建筑施工过程控制程序

《一体化管理手册》B/0《一体化管理手册》B/0版理序文件-《建筑施工过程控制程序》3-3-第五章 施工阶段从工程开工到完成合同约定的施工内容并验收交付的全部工作内容。进度管理施工进度管理应编制施工进度计划。施工进度计划应依据施工合同约定的开工日期和竣工日期，并结合施工组织设计与有关技术经济资料进行编制。施工进度计划在有必要时应分解成月计划或周计划，以便监督落实。跟踪计划的实施进行监督，发现施工进度计划的执行受到干扰时，要及时排除干扰因素，保证施工进度计划的顺利实施。当工程实际进度与施工进度计划发生偏差时，应及时找到原因，进行分析，提出解决问题的措施，并在施工日志中予以记录，同时对施工进度计划进行必要的调整。技术质量管理技术交底分三级进行：施工组织设计的交底由施工分支机构总工程师主持，编制人员参加，对项目的技术人员进行交底，介绍工程情况，质量、环境、职业健康安全方面的要求，重点项目的施工工艺和技术质量措施；施工方案的交底由技术部门负责人主持，编制人员参加，对专业工长或专业施工队的负责人进行交底，介绍各项目的施工工艺和技术质量措施；专业工长或专业施工队负责人在分项工程施工前，根据施工组织设计或施工方案，对施工班组进行技术交底。技术交底应填写技术交底记录，交底人和接受交底人在交底记录上签字。专业工长或专业施工队负责人应负责指导并管理作业人员按照工艺操作规程和技术交底文件进行施工。在施工作业过程中坚持自检制度和交接检制度，保证上道工序达不到合格标准，下道工序不得开始施工。质量检验部门根据项目和施工进度，及时组织施工过程检验，主要包括隐检、预检和按照《建筑工程施工质量验收统一标准》系列规范进行的检验，并及时做好记录。施工过程检验中发现的不合格品应按《不合格品控制程序》处理。技术部门根据规范、标准的规定组织施工过程试验，如：混凝土试块试验、砂浆试块试验等，保存试验记录，作为试验标识。技术部门随着工程进展，按照建筑工程技术资料管理规范、规程的规定，及时收集整理工程技术资料。特殊过程控制a.特殊过程主要是指当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证， 及仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。b.特殊过程举例如下：地下防水施工、大体积硅浇筑、钢筋的连接、钢结构焊接中手工焊接特殊部位、平屋顶防水工程，等等。C.施工前，技术部门应明确项目涉及的特殊过程及确定控制方法， 依据操作规程和易产生的质量通病，明确质量管理点，由专业工长或专业施工队负责人向操作人员进行交底。d.操作人员上岗前应进行资格确认，以满足特殊过程施工的要求。e.在特殊过程的施工过程中，技术部门依据《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》的规定，对每道工序的施工情况进行监控并予以记录。在施工过程中，生产部门按照施工组织设计中规定的成品保护措施，对建筑产品或半成品进行防护，以保证产品质量。安全管理项目安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，要建立健全安全管理体系和安全生产责任制，并按照其要求把安全责任分解到岗，落实到人。在施工组织设计中，应制定安全技术措施，并在施工过程中认真落实。根据《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》 ，对工程项目所识别的危险源（如“四口五临边”等）进行控制，执行《劳动保护用品控制程序》，防止发生职业健康安全事故。对施工操作人员在其进场后进行安全生产教育，未经教育的人员不得上岗作业。安全部门应定期对施工过程进行安全检查，填写《北京市施工现场检查评分记录表》，京外地区填写当地的检查记录，对发现的安全隐患执行《事件、事故、不符合控制程序》 。安全部门要认真执行项目部的《法律法规及其他要求清单》中有关安全生产的法律、法规及一体化管理体系中关于安全生产的程序 （如：《电气安全控制程序》、《消防控制程序》、《施工现场环境、安全管理办法》等）。现场管理认真执行项目部的《法律法规及其他要求清单》中有关现场管理的法律、法规（如：《北京市建设工程现场管理办法》等） 。现场入口的明显位置应设置“五板一图” ，施工平面图必须结合工程实际状况，合理规划，并严格按照规划位置进行现场围挡、施工临设、主要机械设备、临时道路、各类库房和管线等的布置。根据项目所识别的环境因素和评价出的重大环境因素，加强管理控制，执行一体化管理体系中《污水、扬尘、噪声控制程序》 、《固体废弃物控制程序》和《油品及化学品控制程序》等程序，防止污染环境。施工现场应设置门卫，根据需要设置警卫，负责现场的保卫工作，并采取必要的防盗措施。成本管理施工现场应节约能源、资源，其管理执行《节约能源、资源控制程序》 。项目部应对施工过程发生的各种消耗和费用进行成本控制，加强施工定额管理和材料计划管理，控制人工劳动和物化劳动的消耗。加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等，以降低施工成本。建立项目成本核算制， 坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”。材料管理物资部门根据《物资需用计划》、《物资需用补充计划》，选择合格供方，签订供货合同，并协助技术部门对进场物资进行检验、验证，此过程执行《供方 /相关方控制程序》。物资部门应保质、保量、及时供应工程所需材料。材料搬运：根据各类物资的特点和包装形式，选择合理的运输机具和装卸手段进行搬运，防止材料在搬运过程中发生损坏或变质，并要注意保护物资的标识和检验试验状态的标识，防止涂抹。材料进场后，按照其贮存要求，提供安全适用的库房和货场，其贮存应有利于材料的进出和存放；应按品种、型号分区堆放，并分别进行标识，执行《标识和可追溯性控制程序》。易燃易爆的材料应专门存放、专人管理，设置防火标识，并有严格的防火、防爆措施，执行《油品及化学品控制程序》。有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施。有保质期的材料应定期检查，防止过期。建立材料使用限额领料制度。超限额用料，领料前应办理批准手续，注明超耗原因。剩余材料要及时退还给材料保管人员，并办理退料手续。实施材料使用监督制度，促使操作工人做到活完、料净、场清。外包过程管理生产部门根据工程需要，确定工程分包、劳务分包等外包过程的供方，对其进行评价，必要时在劳务招投标市场进行招标，执行《供方 /相关方控制程序》。与外包过程的供方应签订合同，明确作业任务、进度要求、进场及退场时间、双方的质量管理责任、合同款结算方式和奖励与处罚条款，并明确供方的环境责任和职业安全健康管理责任。外包过程的供方须接受项目部的管理，在技术、质量、环境、安全等方面遵守本公司的各项管理规定。项目部应根据合同或协议，为外包过程供方的作业人员提供所承担工作项目必需的原材料、机具、设备和防护设施等。项目部对工程分包、劳务分包供方的施工组织设计、施工方案、材料试验、施工试验、分项工程隐检和预检、质量验收、技术资料、环境和职业健康安全行为等进行系统的过程控制。劳务分包进场后，对其人员进行环境、职业安全健康管理教育培训，其人员的资格和能力要由分支机构的生产部门进行验证和控制。项目部对外包过程供方在其活动过程中的质量、环境、职业安全健康情况进行监督检查，发现不合格/不符合时执行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》发生事故、事件时，应及时按《应急准备与响应控制程序》和《事故、事件与不符合控制程序》进行应急响应、调查和处理。设备/机具管理根据工程需要，配备施工机械设备 /机具。对大型机械设备租赁的供方需进行评价，执行《供方/相关方控制程序》。机械设备按照施工组织设计中的计划组织进场。技术部门和安全部门对大型机械设备的安装方案进行审核，生产部门对其进行安装验收，保证其技术状况、环境因素、安全性能满足要求，并做到资料齐全准确。生产部门对机械设备的操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者严禁上岗。安全部门监督机械设备操作人员严格按照操作规程进行作业，防止对建筑产品的损坏或发生环境、职业健康安全事故。项目部应采取技术、经济、管理调度等措施，保证施工机械设备的合理使用，提高施工机械设备的使用效率。施工机械设备/机具的日常管理和维护执行《基础设施（设备）控制程序》 。测量/试验仪器管理技术部门在施工过程中，按照《监视和测量装置控制程序》负责控制计量器具的使用、维修和保管，以保证计量器具的状态适于使用。工程验收工程合同所约定的施工内容全部完成后，项目部应组织项目内部验收，发现问题及时处理，并进行工程清理，将剩余物资整理入库，安排专职人员负责看管。在最终验收中，项目部应采取措施认真做好成品保护，确保工程实体的完整性和适用性。执行《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》。内部验收完成后，由建设单位组织设计、监理单位，并会同项目部的有关人员进行工程竣工验收。对竣工验收提出的质量问题，项目部应在规定的时间内处理完毕。工程竣工验收后应及时整理编制工程竣工资料， 依据《建筑安装工程资料管理规程》［DBJ01-51-2003］和《记录控制程序》的规定，完成工程档案的编制工作。在竣工验收后 15日内会同建设单位到质监站办理竣工备案。记录记录编号记录名称填写部门保存部门保存期限表1-表8《北京市施工现场检查评分记录表》项目部项目部工程完工后1年/北京市采用《建筑安装工程资料管理规程》［DBJ01-51-2003］（京外采用地方标准）中的有关表式。项目部项目部按规程规定/其它记录执行相关引用程序///第六章 竣工/完工移交阶段6.1工程移交分支机构或项目部应依据与顾客的约定，做好移交的准备工作，经内部核定符合约定移交条件后，提请顾客办理工程移交手续。工程资料移交分支机构或项目部负责在与顾客约定时间内，将工程竣工或完工验收合格的技术资料交业主存档，编制工程总结。具体执行总公司企业管理处文件《关于加强档案管理的通知》《工程资料归档办法》进行资料存档。明确工程保修在工程竣工交付时，分支机构根据合同要求与顾客签订保修协议，并建立工程台帐，以便按合同及保修协议规定的条款安排保修工作的实施。工程结算由分支机构预算/合同管理人员依据与顾客约定组织其它相关人员办理工程结算工作。记录记录编号记录名称填写部门保存部门保存期限/工程移交记录分支机构分支机构长期/工程资料移交记录项目部分支机构长期/工程保修合同/协议分支机构企业管理处/分支机构长期/工程结算书分支机构分支机构长期/工程总结项目部分支机构长期第七章回访保修阶段工程回访在每年三月分支机构根据竣工工程台帐，策划保修期内的工程回访事宜。对年内竣工的工程，应在该工程交付使用之后六个月内，将其纳入工程回访范围。由分支机构技术部门或人员负责按批准后的策划安排回访， 可采用电话、发函、上门等形式，做好相应回访记录。工程保修工程回访保修工作由分支机构技术部门负责，根据工程回访结果或顾客反馈的信息，对发现的工程质量问题应：技术部门明确工程质量问题产生的原因和责任。技术部门对工程质量问题进行鉴定，必要时制定修复方案或纠正措施，并制定计划，规定修复日期。如果问题不属于保修范围，应与顾客协商解决办法。保修应在规定的期限内，按承建工程时的施工要求和修复方案， 组织修复施工，不能降低标准，并做好保修记录。组织回访保修的部门会同业主的代表， 对保修结果进行验收，并在保修记录单上签署意见。应保存保修记录单，并在《竣工工程台帐》上登记。对顾客信息的处理接到顾客来信、来电投诉后，应做好记录，根据来信来电反映的问题，派人前往调查，并填写回访记录。根据调查结果，在保修期内的按照工程保修规定进行保修。回访记录分析.由分