变更管理程序

工程内容页次(ITEM)(DESCRIPTION)(PAGE)TOC\o"1-5"\h\z目录1更改记录2\o"CurrentDocument"目的3范E\o"CurrentDocument"名词定义3\o"CurrentDocument"责任与权限3-4\o"CurrentDocument"内容4-8\o"CurrentDocument"相关文件8\o"CurrentDocument"相关表单8XXXXXXXXX审核:XXX批准:XXXXXX审核:XXX批准:XXX版次页次修订履历日期A/13,4,5参加4M1E内容2021-06-30A/13,44.责任与权限更改；5.2变更治理操作流程2021-12-5生效日期:2021・6-16

1提出变更申请变更部门需求部门提出申请柯美,松下，井关以及曙光模具变更要求4M变更申请书0〔含供给商与客户〕OK21r主管审核，会签变更部门相关部门填写变更内容，变更前后E八上—□Al式等内容后送上级主管审核，由部门主管核准后方可以会签.柯美,松下，井关以及曙光模具变更要求4M变更申请书OK3OKiANGAF_向客户提出批准申请〔如是客户提出的变更,此阶段可省去〕业务工程变更部门填写变更治理联络书，向客户提出批准申请.不影响产品材质变更的不需要客户恢复，影响产品材质变更的需要客户批柯美，松下，井关以及曙光模具变更要求事前协商联络书4变更文件制作工程品质生产将变更信息转化为变更文件，分发到相关部门.柯美,松下，井关以及曙光模具变更要求4M变更申请书OK51F实施变更相关部门开发品质相关部门根据ECN描述实施变更作业.柯美，松下，井关以及曙光模具变更要求4M变更申请书OK6变更追踪业务开发品质仓库业务或相关部门对变更的产品做追踪.柯美,松下，井关以及曙光模具变更要求4M变更申请书1FOKr71f]结案ECR部门业务开发柯美,松下，井关以及曙光模具变更要求4M变更申请书A5.10附表一:当XX发生下述工程变更时需发行工程变更单并向客户提交事前联络书:

工程（ECN）变更治理明确化注：加工条件指：如冲压架模高速、注塑烘料的参数条件表、成型工艺的参数表等;变更分类变更条件描述制造场地a.公司制造场地的搬迁或移动；b.制造场地的新增或减少.设备/模治具/工装a.被批准的设备变更或改造时,或经过重大维修时；b.手工作业变更为自动设备时或自动化设备变更为手工作业时；c.模具、治具、工装的新增或改造时，或经过重大维修时；d,被批准的检测量具发生变更时.材料a.材料采购或外协的供给商发生变化时；b.材料的加工特，性发生变化时,如卷料的卷向,尺寸规格等；C.材料的RoHS/REACH环保特性发生变化时.方法a.工程顺序发生变更、追加或削除时；b,加工条件发生变化时；匚包装方式发生变更时〔如数量增加/减少，防护包材的增加/减少）.人贝a.特殊工序人员或有特定技能认定资格的人员发生变化时；b,品质最高责任人或品质治理人员超1/3发生变化时.其他由客户端发起的产品治理公差/品名、品番/现品票信息等变更由开发部门评估后发行工程变更申请书当各工程发生下述4M变更时,应及时记录在变更点治理记录表中，以便进行后续追踪确认:

4M变化点治理明确化

4M区分变化点具体的事例人新人作业者支援作业者转岗作业者1.新人首次进入生产线2.长假归来的作业者3.顶岗水平交换的人4.支援者首次进入生产线的时候（其他生产线的作业者）5.转群首次进入生产线的时候机治具、工装更新产线优化改善1,定期更换的治具/夹具2.设备保养维护实施后3,使用新设备/工具时〔如电动螺丝刀等）4,生产线变更时（缩短、延长的改善）5.治工具的固定方法改善或变更时6.生产线变更时（符合相同作业要求的临时移设）料变更发生根据品质的变更1,初物、工程变更品流动时2.根据品质才旨示的特采品/替代品流动时3.材料批次的切换法标准作业书变更根据品质的变更1.被批准的工序变更时2.生产频率提升时3,使用临时包装方式时4,生产少量特殊订单时5,进行返工作业时A/2全部文件编写格式2021-01-27B/0见山增加以定义以及增加附表工程变更/4乂变更治理明确化2021-02-15B/15见△，修改增加评审时效性的要求2021-4-10见£根据IATF16949:2021相关条款的，增加5.113过程限制的临时更改治理的要求.2021-6-161目的使用适当的治理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达，变更实施被有效的执行，管控，订出方法管制产品与制程要项的改变，并能事先加以评估，防范其不良影响发生，稳定产品质量及相关制程.适用于一切与产品实现有关的变更作业，包括：本公司所有的制程变更〔制程调整及新制程开发而发生的变更〕；规格变更〔客户对产品尺寸、材料、作法等的变更〕；人员变更（治理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动〕.其它变更（供货商、原材料、生产地点、产品环境治理者代表、生产设备变更等）.3名词定义DCN,指设计变更.ECN:指工程变更一3.34"变更是指影响产品品质的人（Man）、机〔Machine〕、料（Material）法（Method）的生产因素发生变化.设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据.设计开发控制程序>>办理.工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供给商、作业方法,场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更.工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供给商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请.工程变更通知：在经过客户确实认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知.HSPM:HazardousSubstanceProcessManagement,有害物质过程治理系统〕HSF:有害物质减免.责任与权限X4.1品质部：负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息.接到业务部关于客户HSF变更通知后，提出?4M变更申请书?按流程操作.文管中央相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行.技术部：制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修改相关的工程资料文件,并经确认后交由文管中央重新发放.对客户提出的变更要求作评估，并主导展开变更.对供货商提出的变更申请作确认，批准或拒绝等明确回复.负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更确实认，并提交给顾客确认.工程变更后产品之确认及送样成认并将结果通知各相关部门.采购课：确认/传递供货商对产品环境治理变更提出变更申请.催促供货商对变更前后的产品作标识,并根据本公司开发课/客户对变更申请的明确回复要求做出准确的采购要求.工程变更需求与相关部门:本公司内部的产品/制程工程变更需求之提报申请.在收到工程变更后的相关作业之执行.X4.6业务课：工程变更之内容评估，信息传递到公司内.如客户HSF要求有变更，由业务部通知品质部提出社内?4M变更申请书?.将公司内变更信息传递到客户.工程变更后之与本部门相关的作业之执行与追踪.旧版产品半成品原材料等相关的物料处理之申请及追踪.方案物流部：在制半成品与未入库成品之数量提供.在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后,根据对应的要求处理相关的物料与部品.资材：在库的库存品之区分及标示与数量提供,原辅材料等数量的提供,在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后，根据对应的要求处理相关的物料与部品.治理部：负责在每月10号前，将人员变动情况进行统计汇总.制造部：负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的提出.内容变更分类依据不同的分类标准.变更可以有不同的分类.依据变更的提出部门分，变更可以分为由公司内部部门提出的变更,供给商（提出的变更，客户提出的变更；【为便于操作流程的描述，在下面的“变更治理操作流程〃中采用此分类方法规定相应的流程】依据是否影响产品材质特性来分，可以分为不影响产品材质特性之变更与影响产品材质特性之变更；【此种分类的方法与结果是QC080000对应本程序文件的重点，所以在操作流程中的变更内容,必须要列出】不影响产品材质特性之变更，包括：HSPM治理体系的变更a.变更供货商和合作公司的责任分担；b.产品环境治理者代表的变更.原材料生产地点的变更、追加［包括合作公司）及生产厂房的变更.人员变更：公司1/3以上或超过10名的人员变动每月进行治理，跟上月相比有1/3以上或超过10名的人员变动每月进行治理，离职率较上月多的情况特殊工序相关员工的变动各部门最高负责人的变动1/3的检验员〔工序内检查；出货检查）变动各部门治理层有1/3以上的人员变动对于人员变更,需要招聘的,根据?人力资源限制程序?DY-THQP-07进行招聘培训,进行进行各部门将每月离职人数进行汇总,在每月底将上述数据交治理部,治理部在每月月底对人员变更进行统计汇总，并将数据在每月10号前提交给品质担当和治理着代表确认.设备变更设备与夹具、工具的新增、淘汰与维修前需通知客户.设备与夹具、工具变更为标准规定以外的其他设备与夹具、工具前需向客户申请.除产品设计变更所新开模以外所开新模与模具型芯修正需向客户申请.作业方法变更加工方法与检查方法的增加、删减或变更前需向客户申请.包装材料的变更与包装方式、包装个数变更前需向客户申请.物流公司变更前需通知客户.：过程限制的临时更改是为预防制造过程中局部设备故障时一，影响产品的交付,故为制造过程的限制手段制定的替代或备用方案，替代方案应包括检验、测量、试验和防错装置等.技术部应根据PFMEA和限制方案等文件识别制造过程中特殊特性的现有限制方法及要求并为其制定替代方案，对已制定的代替方案要进行可行性或风险分析，并经技术部、制造部、品质部评审通过前方可实施；对制定的替代方案要形成?替代方案治理表?,并定期对其进行评审；制造部/品质部应为每个替代过程方法制定标准作业指导书或检验指导书，且各部门应采用分层审核的方法每日评审替代过程限制手段的运行能满足限制方案的要求；制造部在使用替代过程限制装置或期间,应参照?标识与可追溯性限制程序?要求，保证所生产产品的可追溯性；在恢复正产生产过程时,技术部应根据其故障严重程度,与相关部门确认防错装置或过程得到了有效的修复,并且根据限制方案要求重新启动验证.5.116客户HSF要求之变更影响产品材质特性之变更，包括：客户设计委托的追加；有关来料确认测定和判定的变更；生产所采用之零件、设备、工装、副资材、材料发生的变更、追加.5.2变更治理操作流程本公司内部部门提出的变更治理作业流程当公司内由于各种合理的原因需要进行工程变更时，由需要变更部门主管填写?4M变更申请书?并附上相关的说明与佐证资料，并经上级主管审核批准后，/，'由相关部门评审，初步评审要求在3个工作日内完成；相关部门评审通过后提交业务部，由业务部依据?4M变更申请书？填写?事前协商联络书？（如客户有规定的文件格式与要求，就按客户的要求执行,并填写相应文件），向客户对应的责任部门进行联络申请；在得到客户的明确书面答复后，由业务部门根据?4M变更申请书？中的变更内容通知各相关部门并会签，各相关部门依据第四项规定对应的部门责任展开具体的变更操作；如客户不同意所提议的变更，那么终止该变更提案,仍按原来的方式执行生产.客户处HSF要求有变更时，由业务部通知品质部填写?4M变更申请书?，由品质部门部长确认后，交各部门填写?4M变更申请书？中“变更后效果社内判定〃栏，各部门根据需修订文件或内容进行变更.原材料供货商等协力厂商提出的变更治理作业流程除客户指定原材料外以下发生变更前需向客户申请.原材料变更原材料厂商发生变更.原材料加工场所与加工方法发生变更.原材料厂商的料号发生变更或与指定要求不一致的不同料号.辅助材料的变更（RoHS关联材料的变更要详细记录）前需向客户申请.对于原材料供货商厂商需要进行工程变更时，需案以下流程进行操作：由供货商的业务部门向我司书面提交?事前协商联络书?及相关的佐证资料，由我司开发课组织相关部门评估审核,如结论是“同意〃该变更申请提案，再由业务部门根据521的流程进行操作,在得到我司的客户书面确认后,依据客户的裁决结论明确地书面回复协力商：如客户与我司皆“同意〃那么允许其进行变更，并重新送样与提交资料送我司开发课与品质部门确认；【后续的变更切换等治理问题由我司的资材、品质、业务、负责对应的与客户协调处理】如客户否决该变更提案,那么我司也否决该提案,要求协力商仍案原来的工艺流程执行生产.523设计变更：制作：由开发课工程负责人依?设计开发限制程序?处理.由研发总监审核.DCN之变更假设不涉及产品外观、功能或规格之改变可免会签业务.523客户端提出的变更作业治理流程当客户向我司提出要求进行变更时，由业务部门接受其书面的变更要求或通知，并索取相关的书面技术资料等,转交给开发课负责根据的流程主导展开执行,直到客户书面确认认可结束,移交生产根据变更后的工艺执行.变更后的产品的治理对于执行5.1变更时，变更前后的产品的区分须由变更申请部门在变更治理联络书中明确区分和标识方法,相关部门根据此内容执行作业.工程变更申请的审核及会签由变更需求部门填写，经该部门部长审核以后，由相关部门会签.客户端由业务填写变更治理确认书传至客户端，经批准前