物资验收操作规程

.目的为了规范入库物资验收工作程序，防止不合格物资交付顾客，特制定本操作规程。.范围适用于各站库对入库物资的验收。.职责物资管理科是本程序的归口管理部门，负责对物资验收过程的监督管理。各站库负责所有采购物资的入库验收，验收资料的收集和记录的填写。商检所负责强检物资的检验。国际贸易部负责进口物资的检验申请；商检所负责进出口物资的报验和向国家商检部门联络检验事宜。.工作程序4.验1收准备4.1资.料1准备在物资网络管理信息系统上查询采供部门提供的订货合同、协议书或求援卡以及电话、传真求援物资记录文件。承运部门提供的运料单，普通记录或商务记录。供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等。4.1.2到货准备根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。准备好堆码苫垫材料、装卸搬运机具和配足人力。对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。准备必要的检测工具和计量仪器、检测器具，并保证示值准确。收集相关标准资料，熟悉验收凭证。4.2物资验收物资验收包括数量验收、外观验收、资料验收和内在质量验收。物资到站（库）后，供货单位提供的合格证、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等应齐全并应与采购部门提供的订货合同内容相符；承运人交接的物资名称、规格、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。否则应当面作出运输记录并由承运人签字认可后上报业务部门处理。铁路运达的货物应做好三查一数。a.三查：查包装有无破损、散件，查途中有无着雨、受潮、生锈、变质，查物资有无伤残、弯曲变形。b.一数：清点件数与大票件数是否一致。定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10%〜20%；超出范围的加大抽查比例，直至全验。按净重计算而有包装、捆扎的，可抽验10%的皮重、毛重、净重，以此作出判断依据。计件的物资应全部点数，对整齐划一，包装完整者可按10%的比例抽检。不能换算也不宜抽检计算的物资，一律过磅，逐一填制磅码单。数量验收方法金属材料的验收分为称重计量和理论换算计重。a.称重计量：属于裸装或用铁丝、铁腰捆扎的金属材料逐件称量过称，带包装的可抽验10%的皮重、毛重、净重，以此作出判断依据；金属材料称量允差为：黑色金属2，有色金属1。b.理论换算计重：需在检尺后进行。定尺材料按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10%20%；超出范围的加大抽查比例，直至全验。非定尺的则需逐根检尺并综合计算。罐装油品按常规理论换算方法进行，桶装油品应全部过磅验收。水泥、石粉、土粉等袋装物资按10%抽检（袋/吨），超出范围的可扩大抽检比例20%，直至全检。原木、成材均采用检尺制，逐根登记《木材检尺单》，分别按《原木材积表》和《普通锯材材积表》的规定进行换算。化工产品根据订货合同、化验单、包装标记等进行验收，可抽检10%皮重、毛重、净重以此作出判断。每次到货一车次者全部过磅。阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定进行验收，在验收时不得乱拆、乱拧、乱开、乱卸，以保证质量完好。鉴于目前的计量状况，凡是采购物资必须按上述程序执行。为统一计量方法，规定如下：线材、小型型钢=25mm,薄板=1.75m,卷板、管材=32mm,及有色金属材料按检斤过磅验收，此外，可按理论换算计重验收。物资的外观质量验收3.1根据物资入库凭证、资料核对名称、规格、型号、牌号、批号、供货单位、生产厂家、包装标志是否符合合同规定。金属材料外观质量检验包括：测量部位表面缺陷、几何形状缺陷、锈蚀程度以及锈蚀程度等级的划分、处理等按SY/T5548.2-92标准规定执行。对10台以内的机电产品，要开箱查看本体有无绣蚀、水渍、损伤、缺件、资料是否齐全，查验率100%；100台以内的抽验率不得少于己于人10%，起重设备外观检验率100%。易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、损伤、破损的物资抽验率10%〜20%。仪器仪表外观质量缺陷检验率100%。外包装质量缺陷检验率100%。外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要项目进行。资料验收应检查物资的合格证.质量证明书.使用说明书.物资机械、理化性能检验对列入《强检物资目录》的物资，按长供发（1994）第050号文件《关于加强重要物资入库质检工作的通知》精神,需报商检所进行内在质量检验。凡列入质检目录的重要物资，到库后经外观、数量验收后，在二十四小时内，应立即书面通知站相关业务员向商检所报检，同时将订货合同、补充质量要求、质量证明书等资料一并上报。进行理化检验的物资，一般为抽检，商检所必须在规定时间内完成商检任务，各项原始检验记录要存档备查。检验不合格的物资，按《不合格物资控制程序》执行，并做好详细记录。4.3进口物资的验收凡进口物资必须由到达站库向商检所填报《进口物资检验申请单》，由商检所向当地出入境检验检疫局报验，经检验后方可验收入库；直达使用单位的进口物资，由使用单位向商检所报验。任何收货单位，未经商检所批准严禁私自开启进口集装箱，造成经济损失者责任自负。验收中发现数量短缺、规格不符、外观缺陷以及安装调试中的质量问题，由商检所向国家出入境检验检疫局提供资料，进行索赔、处理。提出索赔的物资，均应妥善保管，不得擅自动用。直达料的验收由供方直接送达二级站（库）的物资，由收货站（库）负责验收，验收单报相关业务科室。由供方直达施工现场的物资，由使用单位负责验收，验收单报相关业务科室。由供方直达施工现场、二级单位的大型设备、仪器等物资，由使用单位技术人员、供方人员和器材处业务人员组成验收小组，负责安装、调试、检验、交接工作。验收期限规定整列车物资限10天以内，整车皮物资限7天内验收完毕。批量物资5天以内，零星物资3天以内验收完毕。除规定的验收时限外，有关收料等单据应在验收完2天内返采供部门。物资入库条件和收料手续及记录数量检验相符，磅尺差在规定范围内，经外观质量、理化检验合格者，验收中的问题已处理完毕，并经复核无误后方可入库。物资验收具备入库条件，仓库填制“物资入库验收单”一式五联，各项内容必须填写齐全，不得省略。《物资验收计量质检记录》是国内物资验收入库的重要依据资料，各项内容必须认真填写。a.受检物资的名称、规格、型号、应收物资数量。b.到货实收数量、件数及其包装、外观情况。c.到库日期及验收日期。d.供货方的商品证件，包括：质量证明书、合格证、发货票等。e.质检情况及商检报告编号。f.验收结果及处理意见。g.验收人员签字等。器材检验与索赔《器材检验单》是向供方办理查询索赔的凭据。凡检验中发现物资残损、数量短少、名称、规格、质量与合同规定不符，由保管人员填写《器材检验单》，报处有关采供部门，向供方查询索赔。《器材检验单》由检验人员填写，要做到文字简练、数据准确、业务主管部门、主管领导签字盖章后，才能向供货方查询索赔。《器材检验单》一式三份，库房、采供部门、供方各一份。属于下列情形之一者，向供方查询或索赔：a.原包装、封印、标记完好无异状，内装数量不符者。b.供方组织装车、凭封印交接的物资，卸车封印完整、无异状，但件数短缺者；或件数相符，但称重、检尺短缺者；或包装重量与实际重量不符者。c.供方组织装车，凭件数交接的物资，卸货时无法从外部发现物资短少、损坏者。d.供货与实收数的差额，超过规定磅尺差和自然损耗者。物资到库，应与承运人办理交接手续，下列情形之一者，保管员应填写运输记录由承运人签字认可，以便向承运部门查询索赔。a.运单内容与实物不相符、无证或有证无物者。b.凭件数交接的物资，发生件数短少、损坏、变质、污染者。验收中出现问题的处理验收时发现必要的证件资料不齐，应作为待验收物资处理，堆放至待验区，挂“待验物资”标牌，临时妥善保管，同时填写《不能验收入库通知单》上报有关采供部门，待资料齐全后验收入库。无合同或无主管领导批准的临时进货物资，保管人员应及时填写《不能验收入库通知单》，货到2天内上报有关采供部门。对一年以上无发出动态或发出数不足库存数10%的积压物资出现再进货时，无论是否签订合同，均填制《不能验收入库通知单》，于货到3天内报有关采供部门和物资管理科，按批复意见处理。到货物资质量的处理：全部质次、全部退货，部分质次、将合格部分予以入库，对大宗物资到货量较大，抽检质量不合格，应暂不入库，待达成协议后，按协议办理。对机电产品、工矿配件只能进行外观质量、数量验收的，在生产使用过程中出现问题由使用单位报物资管理科和采供部门，由物资管理科牵头组织向供货单位索赔。对直达料验收中出现的问题，由验收方报物资管理科由物资管理科通知有关业务部门负责到现场核查处理。对出现物资验收差额，应分清是否属合理损耗，非规定合理亏损，收货单位应在5天内查明原因，划清责任按规定处理。物资验收时发生磅（尺）差处理：a.验收时发现有溢损部分，上报采供部门和物资管理科，待处理完毕后，再做帐务处理。^按个数、件数计量的物资，除玻璃、陶瓷等制品及易碎品有运