物资管理与供应计划

物资管理与供应计划采购采购计划编制与审核：各专业公司班（组）技术员应根据施工图纸和技术文件的有效版本填写“材料、设备采购计划表”，经专业公司材料员审核报专职工程师或主任批准后送采购供应科。若采购计划需要修改，必须经批准人员签字认可。各专业公司申报“材料、设备采购计划表”时，须分项填写清楚，如采购计划表中内容不能完全反映采购要求时，应另附加说明。各专业公司委托外加工件，除应填写“材料、设备采购计划表”外，还须提供加工图纸。合格分承包商的评价与选择：采购供应科负责组织施工技术人员、质量检验人员和相关专业公司的专业人员对所有分承包商进行考察和评价，只有经考察和评价合格的并报经工程公司分管经营管理的经理批准后，才能成为我公司的合格分承包商。采购供应科实施采购应在批准了的合格分承包商名册中选择使用。如合格分承包商名册中所录不能满足采购要求，可以另外寻求分承包商，但必须经考察和评价合格，并列入合格分承包商名册。采购供应科于每年年底对分承包商进行重新评价一次，根据实际供应情况，调整合格分承包商名单，上报工程公司分管经营经理批准。采购供应科应对合格分承包商建立档案。采购所订合同应符合《经济合同法》，对材料、设备质量有特殊要求的，应另附技术文件。计划人员在实施物资采购前，必须填写“托购通知单”，并经主管主任审批，一次性采购金额满1万元，必须签订经济合同，所有合同经公司审计监察部审计后执行。执行合同，建立合同台账，按归档要求，将采购文件装订成册归档管理。采购供应科在采购材料设备时应按ISO14001标准要求，尽可能采购环保、节能型材料、设备。接收入库材料、设备入库时，必须确认有效质量证书（质保书、合格证、检验和试验报告等）。根据订货合同中确定，检查材料、设备的特性、标识、外观是否符合合同约定的有关规范和标准。对于需要在现场进行检验、试验的材料、设备，必须待检验、试验确认其质量合格后，方可接收入库和发放使用。材料、设备入库时由仓库管理人员，按计划管理人员开出的“物资托购单”上标明的规格、品种、数量、质量标准等内容进行验收。验收时，发现不符合质量标准的材料、设备时，按《不合格品控制程序》执行。材料、设备入库后，仓库管理人员应及时、准确填写“器材到货登记簿”，分类堆放，做好标识，并建立计算机管理台帐。承包商自行采购的材料必须符合业主的要求，承包商随时接受监理工程师发出的对材料、设备进行检验的指令。储存和维护储存按《材料、设备的标识和控制》程序做好材料、设备的标识。标识要清晰、牢固，并能够贯穿在施工的全过程。所有储存材料、设备的相关资料（包括名称、规格、数量、到达时间、存放地点、质保书编号、使用项目等）输入微机，做好材料、设备动态管理台账。经检查合格的材料、设备，且标识清楚无误后，方可进入储存区。按专业、类别、型号、规格实施“四号定位”“五五堆放”的定置、定位管理，标识正确清楚易看。材料、设备堆放区域将采用砖砌地垅，水泥枕木或货架等，保持材料、设备最低与地面的实际距离不小于15cm。储存期间要定期检查，发现问题及时纠正，对已过期、变质的材料、设备必须及时标识和处理。对温度和湿度有特定要求的材料、设备如：焊条、焊药等的储存必须按规定存放于恒温库，每天做好温湿度记录。每月进行材料、设备入库、出库、存量统计，掌握材料、设备用量和库存，实现微机管理。维护在现场，材料、设备的维护应从接货验收开始。承包商在施工中对材料、设备要加强维护和保养，必须使其质量保持与原规定的质量相当。在接收重要材料、设备后，应按其技术说明书及有关的维护保养程序进行定期维护保养，采取防护措施。维护要注意对材料、设备标识的保护。做好维护保养记录和资料的整理工作。业主有权对承包商保管的材料、设备进行定期检查或不定期抽查，承包商必须予以配合，承包商必须按业主提出的整改意见进行整改。材料设备的发放各专业公司依据施工图预算及所需用时间，开列材料设备领用单，并经专业公司主任或专工批准签字。承包商的采购供应科计划人员应认真审核材料设备领用单各栏目，根据材料设备属性、系统、型号、规格、数量、安装部位、目前状态等签发领用单。相关专业仓库管理人员根据有效的领用单发料。材料设备发放时，要严格按材料、设备标识控制程序执行，做好标识转移工作。并做好台帐，使之具有可追溯性。材料设备发放后，原始凭证必须按月装订成册备查。每日发料情况都将输入微机汇总统计。若发放需计量的材料，承包商将配备在合格期内的计量器具，并登记造册，分级管理，定期检验，确保物资计量正确。业主提供材料、设备的领用和照管领用承包商依据施工图预算量，按施工形象进度，提前两周向业主申报材料、设备需用计划。承包商向业主领用合同内规定的材料、设备必须凭业主（或承包商）印制的“材料、设备领用单”办理领用手续。“材料、设备领用单”一式三份，两份承包商（其中：一份计划留存，一份交相应仓库留存），一份业主留存，以此作为工程结束核销凭证。“材料、设备领用单”必须先由承包商采购供应科主管签字，再由业主物资管理部门签字方可生效。对于业主要求，一次性、大批量交由承包商保管、使用的材料、设备，交接时以双方的交接清单为依据，以后不再办理领用手续。业主提供全部材料、设备的领用地都必须在施工现场范围内。照管从开工之日起，全面负责照管施工范围内的材料、设备，直到工程结束为止。1.2■■■■■工作范围电厂组织供应的设备、材料催交催运、接运、卸车、保管、发放。工作依据电力基本建设火电设备维护保管规程SDJ6884-2004设备制造厂的设备装卸保管要求投标方中标后编制的设备催交催运、接运、卸车、保管、发放的工作程序。项目单位有关设备的管理规定工作具体方案催交1、项目单位需授权本投标方进行催交和催运，并向设备、材料制造厂或供应商通报。2、项目单位需提供完整的设备、材料订货合同清单，以便联系组织催交催运。3、本投标方负责安排有专业知识、有催交经验的人员针对不同的设备供货情况进行蹲点或巡点催交。4、本投标方负责每周提供一份设备到货周报和每月提供一份设备情况通报。接运1、协调并组织设备、材料的到达站或港口。负责将到站或到港的设备、材料安全的转运到现场。2、协调设备、材料供应方提前一周通报物资到达时间、到达地点、到达物资的重量、体积、包装形式及保管要求。3、设备、材料到站、到港、到场后，按发货单认真核对，当场确认物资箱件的完好与否和到货状态，对相关资料进行验收。4、按照设备、材料的存放规划卸至指定地点。开箱验收1、原则上保证设备、材料到场一月内完成开箱验收工作。2、对于交货周期较长的设备，根据安装需要，安排分期开箱。开箱时会同制造厂、监理等有关单位共同进行验收，并做好记录和签证工作。重要设备的开箱验收必须提前通知相关单位质检人员共同参与。3、根据设备到货情况，每周排出开箱计划，呈交监理，通知相关单位准时参与开箱验收清点工作。4、在开箱验收过程中，如发现属制造厂或供应商造成的设备装箱损坏、缺件、包装不符合要求而受损、受潮或与订货合同技术规范不符等情况，及时将情况反馈项目单位，并协助项目单位处理。5、设备到达现场后，因卸车、搬运、保管过程中发生的损坏、丢失和缺件，由本投标方负责修复或配齐，并不得影响安装进度，无法修复或配齐的设备经相关单位签定后，由本投标方负责委托项目单位订货，本投标方负责承担费用。6、开箱时所有的开箱资料、备品备件和专用工具及时全部地移交项目单位。7、开箱后，设备、材料的散件或有保管要求的整件转运或转移至相应的库房或区域进行存放和保管。存放、保管1、结合工程的总体规划及设备、材料的保管要求，分别设置不同的堆场和库型.库房采用钢屋架结构，进行分类存放和保管，做到定置化管理，对露天堆放的设备、材料按专业对堆放区域进行合理规划。封闭库内按设备类别划分小区，货位编号标识清晰，以免造成混乱，带来不必要的损失。2、露天堆放的设备采用水泥枕木或地垅垫高，设备最低点与地面实际距离不小于15cm,设备迭放时，尤其是管道、金属构件等堆放高度一般不小于2m,以防受压变形。3、加强对到场设备、材料的日常维护保养工作,做好设备的巡视记录,及时更换补充保护氮气、设备金属加工面的涂油脂保养等维护保养工作,并保证堆放区域的排水畅通,做好防盗、防火、防潮、防霉等工作。发放1、项目单位提供标准的物资领用单。2、领用单位请领设备、材料时,需填写物资领用单。严格的按照物资领用单的名称、规格、数量等发放。3、对于备品备件和专用工具及相关资料由需用单位办理相关手续到项目单位领用或借用。其它1、本工程的设备、材料管理将采用项目单位提供的MIS系统或本投标方开发的物资管理软件进行管理。2、对于周转性包装物或设备制造厂要求回收的由本投标方负责回收并存放到指定区域,集中返还项目单位。3、大件运输方案主变、冷却塔等超大、超长、超宽的大件设备接运，如采取陆路运输，本投标方负责做好沿涂跟踪、协调联系编组站等工作;如采取水路运输，大件设备运至项目单位的重件码头。主变将采用顶升装置直接就位；其它设备将采取大