质量及环境体系审核注意事项课件

质量及环境体系年度审核（ISO9001及ISO14001）前期的准备工作和审核过程中的注意事项制作品质部/孟盼日期：2012年8月20日质量及环境体系年度审核1目录一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作二、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审注意事项三、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审各级人员基本要求四、ISO9001审查时的重点表单记录五、ISO14001审查时的重点注意事项及重点审查的文件、表单目录一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理2

ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作一ISO9001及ISO14001一3一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作⑴公司及各部门简介准备，欢迎牌制作。⑵环境的整理，3定5S的加强，死角的清理。⑶员工着装整洁穿戴厂服及工作证，体现公司的精神面貌。⑷审核工作的配合:⒈审核期间，被审核部门负责人及工作人员务必在场，直至审核结束。⒉各级人员应认真回答审核人员提出的问题,切忌与审核员冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。⒊外部审核的每一位审核员，需安排一位主陪审员。⒋对审核中的每一作业项目，需安排一个人主答。⒌现场操作人员的筛选，要安排班、组长在场。不熟练之人员可安排调班。⑸审核时尽可能提供之前一个月的记录,并准备三个月内的记录,以便追踪时审核。⒈对文件和记录进行归档，以便于调取。确保各部门的文件和资料可随时找到。一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审4⒉检查文件的修订与记录之间的符合性、配合性、修订之日起记录的相应改变。⒊任何修改或涂改要有签名或盖章。⒋各种记录均应加以签名确认，尤其是质量记录。⒌电脑打印的质量记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。⒍表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。⒎不能剪贴，最好不要用涂改液涂改。⒏确保表单记录的完整性，尤其是需要做持续追踪的记录。⑹各级人员应熟悉质量方针、质量目标、各级人员岗位职责。⑺做好自查自纠工作，特别对以前发现的不符合项应举一反三，保证各项工作按ISO9001：2008要求实施。⑻对审核员可能会问到的问题，资料应事先准备好，或随身携带。⑼对自己本职工作的要求（作业指导书、检验规范）应熟悉并描述重要的参数、数据。一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作⒉检查文件的修订与记录之间的符合性、配合性、修订之5我们公司的质量、环境方针质量方针：客户满意全员参与品质至上持续改善环境方针：制造绿色环保产品开发选用环保材料符合环保法律法规合理利用能源资源持续改进环境绩效我们公司的质量、环境方针质量方针：6

ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审注意事项二ISO9001及ISO14001二7二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑴受审核时，每一位员工必须要做到的⒈知道应做什么事；⒉知道如何做事；⒊知道做事的依据；⒋用记录证实所做的事；⒌任何事都应形成循环（即PDCA模式）。⑵受审核时,应保持正常的心态⒈不怕出现不合格，发挥出最佳水平；⒉尽可能减少不合格，以提高认证通过的可能性；⒊尽快纠正不合格。⑶受审核方在审核中的角色⒈2:8规则⒉20%听问题，听懂了才能回答对；⒊80%回答问题，回答时要谨慎。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注8二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑷先确定了解问题后再回答⒈认真听，听不懂必然会回答不准确；⒉不懂就问，审核员会换一个角度询问；⒊一定搞清楚所问问题。⑸受审核时,回答问题的基本原则:⒈依据文件回答问题；⒉依据实际情况回答问题；⒊紧紧围绕提问，不要扯太远；⒋语言简单明了；⒌不要假设审核员不懂技术问题，审核员的视点是整个体系。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审9二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑹回答问题时就注意哪些⒈只说自己的事，不说别人的事；⒉只说该说的事；⒊用证据说明问题；⒋自信而又不失谦虚；⒌多解释，不争论；⒍有误解时把解释权让给更明白的人（最好是上司）。⑺回答问题时应避免出现⒈不懂装懂；⒉说别人的事；⒊所说的不符合事实；⒋谋求帮助；

⒌对其他部门或人员进行诋毁；⒍争论不休不礼貌，可能会导致不好的结果。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审10二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑻在审核进行过程中如何采取纠正行动⒈力争在审核组离开前纠正不合格；⒉当天提出，尽可能当天纠正；⒊自己提方案，自己纠正；⒋经审核员确认可以接受。⑼正式审核时审核员经常询问哪类问题⒈你是做什么的？⒉你是如何进行工作的；⒊有无记录证明你已正确地进行了工作？⒋你为什么要这么做？二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审11二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑽回答审核员时的基本点⒈以文件为基础；⒉以质量记录为依据；⒊以实际情况来证明。⑾每一位员工回答问题时的心态应该是⒈自信，相信所做的绝大部分是正确的；⒉谦虚，承认个别情形会存在某些问题；⒊不推卸责任。⑿在正式审核到来之前，怎样做一下突出改善⒈对现场进行卫生整顿等清理工作；⒉保证现场使用的文件为有效版本；⒊每个部门进行自查自改；

⒋每位员工对照文件，熟悉工作职责；⒌给每位员工适当减压，使员工有轻松的心情迎接审核，才能发挥出最佳水平。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审12

ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审各级人员的基本要求三ISO9001及ISO14013⑴在审核前对最高领导有什么要求？⒈了解质量方针的内涵；⒉了解质量目标及其实施方法和实施情况；⒊了解本组织各部门的职责和重要的接口方式；⒋了解本组织质量体系的基本情况；⒌了解本组织的质量工作状况⑵在审核前对管理者代表有什么要求？⒈熟悉质量体系文件的细节和本组织的质量体系；⒉了解相关的其他文件（如技术文件）；⒊熟悉质量方针、质量目标及部门的工作职责；⒋熟悉内部质量审核和管理评审的情况；⒌熟悉本部门的质量工作情况。三、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审各级人员基本要求⑴在审核前对最高领导有什么要求？三、ISO9001及IS14⑶在审核前对部门领导有什么要求？⒈了解质量方针、质量目标；⒉熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件；⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口；⒋熟悉对下属的工作要求；⒌熟悉对本部门的质量工作情况。⑷在审核前对文件管理人员有什么要求？⒈熟悉所管理的文件的范围；⒉熟悉文件管理程序；⒊熟悉文件修改情况；⒋熟悉文件的归档；⒌随时拿出所需的文件。三、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审各级人员基本要求⑶在审核前对部门领导有什么要求？三、ISO9001及IS15⑸在审核前对重要岗位，关键工序的工作人员有什么要求？⒈熟悉岗位职责；⒉熟悉依据的规范、程序等；⒊熟悉使用的工具、设备等；⒋熟悉使用的统计方法；

⒌经过培训，持证上岗（喷涂、注塑、冲压）。⑹审核前对一般工作人员的最基本要求？⒈熟悉本岗位职责；⒉熟悉从事工作所依据的文件；⒊熟悉工作中需作的质量记录；⒋熟悉工作接口；⒌熟悉本组织的质量方针及和自己工作的关系；⒍熟悉本组织的质量组织（质量责任人、管理者代表等）；⒎熟悉实施ISO9000族国际标准的目的及所实施的标准的基本知识。三、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审各级人员基本要求⑸在审核前对重要岗位，关键工序的工作人员有什么要求？三、16

ISO9001质量管理体系

审查时主要的表单记录四ISO9001质量管理体系四17四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录一、营业部⒈合同评审表⒉顾客满意度调查表⒊供应商基本资料表⒋供应商评估表⒌合格供应商一览表6.供应商每月品质通告书7.供应商稽查表8.每月出货计划达成报告9.供应商交期达成率负责人：梁育清（课长）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录一、营业18四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质部⒈IQC来料检查成绩书/IPQC巡检日报表/FQC检查日报表

⒉初中尾件检查报表⒊品质异常联络单⒋质量目标达成一览表⒌客户投诉、退货管制记录6.供应商品质通告书7.量具、仪器管理台账8.量具、仪器的校验报告9.量具、仪器、设备的操作规范或使用说明10.量具、仪器的履历表11.量具、仪器的点检、保养计划表

12.请各部门协助确认，本部门内量具的校验状态。负责人：孟盼/刘琼洁（代理）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质19四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质部

13.质量体系运行检查记录及不符项改善报告14.内部审核计划/首末次会议签到表/会议记录15.内审报告及不符合项改善报告

16.管理评审计划/首末次会议签到表/管理评审报告17.QC人员的培训及考核记录/上岗证18.检验现场需有完整有效的SIP、样品、图纸、承认书，所有文件必须受控且为最新版本。

19.外来文件清单（相关的文件需完整清晰，易于识别及保存，如：行业标准、与客户签订的质量协议等与质量相关的外部文件）。

负责人：孟盼/刘琼洁（代理）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质20四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录三、注塑/LED/冲压/Inlet/UV喷涂及印刷⒈生产设备管理台账

⒉生产设备的履历表/维修报告⒊作业指导书、设备的操作规范或使用说明

⒋设备的保养、点检记录

⒌治具寿命管制记录6.工作环境温湿度的点检及记录7.现场作业指导书的悬挂和员工作业的一致性8.现场的3定5S9.客供设备、治具目录及相关的资料10.生产日报表（生产不良的损耗信息、生产效率、产品产量、生产计划达成率）

11.特殊岗位的培训/考核资料、上岗证等。负责人：注塑部/冉启飞（主管）LED部/陈植青何忠壮（次长）冲压部/李峰（主管）Inlet部/王周斌（主管）UV喷涂印刷/张雪雷钟迪桂(主任）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录三、注塑21四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录四、工模部⒈工模加工生产计划达标情况

⒉工模一次试模合格率⒊模具管理台账⒋模具履历表/维修记录⒌工作环境的温湿度点检表6.模具检修保养点检表负责人：黄志毅（课长）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录四、工模22四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录五、开发部⒈新产品试产报告

⒉打样一次性打样合格率报表本公司不含设计开发，因此7.3有删减。负责人：贺栋栋（主管）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录五、开发23四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录六、管理部⒈年度培训计划表

⒉相关的培训记录

⒊人员流失率、稳定性相关的统计报表4.各部门岗位说明及任职需求5.相关的人事管理资料负责人：贺能盛（课长）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录六、管理24四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录七、仓库⒈物料仓的温湿度管理

⒉物料的标识颜色管理、贮存及防护

⒊物料管制卡、帐、盘点表负责人：戴炳恋（主任）ISO的精神在于说写做要一致四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录七、仓库25ISO14001审查时的重点注意事项五五26⒈厂区卫生清扫干净，包括施工场所

⒉食堂和宿室需保持清洁

⒊所有消防措施不允许拆开封签和堵塞4.消防设施及消防通道不可堵塞5.空压机房（压力容器是否登记、注册，是否有效、有无定期点检）5.配电室（有无严禁吸烟、明火或高压危险等相关的警示标志）6.油罐（有无醒目的消防安全标识牌，有无配置相应的消防设施、黄沙等）7.厂区及生产现场垃圾分类以及存放情况

8.化学品泄漏/爆炸、消防安全的相关培训及演练

9.厂房平面图、生活污水排放管道图、应急平面通道图、消防架构图

负责人：贺能盛（课长）五、ISO14001审查时的重点注意事项⒈厂区卫生清扫干净，包括施工场所五、ISO140012710.工模/冲压等岗位需要带好相应的劳保用品11.化学品仓和危险废弃物仓是审核重点（包括清单、进出账、标识、MSDS、区域摆放、应急措施等）12.车间和户外均不允许有相关的化学品容器摆放13.机台现场不能存放和滴落化学品，CNC和相关机台漏油现象要及时清理；所有现场使用的化学品均需有标识负责人：各部门相关的负责人五、ISO14001审查时的重点注意事项10.工模/冲压等岗位需要带好相应的劳保用品五281.组织机构代码证2.营业执照3.排污证4.消防验收合格报告5.环境批复报告6.建设项目竣工验收合格报告（三同时）7.内审员资格证书8.危废处理协议及转移联单（六联单）9.守法证明10.有资质的第三方检测机构提供的废水、气、物合格的检测报告11.环境运行检查记录及不符项改善报告12.相关方环境的调查记录负责人：各部门相关的负责人五、ISO14001审查时必审文件1.组织机构代码证五、ISO14001审查时2915.环境目标、指标达成一览表16.合规性评价报告17.环境因素识别评价表18.重大环境因素一览表19.适用的法律法规及其它要求一览表20.电梯、空压机安全阀的安检合格记录负责人：各部门相关的负责人五、ISO14001审查时必审文件15.环境目标、指标达成一览表五、ISO14030结束语：希望各位同仁共同努力，使公司圆满的通过此次年度审查！谢谢！结束语：31质量及环境体系年度审核（ISO9001及ISO14001）前期的准备工作和审核过程中的注意事项制作品质部/孟盼日期：2012年8月20日质量及环境体系年度审核32目录一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作二、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审注意事项三、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审各级人员基本要求四、ISO9001审查时的重点表单记录五、ISO14001审查时的重点注意事项及重点审查的文件、表单目录一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理33

ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作一ISO9001及ISO14001一34一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作⑴公司及各部门简介准备，欢迎牌制作。⑵环境的整理，3定5S的加强，死角的清理。⑶员工着装整洁穿戴厂服及工作证，体现公司的精神面貌。⑷审核工作的配合:⒈审核期间，被审核部门负责人及工作人员务必在场，直至审核结束。⒉各级人员应认真回答审核人员提出的问题,切忌与审核员冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。⒊外部审核的每一位审核员，需安排一位主陪审员。⒋对审核中的每一作业项目，需安排一个人主答。⒌现场操作人员的筛选，要安排班、组长在场。不熟练之人员可安排调班。⑸审核时尽可能提供之前一个月的记录,并准备三个月内的记录,以便追踪时审核。⒈对文件和记录进行归档，以便于调取。确保各部门的文件和资料可随时找到。一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审35⒉检查文件的修订与记录之间的符合性、配合性、修订之日起记录的相应改变。⒊任何修改或涂改要有签名或盖章。⒋各种记录均应加以签名确认，尤其是质量记录。⒌电脑打印的质量记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。⒍表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。⒎不能剪贴，最好不要用涂改液涂改。⒏确保表单记录的完整性，尤其是需要做持续追踪的记录。⑹各级人员应熟悉质量方针、质量目标、各级人员岗位职责。⑺做好自查自纠工作，特别对以前发现的不符合项应举一反三，保证各项工作按ISO9001：2008要求实施。⑻对审核员可能会问到的问题，资料应事先准备好，或随身携带。⑼对自己本职工作的要求（作业指导书、检验规范）应熟悉并描述重要的参数、数据。一、ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作⒉检查文件的修订与记录之间的符合性、配合性、修订之36我们公司的质量、环境方针质量方针：客户满意全员参与品质至上持续改善环境方针：制造绿色环保产品开发选用环保材料符合环保法律法规合理利用能源资源持续改进环境绩效我们公司的质量、环境方针质量方针：37

ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审注意事项二ISO9001及ISO14001二38二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑴受审核时，每一位员工必须要做到的⒈知道应做什么事；⒉知道如何做事；⒊知道做事的依据；⒋用记录证实所做的事；⒌任何事都应形成循环（即PDCA模式）。⑵受审核时,应保持正常的心态⒈不怕出现不合格，发挥出最佳水平；⒉尽可能减少不合格，以提高认证通过的可能性；⒊尽快纠正不合格。⑶受审核方在审核中的角色⒈2:8规则⒉20%听问题，听懂了才能回答对；⒊80%回答问题，回答时要谨慎。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注39二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑷先确定了解问题后再回答⒈认真听，听不懂必然会回答不准确；⒉不懂就问，审核员会换一个角度询问；⒊一定搞清楚所问问题。⑸受审核时,回答问题的基本原则:⒈依据文件回答问题；⒉依据实际情况回答问题；⒊紧紧围绕提问，不要扯太远；⒋语言简单明了；⒌不要假设审核员不懂技术问题，审核员的视点是整个体系。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审40二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑹回答问题时就注意哪些⒈只说自己的事，不说别人的事；⒉只说该说的事；⒊用证据说明问题；⒋自信而又不失谦虚；⒌多解释，不争论；⒍有误解时把解释权让给更明白的人（最好是上司）。⑺回答问题时应避免出现⒈不懂装懂；⒉说别人的事；⒊所说的不符合事实；⒋谋求帮助；

⒌对其他部门或人员进行诋毁；⒍争论不休不礼貌，可能会导致不好的结果。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审41二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑻在审核进行过程中如何采取纠正行动⒈力争在审核组离开前纠正不合格；⒉当天提出，尽可能当天纠正；⒊自己提方案，自己纠正；⒋经审核员确认可以接受。⑼正式审核时审核员经常询问哪类问题⒈你是做什么的？⒉你是如何进行工作的；⒊有无记录证明你已正确地进行了工作？⒋你为什么要这么做？二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审42二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项⑽回答审核员时的基本点⒈以文件为基础；⒉以质量记录为依据；⒊以实际情况来证明。⑾每一位员工回答问题时的心态应该是⒈自信，相信所做的绝大部分是正确的；⒉谦虚，承认个别情形会存在某些问题；⒊不推卸责任。⑿在正式审核到来之前，怎样做一下突出改善⒈对现场进行卫生整顿等清理工作；⒉保证现场使用的文件为有效版本；⒊每个部门进行自查自改；

⒋每位员工对照文件，熟悉工作职责；⒌给每位员工适当减压，使员工有轻松的心情迎接审核，才能发挥出最佳水平。二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审43

ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审各级人员的基本要求三ISO9001及ISO14044⑴在审核前对最高领导有什么要求？⒈了解质量方针的内涵；⒉了解质量目标及其实施方法和实施情况；⒊了解本组织各部门的职责和重要的接口方式；⒋了解本组织质量体系的基本情况；⒌了解本组织的质量工作状况⑵在审核前对管理者代表有什么要求？⒈熟悉质量体系文件的细节和本组织的质量体系；⒉了解相关的其他文件（如技术文件）；⒊熟悉质量方针、质量目标及部门的工作职责；⒋熟悉内部质量审核和管理评审的情况；⒌熟悉本部门的质量工作情况。三、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审各级人员基本要求⑴在审核前对最高领导有什么要求？三、ISO9001及IS45⑶在审核前对部门领导有什么要求？⒈了解质量方针、质量目标；⒉熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件；⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口；⒋熟悉对下属的工作要求；⒌熟悉对本部门的质量工作情况。⑷在审核前对文件管理人员有什么要求？⒈熟悉所管理的文件的范围；⒉熟悉文件管理程序；⒊熟悉文件修改情况；⒋熟悉文件的归档；⒌随时拿出所需的文件。三、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审各级人员基本要求⑶在审核前对部门领导有什么要求？三、ISO9001及IS46⑸在审核前对重要岗位，关键工序的工作人员有什么要求？⒈熟悉岗位职责；⒉熟悉依据的规范、程序等；⒊熟悉使用的工具、设备等；⒋熟悉使用的统计方法；

⒌经过培训，持证上岗（喷涂、注塑、冲压）。⑹审核前对一般工作人员的最基本要求？⒈熟悉本岗位职责；⒉熟悉从事工作所依据的文件；⒊熟悉工作中需作的质量记录；⒋熟悉工作接口；⒌熟悉本组织的质量方针及和自己工作的关系；⒍熟悉本组织的质量组织（质量责任人、管理者代表等）；⒎熟悉实施ISO9000族国际标准的目的及所实施的标准的基本知识。三、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审各级人员基本要求⑸在审核前对重要岗位，关键工序的工作人员有什么要求？三、47

ISO9001质量管理体系

审查时主要的表单记录四ISO9001质量管理体系四48四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录一、营业部⒈合同评审表⒉顾客满意度调查表⒊供应商基本资料表⒋供应商评估表⒌合格供应商一览表6.供应商每月品质通告书7.供应商稽查表8.每月出货计划达成报告9.供应商交期达成率负责人：梁育清（课长）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录一、营业49四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质部⒈IQC来料检查成绩书/IPQC巡检日报表/FQC检查日报表

⒉初中尾件检查报表⒊品质异常联络单⒋质量目标达成一览表⒌客户投诉、退货管制记录6.供应商品质通告书7.量具、仪器管理台账8.量具、仪器的校验报告9.量具、仪器、设备的操作规范或使用说明10.量具、仪器的履历表11.量具、仪器的点检、保养计划表

12.请各部门协助确认，本部门内量具的校验状态。负责人：孟盼/刘琼洁（代理）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质50四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质部

13.质量体系运行检查记录及不符项改善报告14.内部审核计划/首末次会议签到表/会议记录15.内审报告及不符合项改善报告

16.管理评审计划/首末次会议签到表/管理评审报告17.QC人员的培训及考核记录/上岗证18.检验现场需有完整有效的SIP、样品、图纸、承认书，所有文件必须受控且为最新版本。

19.外来文件清单（相关的文件需完整清晰，易于识别及保存，如：行业标准、与客户签订的质量协议等与质量相关的外部文件）。

负责人：孟盼/刘琼洁（代理）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录二、品质51四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录三、注塑/LED/冲压/Inlet/UV喷涂及印刷⒈生产设备管理台账

⒉生产设备的履历表/维修报告⒊作业指导书、设备的操作规范或使用说明

⒋设备的保养、点检记录

⒌治具寿命管制记录6.工作环境温湿度的点检及记录7.现场作业指导书的悬挂和员工作业的一致性8.现场的3定5S9.客供设备、治具目录及相关的资料10.生产日报表（生产不良的损耗信息、生产效率、产品产量、生产计划达成率）

11.特殊岗位的培训/考核资料、上岗证等。负责人：注塑部/冉启飞（主管）LED部/陈植青何忠壮（次长）冲压部/李峰（主管）Inlet部/王周斌（主管）UV喷涂印刷/张雪雷钟迪桂(主任）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录三、注塑52四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录四、工模部⒈工模加工生产计划达标情况

⒉工模一次试模合格率⒊模具管理台账⒋模具履历表/维修记录⒌工作环境的温湿度点检表6.模具检修保养点检表负责人：黄志毅（课长）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录四、工模53四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录五、开发部⒈新产品试产报告

⒉打样一次性打样合格率报表本公司不含设计开发，因此7.3有删减。负责人：贺栋栋（主管）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录五、开发54四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录六、管理部⒈年度培训计划表

⒉相关的培训记录

⒊人员流失率、稳定性相关的统计报表4.各部门岗位说明及任职需求5.相关的人事管理资料负责人：贺能盛（课长）四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录六、管理55四、ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录七、仓库⒈物料仓的温湿度管理

⒉物料的标识颜色管理、贮存及防护

⒊物料管制卡、帐、盘点表