某集团业务流程报告书课件

涟钢集团业务流程报告管理咨询公司200X年1月涟钢集团业务流程报告管理咨询公司1涟钢主体业务流程逻辑关系图销售计划生产计划生产调度合同预排经销商管理订单处理合同签订价格调整成品入库发运调度售后异议处理发运计划合同签订与执行价格制定及调整供应商管理采购异议处理日供料计划入库内部转库出库运输年度预算制定技术指标制定营销设备计划与编制设备日常管理检修计划与实施内部异议处理生产财务采购财务预算及预算调整采购核算采购结算销售核算异议处理结算出入库核算销售产品入库核算销售结算资金管理费用管理固定资产处理成本核算价格管理采购检验半成品、成品检验品质异议处理仓储涟钢主体业务流程逻辑关系图销售计划生产计划生产调度合同预排经2生产部业务流程逻辑图生产部年度生产经营综合计划编制流程PRO-001生产部季/月度生产经营综合计划编制流程PRO-002生产部旬轧钢计划编制流程PRO-003生产部炼钢\轧钢作业卡编制流程PRO-004生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部日用料计划编制流程PRO-006生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部追补采购计划编制流程PRO-007生产部生产调度流程PRO-008营销公司采购部仓储部财务部机动设备部生产部业务流程逻辑图生产部年度生产经营生产部季/月度生产生产3生产部流程树生产部流程计划编制流程生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）、（2）

PRO-001生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002日计划编制流程生产部生产日计划表编制流程

PRO-005生产部旬轧钢计划编制流程

PRO-003生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程

PRO-004生产部编制日用料计划流程

PRO-006生产部追补采购计划编制流程

PRO-007生产部生产调度流程

PRO-008生产部煤气热值平衡流程

PRO-009生产部水电检修计划编制流程

PRO-010日常调度流程公司党政办发文流程OFF-001生产部流程树生产部流程计划编制流程生产部年度生产经营综合计划4生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会收集资料E-会议纪要提供资料编制E-年度大、中修预计计划（机动部）各单位统计报表部内会议审核E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、年度主要产品产量计划N签字Y年计划编制流程（2）E-相关信息（注示2）E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、经1审的：年度主要产品产量计划E-资料要求确定下年度利润、钢产量相关流程（注示1）二级厂信息流转流程MAU-001生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）PRO-001注示2：统计报表和2号软件数据（信息管理部综合管理员）、年度销售计划草案（营销公司综合计划科主管）、年度新产品开发计划（技术中心新产品开发科）、年度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、技改项目投产情况介绍（技改指挥部综合计划科）、年度保生产配套改造项目实施计划（规划发展部规划科相关规划员）、年度技术经济指标及能耗指标草稿（技术中心综合科）、年度配煤配矿方案（技术中心铁前科）、物资库存情况（仓储部综合计划科、二级厂生产计划科）、确保生产计划完成的措施及要求（二级厂生产技术科）、年度运输计划（生产部运输科）可供应资源情况（采购部综合计划科）TEC-011注示1：营销公司年度销售计划制定流程SAL-001（营销公司综合计划科）、机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU-014（机动部检修科）、技术中心技术经济指标及能耗指标制定流程TEC-004（技术中心综合科）、技术中心年度配煤、配矿方案编制流程TEC－001（技术中心铁前科）检修科生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位5生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会年计划编制流程（1）编制E-相关信息（注示2）审核E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿NYE-下年度损益预测表、下年度二级单位利润、成本降低额预测表调整专业计划并反馈经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿修改E-反馈意见E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿N审核NY审核NY审批NYE-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿查询Y调整专业计划修改意见E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程0FF-001经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿审核NY审核NY审核NY签字经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）二级厂信息反馈流程MAU-001财务部年度预算编制流程经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2）PRO-001TEC-001TEC-004年度生产经营综合计划草稿年度技术经济指标及能耗指标定稿是否需要调整生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位6流程说明：经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加。总经理办公会参加部门包括：总经理、主管生产副总经理、主管财务副总经理、主管技术副总经理、主管营销副总经理、总会计师、主管副总工、生产部、财务部、技术中心、营销公司、进出口公司、机动部、企管部、信息中心、人力资源部、技改指挥部、规划发展部、品质部、采购部、仓储部、各生产厂等相关部门。流程所涉及的表单：会议纪要资料要求编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划统计报表2号软件数据营销公司年度销售计划技术中心新产品开发计划表年度主要生产设备检修计划技改项目投产情况介绍年度保生产配套改造项目实施计划年度技术经济指标及能耗指标年度配煤配矿方案物资库存情况确保生产计划完成的措施及要求年度运输计划可供应资源情况年度生产经营综合计划年度采购计划（设材类除外）下年度损益预测表下年度二级单位利润、成本降低额预测表流程说明流程说明：会议纪要年度保生产配套改造项目实施计划流程说明7生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科职能部门公司党政办秘书科主管生产副总经理提供信息编制各单位统计报表、月度技术经济指标分析报表E-季/月度大、中修预计计划（机动部检修科）季度/月度销售计划会议确定轧钢产量E-季度/月度轧钢计划审核NYE-相关信息（注示3）E-资料要求审核NY经1核的：E-编制审核NYE-季/月度损益表，季/月度二级单位利润、成本降低额计划表，损益说明是否需要调整NYE-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿达到预算要求的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿查询调整专业计划E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程OFF-001审核NY审核NY签字经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿修改意见经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）会议调整调整销售计划销售计划调整意见收集资料营销公司季度/月度销售计划制定流程SAL-002/经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）财务部季度、月度预算编制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要产品产量计划E-季/月度主要产品产量计划注示3：季度/月度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、配煤、配矿调整方案（技术中心铁前科）、主要技术经济指标月计划（技术中心能源管理科）、季度/月度运输计划（生产部运输科）、物资库存情况（仓储部）、可供应资源情况（采购部）生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO8流程说明流程说明：经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。参加确定月轧钢产量会议的部门有：生产部、营销公司、进出口公司、各轧钢厂、技术中心、财务部、机动部。会议在每月17－18日召开。主管副总经理召开的会议参加部门有：主管副总经理、生产部、技术中心、财务部、机动部、进出口公司、营销公司、技改指挥部、采购部、仓储部、规划发展部、品质部等相关部门。会议在每月25日召开。流程所涉及的表单：资料要求季/月度大、中修预计计划各单位统计报表月度技术经济指标分析报表主要产品产量计划季/月度销售计划季/月度轧钢计划季/月度主要生产设备检修计划配煤/配矿调整方案主要技术经济指标月计划季/月度运输计划物资库存情况可供应资源情况季/月度生产经营综合计划季/月度采购计划（设材类除外）季/月度损益表季/月度二级单位利润、成本降低额计划表损益说明流程说明流程说明：流程所涉及的表单：资料要求主要技术经济指标9生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制月生产经营综合计划E-销售计划变动通知单审核NY组织旬轧钢计划会讨论修改审核NY审核NY签发查询查询查询查询E-旬轧钢计划草稿经1审的：E-旬轧钢计划草稿旬轧钢计划修改意见E-旬轧钢计划经2审的：E-旬轧钢计划旬前2天了解钢坯库存情况经1审的：E-旬轧钢计划生产部旬轧钢计划编制流程PRO-003营销公司订单处理流程SAL-006生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车10流程说明流程说明：参加旬轧钢计划会的部门有：生产部、营销公司、各轧钢厂、财务部、技术中心等相关部门。会议在所安排计划旬前2天召开。旬轧钢计划在所安排计划旬前1天下发。生产部调度科对旬轧钢计划有查询权限；流程所涉及的表单：销售计划变动通知单旬轧钢计划月生产经营综合计划流程说明流程说明：11生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制旬轧钢计划E-销售计划变动通知单查询查询查询能否调整NY通知调整情况说明能否调整查询Y通知调整NE-情况说明审核NY签发查询查询反馈查询E-轧钢作业卡经1审的：E-轧钢作业卡编制提前3天E-型材厂专用钢坯要求审核NY签发E-炼钢作业卡提前3天经1审的：E-炼钢作业卡了解钢坯库存情况生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程PRO-004营销公司订单变更流程SAL-007SAL-007经1审的：E-轧钢作业卡月度生产经营综合计划生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车12流程说明：经营销公司调整轧钢作业卡的销售计划变动通知单须经营销公司主管经理或经理审批签字后递交生产部生产计划科科长。炼钢、轧钢作业卡应提前3天下发各单位。生产部调度科对炼钢、轧钢作业卡有查询权限。流程所涉及的表单：销售计划变动通知单旬轧钢计划月度生产经营综合计划轧钢作业卡型材厂专用钢坯要求炼钢作业卡流程说明流程说明：流程说明13生产部生产日计划表编制流程PRO-005铁前/炼钢计划员调度科值班主任分解月计划轧钢计划员资料收集编制主要生产单位日计划表签收铁前/炼钢日计划产量旬轧钢计划、轧钢作业卡、月度生产经营综合计划、轧钢厂实际生产情况生产部生产调度流程PRO-008主要生产单位日计划表模块B生产部生产日计划表编制流程PRO-005铁前/炼钢计划员14流程所涉及的表单：旬轧钢计划轧钢作业卡月度生产经营综合计划主要生产单位日计划表流程说明流程所涉及的表单：流程说明15生产部编制日用料计划流程PRO-006用料单位生产计划科生产计划员生产计划科科长仓储部仓储主管审核NY日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）汇总编制审核NY经2审的：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）经机动部审核的：日用料计划表（设材类）经1审的:E-日用料计划汇总表查询技改指挥部提交第二天技改项目用料经技改指挥部审核的：日用料计划表（技改项目用料类）查询查询申请第二天用料审核NYE-日用料计划汇总表掌握生产计划经1审的：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）经1审的:E-日用料计划汇总表机动部日用料计划审核流程EQU-006仓储部物资日供给计划流程LOG-004通知计划变更机动部消耗件管理科计划员仓储部物资日供给计划流程LOG-004生产部编制日用料计划流程PRO-006用料单位生产计划科16流程所涉及的表单：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）日用料计划表（技改项目用料类）日用料计划表（设材类）日用料计划汇总表流程说明流程所涉及的表单：流程说明17仓储部副部长生产计划科生产计划员生产计划科科长主管副部长采购部综合计划科计划员生产计划调整后分解原料需求查询库存需否追补采购编制审核NY审核NY采购部追补计划制定流程PCH-005NYE-经审批的紧急采购物资汇总表E-追补采购计划（原料类）经2审的：E-追补采购计划（原料类）经1审的：E-追补采购计划（原料类）仓储部物资日供给计划流程LOG-004生产部追补采购计划编制流程PRO-007终止仓储部副部长生产计划科生产计划员生产计划科科长主管副部长采购18流程所涉及的表单：紧急采购物资汇总表追补采购计划（原料类）流程说明流程所涉及的表单：流程说明19部领导参加调度会单位、部门领导提供提供前日生产部生产调度流程PRO-008汇总掌握掌握情况上午调度会所有的调度日志生产经营日报/上午调度会会议提案（产量部分）需要反映、解决的有关问题，如：已发生的生产故障、生产停顿等检修计划等各部门信息模块A会议记录碰头会提供当时存车状况上日18：00至当时卸车情况E-日请车计划表会议记录模块BTEL会议现场8：0016：30运输部营销公司7：50提供会议现场根据所有调度日志汇总的情况生产部生产调度流程PRO-008营销公司火车发运流程SAL-011生产科二级厂生产技术科主管仓储部综合计划科计划员调度科

值班主任调度科

科长部领导参加调度会单位、部门领导提供提供前日生产部生产调度流程20生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂汇总、分解任务调度生产领导完成调度工作填写生产调度日志汇总碰头会运输调度员提供调度运输E-自备车计划（18:00至第二天18:00执行）所有的调度日志水电调度员煤气调度员填写运输调度日志调度水电填写水电调度日志调度煤气填写煤气调度日志调度科主管会议记录预定煤气热值要求E-水电检修计划上午调度会填相应调度日志提供信息传达/调度安排实时生产信息运输部根据所有调度日志汇总的情况实时生产信息经分解的调度任务安排8:00调度信息实时生产信息及经分解的调度任务安排生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部生产调度流程模块APRO-008生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂汇总、分解任务调度生21生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂生产技术科调度主任汇总、分解任务调度生产领导完成调度工作填写生产调度日志编制底稿运输调度员提供调度运输E-自备车、路局车存车情况（18：00、7：00）所有的调度日志水电调度员煤气调度员填写运输调度日志调度水电填写水电调度日志调度煤气填写煤气调度日志调度科主管会议记录预定煤气热值要求水电检修计划下午碰头会填相应调度日志提供信息传达/调度安排实时生产信息运输部所有的调度日志实时生产信息经分解的调度任务安排16:30调度信息编制日报编制提案生产经营日报生产经营日报/上午调度会会议提案（产量部分）生产经营日报底稿所有的调度日志下日生产部生产调度流程PRO-008实时生产信息及经分解的调度任务安排生产计划科E-生产日计划表生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部生产调度流程模块BPRO-008生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂生产技术科调度主任汇22流程说明：日请车计划表水电检修计划自备车计划煤气调度日志水电调度日志生产调度日志运输调度日志生产日计划表自备车、路局车存车情况生产经营日报上午调度会会议提案流程说明流程说明：流程说明23生产部煤气热值平衡流程PRO-009公司党政办秘书科生产计划科生产计划员调度科科长公司党政办发文流程OFF-001提供资料确定煤气热值生产部生产调度流程PRO-008模块A、B月度生产经营综合计划旬轧钢计划预定煤气热值要求生产部煤气热值平衡流程PRO-009公司党政办秘书科生产24流程所涉及的表单：月度生产经营综合计划旬轧钢计划流程说明流程所涉及的表单：流程说明25二级厂生产技术科机动部动力科调度科主管主管副部长公司党政办秘书科公文管理秘书机动部月度停电计划编制流程EQU-017调整E-月度停电计划审批NY调整后的：E-月度停电计划公司党政办发文流程OFF-001经1审的：E-月度停电计划机动部临时停电计划编制流程EQU-018调整上报计划E-临时停电计划E-临时停水计划审批NY调整后的：E-临时停电计划、临时停水计划汇总编制查询查询生产部生产调度流程PRO-008E-月度停电计划经1审的：E-水电检修计划E-水电检修计划生产部水电检修计划编制流程PRO-010模块A、B二级厂生产技术科机动部动力科调度科主管副部长公司党政办秘书科26流程所涉及的表单：月度停电计划临时停水计划临时停电计划水电检修计划流程说明流程所涉及的表单：流程说明27拟稿单位副总经理总经理校稿登记是否由总经理签发审批签字审批签字查询查询E-待签发文件NYE-待签发文件E-待签发文件NNYY经1审的：E-签字后的文件经1审的：E-签字后的文件上报编号下发公司党政办发文流程OFF-001相关流程(注示1)相关信息(注示4)相关流程(注示2)相关信息(注示3)公司党政办秘书科公文管理秘书拟稿单位副总经理总经理校稿登记是否由总经理签发审批签字审批签28注示2：仓储部安全库存量制定流程LOG-010、生产部煤气热值平衡流程PRO-009、生产部水电检修计划编制流程PRO-010、采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001、采购部原料科月度合同执行流程PCH-003、二级厂年度安全环保工作计划编制流程MAU-005注示3：年度生产经营综合计划、年度采购计划；季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划、月度停电计划、年度价格方案、年度安全环保工作计划、技术管理办法终稿注示1：生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001、生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002、生产部水电检修计划编制流程PRO-010、财务部年度计划价格确定流程FIN-035、二级厂年度生产经营综合计划编制流程MAU-002、安环部年度安全环保工作计划编制流程ENV-001、技术中心管理办法制定流程TEC-006注示4：月度生产经营综合计划、月度停电计划、年度采购计划、季度/月度采购计划、年度安全环保工作计划流程注示注示2：仓储部安全库存量制定流程LOG-010、生产部煤气热29流程所涉及的表单：待签发文件签字后的文件流程说明流程所涉及的表单：流程说明30采购部业务流程逻辑图年度采购预算流程PCH-011采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001采购部年度采购合同签订流程PCH-002采购部原料科月度采购合同执行流程PCH-003采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007采购部设材科月度采购合同执行流程PCH-008采购招标流程PCH-010采购部原料科价格制定及调整流程PCH-017采购物资异议处理流程PCH-018补充采购合同签订流程PCH-004采购部追补计划制定流程PCH-005进口矿石发运计划及执行流程PCH-006供应商合同执行情况管理流程PCH-012分类评级管理办法制定流程PCH-013供应商及采购物资分类等级评定流程PCH-014新增设材供应商选定流程PCH-016新增原料供应商选定流程PCH-015生产部财务部货运合同签订流程PCH-009采购部业务流程逻辑图年度采购采购部原料科年度采购部年度采购合31采购部分流程树采购部流程采购物资异议处理PCH-018原料科价格制定及调整流程PCH-017采购合同预排、签订及执行采购部年度采购预算制定流程PCH-011原料科采购合同预排、签订及执行供应商管理采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001采购部原料科月度合同执行流程PCH-003采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002采购部原料科补充采购合同签订流程PCH-004设材科采购合同预排、签订及执行采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007采购部设材采购合同签订流程PCH-008采购部追补计划制定流程PCH-005进出口公司进口矿石发运计划及执行PCH-006采购部采购招标流程PCH-010进出口公司货运合同签订流程PCH-009采购部供应商合同执行情况管理流程PCH-012采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH-013采购部供应商及采购物资分类等级评定流程PCH-014采购部新增原料供应商选定流程PCH-015采购部新增设材供应商选定流程PCH-016采购部分流程树采购部流程采购物资异议处理PCH-018原料32采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001党政办秘书科综合计划科计划员查询分解信息管理部运营监督科原料科专业主办原料科主管采购部

部长编制预排表NNY提供信息提供信息组织会议审核原料科

专业经办Y审批需要招标采购部采购招标

流程PCH-010Y采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002N审批后年度合同预排表进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH-006E分解后年度采购

计划（设材类除外）年度合同预排表审核签字后年度合同预排表审批后年度合同预排表审批后年度合同预排表E年度采购计划（设材类除外）主要采购物资价格预测表供应商报价表、上年度供应商合同执行情况查询查询公司党政办发文流程OFF－001提供信息供应商及采购物资分类等级方案采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001党政办综合计33流程说明流程说明：原料科主管组织年度合同预排会，依据供应商及物资分类等级表、上一年度供应商合同执行情况，主要采购物资价格预测表、供应商报价、年度物资采购计划，确认各供应商的年度合同量，与会人员签字。年度合同预排表须包括供应商名称、可供货量、供货品种、质量、采购量及价格等信息；对于进口矿的采购合同预排表不需要指定具体供应商名称、价格。年度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的。采购计划原料部计划员、经办可通过计算机系统从生产部获得。流程所涉及的表单：供应商报价表供应商及采购物资分类等级方案主要采购物资价格预测表年度物资采购计划年度合同预排表流程说明流程说明：34采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002原料科

专业经办原料科

专业主办采购部

部长综合计划科计划员原料科

主管谈判，起草合同，填写会签表审核注：年度采购合同（附年度合同预排表或中标通知书及合同会签表）审核审核签字盖章存档分发编制汇总表采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001采购部采购招标流程PCH-010运输部火车到达车交接流程LOG-011中标通知书年度合同预排表年度采购合同三审年度采购合同盖章年度采购合同年度合同汇总表盖章年度采购合同NYNNYY财务部采购物资结算流程FIN-001财务部物资先使用后结算的流程FIN-002查询查询查询采购部原料科月度合同执行流程PCH-003品质部原检站/废钢检验站统计员存档查询一审年度采购合同二审年度采购合同采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002原料科

专业35流程说明流程说明：综合计划科计划员汇总的年度合同汇总表的主要信息包括合同编号、供应商名称、供货的品种、数量、发货方式及地点，便于运输部对运输能力的调配及调整。合同为一式四份，采购部专业经办存档一份，供应商一份，财务部结算科、品质部原检科各一份流程所涉及的表单：年度合同预排表中标通知书年度采购合同年度合同汇总表流程说明流程说明：36采购部原料科月度合同执行流程PCH-003原料科

专业经办原料科

专业主办综合计划科计划员原料科

主管审核查询分解编制分配表采购部原料科年度采购

合同签订流程PCH-002采购部原料科补充采购

合同签订流程PCH-004年度采购合同补充采购合同传递表单

通知发货一审月采购物资分配表进出口公司进口矿石发运

计划及执行流程PCH-006采购部供应商合同执行情况管理流程PCH-012E季/月度采购计划分解后的月度物资采购计划YN月采购物资分配表一审月采购物资分配表发货通知存档一审月采购物资分配表财务部结算科采购核算会计存档仓储部综合计划科计划员存档公司党政办发文流程OFF－001采购部原料科月度合同执行流程PCH-003原料科

专业经办37流程说明流程说明：月度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的。采购部综合计划科计划员、原料部经办可通过计算机系统从生产部获得。月采购物资分配表须包括供应商名称、采购物资品种、质量、采购量及价格等信息，对于进口矿的月采购物资分配表不需指定供应商名称和价格。流程所涉及的表单：月度物资采购计划年度合同补充采购合同月采购物资分配表流程说明流程说明：38采购部原料科补充采购合同签订流程PCH-004原料科

专业经办原料科

专业主办原料科

主管采购部

部长采购部新增原料供应

商选定流程PCH-015谈判、起草合同，填写会签表E新增供应商定级表审核审核审核合同盖章采购部原料科月度合同执行流程PCH-003综合计划科计划员补充采购合同（附新增供应商定级表、会签表）一审补充采购合同（附新增供应商定级表、会签表）二审补充采购合同（附新增供应商定级表、会签表）三审补充采购合同（附新增供应商定级表、会签表）YNYNYN财务部物资先使用后结算的流程FIN-002财务部采购物资结算流程FIN-001盖章补充采购合同品质部原检站/废钢检验站统计员存档采购部原料科补充采购合同签订流程PCH-004原料科

专业39流程说明流程所涉及的表单：新增供应商定级表补充采购合同会签表流程说明流程所涉及的表单：40采购部追补计划制定流程PCH-005生产部追补采购计划

编制流程PRO-007机动部设材采购追补计

划编制流程EQU-003原料/设材科

专业经办原料/设材科专业主办原料/设材科主管采购部部长综合计划科计划员查询分解补充采购计划编制物资分配表新增供应商提交申请审核审批采购部新增原料供应

商选定流程PCH-015采购部新增设材供应

商选定流程PCH-016提请审批采购部供应商合同执行

情况管理流程PCH-012分解后的补充采购计划物资分配表、新供应商补充申请、补充采购计划一审新供应

商补充申请二审新供应商补充申请一审物资分配表

补充采购计划YNNYE补充采购计划汇总表

物资计划单、相关图纸E追补采购计划（原料类）二审新供应商补充申请NY补充采购计划新增供应商YN二审新供应商补充申请新供应商补充申请采购部设材采购合同签订流程PCH-008物资分配表

补充采购计划原料科经办执行采购采购部追补计划制定流程PCH-005生产部追补采购计划

编41流程说明流程说明：原料类追补计划是由于已签署年合同的供应商不能满足年度采购计划由采购部门提出，或因生产计划的调整导致对原料需求量的增加或品种的改变由生产部提出的，主要信息应包括品种、数量、质量、到货时间等信息，其中需标明供应商的可标明供应商。设材类追补计划是由于使用单位提出零星使用计划或库存降至安全库存以下而产生的，主要信息包括品种、规格、数量、质量、参考价格、到货时间等信息，生产、技改、大修用需分开汇总，其中需标明供应商的可标明供应商，需附图纸的要附图纸。物资分配表主要信息包括供应商名称、物资品种、质量、采购量及价格等信息。流程所涉及的表单：机动部补充采购计划汇总表物资计划单补充采购计划新供应商补充申请物资分配表流程说明流程说明：42进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH-006进出口公司进口矿石经办进出口公司进口矿石主管进口矿石货代仓储部综合计划科计划员审核仓储部仓储主办YN月采购物资分配表发货信息和到货时间发货信息和到货时间原料科年度采购合

同预排流程PCH-001采购部原料科月度合

同执行流程PCH-003年度合同预排表进出口公司货运合同签订流程PCH-009月（旬）港口发运计划货运合同进口矿需求预测

制定月工作计划反应库存情况制定发运计划一审月（旬）港口发运计划通知发货发运登记，通知接货准备接货进口矿石库存情况进口矿石库存情况进口矿石库存情况进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH-006进出口公43流程说明流程说明：本流程适用于进口矿石发运计划的制定以及执行本流程外部输入的信息有：仓储中心进口矿石库存情况（品种及现库存量），财务月度资源分配表（进口矿石供应商及采购量），进口矿石发货信息（品种、数量、发货时间及预计到达时间）；向外部输出的信息有：对进口矿石货代的发货指令（进口矿石发货品种、数量、时间），通知仓储中心的准备接车信息（进口矿石品种、数量、发车地、预计到车时间）本流程中除通知货代发货外的所有环节的输入输出信息均可进行电子化。流程所涉及的表单：年度合同预排表月采购物资分配表货运合同月（旬）港口计划流程说明流程说明：44采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007设材科

专业主办设材科

主管采购部

部长综合计划科

计划员机动部消耗件管理科主管/计划员分解存档审核编制合同预排审核查询NYY是否招标分解后月采购计划NNY合同预排表一审合同预排表二审合同预排表二审合同预排表机动部月度设材采购计

划编制流程EQU-002月度采购计划汇总表

物资计划单

相关图纸采购部设材采购合同

签订流程PCH-008采购部采购招标流程

PCH-010采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007设材科

专业45流程说明流程说明：机动部下达的设备材料月采购计划应包括品种、规格、数量、质量、参考价格、到货时间等信息，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的，生产、技改、大修用需分开汇总，其中需标明供应商的可标明供应商，需附图纸的要附图纸。采购部设材科专业经办汇总的采购计划，是以品种、规格或同一供应商为依据划分的，主要信息包括品种、规格、数量、质量、供应商报价、金额、可供供应商名单及到货时间等信息。流程所涉及的表单：月度采购物资汇总表物资计划单月采购计划合同预排表流程说明流程说明：46采购部设材采购合同签订流程PCH-008设材科

专业主办设材科

主管采购部综合计划科计划员设材科

专业经办分解下达采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007洽谈、起草合同、填写会签表是否在权限范围内审核签字盖章查询查询查询查询采购部采购招标流程PCH-010与供应商签订合同审核签字合同中标通知书合同（附会签表）采购部追补计划制定流程PCH-005补充采购计划合同预排表审核签字合同（附：中标通知书）一审合同（附：会签表）二审合同（附：会签表）合同YNYY一审合同（附：中标通知书）盖章合同品质部统计员存档采购部部长财务部物资先使用后结算的流程FIN-002财务部采购物资结算流程FIN-001合同一审合同（附：会签表）审核签字Y审核三审合同（附：会签表）二审合同（附：会签表）采购部设材采购合同签订流程PCH-008设材科

专业主办设47流程说明流程说明：本流程中，直接送部长审核的合同在出现紧急采购的特殊情况下采取的步骤。紧急采购情况的出现是由于使用单位的紧急需求而仓储部无库存而产生的，其主要信息包括品种、规格、数量、质量、参考价格、到货时间等信息，生产、技改、大修用需分开汇总，其中需标明供应商的可标明供应商，需附图纸的要附图纸。流程所涉及的表单：采购合同流程说明流程说明：48进出口公司货运合同签订流程PCH-009进出口公司经理进出口公司

进口矿石主管进出口公司综合计划员谈判草签合同审批合同盖章存档输机查询查询查询E货运合同二审货运合同进出口公司进口矿石经办审批一审货运合同货运合同进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH-006财务部二审货运合同YNNY进出口公司货运合同签订流程PCH-009进出口公司经理进出49流程说明流程所涉及的表单：货运合同流程说明流程所涉及的表单：50采购部采购招标流程PCH-010设材/原料主管采购部部长采购部综合计划科计划员设材/原料科专业经办采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001企管部招标办招标管理员招标领导小组企管部招标办主任编写文件审核审批盖章存档审核起草文件审核通知供应商审核供应商采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002应标组织评标

制作通知书年度合同预排表项目采购文件一审项目采购文件二审项目采购文件盖章项目采购文件YYNN采购部设材采购合同签订流程PCH-008进出口公司计划员YYNN招标文件一审招标文件二审招标文件中标通知书传递并存档一审中标通知书一审中标通知书采购部新增设材供应商选定流程PCH-016合同预排表YN采购部新增原料供应商选定流程PCH-015E合格供方调查报告E合格供方调查报告准备签订合同一审中标通知书采购部采购招标流程PCH-010设材/原料主管采购部部长采51流程说明流程说明：流程中由采购部输入的招标文件和供方推荐表可以通过网络传送，供应商资格资料应手工传送。与供应商相关的系统输出招标书和中标通知书均为人工传递。供应商推荐表的主要内容包括招标物资的使用单位、品规、数量、预算金额、质量要求、推荐单位名称、资质等级等信息。合格供方调查报告包括供应商名称、基本情况介绍、相关资质资料、产品的质量情况、已使用该产品单位的使用状况、存在的问题和不足等内容，超过一定金额和对企业生产有重大影响的物资必须派人进行实地考察。流程所涉及的表单：年度合同预排表合同预排表合格供方调查报告项目采购文件招标文件中标通知书流程说明流程说明：52采购部年度采购预算制定流程PCH-011综合计划科计划员原料/设材科

主管综合计划科主管采购部

部长原料/设材科

专业主办分解计划草案编制草案编制草案审核审批审核年度采购计划草案年度采购预算草案一审年度采购预算草案审批后年度采购预算年度费用预算草案一审年度费用预算草案财务部年度预算编制流程YYNNYN汇总分解的年度采购计划草案采购部年度采购预算制定流程PCH-011综合计划科计划员原53流程说明流程说明：年度采购预算包括年度采购物资预算和年度费用预算（分成本预算与资金预算）流程所涉及的表单：分解后的年度采购计划草案年度采购预算草案年度费用预算草案年度采购预算流程说明流程说明：54采购部供应商合同执行情况管理流程PCH-012原料科/设材科

专业经办采购部原料科月度合同执行流程PCH-003按时按量发货开单采购部追补计划制定流程PCH-005补充采购计划运输部火车到达车交接流程LOG-011仓储部汽车运输物资入库流程LOG-001仓储部火车运输物资入库流程LOG-002足量到达到货信息、涟钢物资称量验收流转单、进厂物资检验通知单E到货台帐NY发货信息补充采购计划N发货通知登记供应商管理台帐Y编制补充采购计划E到货台帐供应商发货，传递信息编制计划登记日发车台帐运输方式汽车综合计划科计划员汇总日发车台帐汇总日发车台帐火车采购部供应商合同执行情况管理流程PCH-012原料科/设材55流程说明流程说明：本流程中供应商包括原料和设材供应商，其中原料供应商的发货是在接到原料科专业经办的发货通知以后发货，设材供应商的发货是依照合同约定来进行。供应商合同执行情况台帐主要信息包括供应商名称、物资品种、合同量、实际到货量、合同要求质量、实际到货质量等信息。供应商日发货台帐包括供应商名称、物资品种、发车地点、发运数量、发车时间、预计到货时间。流程所涉及的表单：补充采购计划日发车台帐涟钢物资称量验收流转单进厂物资检验通知单到货台帐供应商管理台帐流程说明流程说明：56采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH-013原料/设材科

专业经办综合计划科

主管综合计划科

计划员采购部

部长供应商与采购物资情况原分类评级管理办法及执行情况制定草案审核调整召集会议讨论修改行文审核签字传递一审供应商及采购物资分类评级管理办法供应商及采购物资分类评级管理办法YN供应商及采购物资分类评级管理办法草案一审供应商及采购物资分类评级管理办法YN存档查询供应商与采购物资情况原分类评级管理办法及执行情况采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH-0157流程说明流程说明：参加供应商及采购物资分类评级管理办法制订会议人员：采购部部长，主管部长、部门主管，综合计划部计划员、财务部、信息管理部运营监督科、品质部本流程适用于制定和修订各类原燃料、废钢和设备材料供应商及采购物资分类评级管理办法。供应商及采购物资分类评级管理办法包括：供应商及采购物资分类评级原则、范围、组织、程序、方法、实施管理等内容。流程所涉及的表单：供应商及采购物资分类评级管理办法流程说明流程说明：58采购部供应商及采购物资分类等级评定流程PCH-014品质部原检站/废钢检验站站长原料/设材科业务经办综合计划科计划员综合计划科主管制定采购物资等级表确定各品种供应商供货等级会议讨论草案和采购物资支付期限比例方案部长审核审核审核审核修订方案供应商及采购物资分类等级草案反映信息提交报告提交报告采购物资市场行情表财务部采购物资等级分类流程FIN-027采购物资ABC分类计算表

采购物资付款期限比例分配表信息管理部运营监督科科长一审采购物资分类等级表二审采购物资分类等级表采购物资分类等级表供应商供货检验统计分析报告供应商供货统计分析报告一审供应商及采购物资分类等级草案二审供应商及采购物资分类等级草案NNYYNYNY审核签字NY查询财务部资金科应付账款会计查询供应商及采购物资分类等级方案、采购物资支付期限比例方案传递存档供应商及采购物资分类等级方案、采购物资支付期限比例方案供应商及采购物资分类等级方案、采购物资支付期限比例方案查询查询采购部供应商及采购物资分类等级评定流程PCH-014品质部59流程说明流程说明：参加供应商及采购物资分类等级会议人员：采购部部长，主管部长、部门主管，综合计划部计划员、财务部、信息管理部运营监督科、品质部流程所涉及的表单：采购物资市场行情表采购物资ABC分类计算表供应商供货统计分析报告采购物资分类等级表供应商供货检验统计分析报告供应商及采购物资分类等级方案采购物资支付期限比例方案流程说明流程说明：60流程说明该流程适用于原料、燃料、炉料、废钢和设备材料等采购物资分类定级及其供货商的定级。当采购物质和供应商状况或者公司资金状况发生较大变化，需要对供应商和采购物资分类定级表或采购物资支付期限比例进行调整时，可以进行本流程。本流程所使用信息来自于财务部结算科（年采购物资价值量，物资分类价值量比例和货款支付期限比例）、信息管理部运营监督科（采购物资的市场紧缺程度）、品质部检验科（供应商供货检验品质汇总情况）和采购部专业经办（供应商合同执行情况——供应量、供货周期等），均可进行电子化。流程输出信息（供应商及采购物资分类等级方案/采购物资支付期限比例）也可通过系统传送。采购价值量小大紧缺程度低高等级由低到高物资分类定级A类B类C类C类B类A类物质分类价值量比例c3%b3%a3%3个月c2%b2%a2%2个月c1%b1%a1%1个月C类B类A类物质分类付款期限货款支付期限比例C3B3A33级C2B2A22级C1B1A11级C类B类A类物质分类供应商等级供应商及采购物资分类等级供应商供应商评级指标信誉供货能力供货品质合作时间。。。0100%流程说明该流程适用于原料、燃料、炉料、废钢和设备材料等采购物61采购部新增原料供应商选定流程PCH-015品质部原检站/废钢检验站采购部原料科

专业经办采购部原料科

专业主办采购部原料科

主管采购部

部长采购部追补计划制定流程PCH-005初选新供方新供应商补充申请联系新供方

取样检验样品样品检验报告审核签字Y试供货合同一审试供货合同起草报告审核签字NY审核签字NY审核签字NYE合格供方调查报告（附试用报告）E一审合格供方调查报告（附试用报告）E二审合格供方调查报告（附试用报告）E二审合格供方调查报告（附试用报告）E三审合格供方调查报告（附试用报告）Y采购部原料科补

充采购合同签订

流程PCH-004采购部采购招标

流程PCH-010E合格供方调查报告编制定级表审核签字E新增供应商定级表E一审新增供应商定级表NY财务部资

金科查询E一审新增供应商定级表需要招标YN传递存档技术中心铁前科/炼钢科委托试用出具《试用报告》是否需要试供货YN是否合格Y终止N采购部新增原料供应商选定流程PCH-015品质部原检站/废62流程说明流程说明：本流程适用于在原料、燃料、炉料、废钢采购业务需要增加新供应商时与采购部供应商及采购物资分类等级评定流程共同确定新供应商的选择和定级。检验与不检验根据采购物资特性确定。新供应商的级别定为中级，依据供货情况统一定期评定级别。流程所涉及的表单：样品检验报告试供货合同合格供方调查报告新增供应商定级表流程说明流程说明：63一审试供货合同E一审新增供应商定级表采购部新增设材供应商选定流程PCH-016品质部检验科采购部设材科

专业经办采购部设材科

专业主办采购部设材科

主管采购部

主管部长采购部追补计划制定流程PCH-005初选新供方新供应商补充申请联系新供方

取样检验样品样品检验报告起草报告审核签字NY审核签字NY审核签字NYE合格供方调查报告（附试用报告）E一审合格供方调查报告（附试用报告）E二审合格供方调查报告（附试用报告）E三审合格供方调查报告（附试用报告）E合格供方调查报告（附试用报告）Y采购部设材采购合同签订流程PCH-008采购部采购招标

流程PCH-010E合格供方调查报告编制定级表审核签字E新增供应商定级表E一审新增供应商定级表NY财务部资

金科查询需要招标YN传递存档是否合格YN终止接触机动部消耗件管理科委托试用出具《试用报告》审核签字Y试供货合同是否需要试供货N试用报告一审试供货合同E一审新增供应商定级表采购部新增设材供应商选定64流程说明流程所涉及的表单：样品检验报告试供货合同合格供方调查报告新增供应商定级表流程说明65采购部原料科价格制定及调整流程PCH-017财务部预算办公室原料科专业主办原料科主管采购部部长综合计划科计划员提出制定调整建议方案审核审核开会讨论信息管理部运营监督科签字供应商原料科专业经办审核价格制定及调整草案价格制定及调整草案起草价格协议签字后的补充协议审核后的补充协议财务部使用后物资结算流程FIN-002补充协议财务部采购物资结算流程FIN-001盖章价格协议盖章价格协议YN审批Y价格制定及调整草案盖章存档查询传递查询留存价格调整方案价格制定调整草案盖章后的补充协议签署意见价格制定及调整草案采购部原料科价格制定及调整流程PCH-017财务部预算办公66流程说明流程说明：价格制定及调整方案由财务部预算办公室批准，信息管理部运营监督科审核价格制定及调整方案并签署意见，监督价格制定及调整方案的实际执行情况。价格制定方案包括物资品种、质量、数量、价格、执行时间等信息（需注明供应商的要注明供应商）。价格调整方案包括物资品种、质量、数量、价格、调整时间、执行时间调整原因等信息（需注明供应商的要注明供应商）。本流程所指价格制定和调整，包括合同的所有计价因素及增减幅度。流程所涉及的表单：价格制定及调整方案补充协议流程说明流程说明：67采购部采购物资异议处理流程PCH-018供应商使用单位提出异议函登记填写组织召开异议处理会议技术中心质量标准科异议处理员技术中心质量标准科主管质量异议申请存档下发异议处理结果通知单（附异议处理协议）起草异议处理协议审核会议决议与品质部检验科主管协商裁定判断是否接受LOG-001/002FIN-001FIN-002留存异议处理通知单（附异议处理协议）异议处理通知单（附异议处理协议）YN异议处理结果通知单（附异议处理协议）异议函异议处理结果通知单（附异议处理协议）异议函FIN-001FIN-002采购部综合计划科计划员登记异议函采购部采购物资异议处理流程PCH-018供应商使用单位提出68流程说明流程说明：图中各编号流程的名称分别为：LOG-001：仓储部汽车运输物资入库流程、LOG-002：仓储部火车运输物资入库流程、FIN-001：财务部采购物资结算流程、FIN-002：财务部物资先使用后结算的流程本流程适用于采购部各种采购物资的异议处理程序本流程中供应商提出的异议有数量异议和质量异议，使用单位提出的异议为质量异议。流程中来自供应商的异议函和传递给供应商的异议处理报告单（包括供应商、物资品种、到货时间，初检结果，异议描述，复检结果，异议处理意见）仍须保留手工传递，其他信息可以电子化传送。参加异议处理会议的人员一般为：品质部检验员、检验科主管、机动部相关部门、技术中心相关标准制定人、纪委监察员、采购部专业经办或专业主办、技术中心质量标准科异议处理员、技术中心质量标准科主管；供应商是否参加由技术中心标准科异议处理员视情况决定。流程所涉及的表单：质量异议申请异议处理结果通知单异议处理协议流程说明流程说明：69销售流程逻辑图经销商选择

淘汰SAL-004运输计划

SAL-003价格调整SAL-005合同签订SAL-009产品入库SAL-010出口业务SAL-013年销售计划SAL-001季/月销售计

划SAL-002订单处理SAL-006订单变更SAL-007特殊订单评

审SAL-008火车发运SAL-011汽车发运SAL-012订单/变更订单销售计划码单、质保书入库单入库单价格调整方案

价格文车皮计划销售预算销售计划销售计划变动通知单旬轧钢计划

轧钢作业卡生产经营综合计划价格文经销商等级

管理SAL-014生产部财务部调价分析报告合同销售计划出口订单部门车皮计划车皮计划请求发运单代销清单

付款委托书码单

质保书销售流程逻辑图经销商选择

淘汰SAL-004运输计划

SAL70销售流程树营销公司年度销售计划制定流程SAL-001营销公司运输计划制定流程SAL-003营销公司订单变更流程SAL-007营销公司特殊产品订单评审流程SAL-008营销公司产品入库流程SAL-010营销公司火车发运流程SAL-011营销公司汽车发运流程SAL-012营销公司合同签订流程SAL-009销售计划销售订单销售发运销售价格销售合同销售流程营销公司经销商选择淘汰流程SAL-004经销商管理营销公司订单处理流程SAL-006营销公司价格调整流程SAL-005运输计划营销公司季/月度销售计划制定流程SAL-002进出口公司钢材出口业务流程SAL-013营销公司经销商等级管理流程SAL-014销售流程树营销公司年度销售计划制定流程SAL-001营销公71营销公司年度销售计划制定流程SAL-001综合计划科资源计划员营销公司

主管经理生产部

生产计划科编制计划经销商财务部

预算办公室业务科产品经办业务科

主管报送需求编制计划审核NY审核NYY年度生产经营综合计划年度销售预算财务部年度

预算编制流程年度需求计划年度产品销售计划草案一审后年度产品销售计划草案年度销售计划草案E一审后年度销售计划草案E三审后年度销售计划草案PRO-001生产部年度生产经营综合计划、

采购计划编制流程PRO-001E编制年度计划的通知、

年度计划编制大纲、

年度主要产品产量计划分解计划审核N年度销售分解计划一审后年度销售分解计划下发Y存档存档一审后年度分解销售计划公司党政办发文流程OFF-001审核N传递营销公司

经理营销公司年度销售计划制定流程SAL-001综合计划科营销72流程说明流程说明：营销公司依据市场调查和生产部的产品产量计划草案编制销售计划草案；销售计划草案中主要包括分产品、分区域的预计销量、价格及销售收入和销售费用；在生产经营综合计划和销售预算下发后，营销公司据此调整销售计划并在内部分解下发；流程所涉及的表单：编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划年度需求计划年度产品销售计划草案年度销售计划草案年度生产经营综合计划年度销售预算年度销售分解计划流程说明流程说明：73一审后季/月度销售计划草案营销公司季/月度销售计划制定流程SAL-002综合计划科资源计划员营销公司主管经理营销公司经理生产部

生产计划科编制计划经销商财务部

预算办公室业务科产品经办业务科

主管报送需求编制计划审核NY符合权限NY审核NY季/月度生产经营综合计划季/月度销售预算财务部季/月度

预算编制流程季/月度需求计划季/月度产品销售计划草案一审后季/月度产品销售计划草案季/月度销售计划草案E二审后季/月度销售计划草案PRO-002生产部季度/月度生产经营综合

计划、采购计划编制流程PRO-002季/月度主要产品产量计划分解计划审核N季/月度销售分解计划一审季/月度销售分解计划下发Y存档存档一审季/月度销售分解计划公司党政办发文流程OFF-001N传递计划一审后季/月度销售计划草案营销公司季/月度销售计划制定流程74流程说明流程说明：营销公司依据市场调查和生产部的产品产量计划草案编制销售计划草案；季/月度销售计划草案主要由营销公司主管经理审核，如与年度销售计划、生产部的主要产品产量计划变化较大，增加营销公司经理的审核；销售计划草案中主要包括分产品、分区域的预计销量、价格及销售收入和销售费用；在生产经营综合计划和销售预算下发后，营销公司据此调整销售计划并在内部分解下发；流程所涉及的表单：季/月度主要产品产量计划季/月度需求计划季/月度产品销售计划草案季/月度销售计划草案季/月度生产经营综合计划季/月度销售预算季/月度销售分解计划流程说明流程说明：75一审部门车皮需求计划营销公司运输计划制定流程SAL-003综合计划科运输计划员铁路部门生产部

运输科经销商业务科产品经办业务科主管汇总填写输机车皮计划编制计划审核NY审核NY提交需求运输需求计划部门车皮需求计划运输订单一审运输订单运输订单审核批复运输订单查询部门车皮需求计划相关部门报送计划查询运输订单存档进出口公司钢材出口业务流程SAL-015E部门车皮需求计划E车皮计划E车皮计划综合计划科主管平衡报送转发运输订单一审部门车皮需求计划营销公司