保密监督检查制度

-.z.**监视检查制度第一条为落实公司的各项**制度，确保各项**工作得到贯彻执行，特制定本制度。第二条公司进展**工作检查的依据是**管理制度及各项**规定，对其实施情况进展检查，以验证各项制度执行的有效性，同时对各业务部门进展**提醒。第三条公司**委员会每年12月份组织对公司总经理的**检查，填写"总经理**工作检查表"〔见附件一)。第四条**室每月进展1次**平安自查，填写"**室**工作自查表"〔见附件二)。第五条**办公室每月进展1次**平安自查，填写"**办公室**工作自查表"〔见附件三)第六条**办公室每年要组织两次以上的全公司范围的平安**检查，填写"全公司**工作检查表"〔见附件四)。第七条**办公室负责每季度对涉密部门的负责人进展监视检查，填写"涉密部门负责人**工作检查表"〔见附件五)，并上缴**办，公司留存备查。第八条所有涉密人员每月进展本岗位**自查，填写"涉密人员**工作自查表"〔见附件六)，上缴自查报告到**办公室。第九条**委员会、**办公室应针对**检查中发现问题和簿弱环节，及时发出书面整改意见，并做好整改的复查及记录工作。公司专职**员要积极协助各部门做好**检查工作。附件一"总经理**工作检查表"附件二"**室**工作自查表"附件三"**办公室**工作自查表"附件四"全公司**工作检查表"附件五"涉密部门负责人**工作检查表"附件六"涉密人员**工作自查表"附件一编号：年第号总经理**工作检查表总经理****检查人员**检查时间检查记录1.年度内是否学习过国家**政策和法律法规？是□否□2.年度内是否对公司的**工作做出过指示？是□否□3.是否了解公司的**工作重点？是□否□4.年度内是否研究解决过**工作重要问题？是□否□5.年度内是否组织对公司内的**工作进展考核？是□否□6.年度内是否为**工作提供过人力、物力、财力上的支持？是□否□7.年度内是否组织进展过**工作总结？是□否□8.年度内是否组织进展**工作检查？是□检查结果是否合格？是□否□否□9.是否清楚公司涉密人员情况？是□否□10.是否清楚公司涉密计算机情况？是□否□11.是否清楚公司**要害部门、部位情况？是□否□12.是否清楚公司**委员会工作情况？是□否□13.是否了解公司涉密工程情况？是□否□14.对公司**经费预算及使用情况是否清楚？是□否□15.年度内是否进展过**奖励和惩罚？是□否□16.年度内公司是否发审过泄密事件？是□否□检查结论符合□不符合□检查人签名：年月日检查情况事实确认意见受检人签名：年月日**办公室审核意见签名：年月日**委员会审批意见**委员会盖章：年月日附件二编号：年第号**室**工作自查表负责人检查时间**自查情况1.室内的防盗报警器装备是否有效？是□否□2.楼道内的视频监控装置是否有效？是□否□3.防盗门、窗、网是否完好无损？是□否□4.出入人员是否按规定进展了登记？是□否□5.近三个月内是否有外部人员进入参观？是□是否按规定进了审批？是□否□否□6.涉密计算机事都按要求进展了口令更换和维护保养？是□否□7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？是□否□8.涉密计算机是否粘贴了标识？是□否□9.涉密计算机是否与互联网物理隔离？是□否□10涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进展了标识？是□否□11.中间转换机是否存储涉密文件？是□否□12.中间转换机是否按规定进展单向信息交换？是□否□13.近三个月内是否复印过涉密文件？是□是否按规定进展了审批和复印？是□否□否□14.近三个月内是否销毁过秘密载体？是□是否按规定进展了审批并在专门的设备上销毁？是□否□否□15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？是□是否按规定进展了使用？是□否□否□自查意见自查结果：符合要求□限期整改□不符合要求□签字：年月日办公室审核意见签字：年月日委员会审批意见**委员会盖章：年月日附件三编号：年第号**办公室**工作自查表负责人**检查时间**自查情况1.近三个月内是否有外部人员进入参观？是□是否按规定进了审批？是□否□否□2.近三个月内是否复印过涉密文件？是□是否按规定进展了审批和复印？是□否□否□3.近三个月内是否销毁过秘密载体？是□是否按规定进展了审批并在专门的设备上销毁？是□否□否□4.近三个内是否承受过秘密载体？是□是否有知悉范围审批表？是□否□是否进展了归档？是□否□5.密码文件柜是否按规定进展了密码更换？是□否□6.密码文件柜是否完好？是□否□7.是否按规定编制了**工作档案？是□涉密工程档案是否完整？是□否□涉密人员档案是否完整？是□否□**重点部门档案是否完整？是□否□**机构档案是否完整？是□否□**经费档案是否完整？是□否□**审查档案是否完整？是□否□**规章制度档案是否完整？是□否□**日常工作记录是否完整？是□否□否□8.现存的秘密载体和台账是否核对无误？是□经清查核对，秘密载体共份，其中上级来文份，公司产生的秘密载体份。否□〔选择"否〞附上详细说明〕9.近三个月内是否对涉密人员进展过培训或**教育？是□是否保存了记录？是□否□否□10.专职**员是否按规定履行职责？是□否□附件四编号：年第号全公司年半年**工作检查表检查情况简介检查组组成人员部门职务或职称**工作责任制情况：**组织机构情况：**制度建立情况：定密管理情况：涉密人员管理情况：涉密载体管理情况：要害部门管理情况计算机和信息系统管理情况：通信及办公自动化设备管理情况：宣传报道管理情况：涉密会议管理情况：外场试验管理情况：协作配套管理情况涉外管理情况：**检查情况考核与奖惩情况：工作档案管理情况：**人力、物力、财力保障情况：总评：检查组组长签字：年月日**办公室审核意见签名：年月日**委员会审批意见**委员会主任签名：年月日**委员会盖章：附件五编号：年第号涉密部门负责人**工作检查表部门负责人****检查人**检查时间检查记录1.是否了解国家**法律法规,清楚单位各项**管理制度"是□否□2.是否明确自已的**职责,清楚本部门的**工作重点？是□本部门的工作重点是：否□3.近三个月内是否及时落实**办公室交办的工作"是□否□4.近三个月内**工作记录是否完整"是□否□5.近三个月内是否参加公司**办公室组织的**教育"是□否□6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是□是否对定密工作进展了指导和监视？是□否□涉密文件或电子文档是否按规定进展管理？是□否□否□7.近三个月内是否有需要变更或解密的工程或文件？是□是否对变更工作进展了指导和监视？是□否□否□8.近三个月内是否举办过涉密会议？是□是否按规定进了审批？是□否□平安**措施是否完备？是□否□是否指定了**责任人？是□否□是否由**管理机构进展了全面监视？是□否□会议文件是否由专人保管？是□否□否□9.近三个月内是否进展了涉密试验？是□是否按规定进了审批？是□否□平安**措施是否完备？是□否□是否指定了**责任人？是□否□是否由**管理机构进展了全面监视？是□否□试验现场的文件是否由专人保管？是□否□否□10.近三个月内是否进展了涉外活动？是□是否按规定进了审批？是□否□平安**措施是否完备？是□否□出国〔境〕人员是否签订了**责任书？是□否□否□11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？是□是否按规定进了审批？是□否□提供密品密件是否与接收方签订了**协议？〔如提供的资料或物品不涉密可不选择〕是□否□否□12.近三个月内是否有涉密人员撰写过文章或论文？是□是否按规定进了审批？是□否□否□13.三个月内是否对**要害部门进展过检查？是□**要害部门管理规定是都得到遵守？是□否□**要害部门保护措施是否有效？是□否□14.近三个月内对涉密人员**自查表是否进展了审核？是□否□15.近三个月内涉密人员有无变动？是□新增涉密人员有无按规定进展了审查？是□否□变更的涉密人员有无按规定进展变更？是□否□离职的涉密人员无忧按规定进展审批和管理，并对涉密文件进展清退？是□否□否□16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进展管理？是□否□17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进展管理？是□否□18.近三个月内是否有违反公司各项**管理制度的记录"是□否□19.近三个月内有无发生泄密事件？是□否□检查结论符合□不符合□检查人签名：年月日检查情况事实确认意见受检人签名：年月日**委员会审核意见签字〔盖章〕：年月日**办公室意见签字：年月日附件六编号：年第号涉密人员**工作自查表部门涉密等级保密自查情况1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？是□是否按规定进展了定密？是□否□是否标注了标识？是□否□否□2.本月是否有需要变更或解密的工程或文件？是□是否按规定进展了审批？是□否□是否更改了标识？是□否□否□3.本月是否制作过秘密载体？是□是否在公司规定的场所或上级**部门批准的定点制作单位制作？是□否□否□4.本月是否携带秘密载体出差？是□是否按规定进展了审批？是□否□是否采取了适宜的保护措施？是□否□否□5.本月是否参加过涉外活动？是□是否携带了秘密载体？是□否□携带秘密载体是否经过审批且采取了严格的**措施？〔没携带秘密载体的可不选择〕是□否□否□6.本月是否曾经因公或因私出国〔境〕？是□是否按规定进展了审批？是□否□是否签订了**协议书？是□否□是否在无平安**措施的场所谈论过秘密事项？是□否□否□7.本月是否复印过涉密文件？是□是否按规定进展了审批和复印？是□否□否□8.本月是否发送或传递过秘密载体？是□是否按规定专人传递或通过机要发送？