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文档简介

一、岗位职责一负责物资采购。按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。谢谢阅读二负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理,维护公司利益.感谢阅读三制定大宗物资调价方案的拟草。四供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。精品文档放心下载五编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。精品文档放心下载六办理物资入库手续.七采购发票的取得和审核。八办理料废退赔和不合格品清退。九原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。谢谢阅读十供应商信息和行业信息的搜集整理。十一采购合同的签定和归档整理.十二建立主要原材料采购台账.十三发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。十四执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核分考核项目值考核内容扣分项/每分值10元考核人精品文档放心下载停工断料一次扣5分，未按时间到

位扣2分，紧急采购加价一次扣2精品文档放心下载采购订单按时完成率20考核主要原材料订单完成的时效性分。生产部感谢阅读未在规定时间内做好调价程序每次考核主要原材料市场调价的及时性\合理性，辅扣2分,未在规定时间内完成询价、精品文档放心下载采购成本控制15助材料价格定期询价比价，分月下达目标降价程序扣2分。财务总监精品文档放心下载超计划采购一次扣2分,无计划采购采购计划执行度15考核超计划采购或无计划采购扣5分。计划管理员谢谢阅读收到不良品检验单后3日内作出处理意见,超过未在规定时间内完成处置扣2分,拖感谢阅读时限扣分。对仓库内积压一年的物资退/换货,延一个月扣5分。完成积压物资清精品文档放心下载不良品处理10予以奖励。退任务奖励5分.质检部感谢阅读新品开发采购总量超过2万只,则必须经过询价新品超过试用量未完成定价程序扣

\核价\定价程序确定批量供货价;供应商资质审2分,拖延一个月扣5分。供应商资感谢阅读供应商管理10查合格，档案完整质不合格、档案不全扣一分.财务部精品文档放心下载档案工作混乱扣2分，发票入帐不采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账及时扣2分，保密工作有疏漏扣2谢谢阅读日常内部管理10及时，保密工作无疏漏。分总经办感谢阅读1出勤率5按公司出勤制度考核分。旷工一日扣2分。总经办感谢阅读未按时完成扣25临时性任务10总经理发布，在规定时间内完成。分。总经理谢谢

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