公司安全生产内业资料标准化清单

公司安全生产内业资料标准化清单公司安全生产内业资料标准化清单一级要素21二级要素37主要资料清单1安全目标1.1目标制定（1）安全生产目标指标制定文件（2）安全目标指标的保证措施，动态调整资料（3）安全目标指标的保证措施 (4)制定各类责任书1.2目标考核（1）安全生产目标指标的落实情况监督检查资料（2）安全生产目标指标的完成情况评估报告2机构职责2.1安委会（1）成立安全生产委员会和明确职责文件（2）调整安委会的文件2.2四个体系（1）上级单位明确项目经理和成立项目部职能部门红头文件（2）项目班子成员的分工文件（3）明确四个责任体系及组织体系框图的文件 （4）四个体系履职报告2.3监督体系（1）成立监督体系的文件 （2）三类人员清单和持证统计表（3）安全管理专职人员日志 （4）各类违章处罚资料、台账2.4安全职责（1）安全生产责任制文件 （2）全员责任制资料（3）安全生产责任制落实情况考核资料3安全投入3安全费用（1）年度安全生产费用计划 （2）季度安全生产费用计划（3）季度安全生产费用使用台帐 （4）安全生产费用投入的有效票据4法规制度4.1法规标准（1）法律法规与标准规范清单 （2）年度内审更新资料4.2规章制度（1）安全管理制度清单（2）制度的会签，审议，批准，发布，培训，修订资料（3）制度汇编下发的红头文件4.3操作规程（1）适用的操作规程清单（直接引用公司或地方政府的操作规程）（3）适用的安全操作规程下发的红头文件4.4修 订（1）安全生产管理规章制度和操作规程修订资料一级要素21二级要素37主要资料清单5教育培训5.1培训计划（1）年度安全教育培训计划 （2）安委会讨论通过的记录资料（3）安全教育培训教材、通知、实施纪要、签到、照片（4）一人一档资料 （5）培训效果验证资料5.2作业人员（1）新进场人员三级安全教育培训资料（2）作业人员安全教育培训考试合格资料（3）特种作业人员培训资料、管理台帐、证件（4）特种设备操作和指挥人员培训资料、管理台帐、证书5.3其他人员（1）相关方和外来人员安全教育培训资料5.4安全文化（1）开展安全月、安康杯、安全知识竞赛、安全工作经验交流等安全文件（2）安全文化活动资料6设备管理6.1基础管理（1）成立设备安全管理组织机构文件 （2）施工设备台帐清单（3）设备验收、检验、使用、维护保养、安全监督检查制度（4）施工设备基础验收、安装验收、检验资料（5）特种设备定期检验资料 （6）特种设备告知、注册、登记文件（7）特种设备报监督机构和监理单位资料6.2使用管理（1）专业、专项检查资料（2）两台及以上机械可能发生碰撞的安全措施6.3安装拆除（1）安装、拆除前告知手续文件 （2）安装、拆除单位资质文件（3）设备安装、拆除作业人员资格证书（4）大型、特种设备安装、拆除专项施工方案（5）安装、拆除安全技术交底资料（6）安装、拆除监督、监控资料（1）施工用电专项施工方案 （2）施工用电安装验收报告一级要素21二级要素37主要资料清单7作业安全7.1施工用电（3）临时用电检查资料 （4）临时接地检查和测量资料（5）防静电、防雷检测资料7.2安全设施（1）安全器具、设施管理制度 （2）安全设施及安全标识标牌清单（3）安全器具、设施计划、购买、加工、发放、使用、监控资料（4）极端天气前后对安全器具、检查或重新验收的资料7.3受限空间（1）受限空间辨识、公示、采取隔离措施的资料（2）受限空间作业票 （3）受限空间的检查资料7.4脚手架管理（1）跨越架、脚手架搭拆、使用安全管理制度（2）跨越架、脚手架搭设验收资料（3）大型、特殊形式跨越架、脚手架搭拆方案（4）大面积的脚手架和模板支架搭设、拆除的验收、检测、旁站监督资料（5）超规模脚手架和模板专家评审资料（6）极端天气前后对脚手架检查或重新验收的资料7.5防火防爆（1）防火防爆安全管理制度 （2）易燃易爆的危险物品管理资料（3）易燃易爆作业许可证7作业安全7.6消防安全（1）消防安全管理制度（2）消防安全责任制（3）消防知识培训资料（4）消防应急演练资料（5）消防设备设施台帐（6）消防设施定期检查、试验资料（7）防火重点部位或场所档案7.7交通安全（1）运输及搬运现场大型设备的安全措施（2）驾驶人员驾驶证 （3）机动车辆定期检测和检验资料7.8防汛防灾（1）防汛防灾领导小组和管理部门文件 （2）防汛防灾分工表，值班表（3）日常运行、检查资料，处置资料等等（1）爆破器材和爆破作业安全管理规定一级要素21二级要素37主要资料清单7作业安全7.9爆破作业（2）爆破器材运输、存储、领用、退库资料（3）爆破设计审批资料 （4）爆破作业人员资格证书7.10交叉作业（1）交叉作业的安全注意事项及安全技术措施 （2）交叉协议书7.11起重作业（1）起重作业许可证（2）日常管控资料7.12地下管线作业（1）地下管线作业管理制度 （2）安全协议书（3）地下管线工程师命文件（4）作业许可证 （5）产权确认书资料7.13临近带电体作业（1）临近带电体安全措施（2）临近带电体作业安全操作规程 （3）带电体作业许可证7作业安全7.14动火作业（1）动火作业安全管理制度 （2）动火作业许可证（3）动火作业安全检查监督资料7.15水上作业（1）水上作业人员资格证书 （2）水上作业人员体检报告（3）水上作业许可证8隐患治理8.1隐患排查（1）隐患排查登记资料、各类隐患分类表、整改通知单、回复单（2）隐患评估分级文件 （3）排查活动的资料、照片、录象等8.2隐患治理（1）较大、重大隐患治理方案（2）隐患治理情况验证或评估资料9危险监控9.1辨识评估（1）危险有害因素辨识与评估资料（2）施工重大危险源、重大危险源（地铁工程以地铁集团文件为主）登记档案9.2监控管理（1）施工重大危险源、重大危险源（地铁工程以地铁集团文件为主）监控资料10工作计划（1）料（2）料11安全会议（1）发；发放记录（2）放记录一级要素21一级要素21二级要素37主要资料清单12检查考核（1）人签发；发放资料（2）每月一次综合检查：每次检查的通知；检查通报（发红头文件）回复资料；第一责任人签发；发放资料（3）每月或季度考核兑现资料（4）全年责任制和安全风险抵押金考核兑现资料13安全技术（1）设计单位下发的所有与安全有关的资料（2）专项安全技术措施方案清单（3）危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，专家评审资料（4）措施（6）施工作业指导书 （7）施工安全技术交底（8）安全交底，专职安全员见证记录（9）安全措施现场实施情况的检查记录资料14分包管理（1）分包合格商的资料（2）分包单位办理保险资料（3）项目部与分包单位签订的安全协议书（4）分包单位所有人员的清单（间号）（5）劳务用工人员签订的劳动合同 （6）“两制”资料（7）对分包单位每季度进行一次履约和信用评价15班组活动（1）开展班前活动资料 （2）班组日常安全巡查记录16领导带班（1）项目部发文明确带班制度（2）领导带班的记录资料17应急救援（1）成立应急机构或指定专人负责的文件（2）成立应急抢险救援队伍的文件（3）综合应急预案；专项应急预案；现场处置方案；现场处置卡（4）应急演练培训学习资料 （5）应急演练方案、总结、评价资料（6）应急设施、装备、物资清单（7）应急设施、装备、物资检查、维护和发放资料应该放在隐患治理中一级要素21二级要素37主要资料清单18事故处理（1）事故档案 （2）事故调查报告及处理资料（3）每月