溆浦县中都国有林场2019年部门整体支出绩效

溆浦县中都国有林场2019年部门整体支出绩效自评报告为确实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《溆浦县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作的通知》

溆财绩函〔2020〕23号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门概况本单位是财政全额拨款事业单位，核定编制82名，实有人数104人，其中：事业人员在职员69人、离退休人员35人。（一）主要职责1.管理国有林场，促进林业发展。2.森林培育于经营，护林防火。3.相关技术和管理人员培训，国有林场计划规划编制。（二）本年度主要任务森林经营方案编制，森林生态修护和保护，护林防火，严抓党建工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收支情况2019年收入总计686.15万元，其中：财政拨款收入647.60万元，其他收入28.62万元，上年结转9.93万元;年度内基本支出565.67万元，其中：工资福利支出469.01万元，商品和服务支出52.87万元，对个人和家庭补助支出43.79万元；项目支出120.04万元。(二)制度管理、办法制订的执行情况

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年来我们修改完善了加强林场财务管理的制度、规定，出台了《财务管理制度》、《财务管理规定》等工作规章制度，加强内部控制和监督。

三、部门专项组织实施情况我单位遵循专款专用投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。四、资产管理情况为了切实加强场部固定资产管理，结合本场实际，特制订相关规定制度。1、凡单位单价在1000元以上物品，都属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。2、各股(室)、各工区需购置固定资产，经场领导和场党支部会议确定，按规定程序办理。固定资产由办公室登记并建立台账。3、离开单位的人员使用的公共物品要与办公室固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，本单位紧紧围绕县委、县政府、县林业局中心工作，全面推进场务工作又好又快发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分99分，部门整体支出绩效情况如下：

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；支出总额决算数没有超预算总额，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续；单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算；部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

六、存在的主要问题在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制，但在2019年部门预算执行过程中，仍然难以满足预算支出。归纳起来，主要存在如下问题。1、单位经费管理工作有待进一步的标准化、细致化和科学化；2、林场发展后劲有待加强。工作积极性不是很强，人员老化，创新能力和发展后劲不足等。七、改进措施及建议

1、加强内部控制，严格财务审核。加强单位内部节约控制管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2、提高人员综合素质，大胆改革创新