张家口市农业科学院

PAGE14张家口市农业科学院2021年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将张家口市农业科学院2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责全市大农业生产中科技项目的研究和开发；（二）承担全市农业产业化、特色主导产业及相关领域的科研课题攻关；（三）争取并承担国家、省的农业科研项目；（四）与国内外农业科研机构开展技术交流与合作；（五）承担农业科研项目的招商引资工作；（六）负责指导全市农业科技示范园区建设和县区乡镇农业技术推广及相关的科技培训；（七）协助有关部门开展课题攻关；（八）负责政府交办的其它科研项目和科技推广工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口市农业科学院事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省人大常委会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2889.52万元，其中：一般公共预算收入2889.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市农业科学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2889.52万元，其中基本支出2862.52万元，包括人员经费2584.3万元和日常公用经费278.22万元；项目支出27万元，主要为张杂谷子推广经费。3、比上年增减情况2021年部门预算收支安排2889.52万元，较2020年减少75.67万元，其中：基本支出减少75.67万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出不变仍然为27万元。三、机关运行经费安排情况2021年，我部门机关运行经费共计安排278.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.92万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.78万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.78万元)；公务接待费3.14万元。“三公”经费较上年增加0.31万元，主要是接待费用增加0.31万元。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标TC总体绩效目标\fA\l1以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持“四个面向”，深入贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以粮食安全和种业创新为目标，推进特色农牧业发展，实施“科研立院、人才兴院、开放强院、产业富院、特色名院”发展战略，强优势、补短板、促提升、求突破，努力实现“五谷丰登”、薯业兴旺、各业协调推进，高质量发展，为创建全国一流地市级农业科研院所打下坚实基础，为“首都两区”建设和交出“两份优异答卷”做出应有的贡献。（二）分项绩效目标TC分项绩效目标\fA\l1（一）党建和机关建设绩效目标：开展政治学习和理论考试；开展党风廉政建设警示教育；完善内部控制制度。绩效指标：组织集中开展政治学习10次以上，组织理论考试5次以上；开展党风廉政建设警示教育3次以上；完善编印2021年农科院内部控制制度手册。（二）乡村振兴绩效目标：组织实施我院对口康保县三个帮扶村的乡村振兴计划；因地制宜开展农业实用技术培训与技术服务。绩效指标：针对贫困村因地制宜开展农业实用技术培训30场次，开展技术服务20次以上。（三）服务冬奥绩效目标：示范推广蔬菜、马铃薯、葡萄减农药化肥安全生产技术；选育地方特色农作物新品种。绩效指标：示范推广减农药化肥安全生产技术，蔬菜2万亩、马铃薯7万亩、葡萄1万亩。（四）科技攻关绩效目标：开展六大课题科研攻关绩效指标：张杂谷基因定位与再创新；示范推广“张杂谷”系列新品种150万亩；示范推广化肥农药“双减”技术10万亩；杏树花期使用遮阳网防冻试验示范100亩；开展哈密瓜高效栽培示范100亩；开展燕麦、藜麦高效栽培技术创新。（五）平台建设绩效目标：开展马铃薯工程技术研究中心基建工作。绩效指标：完成马铃薯工程技术研究中心设计与基建手续，年内开工。（六）推动现代种业发展绩效目标：建设张杂谷、马铃薯、燕麦、豆类和杂交黍子核心示范与繁种基地。绩效指标：建设张杂谷、马铃薯、燕麦核心示范基地各5处1000亩；建设繁种基地各500亩；建设豆类、杂交黍子核心示范基地各3处300亩。（七）争取成果奖励绩效目标：申报部省级科技奖励、地方标准、发明专利；对结题科研项目进行验收及评价。绩效指标：申报部省级科技奖励3-5项；申报地方标准6-10项；申报国家专利5-6项；课题科研验收5项、评价4项。（八）推进成果转化绩效目标：开展“京张薯”系列马铃薯、燕麦等新品种成果转化工作。做好“一县一业一基地一团队”项目技术指导服务工作。绩效指标：落实“京张薯”系列马铃薯成果转化；实施燕麦新品种成果转化；开展“一县一业一基地一团队”项目技术指导服务。（九）强化科技服务绩效目标：开展DUS测试中心和薯类产品质检中心对外测试工作；开展农业技术培训。绩效指标：承担DUS测试中心和薯类产品质检中心对外测试任务同比提升10%；开展农业技术培训60场次，培训农民2000人次。（十）加强对外交流绩效目标：在纳米比亚、布隆迪开展张杂谷、马铃薯试验示范；推进科技部发展中国家张杂谷培训班项目。绩效指标：在纳米比亚开展张杂谷、马铃薯试验示范200亩；在布隆迪开展示范4000亩；落实科技部发展中国家张杂谷培训班项目。三、工作保障措施TC工作保障措施\fA\l1（一）加强组织领导。贯彻落实中央、省市委系列指示精神，落实领导干部主体责任和“一岗双责”，做好顶层设计，坚持一把手负总责，一级抓一级，层层落实责任体系。（二）完善奖惩机制。出台科研管理办法、种质资源保护办法档案管理办法和成果转化奖励办法，建立统一、规范的绩效管理体系并正确实施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。（三）加强绩效管理。明确责任清单和推进措施，建立倒逼机制，健全评价体系，完善考核办法，提高工作效能。制定完善预算绩效管理制度等，确保各部门及项目的工作目标与全院整体绩效目标的一致性，形成以绩效为导向的财政资金管理机制。（四）推进标准化管理。进一步完善“十四五”规划和年度工作计划，明确节点任务职责和标准，落实到岗到人，加强督导检查。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到合理支出，物尽其用。加强支出管理。第二部分预算项目绩效目标1、张杂谷子推广项目绩效目标表部门名称：张家口市农业科学院单位：万元项目编码项目名称杂交谷子推广预算规模及资金用途预算数27其中：财政资金27其他资金0通过在全市不同类型区设立5个试验点，开展3个张杂谷新品种适应性鉴定试验，筛选各生态区适宜推广品种。全市推广张杂谷10万亩，开展技术服务。项目资金主要用于各试验点田间用工、技术人员差旅、专家咨询、培训资料印制等开支。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底306080100绩效目标目标1新品种适用性鉴定试验，筛选各生态区适宜品种。目标2在全市推广张杂谷新品种，大力开展技术服务，提高农民种植张杂谷科学技术水平。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新品种试验全市不同生态类型区安排5个试验点、3个张杂谷新品种对比试验。≥3个工作计划数量指标推广面积全市推广张杂谷新品种10万亩以上。开展技术服务5次，培训农民500人次，发放技术资料1000份。≥10万亩工作计划质量指标新品种试验新品种比对照增产8%以上。≥8%行业标准质量指标推广效益全市张杂谷新品种增产5%以上。技术服务完成计划的90%以上。增产≥5%

培训≥90%行业标准时效指标完成时限12个月内完成。≤12月工作计划成本指标专项资金27万元，主要用于田间试验用工、检测鉴定、资料印制、技术人员差旅等费用。27万元项目经费效果指标经济效益指标新增收入全市张杂谷新品种推广面积10万亩，亩增收200元以上。≥200元/亩调查问卷社会效益指标增产粮食扩大我市张杂谷推广面积，亩增产100公斤，增产粮食1000万公斤。≥100公斤/亩调查问卷生态效益指标接受环保节水节肥，环境友好，有利于首都两区建设。≥100方/亩调查问卷可持续性影响项目可连续实施项目符合我市当前农业发展政策，可连续实施。长期有效工作计划满意度指标服务对象满意度指标农民、企业种植农民、种子、粮食、农资等相关企业满意度。≥90%调查问卷六、政府采购预算情况2021年，我部门安排政府采购预算万元。具体内容见下表。部门政府采购预算494张家口市农业科学院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合计2889.52张家口市农业科学院小计日常公用经费278.22煤炭采选产品A130199平米27640.0127.6427.64日常公用经费278.22车辆加油服务C050302升7430.017.437.43日常公用经费278.22保险服务C15040201辆60.42.62.6张杂谷子推广经费27办公设备购置A02010104台20.61.21.2张杂谷子推广经费27办公设备购置A0201060199台20.40.80.8PAGE18七、国有资产信息农业科学院2020年末固定资产金额为4063.1万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为2万元，主要为计算机、打印一体机等，已列入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。张家口市直部门固定资产占用情况表编制部门：市农科院截止时间：2020年12月31项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——4063.11、土地、房屋及构筑物——2241.362、通用设备553274.163、专用设备5801504.784、图书、档案140771.415、家具、用具、装具及动植物121241.38八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖