中国石化设备检查办法

127/135中国石化设备检查细则（炼化分册）中国石油化工集团公司二OO六年十二月目录一、炼化企业设备综合管理 1二、压力容器、压力管道管理 8三、锅炉管理 13四、加热炉管理 18五、常压储罐管理 24六、大型机组、机泵及润滑管理 28七、电气设备及运行管理(检查组用) 34八、电气设备及运行管理（企业自查用） 38九、仪表及自动控制设备管理 46十、工业水管理 51十一、炼化企业设备检查发现问题和整改措施表 57关于《炼化企业设备检查细则》的说明一、编制指导思想和主要依据《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司《设备管理办法》、《专业管理制度》、《石油化工设备维护检修规程》为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值1000分。其分值设置如下：1.设备综合管理200分2.大机组、机泵及润滑管理100分3.压力容器、压力管道管理100分4.常压储罐管理100分5.仪表及自动控制管理100分6.电气设备及运行管理100分7.工业水管理100分8.锅炉设备管理（包括电站锅炉和工业锅炉）100分9.加热炉管理（包括乙烯裂解炉）100分三、评分计算方法1.设备综合管理及8个专业管理按《设备检查细则》分别独立评分。（1）若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。（2）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分＝[实际得分/(综合或某专业标准分－缺项标准分)）]×综合或某专业标准分。（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：某项得分＝[实际得分/(某项标准分－缺条标准分）]×某项标准分。综合或某专业得分＝Σ各项得分。2．受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/(800-缺少专业分值）]×800。3.扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）×实际扣分。每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。一、炼化企业设备综合管理企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一设备管理制度和管理体系（25分）1．设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。管理制度不健全每缺少一项扣1分。52．制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。53．设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。无设备管理总体目标扣2分。无专业管理目标或责任不明确扣1分。无年度设备管理总结扣2分。54．经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。无经济责任制考核记录扣2分。考核奖惩不落实每项扣2分。45.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1．设备管理机构不健全扣2分。2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。6续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备现场管理（30分）1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。62.静密封点泄漏率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。63．设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。64．装置现场状况至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置现场及设备外观整洁，无杂物。设备外观完好，附件无缺损。无“跑、冒、滴、漏”。设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣2分。12检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三装置长周期运行（20分）主要生产装置运行周期抽查不少于3套主要生产装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2分。82.非计划停工检查列入总部考核范围的主要生产装置生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。2．无非计划停工统计记录扣2分。3．非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2分。83．管理考核抽查企业和不少于2个下属单位将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。1．未列入经济责任制考核的扣2分。2．考核奖励细则不落实扣2分。4四检维修管理（30分）1．检修计划抽查企业和不少于2个下属单位检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。1．计划没有经过审批扣2分。2．追加项目没有审批扣2分。52.检修组织抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。未建立检修组织体系扣2分。关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。未按计划进度完成扣2分。63．检修质量抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5个重点项目重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。1．重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。2．一般项目无验收记录扣1分。3．检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。6续表续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四检维修管理4．检修总结抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修有检修总结并及时归档。无检修总结扣2分。检修总结未及时归档扣1分。35．外委工程或检修项目抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。部分未办理合同的每项扣1分。36．检修队伍检查企业设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。37．检维修应急保障体系检查企业有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。1．未建立检维修应急保障体系扣4分2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。4五修理费管理（10分）1．年度费用计划及分解抽查企业和不少于2个下属单位有年度费用计划并按单位进行分解及考核。年度费用指标未按单位分解扣3分。未按照下达的控制指标进行考核扣2分。52．月度修理费使用预算及执行情况抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。1．费用使用无预算扣3分。2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。5续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六设备更新管理（15分）1．更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。1.没有批准的年度更新计划扣2分。42．项目执行情况检查全部项目33．更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1．费用没有完全落实到具体项目扣2分；2．实际发生的费用超指标扣2分。44．项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1．没有验收报告扣2分。2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。4七设备基础资料管理（20分）1．设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3分。32．主要设备技术档案至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。43．报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。未及时上报扣2分。企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。44．新建装置和改扩建装置竣工资料交付检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目竣工资料齐全，交付归档及时。无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。交付归档不及时扣2分。55．设备故障及缺陷的闭环管理抽查企业和不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。无相关管理规定扣2分。无分析处理记录扣2分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八设备前期管理（16分）设备前期管理的执行查项目主管部门，至少抽查2个项目项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。以上每缺少一项扣1分。42.购置管理查项目主管部门，至少抽查2个项目1．主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。2．重要设备应进行监造。未监造扣1分。3．产品应有到货质量验收。未验收扣1分。33.安装与验收查项目主管部门，至少抽查2个项目施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分。应有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1分。应进行竣工验收。未验收扣1分。44.投运管理查项目主管部门，至少抽查2个项目关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。5九设备事故（10分）设备事故记录和事故分析报告检查上一年度所有设备事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。2．发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。3．事故报告或分析记录不全面扣2分。4．整改措施不落实扣3分。10续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见十创新（14分）1．管理体系和管理方法创新检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1．采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式。已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。62．新技术、新材料、新结构、新工艺的应用检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1．在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。2．采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。3．开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得4分。8十一企业自检情况（10分）1．自检问题分析抽查企业和不少于2个下属单位按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。没有组织自查扣2分。检查出的问题没有列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。62．整改计划和措施抽查企业和不少于2个下属单位对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1分。4检查日期：二、压力容器、压力管道管理企业名称：检查人：检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准标准分数实际得分评议意见一管理制度建立情况(10分)1．压力容器、压力管道管理制度制定。100企业已制定压力容器、压力管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得5分；未制定制度得0分；有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。52．压力容器、压力管道管理制度落实。100压力容器、压力管道管理制度得到落实，企业压力容器、压力管道设有专（兼）职管理人员，得5分；无专（兼）职管理人员扣2分，制度未执行得0分。5二档案管理情况（15分）压力容器、压力管道台帐及技术档案管理，档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。100容器台帐已建立得3分，没有建立0分。3管道台帐已建立得3分，没有建立0分。3检查不少于10台容器、五条管道。按《容规》规定的八条档案内容齐全得5分，缺一条扣1分，直至扣完。5按集团公司《压力管道管理制度》规定的七条档案内容齐全得4分，缺一条扣1分，直至扣完。4三计算机管理（考察）1。压力容器、压力管道计算机管理情况；2。压力容器、压力管道计算机管理和数据库相关资料。检查不少于10台容器、五条管道。数据库已建立考察数据库未建立考察数据齐全完整考察数据尚需完善考察数据准确考察数据不准确率考察续表检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准标准分数实际得分评议意见四压力容器使用管理情况（20分）1、压力容器使用管理情况；检查不少于10台容器。1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。3、更改压力容器操作工艺参数无正式审批手续每项次扣0.5分。32、压力容器检验情况；100压力容器年度检验计划：有计划得2分，无计划得0分。2当年压力容器计划检验数:当年到期需检验压力容器数:到期容器实际检验数：到期容器检验率。%实际更新数：延期检验数：超期未检数：100上一年度压力容器定期检验情况：1.按计划定期检验得4分。2.超期未检的压力容器每台扣1分，本项分值扣完为止。4注：已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不扣分。检查不少于10台容器。定检报告:1.有定检报告，且内容齐全无差错，得2分。2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。2年度检查：1.进行年度检查得2分。2.没有进行年度检查得0分。2续表检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准标准分数实际得分评议意见四压力容器使用管理情况3、压力容器换取证情况；100在役压力容器取证：压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告（检验意见书）率达100%得2分，未达100%得0分。2新增或更新项目中的压力容器取证：1.投用前或投用后30天内取证率达100％得2分。2.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100％得1分。3.投用前未检验验收，投用后未取证得0分。24．4级容器整治实施情况。检查不少于2台容器。4级容器监控使用：1.无4级容器得3分。2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。3五压力管道使用管理（12分）1.压力管道使用管理情况，提供有关压力管道的管理台帐；按GC1、GC2、GC3分类标准（新《管规》分类标准）进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量；本年度在用压力管道的检验计划和组织实施的情况；2.查阅压力管道检验计划、在线检验和全面检验情况、检验报告。检查不少于二套装置每套装置不少于五条管道。1压力管道运行操作超温、超压，不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。31.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2分。2.无年度压力管道检验计划得0分。41.按检验计划有效组织实施得2分、未有效实施得1分。2.无检验计划，未组织实施得0分。21.有检验报告，且内容齐全无差错，得2分。2.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。3续表检查项目检查内容检查比例（％）检查评定标准标准分数实际得分评议意见六现场管理情况（20分）压力容器、压力管道现场使用管理情况。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。压力容器及压力管道现场标识：1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清晰明确的介质流向标识得2分。2.现场无标识每项次扣1分。2压力容器及压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计）：1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分，扣完为止。6压力容器、压力管道及保温：1.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常得6分。2.泄漏未挂牌、保温缺损、有严重振动等每项次扣1分，扣完为止。6压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等：1.完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾得4分。2.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1分，扣完为止。6七容器、管道防腐蚀措施（16分）1．检查容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量的监控措施。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。液化气球罐定期进行腐蚀介质分析，未分析每台扣1分。3H2S含量大于（50mg/l）的液化气球罐每台扣1分。根据加工含硫介质情况，对其它易发生腐蚀性的容器、管道，进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分.2H2S含量最高值为mg/l。2．检查重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。腐蚀状况监测：1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得3分。2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得0分。3续表检查项目检查内容抽查比例（％）检查评定标准标准分数实际得分评议意见3．检查重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，考察这方面工作实际开展的情况及效果。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。定期监测、检查、测厚：1.已进行定期监测、检查、测厚得4分。2.未进行定期监测、检查、测厚得0分。3.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。4.定期监测、检查、测厚数据不完善得0分。6材料选择：根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施2八安全附件使用和定期校验（7分）1．要求企业提供安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况；2．通过检查公司(总厂)和下属企业的安全阀管理台帐和校验报告，考察企业安全阀校验的情况。检查不少于10台设备附件。1.已建立安全附件管理制度得1分。2.未建立安全附件管理制度得0分。3.安全阀、爆破片管理台帐数据准确完整得2分。4.安全阀、爆破片管理台帐数据不完善得0分。5.安全阀能按《检验规则》校验得2分。6.安全阀未按《检验规则》校验得0分。7.压力表能按《设备管理制度》校验得2。;8.压力表未按《设备管理制度》校验得0分。7压力容器、压力管道基本情况1.受检企业压力容器共有台，其中：一类台，二类台，三类台。当年在役压力容器投用台，当年在役容器取证台。2.受检企业前一年应检压力容器台，该年度压力容器计划检验台，实际检验台，压力容器检验率％。3.受检企业4级压力容器台，检查前一年整治台。4.受检企业压力管道数量：GAKM，GBKM，GCKM（GC1KM，GC2KM，GC3KM）。5.受检企业前一年压力管道计划检验米，前一年压力管道实际检验米，前一年压力管道修复或更新米，项目新投用压力管道KM。6.受检企业安全阀共个，按期校验个。本年度实际校验台，其中在线校验台。三、锅炉管理企业名称：检查人：检查项目检查内容检查比例(%)检查评定标准标准分数实际得分评议意见一综合管理(20分)1.锅炉设备及运行管理制度100企业和使用单位是否建立健全锅炉设备及运行管理制度。1项未建立扣0.5分。22.锅炉有关规程编制100本单位《锅炉运行规程》、《事故预案》、《锅炉检修规程》等技术规程编制情况。一项不合格扣1分。33.锅炉技术档案和各类基础台帐二台以上锅炉1．锅炉主要技术性能参数、重要运行记录、故障及事故记录等；2．是否建立相关工艺、检修等台帐。一项不合格扣0.5分。34.锅炉有关报表编制1001.是否按时编制有关运行技术、经济报表;2.报表编制情况。一项不合格扣0.5分。35.企业季度检查和考核二台以上锅炉检查冬季、夏季组织检查和考核的相关记录。一项不合格扣0.5分。26.锅炉取证、注销情况100按照《锅炉压力容器使用登记规则》要求及时办理登记、取证和注销手续。未及时办理每台次扣1分。27.司炉工持证上岗和培训考核上岗司炉工20%1．年度培训计划是否落实，无计划扣1分；2．在岗人员是否持证上岗，出现一人无证上岗扣1分。28.锅炉联锁保护管理二台以上锅炉1．锅炉是否有联锁系统管理制度；2．联锁投用、摘除、变更是否办理审批手续，调试记录是否齐全；3、联锁保护装置是否好用。一项不合格扣1分。3续表检查项目检查内容检查比例(%)检查评定标准标准分数实际得分评议意见二现场和运行管理（30分）1.锅炉工艺参数指标二台以上锅炉1．检查运行参数是否符合运行规程要求；2.检查锅炉超温、超压、超负荷相关记录。一项不合格扣1分。22．相关报表和工艺技术台帐二台以上锅炉相关工艺技术台帐和分析报表完备、准确情况。一项不合格扣0.5分。23.锅炉检查制度二台以上锅炉1．使用单位是否建立健全锅炉日、周、月检查制度；2．检查执行情况和相关记录。一项不合格扣0.5分。1.54.巡回检查制度二台以上锅炉1.巡回检查制度制定情况，无巡检制度扣1.5分；2.操作人员定时、定内容、定线路巡检执行情况和相关记录，一项记录不合格扣0.5分。1.55.定期工作制度的执行情况二台以上锅炉是否按规定完成锅炉定期排污、锅炉吹灰、水位计冲洗等工作。一项不合格扣0.5分。26．特殊情况下的特护运行管理二台以上锅炉特护运行方案须经企业技术总负责人审批；操作人员须认真落实特护方案规定的内容。一项不合格扣0.5分。1.57.非计划停车管理1001.检查锅炉非计划停车台帐建立情况，无台帐扣2分；2.检查非计划停车原因分析和改进措施是否完善，台帐不完善扣1分。28.锅炉运行日志、交接班日志二台以上锅炉锅炉运行日志、交接班日志记录是否规范、清晰，有无涂改现象。一项不合格扣1分。29.锅炉设备事故应急预案演练二台以上锅炉1.有无事故预案，是否定期组织预案演练；2.锅炉制粉系统防爆措施编制及落实情况。无事故预案扣2分，其它一项不合格扣1分。210.锅炉燃料管理1001.是否建立燃料管理制度,无管理制度扣2分；2.入炉燃料质量、计量管理情况及相关资料,一项不合格扣1分。2续表检查项目检查内容检查比例(%)检查评定标准标准分数实际得分评议意见二现场和运行管理11.定期测算分析锅炉效率,大修前后是否安排热效率测试二台以上锅炉锅炉效率定期测试的执行情况，大修前后是否安排热效率测试，内容是否符合要求，原因分析是否准确。一项不合格扣1分。212.使用单位月度指标分析二台以上锅炉1.是否开展经济活动分析，资料内容是否齐全符合要求；2.每月应编写锅炉运行情况分析报告。一项不合格扣1分。1.513.锅炉炉区管理二台以上锅炉炉区是否保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌齐全，看火窗、孔、人孔门等是否严密，炉体保温是否良好；检查炉膛内燃烧是否良好，是否存在偏烧;按照锅炉完好标准，抽查锅炉本体及主要辅机是否完好，有无缺陷。一项不合格扣0.5分。214.锅炉小指标管理100检查锅炉排烟温度、排烟氧含量、飞灰含碳量、制粉电耗、风机电耗、冲灰水电耗等统计报表及分析台帐，一项不合格扣0.5分。215．锅炉除尘设备二台以上锅炉检查除尘电场投运、故障时间等生产运行情况。116．锅炉操作票二台以上锅炉锅炉典型操作票的编制和执行情况，抽查有关记录。一项不合格扣0.5分。217．锅炉停用保护措施情况二台以上锅炉检查锅炉停炉保护方案是否完善、保护措施是否落实；检查停运锅炉腐蚀情况。一项不合格扣0.5分。1三检修检验管理(25分)1.锅炉检修管理1001.是否按有关标准和要求编制大修方案；2.内容是否符合规程要求;3.检修及验收记录是否完整。一项不合格扣1分。32.设备维护保养二台以上锅炉1.是否制定设备缺陷管理制度，是否执行闭环管理；2.机泵运行平稳，无杂音等，设备缺陷登记、处置记录等完整。一项不合格扣1分。33.检修作业票（或任务单）执行情况和合格率二台以上锅炉检查办理相关锅炉检修作业票（或任务单）情况,抽查10张作业票。一项不合格扣1分。4续表检查项目检查内容检查比例(%)检查评定标准标准分数实际得分评议意见三检修检验管理4.重大改造项目的管理1001.锅炉重大改造方案的编制是否符合规程要求;2.方案是否经有关部门批准，改造方案落实情况。一项不合格扣1分。35.锅炉检修记录、总结情况二台以上锅炉1.锅炉检修记录、总结是否齐全、及时、准确;2.锅炉检修资料归档、完整情况。一项不合格扣1分。36.锅炉“四管”泄漏情况二台以上锅炉1.检查锅炉承压受热部件泄漏情况;2.预防性措施落实情况。一项不合格扣1分。37.锅炉检验二台以上锅炉1．是否按照检验规则要求落实检验内容，抽查检验方案、检验报告是否齐全完善；2．未能按期检验原因分析；3．检验出的锅炉异常情况是否按照有关规定做好缺陷的登记、处置。一项不合格扣1分。38．检修、检验单位的资质情况二台以上锅炉检查检修、检验单位资质证书。3四安全附件管理(15分)1.安全附件台帐1001.是否建立锅炉安全阀、压力表、水位计等安全附件台帐；2.资料是否齐全、完善。一项不合格扣1分。32.现场安全阀使用情况二台以上锅炉1.检查现场安全阀完好情况，安装是否规范，铅封和标签是否齐全;2.安全阀是否按规定进行校验和排放试验，安全阀的定压值是否符合规定。一项不合格扣1分。33.压力表二台以上锅炉1.压力表的选取符合技术标准，压力范围、标记明显;2.压力表安装前是否进行有效校验;3.压力表是否按周期检验，检验标签是否齐全有效；4.抽查检验报告。一项不合格扣1分。3续表检查项目检查内容检查比例(%)检查评定标准标准分数实际得分评议意见四安全附件管理4.水位计二台以上锅炉1.水位计安装台数是否符合要求;2.检查水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰，水位是否清晰可见、分色明显、照明装置完好;3.水位计的安全防护装置完好有效。一项不合格扣1分。35．防爆设施二台以上锅炉防爆设施是否完好齐全；是否做到定期检查和维护；火焰监控设备是否完好。一项不合格扣1分。3五汽水品质管理(10)1.锅炉汽水品质管理1001.是否制定了锅炉汽水品质标准，并符合有关要求;2.是否规定了锅炉汽水分析项目和频次;3.能否按制度要求进行分析，抽查至少二台炉连续5天以上的分析单，分析结果是否符合标准要求。一项不合格扣1分。42.锅炉加药设施二台以上锅炉锅炉加药设施是否满足水质处理要求，不能满足要求扣2分。23.锅炉汽水取样装置二台以上锅炉汽水取样装置是否齐全完好，满足取样要求，不能满足要求扣2分。24.锅炉给水除氧设施的运行情况二台以上锅炉除氧装置运行正常，给水含氧量符合标准要求，检查分析记录。一项不合格扣1分。2备注：分项扣分扣完为止，不再从其它项倒扣。企业锅炉基本情况1、目前本单位投入使用的锅炉总台数：公司（总厂）现有各类在用的电站锅炉台，工业锅炉台，其中：工业用工业锅炉台，生活用工业锅炉台，废热锅炉台，管理方式是：A.按锅炉台B.按容器台。2、提供已（未）注册取证的锅炉数量，已取得使用证台，取证率%；在未取证的锅炉中，有限期取证措施且落实的台，无措施或措施不落实的台；锅炉未取证的主要原因说明。3、锅炉定期检验计划的编制及实施情况，检查上年到期应检台，计划检验台，实际检验台,实际的定检率%；核查超期未检的锅炉是否办理了延期检验手续,说明超期未检的原因、监控使用的措施和管理办法；检查当年到期应检验台，计划检验台，现已检验台。四、加热炉管理企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一管理体系和管理制度（15分）1.企业是否明确了本企业内各部门、各单位的职责？抽查企业和不少于2个下属单位。A、已明确；B、部分明确；C、未明确。A、2分；B、1分；C、0分。2.企业是否制定了本企业的加热炉管理规定、管理细则？A、已制定；B、未制定。A、2分；B、0分。3.企业是否明确加热炉管理的牵头部门牵头单位是（）。4.企业（或二级单位）的设备管理部门每月应对加热炉的运行状况进行一次检查、考核和分析，并做完整的检查记录。A、每月组织检查，有完整记录；B、不定期检查，或记录不完整；C、不组织检查。A、3分；B、1.5分；C、0分。5.设备管理部门是否参与或组织加热炉及附属设备的设计、采购、制造、安装、运行、检修维修、技术改造、更新及事故处理的全过程管理。A、已参加；B、部分参加；C、未参与。A、2分；B、1分；C、0分。6.生产、技术质量管理部门应保证燃料油（气）和蒸汽系统的稳定，定期对燃料油（气）进行品质分析，建立台账，并保证燃料油（气）的质量指标达到规定要求。A、定期进行品质分析，有台帐，品质达标；B、不定期进行品质分析，或无台帐，或品质未达标；C、不进行分析，无台帐，品质未达标。A、2分；B、1分；C、0分。7.安全环保部门是否按照国家标准和当地环保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。A、定期进行监测；B、不定期进行监测；C、未监测。A、2分；B、1分；C、0分。8.人力资源部门有无进行加热炉管理人员和操作人员的培训、考核？A、进行培训、考核，有完整的计划安排；B、有时进行培训、考核，没有计划安排；C、未进行培训、考核。A、2分；B、1分；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二基础资料管理(12分)1.生产装置加热炉基础档案资料和运行记录的建立、执行情况，基础档案资料应包括：根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。a．加热炉设备台账。A、有台帐；B、无台帐。A、1分；B、0分b．全套图纸。A、图纸齐全；B、图纸不全；C、无图纸。A、1分；B、0.5分；C、0分。c．加热炉操作规程及事故预案。A、有操作规程及事故预案；B、有操作规程无预案；C、全无。A、1分；B、0.5分；C、0分。d．故障、事故记录及原因分析报告。A、有记录和报告，或未发生过事故；B、没有或不全。A、1分；B、0分e．定期炉效监测、分析报告。A、有监测有分析报告；B、没有A、1分；B、0分f．检修、抢修、技术改造记录及竣工资料。A、有检修记录和竣工资料；B、没有或残缺。A、1分；B、0分g．炉管及炉附件检测报告。A、有检测报告；B、没有。A、1分；B、0分2.运行记录应包括：a．工艺操作运行记录。A、有操作运行记录；B、没有。A、1分；B、0分b．维修检查记录。A、有维修检查记录；B、没有。A、1分；B、0分c．燃料含硫量分析报告。A、有分析报告；B、没有。A、1分；B、0分3.加热炉特殊情况下的特护运行管理，操作规程中应有相应的管理要求。特护方案需经企业（或二级单位）技术总负责人审批，生产装置操作人员必须认真落实特护方案规定的内容。A、加热炉操作规程中包括了相应规定，特殊情况下有特护方案；B、加热炉操作规程中未包括相应规定。A、1分；B、0分4.开停工应制定加热炉开停工方案，方案中应包含停工时防止硫化物自燃和防止连多硫酸造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的应对措施。A、有开停工方案，有防止自燃和腐蚀的应对措施；B、有开停工方案，但未对可能的自燃和腐蚀采取措施；C、无方案。A、1分；B、0.5分；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三操作状况监测（30分）1.检查加热炉热效率。热负荷在10MW及以上的加热炉的热效率应达到87%以上，其中新建加热炉的热效率应达到89%以上；化工裂解炉的热效率应达到92%以上；热负荷在10MW以下的加热炉的热效率应达到设计值。1、根据企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。2、在没有测试仪器时，可以用最近一次总部组织的加热炉专业检查数据作为依据。A、全部达到设计和管理制度要求；B、部分未达到设计或管理制度要求。A、6分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止。2.最终排烟温度≤170℃A、全部达到要求；B、部分未达到要求。A、6分；B、未达要求的炉子，有近期改造措施的每台扣0.5分；无措施的每台扣1分，扣完为止。3.对流室顶部烟气中的氧含量：燃气加热炉2～4%；燃油加热炉3～5%。A、全部达到要求；B、部分未达到要求。A、6分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止。4.排放烟气中的CO含量应不大于100ppm。A、全部达到要求；B、部分未达到要求。A、6分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止。5.是否进行排放烟气的露点温度测试？有无用来确定加热炉合理的烟气排放温度。（燃料改变时应进行露点温度测试。有检测数据证明燃料中总硫含量很低，烟气中SO2的含量也很低的加热炉可以不做露点温度测试。）A、进行过烟气露点温度测试，并核定了排烟温度；B、未进行过烟气露点温度测试A、3分；B、0分；6.加热炉的外壁平均温度：炼油炉≤80℃；裂解炉、转化炉≤130A、外壁温度符合要求；B、部分炉子外壁温度偏高；C、个别炉子外壁温度过高，甚至炉壁板破损。A、3分；B、未达要求的炉子每台扣1分，扣完为止；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四现场和运行管理（33分）1.加热炉操作规程及工艺指标的执行情况，根据炉膛温度、进料量、物料温度等参数看加热炉是否在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、超负荷运行。在辐射炉管烧焦过程中，严禁超温过烧。根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。A、始终处于允许范围内；B、有时突破允许指标；C、出现过严重超标准运行情况。A、4分；B、每发现一处扣1分，扣完为止；C、0分。2.生产装置管理人员应做到每周进行一次炉效运行情况检查；每月应编写本装置加热炉运行情况分析报告。A、有每周的炉效运行情况检查记录和每月的分析报告；B、炉效运行情况检查记录和分析报告有欠缺；C、未执行炉效运行情况检查和分析报告制度。A、2分；B、1分；C、0分。3.加热炉的运行状态，炉膛内燃烧状况是否良好，是否存在火焰偏烧、燃烧器结焦等情况，“三门一板”是否灵活好用。A、燃烧状况良好，火焰无偏烧，“三门一板”灵活好用；B、存在各种问题(）项。A、4分；B、每项问题扣1分，扣完为止。4.检查燃料油（气）线是否有泄漏，燃烧器是否有堵塞、漏油、漏气、结焦，长明灯是否正常点燃，油枪、瓦斯枪是否定期清洗、保养和及时更换，备用的燃烧器是否已将风门、汽门关闭，长期停用的油枪、瓦斯枪是否拆下清洗保存。A、处于完好状态；B、存在泄漏或其它问题处。A、3分；B、每项问题扣0.5分，扣完为止。5、灭火蒸汽系统是否处于完好状态。A、处于完好状态；B、存在各种问题。A、1分；B、0分6.炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是否严密，有无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完好严密。裂解炉、转化炉需检查辐射炉管吊架的调整和完好状况。A、处于完好状态；B、存在漏风点或各种问题个。A、3分；B、每项问题扣0.5分，扣完为止。7.检查辐射炉管有无局部超温、结焦、过热、鼓包、弯曲等异常现象。裂解炉、转化炉需特别检查辐射炉管有无开裂泄漏。A、无问题；B、部分存在各种问题；C、个别存在鼓包或炉管严重弯曲。A、4分；B、每项问题扣1分，扣完为止；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四现场和运行管理8.检查炉内壁衬里有无脱落，炉内构件有无异常。同上A、无问题；B、部分存在衬里脱落或内构件异常；C、个别存在大面积脱落等严重问题。A、4分；B、每项问题扣1分，扣完为止；C、0分。9.有吹灰器的加热炉，吹灰器的使用状况。A、吹灰器正常投用，无故障，灵活好用；B、部分投用（包括未装）；C、未投用。A、2分；B、1分；C、0分。10.余热回收系统使用状况。A、系统正常投用，引风机、鼓风机正常运转；B、系统不能投用。A、2分；B、0分。11.每台加热炉应按要求设置烟气取样点，以利于对其运行状况进行监测。A、按要求设置采样点；B、未设置采样点。A、1分；B、0分。12.炉区管理应干净整洁，无油污，无杂物，保温无破损。A、干净整洁，无油污，无杂物，保温无破损；B、存在油污杂物或保温破损（）处。A、3分；B、每处问题扣1分扣完为止。五炉用仪表（10分）1.装置加热炉用燃料油、燃料气和雾化蒸汽应进行计量，保证计量的准确性，并定期统计汇总。同上A、装置有计量和统计汇总；B、装置有计量，但无统计汇总；C、无计量A、2分；B、1分；C、0分2.加热炉的控制仪表是否正常投用。A、能正常投用；B、基本投用，少数有问题；C、投用情况较差。A、2分；B、1分；C、0分。3.加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析、流量计、压力表等检测仪表的使用情况，指示是否正常。A、全部正常；B、有问题的有处。A、2分；B、一处扣0.5分扣完为止。4.装置DCS应能显示加热炉的热效率值。A、能；B、不能。考察项目，不计分5.每季度应对所有氧含量分析仪校验一次，校验结果应报生产装置备案。A、每季度校验并报装置备案；B、部分未按要求校验或未报装置备案；C、未按期校验。A、2分；B、1分；C、0分。续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见五炉用仪表6.装置停工检修时，应对全部氧含量分析仪（包括探头）、热电偶和负压表（包括探头）和其它所有炉用仪表进行维护、检定。同上A、全部进行维护、检定；B、不能全部进行维护、检定。A、2分；B、0分。7.加热炉的分支能否实现流量控制。A、能实现的台；B、不能的台；C、没有分支的台。考察项目，不计分8.采用何种方式实现分支流量控制。A、自动控制的台；B、人工调节的台；C、其它的台（具体说明）。考察项目，不计分加热炉检查说明一、检查要求1、根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。2、第二、四、五部分的计分方法：先按单台加热炉进行检查、打分，而后计算出平均值作为该部分的得分。二、企业总体情况1、共有加热炉台；在运的有台，其中热负荷大于10MW的台。2、今年计划加热炉热效率（加权平均值）为%；实际监测的加权平均值为%，最高为%，最低为%。3、加热炉最终排烟温度平均为℃，最高为℃，最低为℃。4、加热炉烟气中氧含量平均为%，最高为%，最低为%。5、共安装吹灰器台，其中：机械式吹灰器台，声波式吹灰器台，激波式吹灰器台；实际投用台。三、燃料油、蒸汽的要求合理控制燃油温度，保证燃油的恩氏粘度不大于4.5E；燃油（气）、蒸汽系统压力要稳定；雾化蒸汽应为过热蒸汽，且应控制其压力高于燃油压力0.05MPa。燃料气中总硫含量应不大于100ppm；燃料油中总硫含量应不大于1%，固体颗粒含量应不大于2000ppm。五、常压储罐管理企业名称：检查人：检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一储罐综合管理（13分）1.企业储罐设备管理规定100%按照总部《常压储罐管理制度(试行)》的要求，已制定得2分，未制定得0分。22.储罐的操作、使用和维护规程储罐的操作、使用和维护规程已制定得2分，未制定得0分。23.储罐基础资料和技术档案管理原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台;化学品罐不少于１台。1.储罐台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分;2.呼吸阀台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分;3.做到一台储罐一本档案,档案内容齐全(包括:档案中有外部检查记录，全面检查记录、防雷、防静电接地测试报告、储罐结构示意图、测厚记录及测厚点布置图等)得4分。4、没有做到一台一档，每缺一台扣2分，5、虽然做到一台一档，但档案内容不全每缺一项扣1分。74.储罐年度管理工作总结有储罐年度管理工作总结得2分，没有得0分。2续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二外部检查（15分）1.外部检查情况原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台;化学品罐不少于１台。每年至少检查一次，有记录且记录齐全得2分，无记录得每台次扣2分。记录不全每台次扣1分。32.罐顶和罐壁变形、腐蚀情况检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据得3分，没有记录每台次扣2分，数据不全每台次扣1分。33.罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录（或测厚数据）得2分、没有记录每台次扣1分，34.阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录得2分，没有记录每台次扣1分。25.罐体外部防腐层、保温层及防水檐检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐，有记录得2分，没有记录每台次扣1分。26.储罐基础及防火堤检查储罐基础及防火堤，有记录得2分，没有记录得0分，2三全面检查（16分）1.检查周期原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台;化学品罐不少于１台。1.一般情况下每6年至少检查一次；符合9年检查周期要求的储罐9年至少检查一次（特殊情况无法按期检查的储罐有相应的延期审批手续并有监控措施），全部按期检查且记录内容齐全得6分，没有按期检查或到期无法检查又未办理延期审批手续的每台次扣2分，虽按期检查但记录内容不全每台次扣1分。2.对腐蚀严重的储罐已确定合理的全面检查周期得2分，未确定得0分。82.大型及以上储罐探伤检查大型及以上储罐罐体下部壁板有超声波检测报告得2分，没有检测报告得0分。23.罐顶板、壁板、底板及内角焊缝腐蚀情况罐顶板、壁板、底板、内构件及内角焊缝腐蚀情况记录齐全、完整得4分，记录每缺一项资料扣1分。44.阴极保护措施有阴极保护措施且记录齐全、完整得2分，记录缺一项扣1分。2续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四储罐检修管理（18分）1.储罐年度检测、修理（防腐）计划、计划完成率原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台;化学品罐不少于１台。42.储罐完好率储罐完好率＞95%得3分，未达到得0分。33.储罐检修施工方案有储罐检修施工方案且内容齐全合理得3分，无方案得0分，有方案但内容不齐全每台次扣1分34.检修记录检修记录齐全得2分，不齐全得0分。25.检修质量储罐检修有中间质量验收与竣工验收记录且内容齐全得3分，无记录得0分。记录内容不全每台次扣1分。46.储罐防腐措施检查记录有储罐防腐措施检查记录，记录完整齐全得2分，无记录得0分。记录内容不全每台次扣1分。2五储罐的使用、检查和维护(28分)1.储罐检查、使用、操作规程的执行情况原油罐不少于１台;石油中间产品罐不少于２台;石油产品罐不少于１台;污水罐不少于１台;化学品罐不少于１台。1．认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全、完整得3分，每缺一项扣1分。2.当储罐的储存介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程得3分，没有审批手续或未修订得0分。3.未发现储罐超温超储得2分，发现超温超储运行得0分。4.浮顶罐和内浮顶罐操作时，其最低液面不允许低于浮顶、内浮顶的支撑高度，符合要求得2分，不符合要求得0分102.储罐附件检查维护记录1.呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器每三个月应检查维护一次，记录齐全得5分，不齐全每缺一项扣1分。2.高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀每一个月应检查维护一次，记录齐全得4分，不齐全每缺一项扣1分。3.液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计每年应检查维护一次，记录齐全得5分，不齐全每缺一项扣1分。143.停用储罐管理停用储罐有保护措施得2分，没有措施得0分。24.静电接地电阻测试记录静电接地电阻测试在每年雨季来临之前至少检查一次，并有记录得1分，没有记录得0分。2续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六现场管理（10分）1.外部涂层情况不少于2个罐区检查涂层表面无严重的龟裂、剥落、粉化得2分，涂层表面有严重的龟裂、剥落、粉化及大面积锈蚀得0分。22.罐壁和罐顶固定测厚点标志罐壁和罐顶上有固定测厚点标志得1分，没有标志得0分。23.保护层、保温层、防水檐情况保护层、防水檐完好得1分，不完好得0分。保温层完好得0.5分，有鼓胀、脱落现象得0分。保温层的定点测厚盒完好得0.5分，不完好得0分。24.防火堤防火堤平整、无裂纹、无洞孔得1分，防火堤不完好得0分。15.罐区排水系统罐区排水系统畅通得1分，堵塞得0分。16.罐区环境卫生罐区清洁，无杂草、杂物得1分，罐区环境卫生差得0分。2检查日期：六、大型机组、机泵及润滑管理企业名称：检查人：检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一大型机组基础管理(21分)1、特级维护组织机构及制度查企业组织机构及特护管理制度，抽查不少于2个下属单位特护实施细则各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。1.特级维护组织机构不健全不得分。2.无特护管理制度不得分。3.无特级维护五位一体实施细则不得分。22、特级维护活动记录.至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。按企业制定的特级维护工作实施细则进行日检、周检。定期召开特护例会。1.特级维护日、周检活动记录完整，缺项或记录错误扣0.5分/项次。2.未定期召开特护例会扣0.5分/次。23、大机组运行状况分析抽查企业状态监测管理制度(细则)及至少12个月的运行状况分析。健全状态监测管理制度(细则)并有专（兼）职管理人员落实。1.无状态监测管理制度(细则)扣2分。2.无专（兼）职管理人员扣0.5分。3.大机组状态监测或运行状况分析月报(或记录)每缺一次扣0.5分。34、大机组事故（故障）管理．至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。对大机组设备事故（故障）闭环管理，实现长周期运行。1.所抽查的机组设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。2、带病运行机组有原因分析、监控措施并落实，未达要求扣1分/项次。3.所抽查的机组发生1次设备跳机扣1分/每台次（引起装置停工扣2分/台次）。4.发生报总公司设备事故本项不得分。5续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一大型机组基础管理5、大型机组联锁保护系统管理至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。所抽查的机组发生联锁变更、解除时未办理相关手续扣2分/项次。所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措施或措施不落实扣1分/项次。3.其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/项次46、大型机组润滑油定期分析至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。1.查润滑油定期分析单，所抽查的机组未定期分析扣1分/台次。2.润滑油分析项目不齐全扣0.5分/项次,分析结果不合格未立即整改本项不得分。37、大型机组备件管理至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组有易损件目录、易损件储备齐全。1.所抽查的机组未建立易损件目录扣0.5分/台次。2.所抽查的机组未按易损件目录储备扣0.5分/台次2二大型机组运行管理(14分)1、主要工艺参数至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组运行参数应符合工艺规程。1.蒸汽（烟气）进、排汽（气）温度及压力；压缩机进、排气压力、温度，不符合操作指标扣0.5分/项次。2.压缩机转速、出口流量不能满足正常生产需要0.5分/每项次，蒸汽消耗或电机电流不符合操作指标扣0.5分/项次。3.冷凝器、出入口缓冲罐压力、温度及脱液不符合操作指标扣0.5分/项次。42、机组轴（承）振动、温度、转子轴位移至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。1.机组轴（承）振动、转子轴位移应小于报警值，超标扣1分/项次。2.机组各部位轴承温度应小于报警值，超标扣1分/项次。4续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二大型机组运行管理3、机组轴封系统至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内。1.机组轴封、汽封、填料、刮油环出现异常泄漏扣0.5分/项次。2.干气密封一次气、密封气、隔离气温度、压力、流量、干气密封过滤器差压等不符合操作指标扣0.5分/项次。34、润滑油、密封油、控制油系统至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常。1.查润滑油、密封油、控制油压力、温度超标扣0.5分/项次。2.密封油回油量及温度不符合操作指标扣0.5分/项次。3.油箱、高位油箱液位不正常扣1分/每项次，视镜不清晰扣0.5分/项次。3三大型机组辅机及现场管理(8分)1、机组辅机（件）完好情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组辅机（件）齐全完好。1.机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀等不齐全好用扣0.3分/项次。2.机组入口过滤器部件、放空消音器不完好扣0.3分/项次。3.压力表、温度计、转速表等表计不完好或未按规定定期校验，扣0.3分/项次。4.液位计（仪）、油视镜不完好，液位、油位不正常扣0.3分/项次。5.润滑油、封油泵、凝液泵等不完好扣1分/台次。52、机组现场规格化至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组现场整洁、规范。1.机组及附属管线保温不完好或损伤扣0.3分/处。2.本体及附属设备整洁，现场检查有杂物油迹积水等扣0.2分/项次。3.进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架不完好扣0.2分/处4.螺栓紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜,未按要求紧固扣0.5分/项次,未满扣扣0.3分/每项次,长度不均匀扣0.2分/项次。5．润滑、密封、控制油、冷却系统等无泄漏，明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。6.排气管不畅通扣0.2分/处。3续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四大型机组检修及档案管理(12分)1、大机组检修规程（方案）至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组大修要有针对性的检修规程（方案）、要求。1.大型机组每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全扣0.5分/台次。32、大机组检修质量控制及记录至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组检修质量控制有保证，检修记录齐全、完整。1.大型机组检修过程的质量检查与控制，检修记录必须详细，且经相关管理人员签字确认。过程控制无记录扣2分/每台次,记录不完整扣0.5分/台次。2.大机组检修过程中的各类检验报告齐全，缺记录扣0.5分/项次。43、大机组档案至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组技术档案健全，资料齐全。1.设备技术档案资料不齐全扣0.5分/台次。2.缺必要的设备结构图，扣0.5分/台次。3.无设备润滑相关内容（记录）扣0.5分/台次。4.检修记录完整，填写符合要求，记录不完整扣0.5分/台次。5五机泵运行管理(15分)1、机泵工艺参数至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵运行参数应符合工艺操作规程。1.机泵出口压力、流量能满足正常生产需要，各参数均在规定范围内，不符合要求扣0.5分/项次。2.机泵入口压力、温度正常，不发生抽空现象，不符合要求扣0.5分/项次。3.电机电流不在额定范围内扣0.5分/台次。52、机泵机械运转情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求。1.机泵运行平稳、无杂音，有异音扣1分/台次。2.机泵轴承振动、温度（或温升）不符合要求扣1分/台次。3.机泵轴封泄漏超标扣0.5分/每台次,本体等静密封点明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。4.机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度异常扣0.2分/项次。53、关键机泵及故障情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台关键机泵完好，设备事故(故障)闭环管理。1.所抽查的关键机泵设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。2.所抽查的关键机泵发生1次设备事故（故障）跳机扣1分/台次（引起装置停工扣2分/台次）。3.发生报总公司设备事故本项不得分。5续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六机泵现场管理(10分)1、机泵现场规格化至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵现场整洁、规范。1.机泵本体及基础整洁。现场检查有杂物、油迹、积水等卫生差扣0.2分/项次。2.机泵本体、进出口管线等保温损伤等不完好扣0.2分/项次。3.螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜，未按要求紧固扣0.3分/项次,未满扣和长度不均匀扣0.2分/每项次。4.进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡未完好扣0.2分/项次。5.排污（水）管线等堵塞或不畅通扣0.3分/项次。52、机泵附件完好情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵辅件要求完好1.压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣0.2分/每项次,未定期校验扣0.3分/项次.2.挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐不齐全好用扣0.2分/项次3.联轴器护罩变型、破损或底脚螺栓缺扣0.3分/每项次,联轴器不完好扣1分/项次。33、备用机泵管理至少抽查二个下属单位。现场启动试运台数不少于3台建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好。1.无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。2.现场启动试运检查备机泵不能备用本项不得分。3.盘车线不在要求位置扣0.5分/台次。2七机泵检修及档案管理(8分)1、检修规程与检修质量控制至少抽查二个下属单位。至少抽查3类重要机泵。所抽查的重要机泵大修要有针对性的检修规程（方案）、要求。1.重要机泵每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全每次扣0.5分/台次。检修过程控制记录不完整扣0.5分/台次机泵检修后无质量验收记录扣1分/台次52、机泵档案情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于6台。机泵技术档案资料齐全符合要求。1.机泵主要参数、易损件清单及设备事故记录每缺一项扣0.2分2.大修记录的填写及检修数据、备件更换记录符合标准要求。缺项或不符合要求扣0.5分/项次.3续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八设备润滑管理(12分)1、设备润滑管理制度及规定查企业设备润滑管理制度，至少抽查2个装置设备润滑“五定”表和润滑油种变更审批手续设备润滑管理制度健全并得到落实。1.无设备润滑管理制度不得分。2.没有以装置为单位建立润滑“五定”表，缺一单位扣1分，填报不准确扣0.5分/项次。3.当大机润滑油种需变更未办理审批手续本项不得分。32、机泵现场润滑状况至少抽查二个下属单位。现场抽查油质、更换及添加记录至少5台，检查机泵油位、视镜至少20台，检查操作人员至少3人。机泵设备现场润滑良好。1.润滑油或脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质目测检查不合格扣2分/每台次、油位不符合要求扣1分/台次。2.油视镜（杯）完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不符合要求扣0.2分/项次。3.对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录每一项次不符合要求扣0.5分。4.操作人员清楚本岗位具体设备所加的润滑油名称和牌号等常规润滑知识，不清楚扣0.5分/人次。53、润滑油站管理至少抽查二个下属单位。至少抽查3个油站润滑油站整洁，油种标识清晰，三级过滤符合要求。1.润滑油站各器具按种类规格标识分组摆放整齐。油种未标识扣1分/每处,未分类摆放扣0.5分/每处,器具摆放不整齐扣0.5分/处。2.三级过滤设施配置齐全、清洁完好。三级过滤所用滤网符合要求。设施未配齐全扣1分/每处,未达到清洁完好扣0.5分/每处，滤网目数错误、破损扣1.5分/项次。4七、电气设备及运行管理(检查组用)企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一制度管理（20分）1.参照集团公司电气设备管理办法及管理制度编制各企业相关电气设备及运行管理制度;企业及2～3个下属单位未编制本企业电气设备及运行管理制度或引用未加说明的，扣2-4分。42.各企业车间级执行岗位责任制的情况；重点检查交接班制度、巡回检查制度、电气设备维护保养制度，发现问题每处扣0.5分。41.未建立的每项扣1分，不完善的每项扣0.5分；2.管理职责不明确的每项扣0.2分。44.继电保护及自动装置的技术及运行管理；1.无管理制度扣1分，执行制度不认真每项扣0.2分；2.无专人负责的每项扣0.5分；3.无继电保护动作记录每处扣0.1分，保护动作不正确每次扣0.2分，不正确动作无分析评价每次扣0.2分。65.企业年度电气工作计划。未制订的扣2分。2二“三三二五”制管理（20分）1.查“三图”：电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图；电站、总变2～3个变电所1.无“三图”每项扣2分；2.图实不符每处扣0.5分；3.6KV及以上变电站（所）无系统模拟屏的每处扣1分，不能进行模拟操作的每处扣0.5分。42.查“三票”：工作票、操作票、临时用电票；41.无台帐、记录、评估审批手续每项扣1分；2.记录不符合要求每处扣0.5分。44.查“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况；1.每缺一种记录扣1分；2.记录不符合要求每处扣0.2分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见5.查“五规程”：检修规程、试验规程、安全规程、运行规程及事故处理规程。检修、试验、安全规程按集团公司规程和行业(最新版本)规程执行，以上规程未作规定的参照制造厂相关资料执行，运行规程及事故处理规程根据本企业特点自行编写，每缺一种扣1分。4三电气设备管理（40分）1.发电机整体运行及相关技术状况抽查1～3台检查发电机本体、励磁装置、控制系统及表计等，发现问题每处扣0.5分。42.变压器整体运行状况随总变及装置变电所抽查5～10台1.温度计