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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档山东省曹县汇源木业有限公司生产设备设施 归档：A/Q档案编号：AQ201706建档日期：2017.1自主立项和变更项目安全审查表Q/HYMY-JL06-01项目名称燃气锅炉申请日期2017年6月30日项目批文号HYMY07批复日期2017年7月1日项目实施单位临沂海涛锅炉设备安装有限公司项目批复单位菏泽市特检院项目实施的原因及内容因国家环保政策，要求2+26城市所有燃煤锅炉更换为燃气锅炉项目实施单位项目负责人：张庆贵日期：2017年7月10日项目安全审查意见1项目或变更带来的新的危险：燃气易燃易爆2项目或变更需增加或变动的安全设施：燃气站3其他：无安全管理部门负责人：李锦院日期：2017年7月10项目实施单位项目负责人：张庆贵日期：2017年7月10参加审查人员签字姓名部门职务职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备部主任中专项目验收意见同意项目实施安全管理部门负责人：日期：项目实施单位项目负责人：日期：参加验收人员签字姓名部门职务职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备设施运行台账Q/HYMY-JL06-02设备名称日期时间生产设备异常情况记录操作员处理结果处理人年月日时分异常现象描述位置编号砂光机2017升降台2017光氧催化设备2017燃气锅炉2017中板连皮机2017设备设施检维修计划Q/HYMY-JL06-03编号设备名称检维修方案检维修时间安全措施要求检修质量要求检修进度要求计划费用检维修部门备注9叉车例行保养日常检查2018.7.15戴防护用品达到正常使用2天10000元设备部10空压机例行保养日常检查2017.38戴防护用品达到正常使用3天5500元设备部11备用发电机例行保养日常检查2017.38戴防护用品达到正常使用3天2500元设备部12变压器例行保养日常检查2017.7.10戴防护用品达到正常使用3天5000元设备部设备设施检维修风险分析记录Q/HYMY-JL06-04序号设备设施/场所/岗位作业活动危险源可能发生的事故/伤害风险级别评价风险等级控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC9叉车例行检修轮胎过压充气爆炸0.6620.62安全培训做好防护10空压机例行检修压力表失灵储气罐爆炸0.7610.61安全培训做好防护11备用发电机例行检修传动风叶机械伤害0.8510.51安全培训做好防护12变压器例行检修接线柱带电电击伤0.9710.71安全培训做好防护设备、设施检维修方案Q/HYMY-JL06-05设备型号HYSGJ13设备名称砂光机作业风险分析：注意断电容易出现机械伤人、送电试运有转动部位伤害人风险、带电部位容易触电。控制措施：1、风险识别和应急。检修前，进行风险辨识。（1）检修依据生产单位提供的风险和环境因素辨识和检修计划，对检修作业的风险和环境因素进行识别，制定风险和环境因素削减措施。（2）检修过程中，风险或环境因素如现有变化，认真识别评价，制定削减措施，并以补充风险的形式对作业人员重新进行交底。2、风险交底、安全培训。将辨识出的风险、环境因素及削减措施对参检人员进行培训、考试。（1）将检修作业计划书、公司安全须知、安全生产禁令和规定等内容对参检人员进行培训、考试。（2）检修前，接受生产单位的车间级安全交底。3、检修单位进入现场前安全要求。（1）起重、焊接设备、电动工具、索具、吊具等工机具要经过检查，保证性能完好，安全附件齐全，检查要有记录。（3）参检的特种作业人员要持有特殊工种资格证。（4）参检人员安全教育合格。（5）经生产和检修单位共同确认现场符合检修作业安全条件。方案内容：安全培训、安全交底、办理登高证、带安全带和工具袋、监护人到位，禁止无关人员从下方通过。审批意见：同意作业申请。审批人：.日期：2017.9.1备注：设备设施检维修记录Q/HYMY-JL06-06设备名称拌胶机使用单位铺装工序安装地点2车间维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.9.1主要检修内容电机不转主要故障经检查发现电机烧坏验收情况经更换维修后正常验收机构生产部验收时间2017.9.1主管部门负责人王西海检修单位负责人李锦院安全培训教育记录Q/HYMY-JL05-04名称检修前培训培训时间2017年月日地点会议室主持人李锦院培训部门设备部课时2记录人王雪丽实到人数6缺勤人数0培训内容维修安全操作规程；登高作业危险性分析，机械设备危险性分析，触电危险性分析；安全告知内容，安全技术交底内容等。参加学习人员签字一览表姓名性别考核成绩姓名性别考核结果姓名参加学习的人员负责人评价意见：经过本次培训，设备维修人员技术知识水平获得了明显提升，有效增强了检维修人员工作的可操作性和安全的可控性，同时体现了公司对检维修人员作业安全的重视，本次培新效果良好。签字：年月日安全管理部门检查检查人焦富祥检查日期月日评审意见满意培训签到表序号姓名工种岗位序号姓名工种岗位2122232425262728293031323334353637383940设备设施验收记录Q/HYMY-JL06-07设备名称燃气蒸汽锅炉制造厂商山东华源锅炉有限公司出厂编号17--87开箱情况进厂日期2017.7.6开箱日期无包装型式无外观检验无缺陷随机附件及工具一套随机技术文件一套供方代表冉涛作业人员李传龙开箱负责人李锦院设备安装情况安装地点锅炉房安装日期7.7安装人员张庆贵设备调试情况调试日期7.14调试人员李传龙设备验收情况验收日期7.15验收人员王伟杰资料名称/数量附件、工具、备件登记使用说明书1保养手册1零部件明细表1合格证1其它验收结果□检验合格□不合格安全设施台帐Q/HYMY-JL06-08序号名称规格型号数量设置位置检测周期检测单位有效期限备注1燃气锅炉WNS61锅炉房1年菏泽市特检院1年2热压机HY--15102车间1年设备部1年3冷压机HYL--1762车间1年设备部1年4拌胶机HYB--12552车间1年设备部1年5涂胶机HYT--14052车间1年设备部1年6砂光机HYS--13032车间1年设备部1年7锯边机HYJ--122车间1年设备部1年8空压机HYK--1832车间1年设备部1年9特种设备台账Q/HYMY-JL06-09序号设施名称型号设置位置数量使用责任人维护责任人备注1燃气锅炉WNS6厂区中心1安巨祥段华楚2叉车35型各车间5李传省安巨祥3燃气站500型厂区东南角1吕明安段华楚4空压机7--18厂区3刘迎春李传龙5氧气瓶40型设备部3李锦院李传龙6氮气瓶40型4车间3安巨祥宋海勇7液化气瓶30型设备部2李锦院李传龙8变压器YY250厂区西部3李锦院李传龙910特种设备及其附件维护保养记录Q/HYMY-JL06-10设备名称叉车使用单位生产部安装地点厂区维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.7.16.主要检修内容高温主要故障水路不通畅，水箱网格有杂物。验收情况经清理后验收达到正常验收机构安全办公室验收时间2017.9.7主管部门负责人李锦院检修单位负责人安巨祥特种设备及其安全附件定期检验检测记录Q/HYMY-JL06-11序号设备名称型号规格单位数量检测周期检测时间有效期限检测机构检测结果1燃气锅炉WNS6台11年2017.7.151年菏泽市特检院合格2叉车35型辆31年2016.12.51年菏泽市特检院合格3安全阀A48Y--16Q台11年2017.7.71年菏泽市特检院合格4压力表（0—25）MPA只31年2017.7.141年曹县计量测试所合格设备设施拆除、报废申请表Q/HYMY-JL06-12设备、编号SZL4--2使用单位汇源木业有限公司设备名称燃煤锅炉已使用年限4年规格型号燃煤锅炉SZL4--1.25制造厂华源锅炉厂报废原因：因环保要求，2+26城市统一煤改气申请单位负责人签字：焦富祥2017年6月24日风险分析：会有机械伤害，火灾，电气伤害等安全措施：安全培训，穿戴防护用品，办理动火作业证，专人做好防火防电等措施鉴定结果：安全完成鉴定人员负责人签字：2017年6月26日拆除、报废处理意见：同意主管部门审核意见同意主管部门负责人签字：2017年6月26日上级审批意见2017年6月26日设备设施拆除、报废档案Q/HYMY-JL06-13设备名称设备位号所属部门拆除（报废）部位拆除（报废）原因拆除（报废）时间燃煤锅炉SZL6--1生产部炉体及附件国家强制煤改气2017.6.26燃煤锅炉SZL4--2生产部炉体及附件国家强制煤改气2017.2.26冷压机14型--1生产部整机淘汰2016.12.5备注：设备设施拆除、报废验收表Q/HYMY-JL06-14拆除（报废）的项目燃煤锅炉2项目所在单位汇源木业有限公司组织验收单位曹县食药局特检科验收日期2017.7.7验收组成人员姓名所属单位职务（职称）李淑珍曹县食药局特检科科长张庆天特检科办公文员文员王天翔特检科成员验收检验员验收意见（附验收报告）设备设施拆除规程合理，安全措施到位，报废验收合格并抽回原相关燃煤锅炉资料验收负责人签字：主管领导审查意见：同意签字：高压电气安全工器具登记台账Q/HYMY-JL06-15序号名称规格型号数量质量验证下次检验日期存放位置备注1安全帽AQ32合格2018.3.5维修仓库2安全带AQ31合格2018.3.5维修仓库3绝缘杆AQ31合格2018.3.5维修仓库4登高鞋AQ32合格2018.3.5维修仓库5验电笔AQ32合格2018.3.5维修仓库6剪线钳AQ31合格2018.3.5维修仓库7绝缘手套AQ32合格2018.3.5维修仓库18绝缘靴AQ32合格2018.3.5维修仓库9接地线1合格2018.3.5维修仓库10安全绳AQ31合格2018.3.5维修仓库山东省曹县汇源木业有限公司作业安全归档：A/Q档案编号：AQ201707建档日期：2017.1风险和隐患辨识、评估分级与控制措施Q/HYMY-JL07-01序号设备名称存在风险和隐患可能造成后果控制措施1叉车高空装卸货物时极易发生滑落。人身伤害事故加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等2叉车高速运行，易发生碰撞事故人身伤害事故加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等3燃气锅炉故障造成漏气，极易发生爆炸燃烧人身财产损失加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等4砂光机粉尘爆燃爆炸，机械伤害等人身财产损失加强人员教育培训，加强防火，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等6热压机闭合时压手，高温烫伤，下落时砸伤人身财产损失加强人员教育培训，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等7锯边机维修清理时已发生自动运行人身财产损失加强人员教育培训，关闭电源，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等8拌胶机缠绕手臂人身伤害加强人员教育培训，按规范操作，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等9涂胶机胶辊压入手臂人身伤害加强人员教育培训，按规程操作，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等10配电装置电击伤人身伤害加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等高危作业登记表Q/HYMY-JL07-09序号姓名部门岗位作业类型开始时间结束时间负责人备注1李传龙设备部电工高空2017.9.4.172017.9.4.18李锦院电线杆登高2李传龙设备部维修工受限空间2017.8.6.82017.8.6.10李锦院更换热压机油缸油封3李传龙设备部维修工吊装2017.7.2.82017.7.2.9李锦院变压器检修4李传龙设备部维修工动火2017.6.4.72017.6.4.8李锦院焊热压机挂角动火作业风险分析表Q/HYMY-JL07-10编号：01作业项目：电焊热压机挂角作业单位：4车间作业时间：2017.6.4.78点序号风险分析安全措施选项（√）1A.设备或管道内部物料未清理干净易导致物料泄漏造成人员伤害；设备或管道内部物料清理干净B.设备或管道未用蒸汽吹扫或水洗合格易导致火灾爆炸事故；设备或管道用蒸汽吹扫或水洗合格C.与动火设备相连的管线未断开易导致火灾爆炸事故；断开与焊接设备相连的管线D.未插堵好盲板可能动火设备内漏，易导致火灾、爆炸和人身伤害事故；插好盲板E.要焊接设备周围易燃物未清理易导致火灾事故；周围易燃物清理干净F.周围下水井、地沟、电缆沟未覆盖、铺砂、水封等易导致火灾、爆炸事故；周围下水井、地沟、电缆沟采取必要防护措施G.防火间距内的其它设施或作业防护不够易导致火灾、爆炸和人身伤害事故；其它设施或作业采取必要的防护措施H.风力过大导致火花飘散易造成火灾、爆炸事故；待风力合适时(小于5级)时焊接I.焊接设备需要而未采取防止火花飞溅措施易导致火灾、爆炸事故；高处焊接时采取防止火花飞溅措施J.电焊回路线未接在焊件上产生火花，易导致火灾、爆炸事故；电焊回路线接在焊件上K.电焊把线穿过下水井或与其它设备搭接易导致火灾、爆炸、触电事故；电焊把线不得穿过下水井或与其它设备搭接等L.气焊时乙炔气瓶卧放可能导致火灾、爆炸事故；气焊时乙炔气瓶立放；M.乙炔瓶与氧气瓶间距不够可能导致火灾、爆炸事故；乙炔瓶与氧气瓶间距不得小于5米；N.氧气瓶与火源间的距离不够可能导致火灾、爆炸事故；氧气瓶与火源间的距离不得小于10米；L.现场未配备必要的消防设施易导致火灾事故扩大现场配备必要的消防设施。2涉及危险作业组合，未落实相应安全措施涉及受限空间、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。其它措施：项目负责人：宋海勇作业单位负责人：李传龙监护人：李传兵审批人：李锦院动火作业证Q/HYMY-JL07-11申请动火时间2017.6.4.7申请人李传龙作业单位4车间动火装置、设施部位陈300电焊机，焊接4车间直贴班组4号热压机包挂角作业内容焊接固定包挂角动火人李传龙特种作业类别普通焊接证件火人特种作业类别证件号动火人特种作业类别证件号动火监护人李传兵工种班长相关单位动火监护人工种动火时间2017年6月4日7时0分至年6月4日8时分动火分析结果采样检测时间采样点可燃气体含量有毒气体含量分析工签名00%0序号动火主要安全措施选项确认人1动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件。李锦院2断开与动火设备相连的所有管线，加好符合要求的盲板（）块。3动火点周围（最小半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺砂、水封等手段进行隔离。4罐区内动火点同一围堰内和防火间距以内的油罐不得进行脱水作业。5清除动火点周围易燃物、可燃物（应注意清理距用火点30米内的可燃粉尘、硫磺粉、铝粉、镁粉、锌粉等能导致粉尘爆炸的粉尘，防止粉尘飞扬和聚集）。6距动火点30米内严禁排放各类可燃气体，15米内严禁排放各类可燃液体。动火点10米范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。7高处作业应采取防火花飞溅措施。8电焊回路线应接在焊接件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接。9乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米，二者与动火点、明火或其他热源间距不应小于10米，并不得在烈日下曝晒。10现场配备蒸汽带（）根，灭火器（）个，铁锹（）把，石棉布（）块。11在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时，不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体的作业。12危害识别及其他补充措施：动火车间意见：签名：相关单位意见：签名：生产部门意见：签名：设备部门意见：签名：安全管理部门意见：签名：公司领导审批意见：签名：完工验收验收时间年月日时分作业单位签名：动火单位签名：高处作业风险分析表Q/HYMY-JL07-12编号：02作业项目：高空作业作业单位：作业时间：2017.9.4.序号风险分析安全措施选项（√）1作业人员身体状况不好对有恐高症、疲劳过度、视力不佳或酒后人员，不准登高作业2作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育3监护不足指派专人监护并坚守岗位4不按规定佩戴防护用品按规定佩戴安全带等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设备5在危险品储存、或附近有放空管线的位置作业事先与施工所在地负责人取得联系，建立联系信号6材料、器具、设备不安全检查材料、器具、设备必须安全可靠7上下时手中持（工具、材料、零件等）上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为工具、材料、零件等必须装入工具袋8现场噪音大或视线不清配备必要的联络工具，并专人负责9上下垂直交叉作业采取可靠的隔离措施，并按指定的路线上下10易滑动、滚动的材料、工具堆放在脚手架上采取措施防坠落11抛掷物品易伤人不准抛掷物品12出现危险物品泄漏出现泄漏，现场人员立即撤离13作业后高处或现场有杂物清理14其它措施：项目负责人：作业单位负责人：监护人：审批人：高处作业证Q/HYMY-JL07-13作业名称填写人作业单位作业地点作业内容作业类别作业高度作业监护人现场人员姓名作业区域监护人派工单位监护人作业时间年月日时分至年月日时分相关作业票编号序号主要安全措施选项确认人1作业人员身体条件符合要求。2作业人员着装符合要求。3作业人员佩戴安全带。4作业人员携带工具袋，所有工具系有安全绳。5作业人员佩戴过滤式呼吸器或空气呼吸器。6现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程。7垂直分层作业时中间有隔离措施。8梯子和绳梯符合安全规程。9在石棉瓦等不承重物上作业时应搭设并站在固定承重板上。10高处作业应有充足的照明，安装临时灯或防爆灯。1130米以上进行高处作业应配备有通讯联络工具。12其他补充安全措施：危害识别作业单位意见：签名：车间（工段）意见：签名：安全管理部门意见：签名：领导审批意见：签名：完工时间年月日时分验收人签名：验收人签名：进入受限空间作业风险分析表Q/HYMY-JL07-14编号：03作业项目：热压机下面更换油封作业单位：设备部作业时间：2017.8.6.序号风险分析安全措施选项（√）1隔绝不可靠与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。拆除相关管线。2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足设备内氧含量达18～21％。5

通风不良

打开设备通风孔进行自然通风。采用强制通风。设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。采样点应有代表性。作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。8通道不畅

设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。9监护不当进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位10应急设施不足或措施不当设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。11设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。其它措施：必须做好立柱，采用89号无缝钢管4角做好立柱项目负责人：作业单位负责人：监护人：审批人：装置/单元名称中托下面设备名称热压机原有介质钢管主要危险因素下落砸伤作业单位设备部监护人伊国立作业内容更换油封作业人员李传龙作业时间2017年8月6日8时0分至年8月6日10时分采样分析数据采样时间氧含量可燃气体含量有毒气体含量分析工签名%%序号主要安全措施选项确认人1所有与受限空间有联系的阀门、管线加符合规定要求的盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人。李锦院2设备经过置换、吹扫、蒸煮。3设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补氧。4相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。5盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量。6检查受限空间内部，具备作业条件，受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该设备有关的试车、试压或试验工作。在同一受限空间内不应进行交叉作业，如必要时，必须采取避免相互影响、伤害安全措施。7作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等。8检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。9使用的所有电气设备必须安装漏电保护器，漏电起跳电流不大于30毫安，并做到“一机一闸一保护”。10金属容器和潮湿、工作场地狭窄的受限空间作业照明电压不大于12V；严禁将接线箱（板）带入容器内使用，在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。11原盛装过可燃液体、气体等介质，有挥发可能性的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的自备直流电源的安全行灯；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。严禁携带手机等非防爆通讯工具和其他非防爆器材。12作业监护措施：消防器材（）、救生绳（）、气防设备（）、安全三角架（）。13发生有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进行设备抢救，并至少有一人在外部做好联络、监护工作。危害识别及其他补充安全措施：作业单位意见：签名：车间（工段）意见：签名：安全管理部门意见：签名：公司领导审批意见：签名：进入受限空间作业Q/HYMY-JL07-15吊装作业风险分析表编号：03作业项目：变压器吊装作业单位：设备部作业时间：2017.7.2..9序号风险分析安全措施选项（√）1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明确。3无警戒线或警示标志有完善的吊装方案,划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内4作业条件不良夜间作业现场要有足够的照明。遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业5未严格执行吊装作业“十不吊”指挥信号不明或乱指挥不吊超负荷或物件重量不明不吊斜拉重物不吊光线不足，看不清重物不吊重物下站人不吊重物埋在地下不吊重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊棱刃物件没有放垫措施不吊安全装置失灵不吊重物超过人头不吊6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施

吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。涉及其他危险作业须办理相关作业证。其它措施：穿戴好绝缘防护用品，停电作业。项目负责人：作业单位负责人：监护人：审批人：吊装作业证（级）作业单位作业地点和内容起重指挥操作证编号起重作业司机操作证编号现场指挥人起重机械名称作业票填写人吊物质量（t）起重作业时间年月日时分至年月日时分危害识别序号主要安全措施选项确认人1有起重作业方案（措施），按规定开展了安全技术交底，作业人员应穿戴合格的劳保用品。2起重操作人员、指挥人员、司索人员持有有效的资质证书；指挥人员应佩戴鲜明的标志，并按规定的联络信号统一指挥；作业人员应坚守岗位。3作业现场应设定警戒线，禁止无关人员进入警戒区域。4用定型起重机械（履带吊车、汽车吊车、桥式吊车等）进行起重作业，遵守该定型机械的操作规程。5起重作业人员应严格执行“十不吊”规定。6未经确认、许可，不得利用厂区管道、管架、电杆、机电设备等做起重作业锚点。7起重机械（履带吊车、汽车吊车、桥式吊车等）应保证完好状态。8检查起重设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠。9起重作业现场遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业。10吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，作业高度和转臂范围应与架空线路保持安全距离。11现场夜间有充足照明。12其他安全措施：作业单位现场负责人审核意见：签名：作业单位技术人员审核意见：签名：作业单位领导会签意见：签名：安全管理部门意见：签名：作业单位主管领导审批意见：签名：完工时间年月日时分验收人签名：验收人签名：Q/HYMY-JL07-17临时用电作业证及风险分析表Q/HYMY-JL07-18项目名称填写人作业单位监护人作业地点电源接入点用电设备及功率工作电压作业内容动火作业证号临时用电人姓名电工操作证号电工操作证号临时用电时间年月日时分至年月日时分相关作业票编号主要安全措施确认人1、安装临时线路人员持有“特种作业（电工）操作证”。2、在防爆场所使用的临时电源、电器和线路达到相应的防爆等级。3、临时用电的单相和混用线路采用五线制。4、临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。5、临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设。6、暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7米7、临时用电配电盘、箱有防雨措施。8、临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护。9、用电设备、线路容量、负荷符合要求。10、其他补充安全措施：危害识别：临时用电单位负责人意见：签名：安全部门负责人意见：签名：车间负责人意见：签名：厂领导审批意见：签名：完工验收时间年月日时分验收人签名：验收人签名：曹县汇源木业有限公司劳动防护用品发放台账 安全办公室制2017年1月危险化学品清单Q/HYMY-JL07-20序号名称类别特性和危害存放和使用要求贮存地点备注危险化学品储存限额清单Q/HYMY-JL07-21序号存放区域名称单位储存限额备注危险化学品使用明细台账Q/HYMY-JL07-22领用日期名称规格领用数量领用人使用时间用途使用人使用量剩余量处置方式保存人/回收人备注汇源木业有限公司公司劳保用品发放台帐Q/HYMY-JL07-23名称单位毛巾（条）胶皮手套（双）电焊手套（双）线手套（双）口罩（个）工作服（身）护目镜（个）单位人数日期领料人签名办公室1052017.9李锦院财务部1042017.9王雪莉生产部1202004040202017.9许保顺供应部51052017.9于松销售部3632017.9渠继强质检部1212662017.9李鑫设备部48884422017.9李传龙合计1682208245044125安全警示标示台账Q/HYMY-JL07-23序号警示标示名称警示标志编号张贴部位张贴数量（个）负责部门/人备注承包商名录一览表Q/HYMY-JL07-24单位名称单位地址承包项目承包时间以往业绩承包商选择记录表Q/HYMY-JL07-25项目名称安全生产管理机构安全生产规章制度风险分析安全生产保证措施承包商预审记录表Q/HYMY-JL07-26承包商：年月日承包工程名称承包商资质证书名称安全规章制度是否健全以往业绩表现经营范围负责人安全生产管理人员证件编号特种作业人员证件编号合格承包商清单Q/HYMY-JL07-27承包商名称经营范围法人地理位置联系电话通信地址业绩填表时间登记人精品文档可编辑的精品文档承包商作业过程监督记录Q/HYMY-JL07-28承包商名称承包项目安全生产表现评价：是否符合安全要求：是否续用：评价时间评价人签字：承包商工作现场检查清单Q/HYMY-JL07-29承包商：__________________工作地点：_________________检查人：__________________日期：________________序号现场检查内容不符合、欠缺或需要改进的方面（描述）整改措施负责人完成日期1现场整体情况（意识、工作卫生条件、材料工具存放等）2动火、火灾预防和防护3个人防护用品及职业卫生、环境4手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆5挖掘、动土、开沟6用电（电线、电缆等）7脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护8有害作业程序（如进入受限空间）以及作业票、许可证9标识、标志、警告牌、信号等10其他（班组会议、伤病记录及其他记录情况）精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档承包商施工作业现场安全检查记录Q/HYMY-JL07-30序号检查时间检查内容安全隐患整改措施检查人供应商选用一览表Q/HYMY-JL07-31序号产品名称质量性能使用说明价格售后服务安全特点资质证明供应企业名称备注合格供应商名录Q/HYMY-JL07-32序号供应商名称经营范围联系电话通信地址供货产品登记时间登记人供应商续用、评审表Q/HYMY-JL07-33供应商名称供应产品产品质量评价：售后服务评价：是否符合安全要求：是否续用：评价时间评价人签字：采购风险记录表Q/HYMY-JL07-34识别反馈接受反馈单位备注时间内容部门识别人方式时间项目变更申请表Q/HYMY-JL07-35变更名称申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表Q/HYMY-JL07-36验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字变更记录Q/HYMY-JL07-37序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注山东省曹县汇源木业有限公司隐患排查和治理归档：A/Q档案编号：AQ201508建档日期：2015.1隐患排查记录Q/HYMY-JL08-01组织部门检查对象检查时间参加人员检查范围排查类型检查内容存在单元隐患内容分类分级排查结果一般隐患（）处重大隐患（）处备注排查类型：综合、专项、节假日、日常、季节隐患整改通知书Q/HYMY-JL08-02检查时间下达时间受控部门检查类型具体隐患：治理要求：完成时限：治理责任人：备注：隐患治理验证和效果评估Q/HYMY-JL08-03隐患名称评估分级受控部门验证时间时限要求：实际完成时间：与隐患治理方案的符合情况：如期完成，保质保量隐患治理后是否安全生产要求（效果评估）：隐患整改完毕：基本满足安全生产的要求。备注：隐患排查治理台账Q/HYMY-JL08-04序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患评估分级（原因分析）整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人备注（1）本台帐由生产经营单位安全管理部门部门、车间等负责登记（2）“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写。事故类别分为：⒈物体打击，⒉车辆伤害，⒊机械伤害，⒋起重伤害，⒌触电，⒍淹溺，⒎灼烫，⒏火灾，⒐高处坠落，⒑坍塌，⒒冒顶片帮，⒓透水，⒔放炮，⒕火药爆炸，⒖瓦斯爆炸，⒗锅炉爆炸，⒘容器爆炸，⒙其它爆炸，⒚中毒和窒息，⒛其它。隐患排查治理统计表Q/HYMY-JL08-05统计季度：20年第季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）本季度数一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析：隐患排查工作方案Q/HYMY-JL08-06 排查时间地点参加排查人员目的根据目前的安全生产现状，企业决定进行综合检查，了解企业安全生产管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、不安全的工作环境、不安全行为以及潜在的职业危害。依据依据《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》《安全生产标准化管理制度》等进行检查。范围详见各安全检查表方法《安全检查表》进行检查。要求检查组成员应充分重视本次安全检查，做好检查记录。检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，如隐患的部位、危险程度及处理意见等。哪些检查项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改进，哪些问题需要进行整改，受检单位应根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。备注隐患排查范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患治理方案Q/HYMY-JL08-07目标和任务任务：方案和措施工程技术措施:管理措施：教育措施：防护措施：应急措施：经费和物资机构和人员机构：人员：时限和要求备注建立安全预警指数系统情况表Q/HYMY-JL08-08记录日期2015.6.20记录人责任部门办公室责任人参与建立的人员：建立前期工作：学习《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）企业在安全文化建设过程中，考虑自身内部的和外部的文化特征，引导全体员工的安全态度和安全行为，实现在法律和政府监管要求之上的安全自我约束，通过全员参与实现企业安全生产水平持续进步。进行安全承诺，员工承认企业的安全承诺并结合岗位工作任务实践这种安全承诺。细化有关安全生产的各项规章制度和操作程序；企业宜建立员工安全绩效评估系统，应建立将安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度。以企业日常隐患排查工作为基础，发现工作场所存在的隐患，并及时纠正，使生产过程中人的不安全行为和物的不安全状态及管理缺陷处于被监测、识别、诊断和干预的监控之下。强调全员参与，需做到隐患排查工作常态化。对员工持续不断的进行安全培训、学习交流等，以提高员工发现问题的能力，互相排查和自检以使员工发现问题。日常隐患排查的内容应包括：人员的反应、人员的位置、个人防护装备、工具与设备、作业环境、制度与操作等。建立过程情况：通过学习员工，对员工持续不断的进行安全培训、学习交流，员工辨识风险的能力得到了加强，安全技能逐步提高，安全意识逐步增强，安全行为良好。提出了我会安全、我要安全、我能安全、我懂安全等安全理念，安全思想观念逐步提高。编制了切实可行的检查表，开展人人都是安全员的活动，提出安全就是幸福的口号。运行时间及效果：自2015.1月运行以来，取得了明显的效果，没有发生一起人身伤害事故和设备涉事故，员工强调安全从自身做起，从班组做起，人人都是安全员，检查隐患，加强对设备的维护保养，开工率达到提升，工作热情高涨。审批意见：运行效果良好，保持提高审批人：日期：2015.6.22备注：安全检查计划Q/HYMY-JL08-09序号检查项目检查频次检查部门检查内容备注PAGE山东省曹县汇源木业有限公司安全检查表编制：审核：批准：受控状态：受控文件发布日期：2015.1.1实施日期：2015.1.1

目录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、工段（班组）级安全检查表4、岗位工人日常安全检查表5、管理人员巡回安全检查表6、电气设备（专业）安全检查表7、防火防爆及消防安全检查表8、危险化学品安全检查表9、机械设备安全检查表10、季节性安全检查表11、厂房、建筑物安全检查表12、节假日安全检查表公司级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求。要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理查现场及记录5消防管理查看现场6化学品管理查现场及记录7安全设施查现场及记录8厂房建筑查现场及记录检查与责任制挂钩记录车间级安全检查表检查人：检查时间：目的冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记录班组级安全检查表检查人：检查时间：目的冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关要求、安全操作规程检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂钩记录管理人员巡回安全检查表检查人：检查时间：目的要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计划每周检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。依据安全操作规程检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录6关键装置及重点部位检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录7作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录检查与责任制挂钩记录电气设备（专业）安全检查表检查人：检查时间：目的对变、配电冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。查操作票证和记录2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查与责任制挂钩记录防火防爆及消防安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查与责任制挂钩记录危险化学品安全检查表检查人：检查时间：目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场查供应3使用车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。有防止互为禁忌物品接触的措施；生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。查现场查记录4储存应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场查记录5装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查与责任制挂钩记录机械设备安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1手持电动工具1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场2电、气焊设备1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。13、操作人员持证上岗。查看现场检查与责任制挂钩记录季节性安全检查表检查人：检查时间：目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查与责任制挂钩记