环境管理方案具体的中、短期的方针、目标和指标

及环境管理方案的关系12/11/2022方针承诺 方针、目标和指标

及环境管理方案的关系12/138

4.4.1资源、作用、职责和权限

为便于有效的环境管理，应当对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。管理者应为实施与控制环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。组织的最高管理者应指定专职的管理者代表，除了其他职责外，还应明确他（们）在下列方面的作用、职责和权限：a.确保按照本标准建立、实施与保持环境管理体系要求b.向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。12/11/2022

4.4.1资源、作用、职责和权限

为便于有效的环境管理，应39机构和职责为使EMS实施成功，必须全员参与，因此应明确责任义务对EMS的参与，从最高管理者开始。同时应任命环境管理者代表，并赋予其职责和权限。大型企业除任命环境管理者代表外，还任命环境管理者副代表12/11/2022机构和职责为使EMS实施成功，必须全员参与，因此应明确责任义40机构和职责规定作用职责和权限 传达提供资源（人、财、物）指定环境管理者代表（专职的）：汇报 监督12/11/2022机构和职责规定作用职责和权限 传达12/10/202241机构和职责问题对职责规定不清、理解不清、或重复 培训和资源不充分权限不明确或太小给一个员工的职责过多不一致的职责划分环节管理者缺乏协调12/11/2022机构和职责问题对职责规定不清、理解不清、或重复 12/10/424.4.2培训、意识与能力组织应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训。应建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a.符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b.他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益。c.他们在执行环境方针与程序、实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，胜任他所担负的工作。12/11/20224.4.2培训、意识与能力组织应确定培训的需求。应要求其工43培训、意识与能力重要性：环境问题源于环境意识淡薄、肤浅的知识和技能确定培训、制定方案、实施全员培训培训记录的保存（签到、考卷、成绩等）12/11/2022培训、意识与能力重要性：环境问题源于环境意识淡薄、肤浅的知识444.4.3信息交流组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：a.组织内各层次和职能间的内部信息交流b.外部相关方信息的接收、成文和答复

组织应考虑对涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。12/11/20224.4.3信息交流组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境45信息交流--要点内部：各层次和职能间的信息交流外部：与相关方信息交流接受、成文 和答复12/11/2022信息交流--要点内部：各层次和职能间的信息交流12/10/2464.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息：a.对管理体系核心要素及其相互作用的描述b.查询相关文件的途径12/11/20224.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持474.4.5文件管理组织应建立并保持一套程序，以管理本标准所要求的所有文件。从而确保：a.文件能够定位；b.对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；c.凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关的现行版本；d.及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e.由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以适当标识。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。12/11/20224.4.5文件管理组织应建立并保持一套程序，以管理本标准所48文件管理--内容各级文件发放范围(文件的标识)文件的现行版本文件的保存场所文件的评审日期与方法过期文件的处置12/11/2022文件管理--内容各级文件发放范围(文件的标识)12/10/249文件管理不符合情况：将文件付之高阁锁入铁柜或无固定场所，想得而得不到现场不能及时得到更新版本，获旧版本未及时撤走或未标识文件不能及时修订12/11/2022文件管理不符合情况：12/10/2022504.4.6运行控制组织应根据其方针、目标和指标，确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动。应对这些活动（包括维护工作）按以下要求加以规划，确保它们在程序规定的条件下进行：a.考虑到缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况；建立并保持成文程序；b.在程序中规定运行标准；c.对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。12/11/20224.4.6运行控制组织应根据其方针、目标和指标，确定与所认51运行控制四个层次：确定重要环境因素的运行和活动建立并保持程序在程序中规定运行标准对部分重要环境因素的控制通报给供方和承包方12/11/2022运行控制四个层次：12/10/2022524.4.7应急准备和响应组织应建立并保持程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，组织还应定期检验上述程序。12/11/20224.4.7应急准备和响应组织应建立并保持程序，以确定潜在的534.5.1监测与测量组织应建立并保持成文的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。其中应包括对环境绩效、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录。监测设备应予校准并妥善维护，并根据组织的程序保存校准与维护记录。组织应建立并保持程序，以定期评价对有关的环境法律、法规的遵循情况。12/11/20224.5.1监测与测量组织应建立并保持成文的程序，对可能具有54监测和测量体系文件的适用性体系的执行情况目标、指标和方案的完成情况职责的实施情况重要环境因素的控制情况法律法规的符合和遵循情况12/11/2022监测和测量体系文件的适用性12/10/2022554.5.2不符合、纠正与预防措施组织应建立并保持程序，用来规定有关的职责和权限，对违章进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成。任何旨在消除实际和潜在违章原因的纠正或预防措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。对于纠正与预防措施引起对成文程序的更改，组织应遵照实施并予以记录。12/11/20224.5.2不符合、纠正与预防措施组织应建立并保持程序，用来56不符合、纠正与预防措施第一级纠偏规定职责与权限对违章进行处理减少环境影响采取纠正与预防措施并完成防止同类事情再次发生涉及对程序的更改应及时12/11/2022不符合、纠正与预防措施第一级纠偏12/10/2022574.5.3记录组织应建立并保持程序，用来标识、保存与处置环境记录。环境记录中应包括培训记录和审核与评审结果。环境记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动、产品或服务。保存和管理的环境记录应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。组织应保存记录，在对其体系和自身适宜时，用来证明符合本标准的要求。12/11/20224.5.3记录组织应建立并保持程序，用来标识、保存与处置环58记录重要性维护体系的信息资源最高管理层评审的依据第三方审核的重点关注的方面针对所有要素和活动都应记录对记录的标识和处置12/11/2022记录重要性12/10/2022594.5.4环境管理体系审核组织应制定并保持定期开展环境管理体系审核的方案与程序，目的是：a.判定环境管理体系：1）是否符合环境管理工作的计划安排和本标准的要求；2）是否得到了正确的实施和保持，b.向管理者报送审核结果。组织的审核方案（包括时间表），应立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。为全面起见，审核程序中应包括审核的范围、频次和方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求。12/11/20224.5.4环境管理体系审核组织应制定并保持定期开展环境管理60环境管理体系审核要点第二级纠偏体系是否符合计划安排和标准要求体系是否得到实施和保持向最高管理者呈报评审结果12/11/2022环境管理体系审核要点第二级纠偏12/10/2022614.6管理评审组织的最高管理者应定期对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集到必要的信息，供管理者进行评价。评审工作应形成文件。管理评审应根据环境管理体系的结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的方针、目标以及环境管理体系的其他要素。12/11/20224.6管理评审组织的最高管理者应定期对环境管理体系进行评审62管理评审要点第三级纠偏最高管理者确保体系持续的适用性、充分性和有效性指出体系需要改进的方针、目标指标等要素承诺持续改进12/11/2022管理评审要点第三级纠偏12/10/202263

谢谢！联系方式：3350862张慧12/11/2022谢谢！1264GB/T24001-2004idtISO14001:2004

环境管理体系要求及使用指南

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Requirementswithguidanceforuse12/11/2022GB/T24001-2004idtISO140065主要内容标准的产生和发展术语ISO14001标准解析12/11/2022主要内容12/10/202266第一部分标准的产生和发展发展和环境的矛盾全球性环境问题我国的环境状况ISO14000系列标准的由来12/11/2022第一部分标准的产生和发展发展和环境的矛盾12/10/671、发展和环境的矛盾20世纪以来，人类创造了巨大的生产力，也陷入前所未有的困境开发了石油、煤炭，却难以呼吸到新鲜的空气建立了现代工业，却失去清澈的河流开发了沉睡的土地，却毁灭丰富的物种近一百年是人类物质财富增长最快的时期也是地球生态遭受最严重破坏的时期12/11/20221、发展和环境的矛盾20世纪以来，人类创造了巨大的生产力，也68

“我们不要陶醉于对自然征服的胜利，我们每一次胜利自然界都报复了我们。”

12/11/2022“我们不要陶醉于对自然征服的胜利，我们每一次胜利69环境污染直接威胁着人们的生活吃的方面（餐桌上摆的是“毒品”）穿的方面（含有污染物质）住、用的方面（含有毒物质）行、玩的方面（车辆尾气、噪声振耳）工业部门（仍然排放污染物）*****污染威胁着人类的生存12/11/2022环境污染直接威胁着人们的生活吃的方面（餐桌上摆的是“毒品”）702、全球性环境问题温室效应与气候变化；臭氧层破坏；酸雨；水资源危机；海洋污染；生态环境的变化与生物多样性减少；城市环境问题；有毒有害化学物质污染与越境转移12/11/20222、全球性环境问题温室效应与气候变化；12/10/2022713、我国的环境状况大气污染问题十分突出；水体污染情况相当严重；城市垃圾污染日渐突出；城市噪声污染严重；12/11/20223、我国的环境状况大气污染问题十分突出；12/10/202272图片？12/11/2022图片？12/10/202273ISO14000标准的由来全球环境恶化带来的压力；从七十年代开始的大量环境公约的相继出台；ISO于1991年建立了环境战略咨询组（SAGE）；1993年成立TC207技术委员会，并于1993年6月1日召开了第一次全体会议；各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展；1996年10月正式颁布了五项标准；2004年对标准进行了修订；12/11/2022ISO14000标准的由来全球环境恶化带来的压力；从七十年代74第二部分术语12/11/2022第二部分术语12/10/202275

环境：组织置身其中的空间内各种自然因素及其相互作用的总和（组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系）

12/11/2022环境：12/10/202276

环境因素：

一个组织的活动、产品和服务中能够与环境发生相互作用的要素。

组织对环境进行管理的对象是它的环境因素，例如：使用能源、消耗资源、进行排放、产生废物等。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。12/11/2022环境因素：

一个组织的活动、产品和服务中能够与环境77环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境影响是环境因素的结果。12/11/2022环境影响：12/10/202278第三部分：ISO14001标准解析。12/11/2022第三部分：ISO14001标准解析。12/10/202279ISO14000解析原材料的生产加工产品的生产与加工产品的运销过程产品的使用与回用产品的废置与再生环境输入资源、能源水、电、煤土地、人力其他产品等等环境输出产品、副产品社会服务废水、废气、渣噪声、废热放射性等等12/11/2022ISO14000解析原材料的生产加工产品的生产与加工产品的运80ISO14000条款4环境管理体系要求4.1总要求

4.2环境方针4.3策划

4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审

12/11/2022ISO14000条款4环境管理体系要求4.4.4文件181管理评审法律法规和其他要求环境因素环境方针环境管理体系审核记录目标和指标监测与测量环境管理方案不符合纠正和预防运行控制应急准备和响应组织机构文件培训、意识与能力信息系统EMS要素间的关系12/11/2022管理评审法律法规和环境因素环境方针环境管理体系审核记录目标监824.1总要求组织应建立并保持环境管理体系首先邀将环境管理作为企业最重要的事项来认识体系以改善环境绩效为目标所建立的EMS要切实可行EMS是企业改善环境的手段12/11/20224.1总要求组织应建立并保持环境管理体系12/10/202283最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它：适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响包括对持续改进和污染预防的承诺包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺提供建立和评审环境目标和指标的框架形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工可为公众所获取4.2环境方针12/11/2022最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它：4.2环境方针84为什么环境方针如此重要承诺的公开声明最高管理层支持的可见的证据长远的经营意义长期（相对地）保存的文件组织的信仰和价值观的体现12/11/2022为什么环境方针如此重要承诺的公开声明12/10/202285伊利集团环境方针环境方针：为了健康的生活，在广袤的草原上铸就千秋伟业，共建我们人类共同的家园—地球。我们--------伊利人庄严承诺：预防污染减少三废排放总量节约能源提高回收再利用率依法管理持续改进环境绩效超越极限生产天然绿色产品全员参与创造纯美清新家园12/11/2022伊利集团环境方针环境方针：为了健康的生活，在广袤的草原上铸就864.3.1环境因素组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，考虑与这些重大影响有关的因素组织应及时更新这方面的信息。12/11/20224.3.1环境因素组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产87环境因素关注点环境因素 识别 评价 确保 更新三种时态：正常、异常和紧急三种状态：过去、现在和将来六个方面： 大气排放 水体排放 废物管理 土地污染 原材料与自然资源的使用 当地其他环境问题和社区问题12/11/2022环境因素关注点环境因素 识别 评价 确保 更新188环境因素描述（附：识别、评价表）组织的过程环境因素环境影响锅炉燃烧SO2大气排放

酸雨电冰箱

CFC使用

破坏臭氧层环境因素描述要点：名词（主体）+动词（动作)12/11/2022环境因素描述（附：识别、评价表）组织的过程环境因素环境影响锅89是非判断法以下情况直接判定为重大环境因素：违反国家或地方环境法律法规及标准要求的国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质属于国家规定的有毒有害废物异常或紧急状态下可能造成严重环境影响环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的开发活动造成水土流失而在半年内得到控制恢复的使用极毒农药或造成中毒一人以上的12/11/2022是非判断法以下情况直接判定为重大环境因素：12/10/20290产品生命周期矩阵废气废水能源消耗有毒材料放射性废弃物……原材料选用生产加工包装/运输批发/零售使用/回用废弃/再生处置12/11/2022产品生命周期矩阵废气废水能源消耗有毒材料放射性废弃物……原材91定量分析，依据三因子评价的结果，X＝35及其以上级别的。

定量分析法：采用三因子打分法，x=a×b×ca）发生的可能性ab)发现/预防的可能性bc)影响程度c12/11/2022定量分析，依据三因子评价的结果，X＝35及其以上级别的。

92多因子分析法序号活动描述环境因素环境因素类别（打●）排放量/消耗量重要度(打●)适用法律法规、标准名称及章节法规

符合性

(打●)控制

程度

(打●)重要度评价要素(a~h见表下说明)*备注污染类型状态时态大气污染水体污染废弃物增加噪声土壤污染能源消耗其他正常异常紧急过去现在将来符合不符合可控不可控1

2

3

4

5

6

7

12/11/2022多因子分析法序号活动描述环境因素环境因素类别（打●）排放量/93环境因素识别技巧我们在用什么？我们产生了什么？考虑要点：法规、过程、化学品、现场的不和谐现象关注相关方12/11/2022环境因素识别技巧我们在用什么？12/10/2022944.3.2法律与其他要求组织应建立并保持程序，用来确定它的活动、产品或服务中环境因素的适用法律，以及它所应遵守的其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。12/11/20224.3.2法律与其他要求组织应建立并保持程序，用来确定它的95法律与其他要求附：清单目录确定适用的法律和其他要求，建立获取的渠道是评价重大环境因素的依据，应及时地跟踪并更新注意其他要求：地方、行业等12/11/2022法律与其他要求附：清单目录确定适用的法律和其他要求，建立获964.3.3目标和指标组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标并形成文件。组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其它要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。12/11/20224.3.3目标和指标组织应针对其内部每一有关职能和层次，建97目标和指标（附：环境目标、指标）运行与保持的核心目标与指标应量化是环境管理方案的依据应量力而行（在守法的前提下）建立目标指标时需要考虑以下内容： 法律法规、重大环境因素、技术经济可行性和相关方的意见12/11/2022目标和指标（附：环境目标、指标）运行与保持的核心12/10/984.3.4环境管理方案组织应制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括：a.规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责。b.实现目标和指标的方法和时间表。如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。12/11/20224.3.4环境管理方案组织应制定并保持旨在实现环境目标和指99环境管理方案规定相关职能和层次的部门负责人的职责规定实施目标、指标的方法和时间表如果方案涉及新的产品、活动和职责，应进行环境评审，以便及时修订12/11/2022环境管理方案规定相关职能和层次的部门负责人的职责12/10/100环境管理方案一览表

重要环境因素酸碱泄露、资源消耗现状及原因金川厂一车间在公司精确化管理思想理念的引导下，在稳定产能的基础上开展了以降低生产成本，消减能源耗用目前车间酸碱供应系统配置的设备零乱，进口隔膜泵18台，小酸碱罐14个，分布面大，在现场控制方面，不利于管控。酸碱供应系统，输送管道已出现漏酸碱现象，在操作及人身安全方面存在安全隐患。整个酸碱系统，费用消耗大，而且由于供应系统泵出现故障后，既耽误清洗时间，又影响产量。目标加强危险化学品监管，防止危险化学品泄漏造成的伤害，节约资源指标酸、碱泄漏事故为0管理方案治理方法不用人工配酸碱，只需8台进口隔膜泵进行运送，有效的降低了维修成本。一个总站三个分站进行酸碱运送，清洗设备从分站自动获取酸碱，既保证了清洗效果，又避免了人为操作失误。分站酸碱罐进行高低液位检测，自动从总站获取酸碱，避免操作不及时造成酸碱损失。消除了酸碱输送管路及人身安全隐患，每月节约2200元。酸碱采用总分站式输送，输送系统统一进行布局，各清洗设备用角座阀进行控制。（预算费用：4.56万元）在保证生产稳定运行，降低生产成本、节约资源方面有很大益处实施步骤开始执行时间责任部门或责任人协助部门批准人检查人改造报告的提出2009年1月份设备部/政建强生产部张晓东体系员项目的实施一期2009年3月份设备部/政建强生产部体系员二期安装调试2009年6月份设备部/政建强生产部体系员投入使用2008年9月中旬设备部/政建强生产部体系员

12/11/2022环境管理方案一览表

重要环境因素酸碱泄露、资源消耗现状及原因101方针承诺 原则性的长期的目标和指标较具体的中期的环境管理方案具体的中、短期的方针、目标和指标

及环境管理方案的关系12/11/2022方针承诺 方针、目标和指标

及环境管理方案的关系12/1102

4.4.1资源、作用、职责和权限

为便于有效的环境管理，应当对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。管理者应为实施与控制环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。组织的最高管理者应指定专职的管理者代表，除了其他职责外，还应明确他（们）在下列方面的作用、职责和权限：a.确保按照本标准建立、实施与保持环境管理体系要求b.向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。12/11/2022

4.4.1资源、作用、职责和权限

为便于有效的环境管理，应103机构和职责为使EMS实施成功，必须全员参与，因此应明确责任义务对EMS的参与，从最高管理者开始。同时应任命环境管理者代表，并赋予其职责和权限。大型企业除任命环境管理者代表外，还任命环境管理者副代表12/11/2022机构和职责为使EMS实施成功，必须全员参与，因此应明确责任义104机构和职责规定作用职责和权限 传达提供资源（人、财、物）指定环境管理者代表（专职的）：汇报 监督12/11/2022机构和职责规定作用职责和权限 传达12/10/2022105机构和职责问题对职责规定不清、理解不清、或重复 培训和资源不充分权限不明确或太小给一个员工的职责过多不一致的职责划分环节管理者缺乏协调12/11/2022机构和职责问题对职责规定不清、理解不清、或重复 12/10/1064.4.2培训、意识与能力组织应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训。应建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a.符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b.他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益。c.他们在执行环境方针与程序、实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，胜任他所担负的工作。12/11/20224.4.2培训、意识与能力组织应确定培训的需求。应要求其工107培训、意识与能力重要性：环境问题源于环境意识淡薄、肤浅的知识和技能确定培训、制定方案、实施全员培训培训记录的保存（签到、考卷、成绩等）12/11/2022培训、意识与能力重要性：环境问题源于环境意识淡薄、肤浅的知识1084.4.3信息交流组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：a.组织内各层次和职能间的内部信息交流b.外部相关方信息的接收、成文和答复

组织应考虑对涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。12/11/20224.4.3信息交流组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境109信息交流--要点内部：各层次和职能间的信息交流外部：与相关方信息交流接受、成文 和答复12/11/2022信息交流--要点内部：各层次和职能间的信息交流12/10/21104.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息：a.对管理体系核心要素及其相互作用的描述b.查询相关文件的途径12/11/20224.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持1114.4.5文件管理组织应建立并保持一套程序，以管理本标准所要求的所有文件。从而确保：a.文件能够定位；b.对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；c.凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关的现行版本；d.及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e.由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以适当标识。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。12/11/20224.4.5文件管理组织应建立并保持一套程序，以管理本标准所112文件管理--内容各级文件发放范围(文件的标识)文件的现行版本文件的保存场所文件的评审日期与方法过期文件的处置12/11/2022文件管理--内容各级文件发放范围(文件的标识)12/10/2113文件管理不符合情况：将文件付之高阁锁入铁柜或无固定场所，想得而得不到现场不能及时得到更新版本，获旧版本未及时撤走或未标识文件不能及时修订12/11/2022文件管理不符合情况：12/10/20221144.4.6运行控制组织应根据其方针、目标和指标，确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动。应对这些活动（包