公司材料管理办法

材料管理办法公司各单位：为加强材料管理，减少物资丢失浪费，最大限度地利用物资资源，提高物资使用效率，降低生产成本，提高经济效益。经公司研究，特制定本办法，望各单位遵照执行。一、成立材料管理领导小组组长：董事长副组长：总经理成员：其他矿领导、各单位负责人领导小组下设材料管理办公室，办公室设在企管科，办公室主任由企管科科长兼任。领导小组成员按照职责划分对材料管理进行日常监管和指导。二、职责划分（一）企管科是材料管理的主要监管与考核单位，负责全矿材料领取、使用的监督与管理工作，并不定期组织生产技术科、机电科、安检科、调度组、供应组等业务科室对全矿材料进行专项检查、齐抓共管。企管科供应组负责材料的招议标、采购、组织质量验收、出入库、废旧材料回收及修旧利废的日常监管工作。（二）生产技术科负责木材类、支护用品（包含单体支柱）及附件、建工材料、风筒及附件、隔爆水袋、测量工具和仪计及分管范围牌板类等材料物资的日常监管与检查。生产技术科调度组负责监测监控类材料、通讯类材料、通讯电缆等物资的日常监管与检查。（三）机电科负责大型材料、配件类物资、专用工具、油脂类、型钢、钢板、钢带、钢管、金属丝绳、有色金属材料、紧固件、传动件、切削工具、起重及液压工具、管件及阀门、各类电缆及电线、石棉制品、橡塑制品（电缆钩、防爆胶圈等）、五小电器、仪器仪表、轨道及附件、电工材料、高低压架线材料、焊接及喷涂器材、气动工具、电动工具及分管范围牌板类等物资的日常监管与检查。（四）综合办保卫组负责安保、消防设施器械、火工品及相关工具的日常监管与检查。（五）各区队负责人是本单位材料管理的第一责任人，对本单位材料管理负全面责任。各区队必须设置材料管理员，协助区队负责人规范、管理内部日常材料的领取、使用、存放及废旧材料回收、修旧利废等工作。各区队需制定内部材料管理办法及材料考核办法，并纳入各区队内部市场化制度体系中，经队内讨论、分管领导审核后报企管科备案。要求每班必须设置兼职材料现场管理员，配合跟班队长做好材料现场管理工作。三、材料出库、入库管理（一）材料出库手续一律通过“潘津煤矿内部市场化管理系统”办理，并严格执行材料出库流程：材料使用单位“材料申请”→材料分管科室科长“主管审批”→企管科市场化管理员“审批领料”→财务科科长“审批发放”→供应库房“打印料单”→使用单位队长（科长）签字确认→供应库房依据打印料单上的审批发放内容发放材料。如果材料出库流程尚未执行完毕，私自强行将材料拿走者，对直接责任人停工学习处理，并依据材料价值及情节影响程度对直接责任人罚款200-1000元/人·次，对责任单位负责人罚款100-500元/人·次，对责任单位按照材料原值的5-10倍进行处罚，如果库管员不加制止或采取措施，对供应库管员罚款200-1000元/人·次，对供应组负责人罚款100-500元/人·次。如果材料审批单位负责人因下井、请假或出差等因素不能按时审批材料的可以指定熟悉生产的专人代为审批。（二）严禁一次性大批量审批出库材料。材料主管科室在审批材料时，务必充分考虑当月生产经营计划安排、材料的规格型号、使用单位的实际需求及运输能力，严禁不顾实际需求一次性大批量审批发放材料，杜绝审批实物不存在的材料，一经发现核实，对审批责任人罚款500元/次。特殊情况需要大批量出库材料时，责任单位要出具书面申请，写明原因，经主管科室及公司主要领导审批后，报企管科备案，按照批示精神执行。（三）使用单位将审批发放的材料从供应库房领取后，应及时造册、登记，进入使用单位内部库房，对于大型材料、设备、常用材料等要求一物一账，标明材料出入库时间、使用或存放地点、规格型号、数量及材料完好情况，如果材料使用或存放地点发生变化，材料台账应及时更新，切实做到材料实时定位，从源头杜绝浪费、流失。企管科每月随机组织相关单位抽查各单位的材料台账是否与实际相符，如果检查发现材料台账与实际不符，对责任人罚款100元/次，对单位负责人罚款100元/次。如果材料使用单位没有建立材料台账，对单位负责人罚款200元/次，并通报批评。（四）材料一旦审批发放，必须在24小时内及时领出库房，否则一律充公，并纳入当月材料考核，不予减免，并对材料申请领取人员罚款200元/人·次，对库管员罚款200元/人/次，对单位负责人罚款100元/次。（五）材料使用单位必须严格按照材料的实际规格型号申请出库，严禁人云亦云，否则对材料申请人员及库管员各罚款100元/次。（六）《物资领用出库单》上的“单位负责人”一项必须由单位负责人亲自签字确认，严禁冒充单位负责人的笔迹代签，一经发现对责任人罚款300元/次。（七）对于入库手续不全的材料在申请出库使用前要同材料主管科室、供应组及企管科协商出库方式，并严格按照材料出库流程到相关审批管理科室备案，否则对直接责任人罚款200元/人·次，对责任单位负责人罚款100元/次，对责任单位按照材料原值的5-10倍进行处罚（后期补办出库手续时依然正常进行材料考核，不予减免），对库管员罚款200元/次，对供应组负责人罚款100元/次。四、材料运输管理（一）材料运输过程中的核对管理材料出库期间，领取人员要对材料的规格型号、数量、质量进行检查核对，然后再及时出库。入井材料在副井口装车期间，装车人员对装车材料的规格型号、数量、质量再次进行检查核对，确保准确无误，并在矿车上清晰标明使用单位、目的地及装车日期。材料运输至目的地卸车期间，卸车人员务必对卸车的材料规格型号、数量、质量进行核对，并报本单位进行比对。凡材料运输过程中不按照以上流程执行的，一旦出现丢失、损坏等纰漏，责任单位按原值赔偿，并对相关责任人处以200-1000元/人的罚款，当月材料考核超支部分不予减免考核。各单位将材料运输至目的地后，必须将料车内材料卸净，若发现料车中留有余料，则对责任单位负责人及直接责任人各罚款100元/次，并现场整改。（二）入井材料装运管理副井口存放的待装车或待卸车材料原则上在副井口停留时间不能超过48小时，否则对责任人罚款100-500元/人·天，对材料申请人员罚款100-500元/人·天，对单位负责人罚款100-300元/天。超过48小时依然未处理的，其他人员有权按照《公司物资回收利用与管理办法》相关规定进行回收，并按照规定给予奖励，奖金从该材料使用单位的当月工资中直接扣除，并按照材料丢失对使用单位进行处罚。五、材料存储管理（一）各施工地点要设置专门材料集中存放区域；迎头20米范围内不纳入材料现场管理标准考核，但造成浪费的按规定进行处理；对临时工作地点的材料应放在明显位置并挂牌管理；材料的放置应便于使用、回收，且符合安全行人行车需要；同种材料应集中码放整齐并挂牌管理，严禁乱堆、乱放、乱扔。否则对责任单位罚款200元/次并限期整改，单位负责人罚款100元/次，对直接责任人罚款100元/人·次。各区队材料库房内的材料要尽可能上架挂牌管理，分类码放整齐，严禁乱丢乱放，随意踩踏，否则对责任单位罚款300元/次并限期整改，单位负责人罚款200元/次，对直接责任人罚款200元/人·次。对不符合材料管理要求的问题由企管科督促整改，逾期未改的则按照规定处罚。对矿领导提出的材料问题及上级公司检查中发现的材料问题，按100元/条进行处罚。（二）大件物资要按照物资存放标准进行管理，小件材料要入箱、入袋集中管理，严禁材料乱扔、乱放，避免造成人为浪费，所有材料必须挂牌管理，材料管理牌板内容要与实际相符，否则对责任单位罚款100元/处，对跟班队长罚款50元/处。（三）工作场所转移时，场所内的材料要进行转移或回收，否则对责任单位罚款200元/次，对单位负责人罚款100元/次。因特殊原因无法转移的大型材料，必须将周边杂物清理干净、材料码放整齐后挂牌管理。（四）水泥、锚固剂、钢丝绳等特殊材料的管理要做好防水、防潮、防锈等管理，长时间不用应及时转移其他地方使用或回收。（五）材料现场管理丢失或损坏的物资处罚标准：1.单件材料单价在50元及以下者，对责任单位按照材料原值处罚，主管队长处罚50元/件、跟班队长80元/件、材料分管科室负责人处罚30元/件、直接责任人处罚100元/件，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。2.单件材料单价在50-200元之间者，对责任单位按照材料原值处罚，主管队长处罚100元/件、跟班队长150元/件、材料分管科室负责人处罚60元/件、直接责任人处罚200元/件，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。3.单件材料单价在200-500元之间者，对责任单位按照材料原值处罚，主管队长处罚200元/件、跟班队长300元/件、材料分管科室负责人处罚120元/件、直接责任人处罚400元/件，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。4.单件材料单价在500元以上者，对责任单位按照材料原值处罚，主管队长处罚500元/件、跟班队长800元/件、材料分管科室负责人处罚300元/件、直接责任人处罚1000元/件，由纪检监察科牵头调查、落实责任人。5．对于材料现场管理丢失或损坏物资的现象，材料分管科室发现并按制度进行处理的，不再追究材料分管科室的监管责任；若材料分管科室未发现或者发现未处理的，企管科依据本制度追究材料分管科室的监管责任。对于能独立计价的单件物资按照以上规定按件计量考核，对于不能独立计价的物资（如按照吨、方等单位出库的物资），则按照物资编码单位价格进行折算计量考核。对于因野蛮操作或故意损坏材料的现象，参照以上标准给予直接责任人、主管队长及责任单位三倍罚款。（六）若出现以下情形，则按相关标准进行考核：1.小件物资（主要包括螺栓、皮带扣、螺帽、铁钉、扳手等，包括但不限于以上小件物资）未入箱、入袋管理，随地乱放、乱丢者，每处罚款100元，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。2.对于易失效、易变质、易损坏、易锈蚀的材料，没有采取防潮、防水、防锈、防腐、防霉、防损、防失效等防护措施或者已经造成失效、变质、损坏、锈蚀不能正常使用者，按原价由区队进行赔偿，对主管队长处罚200元、跟班队长300元/人、材料分管科室负责人处罚120元、直接责任人处罚400元/人，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。3.工程完工后没有按照要求做到工完、料净、场地清，验收时出现材料遗失、损毁者，对责任单位罚款100元/处，责任人罚款50元/处，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。4.工程调整时原则上由接收单位接管剩余材料，由企管科及材料分管科室参与办理材料交接，并另行核算；若接收单位不使用该材料或无接收单位，由原单位在规定的时间内撤出或调转他用，不按规定时间撤出、调转或有遗失、浪费材料现象者对主管队长罚款200元。5.施工单位未按作业规程或安全技术措施的要求施工，造成材料浪费或损坏者，按材料现场管理损坏的物资处罚标准进行处罚。6.未经材料主管矿领导同意，私自将型材或有特定用途的材料锯断、切割、破坏或作为它用者，对责任单位按照材料原价双倍罚款，对主管队长罚款200元，直接责任人处罚200元/人·次，由主管队长落实责任人，否则由主管队长承担责任。7.私自挪用其他单位材料，一经发现或经举报查实者，对直接责任人停工学习，并按照丢失材料处罚标准的2倍执行，给予举报人（被挪用的材料归属单位人员除外）100-500元奖励，奖金在当月工资中兑现。8.其他情形由材料管理领导小组裁定后执行。六、材料使用管理（一）各单位材料必须按有关规定（如作业规程、安全技术措施规定、设备技术说明书规定等）合理使用。（二）工作地点存放的材料被浮煤、浮渣或其它杂物掩埋，每发现一次，处罚责任单位100元/处。（三）对于特批购置的材料、设备及备件等，到货后不用，造成长期积压、报废浪费的，对申报单位和审批单位按原值的30%处罚，并对申报单位负责人罚款200元/次。（四）用锚杆、管材、皮带纵梁等做撬杠、抬杠等造成材料损坏时（永久弯曲变形、材料报废），按损坏材料双倍处罚责任区队及责任人。（五）工作面施工结束后，施工单位应在规定天数内及时把所有剩余材料转移到其他施工地点存放。否则，每延误一天处罚责任单位200元/天。（六）凡是检查区队材料存放、使用等不规范的现象，要求限期整改而未及时进行整改的，以检查当天为准至整改完毕按100元/天处罚。（七）对于现场发现不属于分管范围内的材料浪费现象并向企管科举报者，一经核实，给予举报人材料总价值20％的奖励，奖金在当月工资中兑现。其他科室可以根据监管范围，日常监管中要加强材料管理，并对各单位的材料管理问题进行通报或处罚。七、材料回收管理（一）废旧物资回收参照《公司废旧物资回收利用与管理办法》。（二）工程施工结束后，剩余的材料需要回收时，由材料使用单位联系材料分管科室、供应组及企管科共同验收，并由供应组或材料分管科室出具材料回收单，到企管科备案，方便月底材料考核。（三）回收的材料必须按照分管单位指定的地点分类码放整齐，杜绝随意堆放、丢弃，否则处罚责任单位500元/次，直接责任人300元/人·次（包含分管科室相关责任人）。八、材料报废管理（一）对于已经损坏不能继续使用的材料、配件、工具等，经材料分管科室、企管科、供应组及纪检监察科验收通过后，由材料使用单位出具报废申请，经单位负责人、材料分管科室及分管领导审批后按照报废材料进行处理，按照材料分管科室或者供应组指定地点码放整齐，等待公司集中处理。否则对责任单位按照材料原值的三倍进行处罚，对责任单位队长（科长）罚款100元、责任单位材料管理员罚款100元、直接责任人罚款200元/人。（二）大型或者有特殊用途