19目标指标和管理方案管理程序

XXXXXXXX有限公司文件编号QESP-019页码文件名称目标指针和管理方案管理程序编订管理者代表版本A0目的制定并实施环境/健康安全方针,目标,指针及管理方案,确保对环境污染事故的预防以及对环境管理体系的持续改进.2.范围适用于本公司的环境/健康安全方针,目标,指针和管理方案的制定,更改和实施.3.职责:见作业内容4.作业内容4.1环境/健康安全方针4.1.1环境/健康安全方针的制定总经理以提高环境水平为目的,针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求,制定环境/健康安全方针并形成文件,传达到全体员工.环境/健康安全方针应确保:适合于公司活动,产品的性质,规模与环境影响对于持续改进和污染预防作出承诺,对遵守合规性义务(法律法规和其他要求)作出承诺.提供建立环境评审目标和指针的框架与公司的其他方针一致.4.1.2环境/健康安全方针的更改(1)每次管理评审,均需对环境/健康安全方针进行评价,确保其适宜性.(2)通诏文件分发,会议,宣传栏等方式向全体员工宣贯环境/健康安全方针.(3)行政行政部负责对全体员工进行环境/健康安全方针的培训,以确保对环境/健康安全方针的充分理解.(4)以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开环境/健康安全方针,并保证相关方获得环境/健康安全方针.4.2环境目标和指针4.2.1环境目标和指针的制定4.2.1.1环境目标和指针的制定时机(1)行政行政部每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据环境/健康安全方针,本年度环境状况以及其他外界因素的变更,制定新的环境目标和指针,经管理者代表审核,总经理批准后生效.(2)体系建立之初的环境目标和指针,由管理者代表根据初始状态评审结果,组织各部门制定,总经理批准后予以传达和实施.4.2.1.2环境目标和指针的制定时应考虑的事项(1)本公司的环境/健康安全方针(2)法律法规和其他要求(3)重大环境因素(4)相关方要求(5)风险和机遇(6)技术,财务及实施的可行性(7)预防为主和持续改进的精神(8)应尽可能量化,并设置可测量参数(9)将目标和指针细化到有关职能部门及层次上(10)为目标指针设置完成时间4.2.2环境目标和指针的更改在方针,相关法规及其他要求,环境管理方案的进度状况以及内外界因素(包括主场,产品,活动,服务发生变化等)等发生变更时,目标和指针应重新评审和修订,并经总经理批准后实施.4.2.3环境目标和指针的管理(1)行政行政部组织各部门对所属员工进行环境目标和指针的培训,确保全体员工清楚公司及本部门的环境目标和指针,并付诸实施.(2)经总经理批准后,可向相关方或公众公开本公司的环境目标和指针.(3)按ISO14001标准的要求,对环境目标和指针进行检查,要适时针对影响环境目标和指针达成的原因,采取纠正措施.(4)每次管理评审时,均需对环境目标和指针进行评审,确保其适宜性.4.3环境管理方案4.3.1环境管理方案的编制管理者代表组织各部门根据环境目标和指针,制定环境管理方案,方案经总经理批准后实施.制定环境管理方案时,应考虑与实现环境目标和指针有关的作业场所,过程,设备,作业组织,包括人力资源.4.3.2环境管理方案的内容(1)依据的环境目标和指针(2)方法措施,技术手段(3)责任部门(4)预算经费,资源要求(5)开始时间与完成时间,等等.4.3.3环境管理方案的更改当因措施发生变更,目标和指针变化或公司的活动,产品,服务,运行条件发生变化等情况需要更改环境管理方案时,由更改申请者以”信息联系单”的形式交管理者代表审核,报总经理批准后实施.4.3.4环境管理方案的评审每次管理评审时,均需对环境管理方案进行评审,以确保其适宜性4.3.5环境管理方案实施过程中的监督检验(1)环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门实施.(2)管理者代表与行政行政部负责对环境管理方案的实施进度与效果进行监督和检查.5.相关记录5.1环境目标、指标管理方案5.2环境目标统计表环境目标、指标管理方案序号环境因素目标指标管理措施责任部门完成日期编制：批准：XXX塑胶五金制