24双汇系统操作手册

双汇系统基本操作手册双汇系统操作流程：一、首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。二、以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。三、在核对期初库存准确无误后，本月的出库、入库业务要正常进行（即原系统的业务与双汇系统的业务同时进行，且两系统业务相符）。四、在入库时要先录入合同（合同加入流程），然后入库（按入库流程做），出库业务按录出库单流程做。五、12月初要做期初应付余额，发票核对无误后要在系统中做发票（发票录入流程），发票录完要读入应付，并在系统中做应付帐款。六、一个月的所有业务全部完成且报表准确无误后要做库房结转，方可做下个月的业务。1、登录系统流程：输入网址：http：//27:7000——企业代码：mnjt——用户名（cgbjzb）——密码（wangs800911）——验证码一一点“登录”。）T邕O口IJ1U-表格⑥窗口电）:绘图鱼），|自选图）T邕O口IJ1U-表格⑥窗口电）:绘图鱼），|自选图晦⑪▼\、口。度限4泣回_园1_度三Y-A▼三寻，」^3血A|五笔型|」|・，|或1/1Q~位置10.6厘米1T行~中文（中国）国X上=A_在库存管理模垸导入期初库存。*Internet'LLtzl1Ll-ZlALJ=LJl-i.+ttJiuiuiu.,|JLIEHI~TLI~ZJr.»-U■-Uiu.xvxt:u7774.Xlj_.-f--.HC到证明系统中有，没有就提供给总部高艳；国产的在“顷目名称"出直接输名称进行查询,如自喷漆，可输"漆''或我自喷漆"进行查询，如果有一样的直接用，没有就发给总部。〃开始籍\3http://124.42.12...「务内蒙古蒙牛乳业（...质1双汇系统「骨3.8双汇系统操作...屋勺斗校以区持奖测试：http：//29：0801.12、库存导入：库存管理一一入出库单据维护一一入出库单录入一一新增一一点击生成票据编号、录入相应表头信息后（期初入库时票据类型要选期初入库）一一点录入一一成批录入一一导入项目浏览选择文件打开导入项目取消、返回或刷新则显示导入项目一mm匕17111土而‘甘日方n在在马入古十FR；寸小、F：\文件'王素玲\记帐，则完成.（期初库存导入就用这1）通知\2010年\10月通知3、代码加入流程：采购在确定价格后，根据备件名称、规格型号查备件代码，如果系统中有代码，则直接用即可，查代码流程：基础数据管理一一基础数据查询一一企业项目代码查询一一进口的可在“项目代码”处直接输”3402LL.”加备件号码，如：3402LL.101480-0000，如果能查到证明系统中有，没有就提供给总部高艳；国产的在“项目名称”出直接输名称进行查询，如自喷漆，可输“漆”或“自喷漆”进行查询，如果有一样的直接用，没有就发给总部。F:\文件'王素玲'从2月5日开始按这个固定表格发新增代码表通知'事业部上报新增请大家认真执行，否则我们都会浪费很多时间。4、合同加入流程：在备件代码、价格等基本要素齐全后，根据入库的需要可将入库的备件导入合同，合同管理一一合同处理一一合同录入一一点“>*”新增，录入合同编号、合同名、供应商代码、合同签署日期、合同生效日期、合同终止日期、组织机构代码等合同基本信息后保存一一查看商品名细一一导入EXCEL——浏览一一选择要导入的合同明细，确认明细无误后通知财务审核，审核后，点执行，下一次有新增的明细，可直接导入明细后，再重新点执行。对于利乐备件有批量单价的，将合同明细导好后，再查询出合同一一查看商品明细一一点开数量段一一新增一一数量段处输批量价的数量，如10、15、20等，输数量段价格（此价格是含税且打过折的）一一保存。5、录入的新合同要删除：输入“合同编号”后查询出，点前面的“X”，即可删除。6、进口备件申购单录入流程：采购管理请购单处理请购单维护拉下面的蓝条看到导入EXCEL后点一下，输入请购单号，导入给利乐发订单的备件明细，按固定格式（机构代码、项目代码、申请数D:\1双汇系统'量、需求数量2008/01/01）导入：9月双汇\2009年双汇'，（注：如果一个表里有多个订单，导哪个订单就把哪个订单放在最前面的表上），点提交一一确定一一确定，输入“请购单号”将需求日期更改正确，点“查询”，导入的订单就出来了，拉下面蓝色的条，点住其中一条后点“录入完成”，再找到请购单处理下的“采购订单录入”一一读入一一输“请购单号”、更改需求日期，一一查询一一将所有订单前的方框勾选，更改“新订单号”（改成自己在利乐网上发订单的订单号即可，这样可以方便入库）一一输供应商代码，即利乐公司代码是1310015,再点“读入”一一确定，发订单工作到此结束，就等着到货即可，此部分工作最好由采购员来做。7、进口备件入库流程：利乐备件到货后，保管进行入库，采购管理一一订单处理一一采购到货（新）一一订单读入一一输入采购订单号（即前面的“新订单号”处输的）、库房、供应商代码、需求日期、下单日期一一查询一一找到相应的备件勾选一一接收订单一一检查是否正确确定一一入库记账。8、入库单删除流程：库存管理入出库单据维护成批记帐反记帐输入库房代码、记帐标识（如果已记帐就选已记帐，未记帐就选未记帐）、票据日期、业务单据号等一一查询一一反记帐一一再将记帐标识更为未记帐一一查询一一点“X”即删除，到采购管理一一订单处理一一采购到货一一输入票据号、日期等一一查询一一点“X”即删除，到采购管理一一请购单处理一一采购订单下达一一输订单号等（即最上面的查询条件，根据需要输）其中订单状态要选“批准下达”一一查询一一在每条的“是否下达”处将“/“点掉一一确定，再将订单状态更改为“分配”一一查询一一点每条前面的“X”即删除，再到请购单维护下一一输请购单号等（最上面的查询条件，根据需要输）一一查询一一选住任一条一一点最下面的“整单删除”一一确定。9、国产备件申购单录入流程：采购管理一一请购单处理一一请购单维护一一新增“>*”一一输请购单号一一输项目代码——6位数一一340101-加代码一一申购数量一一保存一一确定一一点住任一行一一录入完毕请购单分配输相应条件查询勾选“^”批量分配选择“供应商”（如果找不到供应商是没合同，必须得先加合同）一一保存一一确定一一采购订单下达一一输供应商代码等相应条件查询一一全部下达一一确定（此前这部分工作可以由保管负责，也可由采购负责，因国产备件较杂乱，故通常是到货后再做这部分工作，各事业部可根据需要自行确定由谁负责做）10、国产备件入库流程与进口的流程基本相同，故本处不再说。11、入库单打印流程：采购管理一一订单处理一一采购到货一一输入日期、供应商代码、库房等条件查询（可查看一下明细）选直接打印备件直接打印运行打印确定确定12、录出库单流程：设备管理一一备件管理一一领料单据录入一一新增一一领料单编号一一选择部门一一出库日期一一所属机构一一用途一一员工代码一一名字一一查询一一双击一一保存一一确定输一种备件直接输就行，如果是多条出库就点取消批量增加项目代码3402LL.101480-0000（利乐的）、340101-000001（国产的）——生产线一一数量一一库房保存确定取消检查无误出库确定。打印时直接查找到后选住一一打印取消。13、库存查询：库存管理一一库房帐务查询一一库存流水帐查询（这个可根据需要查一定时期的出、入库明细帐）、库存类型情况表（输入相应条件可查库存量），各事业部可根据需要自行用“库房帐务查询”下的黄色部分。14、发票录入流程：采购管理一一帐务管理一一发票录入一一从到货退货生成一一录结算供应商、修改日期等——查询（可选住所有要做发票的选项看金额或点住选项看明细）一一选住入库单一一生成发票一一录发票号、发票日期、结算方式、到票日期一一选择生成一一确定一一返回一一输入发票号、供应商代码、发票日期等一一查询一一检查货款额、税额、总金额是否与发票一致，不一致要更改，选住发票一一查看明细一一修改金额一一改完后保存一一返回——录入完成处打“^”15、定义结算方式：采购管理一一基础数据定义一一供应商付款方式定义一一新增一一输要货机构一一供应商代码一一结算方式（通常是电汇）一一付款周期（30、45、60、90）——保存。16、发票读入应付：应付管理一一应付帐往来管理一一应付款录入一一读入采购一一发票日期（如从9月1日-9月30日）供应商类别（常温备品备件供应商）查询接收。17、应付款余额初装、付款流程：应付款余额初装：应付管理一一基础数据定义一一更改应付单日期（从2011-6-1至2011-6-30）、组织机构一一点新增一一应付单日期、供应商代码、应付总额填写好后（可在摘要中备注具体原因），点保存。付款流程：应付管理付款申请录入新增（申请单号、申请单日期、付款日期、供应商代码、申请金额、结算方式01、现金标识“/'—保存—确定—申请额“^"确定勾选完成标识返回付款申请审核选住审核付款申请结算一一日期、供应商类别一一选住一一生成单据结算。18、应付款余额查询：应付管理一一应付帐查询报表一一应付款余额查询一一机构代码一一供应商类别一一查询19、小标识的意义：！代表显示行数、“>*”新增、》跳到第几页、>I最后一页、I〈最前一页、>下一页、〈上一页。△代表打开关闭左栏20、库房结转流程：每个月所有数据都无误后，要进行报表结转，即库存管理一一库存盘点一一库房结转一一输入库房代码一一结转。（每月月初要结转）21、查备件入库金额流程：采购管理一一订单查询一一采购到货新及退货单维护（注：查询一定期间的入库金额需要将到货单查询、退货单查询完合到一起才是真正入库金额）一一输入所属机构：常温保定事业部、供应商类别：常温备品备件供应商、日期从（点三个点）到一一查询。22、折扣红字发票录入：采购管理一一帐务管理一一运输发票录入一一新增（发票号、日期、票据类型：空退、结算机构、税率17%、币种（人民币）、到票日期、到期日期、供应商代码、付款方式：电汇、付款条件、金额：含税负值、项目类别）导入一一确定一一返回一一出现那张红字发票后一一点发票后的录入完成。23、红票冲应付：应付管理一一应付帐往来管理一一退货冲减应付（会计期间、日期、供应商代码）查询一一冲减发票一一取消一一输发票日期（从11.1-11.30）——去掉完成或是否自动匹配（^）查询输入付款金额（即抵销红字发票的金额）完成确定24、订单下达状态删除订单：需求日期、制单日期、订单状态应为批）隹下达输入正确后查询整单撤销确定——重新查询（改订单状态为：分配）一一点“X”删除一一返回请购单维护一一再查询出当时的单据一一取消完成一一再点前面的“X”删除。25、基地几个库房间调拨：库存管理一一入出库单据维护一一移库单录入一一新增一一输入调出库房、调入库房一一保存一一输入拆装项目备件明细、数量一一保存一一确定一一取消一一打出库审核标识“^”确定出库记帐确定查看入库拆分记录入库记帐确定。26、移库单删除：库存管理一一入出库单据维护一一成批记帐反记帐一一库房代码（调入库房）一一票据类型（组装拆装入库）一一记帐标识（已记帐）一一查询一一选住反记帐一一再更改库房代码（调出库房）一一记帐标识改为（已记帐）一一查询一一选住反记帐一一再返回移库单录入一一库房代码（调出库房、调入库房）一一查询一一点明细一一打出库审核标识“^”去掉）一一返回一一打前面的“X”删除。27、加代码：基础数据管理一一基础数据定义一一企业项目代码定义一一新增（输入代码、名称、规格、类别、税率）等保存项目默认库房维护批量读入机构名称、缺省库房等——读入，则代码可用。28、项目代码查询：基础数据管理一一基础数据定义一一企业项目代码定义一一输项目代码为（340101-或3402LL.）、再输入项目类别（340101、3402LL）——查询一一然后生成EXCEL；查项目代码是否可用：基础数据管理一一基础数据查询一一企业项目代码查询一一输项目代码、可用标识是可用或不可用查询29、出库单删除：库存管理一一入出库单据维护一一成批记帐反记帐一一输入相应查询条件一一选住反记帐一一再返回成批反记帐一一输查询条件查出一一点前面的“X”删除。30、退货单录入：采购管理一一订单处理一一退货单维护一一新增一一退货单号、退货日期、机构、供应商代码、库房保存批量录入录代码、数量强制退货保存出库确定一一记帐（有时当天入的，当天无法记帐，故要在第二天记帐）。31、查询备件出库、入库情况：库存管理一一库房帐务查询一一库存流水帐查询一一库房代码、项目代码、客户代码、日期等——查询32、查询库存情况：库存管理一一库房帐务查询一一库存类型情况查询一一库房代码、类别代码、查询日期起、止、汇总方式：项目“/'、类型按状态展开“/'、显示列：“/'入库、“/'出库、“/'盘库、“^”期初、“^”结存、“^”数量、“^”金额一一查询出报表一一导出EXCEL。33、库存报表查询：库存管理库房帐务查询库房自定义查询库房代码、空值0、项目类别、查询方式（汇总、明细均可）、歹U:“^”数量、“^”金额查询导出EXCELo34、查询发票：采购管理一一帐务管理一一发票录入一一更改日期、供应商代码、机构代码等一一查询（或采购管理一一帐务查询一一发票查询一一更改日期、供应商类别、机构代码一一查询）、或应付管理一一应付帐查询报表一一应付帐余额查询一一机构代码、供应商类别、会计期间查询35、删除发票：应付管理一一应付帐往来管理一一应付帐款录入一一更改日期、供应商代码一一点“X”删除一一返回采购管理一一帐务管理一一发票录入（输供应商代码、日期）一一查询一一点掉完成^，再点“X”删除。36、处理付款时未钩选的发票：应付管理一一应付帐往来管理一一付款结算管理一一输供应商代码、付款单日期一一查询——付款单余额处不为0的则需调整，则代表做发票时选了完成后才勾选的发票一一选住单据一一冲销应付一一取消一一金额对上后直接保存。37、定义付款单位帐号：采购管理一一基础数据定义一一供应商供货机构定义一一要货机构代码一新增一一供应商代码、结算机构代码、结算方式代码、银行帐号、开户银行、汇入地区、城市一一保存38、删除应付款单子（已付款的）:应付管理一一应付帐往来管理一一付款结算管理一一输付款单号、供应商代码等一一查询——点“X”删除一一付款申请审核一一供应商代码、申请单日期等一一查询一一选住一—取消审核付款申请录入输入条件查询取消完成点“X”删除。39、如果加了供应商、加了合同、仍分配不了订单，需要在采购管理一一基础数据定义一一供应商供货机构定义一一新增一一保存，如果保存不了，则等到第二天就能用，是自动定义的40、查询维修费用：设备管理一一查询分析一一领料表单统计一一更改制单日期、出库日期、管理机构、领料机构代码等查询导出EXCEL41、查询未开票入库单或某一期间入库单：采购管理一一综合管理一一台帐查询一一输入机构代码、供应商代码、项目代码或类别、日期、是否开票、供应商类别等查询导出EXCEL42、加新增供应商代码：在合同管理一一合同处理一一合同录入一一供应商/客户代码查询相应的供应商名称一一查不到，则根据省份及序列号编新代码一一编好转给张志伟一一张志伟加好一一采购管理——权限管理一一供应商权限管理一一输员工代码、供应商代码、供应商责任机构：常温基地事业部一一点不可用一一查到后点可用后面的“^”一一再到应付管理一一权限管理——用户供货商权限定义一一用户代码、供应商代码一一点不可用一一查到后点可用后面的“/”。调拨流程操作说明：调出方操作步骤如下：43、销售管理3订单管理3提货单录入3点击新增IUUOU2U4JIIUUOU2U4JIicggiy八El」U.IUU.ILI2客户代码r客户名称%贝兰德％助整—会员号地区代妈I发货机的客户类别rH是否可用查询(Q)|重置(R)|客户代码客户名称客户全称客户类别发货机构所属地区地址□□B1990077常温贝兰德加工地邢台常温生产客户常温基地事业部邢台地区邢台45k)寻光标放丈在在客户代f码□车，然后选择发货机构无选■择出库车房，然j亏进彳保Fo6kxll促http：//2T：T000-Teaplate一licrosoftInternetExplorer

L家入提货单号：客户代码:客户名称：币种：货款金额：税金金额：提货单总金额：用户名：重量合计：□会员号：业务员代妈：业务员名称：库房名称：录入日期：现金结算：r录人完成标识：r费用冲减金额：□是否内部往来：体积.合计：□数量合计：□提货单号客户代码币种发货机构用户名录入日期库房名称|#Icxthi00802043抛颇口二||人民币司I常温基地事业部一‘Mlcggiy~|戏1口归出典H［常温基地包材库项目代妈项目名称条码排序提货数量理梅价折扣率销售单价单位片房名称项目属性结算标列隐金额生产日期促销类另//N/46、进入明细后点击新增，录入要调拨的物料信息。录入完所有要调拨的物料后保存。然后点击浏览按钮。>那以髭.人也_怜=肖任也_怜［.小贝位成ttj至青；［项目代码底一项目名称项目规格排序提食数•量二折扣率匚计虽单位n蜻算标识顶目.属性I-促IA1.0~El1主怦隐晶-1r1瓦pTu1fcj匠1_LU-Er品二1卜r3h门Fa1主体商品二1\|1.0Fr?1主怀画晶工］|¥]|.0FRI日h.oF•|主件向晶-1LI1r|i.UFR1主叫肉品，二Jtr••」rn.oFP|中伟商品工JLi业|1.0FF?1主体面晶工］Virh.□FRj-r住商二1ti「h.0~El171主怀曲品f|ri匚11.U~1厦i_Li^ET品，二|匚47、勾上录入完成标识点击并点击右下角的销售出库按钮

'确定殍苴佥」记照⑴cggi*默认录入单位：区销售单f同提货单号:货款金额:重量合计:库房名称:费用冲减金额:常温贝兰德加工地币种:0用户名:业务员名称:厂录入完成标诅:0.000数量合计:序号项目代码项目名称摩房名称0.002010/08/0发货单号项目名称属性20.000C销售管理分订单管理9提货单结案分查询出刚销售出库完成的单据后，选择日期规格条码排序提货数量项目单价折扣率销售单价单位项目属性结算标识总金额生产日身49、在弹出的界面中点击记账，出库成功。序号订单号项目代码项目规格排序单位货区货位批次号生产日期<CKTH10073011901CXTH1007301190客户代码:0税金金额:12.000会员号:常温泰安包材库录入日期:0是否内部往来:1990077客户名称:0提货单总金额:业务员代玛:2010/07/30现金结算:N体积会计:人民币cgzhanglihua12.00024050088220ml^牛奶阻隔膜12.000000o.oooooo0.000000千克常温泰安包材库主体商品3,确认销售出库■?出库单号成布i嗣出库日期|2口1口伽仞二j阿关闭I客户订单号设定(0)销售出库(I)|折扣销售(F)］|总恣司打印2405008822Dml纯牛奶阻隔膜千克12.000000退货申谊旭黄申核退贷异常姓理上袍喜订单坑计■1980.000011□,□□□□0.00000.00000.00000.00000.0Q003700.0000117218.3717021.63134240.00常温眉山株运20I0/08/02帐省管理涎水朱保3500.QQ00帐第■垂询非户自山蜀珅落户自fttJ查由莽含垂询调入方操作步50、销售管理飒用首PIJ：吊祸垫地争业郡釜刃、A：cggly退货亲入坦货分库嘛队退黄分库审核安县唐就明北京鼓牛宏诂手L制品有限责任公司蚌埠顾月兰打咱孙大庆肝目含孙太庄金湖王汉忠东海刘成怀I980.000011□,□□□□1081.00002004.0000195000003700.00003000,0000■1980.000055159,239378.7764548.0014£94,00001BS1.5431S.4G1358.000033061.754732.2537794.002004.000065617.708S30.3074148.001950.000032794B75575.13'确定殍苴佥」记照⑴cggi*默认录入单位：区销售单f同提货单号:货款金额:重量合计:库房名称:费用冲减金额:常温贝兰德加工地币种:0用户名:业务员名称:厂录入完成标诅:0.000数量合计:序号项目代码项目名称摩房名称0.002010/08/0发货单号项目名称属性20.000C销售管理分订单管理9提货单结案分查询出刚销售出库完成的单据后，选择日期规格条码排序提货数量项目单价折扣率销售单价单位项目属性结算标识总金额生产日身49、在弹出的界面中点击记账，出库成功。序号订单号项目代码项目规格排序单位货区货位批次号生产日期<CKTH10073011901CXTH1007301190客户代码:0税金金额:12.000会员号:常温泰安包材库录入日期:0是否内部往来:1990077客户名称:0提货单总金额:业务员代玛:2010/07/30现金结算:N体积会计:人民币cgzhanglihua12.00024050088220ml^牛奶阻隔膜12.000000o.oooooo0.000000千克常温泰安包材库主体商品3,确认销售出库■?出库单号成布i嗣出库日期|2口1口伽仞二j阿关闭I客户订单号设定(0)销售出库(I)|折扣销售(F)］|总恣司打印2405008822Dml纯牛奶阻隔膜千克12.000000退货申谊旭黄申核退贷异常姓理上袍喜订单坑计■1980.000011□,□□□□0.00000.00000.00000.00000.0Q003700.0000117218.3717021.63134240.00常温眉山株运20I0/08/02帐省管理涎水朱保3500.QQ00帐第■垂询非户自山蜀珅落户自fttJ查由莽含垂询调入方操作步50、销售管理飒用首PIJ：吊祸垫地争业郡釜刃、A：cggly退货亲入坦货分库嘛队退黄分库审核安县唐就明北京鼓牛宏诂手L制品有限责任公司蚌埠顾月兰打咱孙大庆肝目含孙太庄金湖王汉忠东海刘成怀I980.000011□,□□□□1081.00002004.0000195000003700.00003000,0000■1980.000055159,239378.7764548.0014£94,00001BS1.5431S.4G1358.000033061.754732.2537794.002004.000065617.708S30.3074148.001950.000032794B75575.133S370.003000.000030230,0312769.31■111□□□.00常温北京了气活201QAisyoi35Q0.QQ0Q112161.7115136.29127300.00羌湖于哪血(口)■派车单(F)|曰期批垦葛H骤：广订单管理9到货处理查询到'调出方做的单据工Internet扯石江花肖县率称1960.00001960.00003397.0000300000003897.00003000.00001960.000042646.167249.S449S96.004200.000098204.403000.0000©3509,7497@00.0083935.3014269.01基础数据定盅基毗数据查询权限管理客户名称堤货敷里结亲曰具月提黄年景.江油王立清1500.00001500.00002714.000041794.0748900.002010/08Z02|金都飞］I舌T度货敷里需求敷里货款炭运方式『到r到I所属地区代川r提货单号\.岌赏标识r客户代四\凄戒霞角日期队「出庠单号「用户客户类别发年标识，百供标诅款件系觥锥炉|系统笛3«|盆北敝睛笛3«|台向曾3«|来购曾理|供应Wrg3g|障有宣3«|运输曾理|渠谥笛3«1帕瞥菅理［价格宣3»|促帕曾l3g|应付笛3g|设餐曾也|gMEM*到|2U10/00/02站案人［结案『靖案..妃常■徵旧山铁运_31提食发偌井异，I一三］订单骨珅订甲自动生成订单批:&丰核单结实曰期从I2LI10/0B/02订单号厂销再皿元I—到|—派年单号厂-二1霞角曰期从IM3结案曰期从I-项目关削r~总金额I戏货I皓泰后进行结案。明如哈T+327:T000-UntitledDocnaent提货单出库Micro:0-0/123.22T.TOOO—童午‘皿应寅廿理不珑■理—Bicro=oftTn.t.cx-i]LCtExplox-cr提货单结§coalyMEU出徼拒定M：ML_W：Sfc人mi汗*隹古*由代中鬲恤说心皿MhiA由地廿工中便通说#*处:]河斑女上理£|」斑处海代E冬i才*4亮t十怵酒廿理帏洛WEirtB莲尸曰由曹理穆尸Brwatg51、识，制「货奶-王甲Iffl左:辑rtrT1UJR海伪华号盆也BAR移产名称主1]衡蚣MJH.SvtMJ-u,/Lj£IDyR*盅仙曰血从|2o|o/oe/oI版箕林kH订早■**1199OO7T|iOIO/OB/OiLHII进入细后，选中单据，然后点击到货，修改到货数量和库房，然后勾上完成标击自动入库，进行入库记账即可。9—'"””，「-到货处理垂逍（口）IEggI客户名称贪敬税金总金额缶注录入口朗收•货标识收货曰期推温贝兰德加工地Q.00201O/OSA32L]]2010/08/02|16：21：43路耗库耗资款植金项目类别至11资库房发资库房千克常温布宝包村库O.QQQQOO□.□□□□□□□.□□□□□□□.□□□□□□□.□□□□□□O.QQ扣玉I泡资数毋I项目单价税率总金额计毋豚度m微米百利膜,德加工地原辅料曲心4=■II■匿■心总公司打销售管理-订单管理-提货单录入-查询出单据后-明细-拉下面的下拉框：默认印”-打印-更改行数（行数根据纸高设定，纸高为9.3cm