化工有限公司安全标准化管理办法

********化工有限公司编号：WHAB-00-A-01安全标准化治理手册受控状态：版本号：发放号：2011年10月10公布2011年10月10日实施工作手册编写人员：手册审核人员：手册批准人员：第一部分安全标准化体系文件一、编制讲明*************有限公司成立于2002年，位于江苏省徐州市，现具有生产规模。现有职工120人，其中工程技术人员10人，占地面积8800m2。为深入贯彻落实《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》（安监总管三［2009］124号）。公司依照自身需要决定全面开展安全生产标准化工作，改善安全生产条件，规范和改进安全治理工作，提升公司本质安全度，提高安全生产水平。公司依照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008）、《关于印发<江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）>的通知》苏安监〔2011〕202号标准，结合公司安全生产现状的特点编制《治理手册》，以加强公司安全治理力度，提高公司安全生产水平，确保公司本质安全。本治理手册规定了安全生产方针、目标、组织机构、安全标准化目的以及标准化的11个A级治理要素，是开展安全标准化的纲领性文件，是全体职员必须遵守的安全准则。

公布令本公司依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》编制完成了《安全标准化治理手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化治理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化治理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行为准则，公司全体职员从公布实施之日起应遵照执行。董事长：公布日期：年月日各部门、车间：为落实企业安全生产标准化实施工作，依照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008、《关于印发<江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）>的通知》苏安监〔2011〕202号的有关规定，结合公司实际编制了《安全生产标准化治理手册》。本手册经公司安委会讨论通过，公司董事长签发公布令。现将董事长签发的公布令和《企业安全生产标准化治理手册》一同下发，望遵照执行。附《安全标准化治理手册》*********化工有限公司年月日

二、安全生产方针1目的为建立、实施与改进公司的安全标准化治理体系，确保实现安全生产方针，制定多项治理制度，改进公司的各项行为。2适用范围适用于公司方针的制定、传达、评审与修订。3职责3.1总经理制定方针，并负责方针的批准。3.2安环部组织方针的制定，负责方针审核，并负责监督方针的实施。3.3各部门负责本部门方针的具体实施。4内容与要求4.1方针的制定总经理以爱护和完善安全治理为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体职员。4.2方针应确保：4.2.1适合于公司的生产性质和规模以及安全阻碍。4.2.2对持续改进做出承诺。4.2.3对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺。4.2.4为建立评审目标、指标提供框架和基础。4.2.5以预防损害和疾病、财产损失为目的。4.2.6与公司的其他方针一致。方针为公司的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。4.3方针的评审与修订公司每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。公司依照内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。4.4方针的沟通与传达4.3.1通过安全标准化治理手册的分发、公司内部通报、宣传栏宣传等方式对公司各级治理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。4.3.2安环部负责对全体职员进行安全生产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。4.5方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开安全生产方针。5安全生产方针公司安全生产方针：安全至上、科学治理、以人为本、持续改进、遵守法规。安全至上猎取、识不和更新适用于本公司的安全法规和其他要求，保证本公司的安全标准化治理遵守现行的法规和其他要求为底线，安全标准化是我公司安全生产行为准则，是我公司生存和进展的全然源泉。科学治理一个企业要想生存和进展，就要采纳科学的治理手段。因此，本公司自建立科学的安全标准化治理体系以来，不断地提高和促进企业的安全标准化绩效。以人为本人才是企业的最大财宝，没有了人才也就没有了企业。对本公司而言，爱护职员的安全与健康、幸免损害，是本公司建立安全标准化治理体系的全然动身点。持续改进建立、实施和保持安全标准化治理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本公司结合实际情况，依据标准化的系统化治理模式，使本公司的安全标准化治理体系更健康、更协调、更科学、更先进。遵守法规依据有关法律法规和文件要求，制定符合公司特点的安全生产规章制度，落实安全生产责任，形成技术、治理、工作的标准化。有效遏制公司安全生产事故是建立安全标准化治理体系的最终目的。

三、安全生产目标和承诺1目的依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步操纵风险，并坚持持续改进。2职责2.1公司总经理负责批准公司安全生产目标。2.2各部门治理人员负责实施本部门安全生产目标。2.3安环部制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，予以考核。3工作程序3.1安全生产目标制定：公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：a）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；b）符合或严于相关法律法规的要求；c）与公司的职业安全健康风险相适应；d）目标予以量化；e）公众易于获得。3.2目标调整：为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产打算变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报安环部及公司总经理。如需要调整时，经安全标准化工作领导小组批准后，方可进行调整。公司每年对目标评审、修订一次。3.3目标制定、评审要求：3.3.1制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：——法规和其他要求；——风险分析和评价的结果；——可选择的安全技术方案；——财务、运行和生产要求；——上级部门等相关方的意见。②确定的职业健康安全目标应能够：——降低A，B级风险的级不或更好地操纵风险；——突出对事故的预防；——尽可能量化和可监测。3.4目标的实施:3.4.1公司总经理与各部门要紧负责人签订目标责任书；3.4.2各部门要紧负责人与部门所有人员签订目标责任书；4安全生产目标人身损害为零，责任事故为零，重大设备、火灾、交通事故为零，新职业病发病率为零，隐患排查100%，“三违”查处100%。5承诺5.1在我公司内部实施安全标准化治理工作，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全治理和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体职员的努力来持续改进我们的安全生产工作业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的爱护。5.2提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全生产目标的实现。5.3遵守国家及地点政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。5.4在生产活动中将安全生产放在优先地位，加大安全投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效地应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。5.5加强对职员劳动爱护的治理，确保全体职员的健康。5.6提供全体职员的培训，增强职员的安全意识。5.7加强对承包商和供应商的安全治理，杜绝违章作业行为。5.8开展风险治理，定期进行风险评价。5.9定期公布安全生产工作业绩，通过全体职员和社会监督，使公司安全生产工作业绩得到持续改进，促使公司可持续进展。5.10公司的各级最高治理者是职业健康安全第一责任人，每位职员对公司安全生产事务负有义不容辞的责任，安全生产工作表现是公司奖励和聘用职员及承包商的重要依据。6相关记录6.1安全生产目标打算表6.2安全生产目标分解表6.3安全目标措施表6.4安全目标调整申请表

四、安全标准化建设工作方案此次安全标准化工作得到了公司董事长的大力支持，同时也获得了公司全体职员的理解和支持，同时邀请安全标准化工作咨询单位—徐州市工程咨询中心技术人员来公司进行全员培训。本公司安全标准化工作围绕产品展开，涵盖原料、中间体、产品，生产过程、分析、研发、仓储、运输以及冷冻、配电、锅炉、循环水输送、维修、办公、承包商和供应商等。公司成立安全标准化工作领导小组，由总经理任组长，安环部科长任副组长，相关部门、车间治理人员任组员，安全标准化工作领导小组办公室设在安环部。另外成立安全标准化工作小组，由安环部科长任组长，安环部副科长任副组长，相关部门、车间治理人员任组员。安环部依照安全标准化工作内容制定考核方案，待安全标准化工作验收结束后予以奖惩。公司总经理与安全标准化工作小组各成员签订责任状，各部门保证在规定时刻内，完成安全标准化工作任务，并实施奖惩。公司2011年10月开始实施安全标准化工作，预备运行1年时刻（12个月），打算2012年10月申请徐州市安监局验收。相关文件1、《关于成立安全标准化领导小组的通知》2、《关于成立安全标准化工作小组的通知》3、《安全标准化实施方案》组织机构与网络图1公司安委会总经理公司安委会总经理安全标准化工作领导小组安全标准化工作领导小组安全标准化工作小组安全标准化工作小组安环部安环部生产部技检部供销部生产部技检部供销部仓储车间分析室仓储车间分析室五、企业概况简介及危险化学品简介*************有限公司成立于2002年10月25日，法定代表人，注册地址和生产场所均位于，注册资本万元，现有职工人，其中工程技术人员人，占地面积8800m2，现具有年产吨的生产规模。生产工艺流程图2六、安全标准化目的、意义和依据1目的1.1为公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。1.2建立结构合理、重点突出、符合公司实际情况的安全生产标准化治理体系，为安全生产提供技术支持。1.3为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学治理提供技术支持。设备设备材料环境人方法资金输入风险分析风险评价预警与干预应急治理安全监督治理安全生产输出风险降低图3推行安全标准化目的2意义2.1开展安全标准化工作，是贯彻落实安全进展理念的重要措施。2.2开展安全标准化工作是贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，落实企业安全生产主体责任的重要举措。2.3开展安全标准化工作，是实施安全生产许可证制度，强化源头治理的有效措施。2.4开展安全标准化工作，是构建“科技、制度、监管”三位一体保障体系的重要方法。2.5开展安全标准化工作，是预防事故，保障宽敞人民群众生命和财产安全的重要手段。2.6开展安全标准化工作，是建立安全生产长效机制的一种有效措施。2.7开展安全标准化工作，是企业自身在竞争的市场环境中生存进展的需要。3依据3.1国际法律文件依据国际法律文件要紧是我国政府批准加入的国际劳工公约，依据的国际法律要紧有：3.1.1《作业场所安全使用化学品公约》全国人大通过（1994.10.22实施）3.1.2《作业场所安全使用化学品建议书》全国人大通过（1994.10.22实施）3.2国家法律依据法律是国家立法机构以法律的形式颁布实施的，依据的国家法律要紧有：3.2.1《中华人民共和国宪法》全国人大常委会（1982.10.3.2.2《中华人民共和国刑法》全国人大常委会（2011.5.3.2.3《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号（2011.5.3.2.4《中华人民共和国职业病防治法》主席令第60号（2002.5.3.2.53.5.63.2.73.2.83.3行政法规法规依据行政法规是由国务院制定的，依据的安全生产行政法规要紧有：3.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.83.3.93.3.103.3.113.3.123.4部门规章依据部门规章是由国务院有关部门制定的专项安全规章，依据的部门规章要紧有：3.4.13.4.23.4.3《企业安全生产风险抵押金治理暂行方法》财建【2006】369号（2006.8.1实施）3.4.43.4.53.4.63.4.73.4.83.4.9《生产安全事故应急预案治理方法》安监总局17号令（2009.5.1实施3.4.103.5地点性法规依据地点性法规是由各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的有关安全生产的规范性文件，依据的地点性法规要紧有：3.5.13.5.2《江苏省劳动爱护条例》(1994年10月23日3.5.33.5.43.5.5《江苏省消防条例》(2003年5月1日3.6国家标准依据由国家主管标准化工作部门颁布的国家标准，依据的国家标准要紧有：3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-2003.6.63.6.73.6.83.6.93.6.10《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006

安全标准化的相关术语本手册采纳（AQ3013-2008）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》中得术语和定义：1、危险化学品从业单位依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2、安全标准化为安全生产活动获得最佳秩序，保障安全治理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。3、资源实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。4、供应商为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。5、承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。6、事件导致或可能导致事故的情况。7、事故造成死亡、职业病、损害、财产损失或其它损失的意外事件。8、危险、有害因素可能导致损害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。9、危险、有害因素识不识不危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。10、风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。11、风险评价评价风险程度并确定其是否在可承范围的过程。12、安全绩效基于安全生产方针和目标，操纵和消除风险取得的可测量结果。13、变更人员、治理、工艺、技术、设施等永久性或临时性的变化。14、隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和治理上的缺陷。15重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。16相关方指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体（包括承包商和供应商）。安全标准化治理体系要素公司应建立并保持安全标准化治理体系，安全标准化治理体系要素创建模式如下图：图4*************有限公司安全标准化要素创建模式第二部分安全标准化要素文件A1法律法规和标准1目的对本公司与安全生产有关的法律法规和其它要求的猎取途径，识不和更新方法作出规定，并定期评价对法律法规和其它要求的遵循情况。2适用范围适用于本公司生产活动及服务的有关安全生产的国家/行业标准、法律、法规及其它要求的猎取、识不、更新的操纵，并对遵循情况进行评价。3职责3.1安环部负责收集和更新与安全生产适用的国家/行业标准、法律、法规。3.2安环部负责收集和更新与劳动爱护适用的国家/行业标准、法律、法规。3.3安环部负责收集和更新与职业健康适用的国家/行业标准、法律、法规。3.4供应部负责收集和更新相关方提出的规范性要求。3.5安环部负责收集和更新新项目方面的法律法规及要求。4工作程序4.1确定与公司相关的法律法规和其它要求的收集范围包括：a)国际公约：b)国家安全生产法律、法规、标准、行政规章制度；c)江苏省安全生产法规、标准、行政规章制度；d)徐州市安全生产法规、标准、行政规章制度；e)其它政府部门(质量技术监督局、环保局、消防部门、劳动局、规划、土地、进展与经贸、安全生产监管部门等行业主管部门)颁布的安全生产法规以及规范性的通知、公报、条例；f)相关方提出的规范性要求等。4.2法律法规和其它要求猎取的方法和频次4.2.1法律法规和其它要求猎取的方法安环部从安全生产监督局、质量技术监督局、环保局、消防部门等有关部门；人力资源部和工会从社会和劳动保障部门等行业主管部门猎取相关的国家及地点最新安全生产法律法规、标准及其它要求。并通过环境爱护科学研究所、劳动爱护科学研究所之类的政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。4.2.2法律法规和其它要求猎取的频次公司各部门每年收集一次公司适用的法律法规和其它要求。专门情况下（如：上级主管部门通知或互联网得到的信息等）可随时收集更改适用法律法规和其它要求，报安环部。4.3法律法规和其它要求的选择与确认4.3.1安环部对收集到的法律法规和其它要求逐一进行登记、确认，并在确认的法律法规和其它要求上盖上“受控”印章。4.3.2各主管部门将本部门适用法律法规和其它要求上报安环部进行登记，由安环部报公司总经理批准。4.4法律法规和其它要求的实施4.4.1各主管部门将《适用的法律法规及其它要求清单》中的文件进行针对性的摘编，装订成册，而后由安环部分发到公司相关部门和相关方。4.4.2各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行(公司按国家，省，地(市)各级中要求最严的执行)。4.4.3安环部按符合性评价的要求，对法律、法规和其它要求的执行情况进行检查，确保公司的活动及表现与法律法规和其它要求相符。4.5法律法规和其它要求的更新4.5.1当外来的法律法规和其它要求文件需要更新或增加时，安环部应及时修正《公司适用4.5.2对过期或作废的法规和其它要求文件，由安环部4.6安环部、生产部、供销部将适用的生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。5符合性评价5.1安环部组织公司相关部门每年需要对适用的法律法规/标准和其它要求执行情况进行符合性评价。5.2对评价出的不符合项进行缘故分析，制定整改打算和措施。5.3安环部按照符合性评价的要求编写符合性评价报告，报总经理审核。5.4对评价出的不符合项，责任部门要进行缘故分析，制定整改打算和措施，及时反馈。6相关文件、记录6.1《公司适用法律法规和其它要求清单》6.2《法律法规条款合订本》6.3《符合性评价报告》6.4《更新的法律法规清单》6.5《文件发放、回收记录》6.6《整改打算》6.7相关方告知书

A2机构和职责1目的成立相应的治理机构，配备充分适宜的人力资源，明确各自的职责，确保从事生产和服务工作的人员能够胜任其工作，确保公司安全生产。2范围适用于从事阻碍公司生产活动及服务等各个环节的人员。3职责3.1公司总经理是公司最高治理者，是公司安全生产第一责任人。3.2安全标准化领导小组和工作小组全面负责安全标准化工作。3.3安环部负责具体的安全标准化工作的实施。3.3其他各相关部门配合安环部做好标准化工作。4内容总经理在《各级人员岗位职责和权限》中规定了阻碍公司安全生产的各岗位职责和权限，并以适当的沟通方式使各部门、各岗位明确各自的职责和权限，以促进有效地治理。本公司安全治理组织机构与网络图（见图1）。4.1总经理a）总经理全面领导公司的日常工作，负责向公司全体职员传达满足顾客、相关方和法律法规的重要性，并落实到公司安全生产的全过程。b）制定和公布公司安全生产方针，批准安全生产目标。c）为确保安全标准化治理体系运行配备所需资源，明确各部门的职责和权限及相互关系。d)对安全生产工作全面负责，充分授权各相关部门行使各自的职权，保证安全标准化治理体系有效运行。e）传达相关方和法律法规要求的重要性，以满足用户的需要。f）每年1次书面向徐州市安监局报告公司总经理安全生产履职情况。4.2安全标准化领导小组a）对总经理负责，协助总经理做好公司日常安全生产治理工作。b)负责建立、实施和保持安全标准化治理体系，组织贯彻实施公司安全生产方针和目标，推动安全标准化治理体系有效运行。c)向总经理报告安全生产工作业绩及任何改进和需求。d)负责本公司与安全标准化治理体系有关事宜的外部联络和内部协调。4.3安全标准化工作小组a）受安全标准化领导小组领导并对其负责，负责具体的安全标准化工作。b)领导安环部实施安全标准化治理工作。c)向安全标准化领导小组报告安全生产工作业绩及任何改进和需求。d)负责本公司与安全标准化治理体系有关事宜内部协调。4.4安环部a）负责公司日常安全生产工作，负责向公司全体职员传达公司安全生产方针、目标。b）制定安全生产目标，制定安全生产治理制度。c）负责收集安全生产法律法规/标准和其它要求，及时下发至各部门和相关方，并对法律法规/标准和其它要求进行更新和符合性评价。d)负责新进厂、转岗人员以及全员安全教育培训。e）负责签发动火、入罐、登高等安全作业票证，监督岗位人员遵守安全法律法规和公司安全治理制度，制止违章行为。f)负责公司职业危害方面的工作，负责应急响应，组织应急演练，安全事故的调查和分析。g)负责公司范围内的安全检查，提出隐患整改；负责组织风险分析、风险评价和明确操纵方法。4.5生产部a）负责产品实现过程的策划，按照安全标准化治理体系的要求对产品实现过程进行监控，编制工艺文件或作业指导书。b）负责产品实现全过程、全员安全治理，以实现安全生产。c）组织均衡生产，协调调度车间生产打算的执行情况。d)负责组织管辖区域内风险分析、风险评价和明确操纵方法。e）负责管辖区域内应急响应，协助安环部做好安全事故调查、分析以及职业危害方面的工作。f)负责建立设备档案，对设备运行进行有效操纵，做好日常设备维护、保养工作，负责设备检查、考核，制定大修打算并组织实施。g)负责选择合格承包商，确定合格承包商名单，对承包商实施有效操纵。4.6供销部a）依照产品需要和库存情况编制采购打算，对采购质量负责，向原料供应商所要原料安全技术讲明书和安全标签。b）依照公司采购打算，选择到有资质单位购买消防器材、劳保用品、防护用品等并对采购质量负责。c）负责组织对合格供应商的评价和选择，确定合格供应商名单，对供应商实施有效操纵。d）负责指导仓库做好原料、中间体、成品的储存、标识、分类摆放等工作；e）负责最终产品交付，安排好交付后的顾客走访。f)负责部分原料、产品的运输，做好运输车辆驾驶人员和押运人员的安全教育工作，尽到告知义务并对运输安全负责。4.7技检部a）负责新产品的研发，对新产品设计和开发进行策划、验证和更改进行全过程操纵。b）编制新产品作业指导书或工艺文件（必须注明安全注意事项），向生产部和车间提供新产品原料、中间体、成品安全技术讲明书和安全标签。c）督促分析室做好原料、中间体、成品的检验分析，对分析状态进行标识，及时向相关部门传递质量信息。d）负责产品研发、分析过程中的风险分析、风险评价，明确操纵方法。e）负责管辖区域内设备标识，消防器材、防护用品维护、保养。4.8车间a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施车间生产过程中的安全治理。b）严格执行工艺操作规程，严肃工艺纪律，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好产品标识，检验状态标识，防止产品混批、错批或使用不合格品。e）负责车间全员安全爱护意识教育及岗位技能培训的组织实施。f)负责本车间风险分析、评价与更新，明确操纵方法，确保安全、文明生产。g)加强生产过程的运行操纵，减少和预防污染，做好应急预备和响应，对其运行的符合性负责。4.9仓库a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施储存过程中的安全治理。b）严格执行仓库治理制度，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好原料、中间体、成品标识，检验状态标识，防止合格品、不合格品混放。e）负责仓库人员安全爱护意识教育及工作技能培训的组织实施。f)配合供销部做好仓库区域内风险分析、评价与更新，明确操纵方法。g)负责五金、劳保用品、消防器材保管、发放，依照库存上报采购打算。h)依照“五双”治理制度要求，做好危险化学品、易制毒化学品和剧毒品的治理工作。4.10分析室a）正确使用和保管监视和测量设备，对监视和测量设备的校准状态进行监督检查。b）严格执行分析检验规程，认真分析检验原料、中间体、成品，做好原始记录，对检验状态进行标识，及时向有关部门传递质量信息。c）掌握原料、中间体、成品分析规程，正确判定合格或不合格产品，对分析结果的准确性负责。d）掌握分析方法和检测手段，客观地、真实地检验产品质量，坚持严肃认真、实事求是的工作作风。e）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。f)配合技检部做好管辖区域内风险分析、评价与更新，明确操纵方法。4.11安委会a）公司成立安全生产委员会，由总经理和各职能部门负责人组成。b）明确安委会各成员职责以及各级治理人员职责，实行安全生产责任制考核。c）公司设置安环部，配备具有注册安全工程师资质的治理人员，负责日常安全生产治理工作。5安全生产责任制考核机制5.1安环部负责建立安全生产责任制考核机制。5.2对公司总经理、各级治理部门、治理人员及从业人员安全生产责任进行定期考核，予以奖惩。6组织机构6.1公司设置安委会，设置安全生产治理部门—安环部，配备专职安全生产治理人员，专职安全生产治理人员许多于职员总数的2%，具备化工或安全治理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或托付注册安全工程师提供安全生产治理服务。6.2公司依照生产经营规模设置安全治理机构，建立安全委员会到安全治理部门、车间、班组的安全治理网络，各级机构均配备安全治理人员。6安全生产投入6.1公司依照国家和政府部门的规定，建立和落实《安全生产费用提取制度》，合理使用安全生产费用。6.2公司依法参加工伤保险，为全体职员缴纳工伤保险费。6.3制定《全员安全风险抵押金制度》，实行安全风险考核。6.4按照规定参见安全生产责任保险，投保标准为30万元。7相关文件记录7.1《安全生产责任状》7.2《各级人员岗位职责和权限》7.3《安全生产费用提取制度》7.4《全员安全风险抵押金制度》7.5安全生产责任制7.6公司安全生产工作打算（2012年）7.7各部门安全生产工作打算（2012年）7.8安全生产责任考核制度及考核记录7.9安全标准化实施方案7.10总经理组织安全标准化建设记录7.11安全文化建设打算7.12安全承诺（公司文件形式）7.13安委会会议记录7.14领导干部带班制度、带班记录及考核记录7.15成立安委会、安全治理部门（公司文件形式）7.16注册安全工程师托付书7.17安全治理网络（公司文件形式）7.18安全生产费用台账7.19工伤保险缴纳记录7.20安全生产责任险缴纳记录

A3风险治理1目的对本公司涉及的风险辨识并进行风险评价、风险操纵，确定重大风险，制订重大风险操纵措施的方法，确保重大风险得到有效操纵。2范围适用于公司生产、活动范围内的风险辨识、风险评价和风险操纵策划。3职责3.1各车间（部门）负责本区域内的风险辨识。3.2安环部负责对辨识的风险进行评价，并负责公共区域的风险辨识、评价。3.3各相关部门负责对管辖范围内的风险进行监控，并配合安环部的工作。3.4总经理负责批准风险的评价结果，并批准其操纵要求和措施。4工作程序4.1风险辨识、风险评价和风险操纵策划的时机4.1.1公司进行安全标准化工作初始状态时，要做好风险辨识、风险评价和风险操纵策划。4.1.2以全体部门为对象，在设定目标前进行风险辨识、风险评价和风险操纵策划，每月评价一次。4.1.3在相关法律法规变更，公司的活动、人员、设备、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险辨识、风险评价和风险操纵的策划。4.1.4风险辨识应包括规划、设计、建设、投产、运行等时期。4.1.5风险辨识应包含常规和特不规；事故和潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢失、废弃、拆除与处置；公司周围环境；气候、地震及其它自然灾难等。4.2风险辨识4.2.1安环部将《风险调查表》发放到相关部门。4.2.2各相关部门组织人员从其活动、人员、设备、运行条件、环境中找出能够直接操纵或可望施加阻碍的风险，填写《风险调查表》并反馈到安环部。4.2.3对风险的辨识要充分，要注意考察辨识对象的已发生所有事故的缘故，工艺规程的要求，安全注意事项，日常安全检查中的项目等。4.2.4风险辨识过程中要对厂址环境条件、厂区平面布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备等进行辨识。4.2.5在辨识中要辨识可能发生的事故后果和为识不可能引发事故的材料、系统、生产过程或工厂的特征和因素。4.3风险评价4.3.1安环部依据各车间和部门调查结果，组织人员采纳定性的方法进行风险评价。并将风险评价情况在《风险评价表》中作逐一登记。通过评价，确定风险等级，识不可通过制订目标和措施消除或操纵的风险，并为确定设施要求，识不培训需求和开展适时操纵提供依据。4.3.2风险评价参与人员a)公司级的风险必须有公司总经理及要紧领导参加；b)车间级的风险评价必须有车间负责人参加；c)全体职员必须参加风险分析、风险评价和风险操纵。4.3.3风险的风险评价采纳D=LEC法，其中L为事故的发生的可能性，E为暴露于危险环境的频繁程度，C为事故发生可能产生的后果，D为风险值。表1发生事故的可能性----L分数值事故发生的可能性10完全能够预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0．5专门不可能，能够设想0．2极不可能0．1实际不可能表2暴露于危险环境的频繁程度----E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时刻内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0．5特不罕见的暴露表3发生事故的后果——C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15特不严峻，一人死亡7严峻，重伤3重大，致残1引人注目，不利于差不多的健康安全要求表4危险性分值和等级----DD值危险程度危险等级＞320极其危险，不能接着作业5160—320高度危险，要立即整改470—160显著危险，需要整改320—70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，能够同意14.3.4a)有关安全生产法律、法规；b)设计规范、技术标准；c)公司安全治理标准、技术标准；d）公司安全生产方针、目标。4.4风险操纵4.4.1依照风险评价结果，策划风险操纵措施。4.4.1.1依照风险评价结果和经营运行情况，确定不可同意风险，制定和落实操纵措施。对4级、3级风险等重大风险要操纵在能够同意的范围内。在选择操纵措施时，应考虑以下内容：a)可行性b)安全性c)可靠性d)工程技术措施e）治理措施f)培训教育措施g)个体防护方案4.4.2宣传、培训生产部和车间及时将风险评价结果及所采取的操纵措施对治理人员、操作人员进行宣传、培训，使其熟悉作业环境中存在额危险、有害因素，掌握、落实操纵措施。4.4.3隐患排查与治理a)关于潜在的紧急风险情况和风险评价出的隐患项目，安环部下达《隐患整改通知书》，建立《隐患治理台账》，责令责任部门限期治理；隐患治理项目应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。b)安环部对确定的重大隐患项目建立档案，内容如下：评价报告和技术结论；评审意见；隐患治理方案；治理时刻和责任人；竣工验收报告；备案文件；c)公司无力解决的重大事故隐患，应书面向徐州市安监局和徐州市政府报告，并采取有效地防范措施；d)公司对不具备整改条件的重大隐患，须采取方法措施，纳入打算限期解决或停产。4.5重大危险源4.5.1a)凡被评为：5级以上重大风险，均确定为重大危险源；b)若发觉下述情况之一者，可直接确定为重大危险源；c)违反相关法律法规和其它要求的；d)相关方有合理抱怨或要求的；e)直接观看到可能导致危险的错误，且无适当操纵措施的；f)与公司安全生产方针、目标冲突的。4.5.2重大安环部对确定的重大危险源建立《重大危险源档案》，档案包括：a)重大危险源差不多特征表、区域位置图、平面布置图；b)工艺流程图和要紧设备一览表、《重大危险源安全治理制度》；c）重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施讲明；d）事故应急预案、安全评价报告或安全评估报告。4.5.3重大a）重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数须设置远传和连续记录；b）毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；c）毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，设置独立的安全仪表系统；d）所有重大危险源须设置视频监控系统。4.5.4安环部负责定期对重大危险源进行安全评估，建立《重大危险源评估制度》，制度要明确评估责任人、评估的时限和评估要求，评估结论，编制《重大危险源评估报告》。4.5.5重大a）由安环部、生产部、技检部定期检查、维护重大危险源的设备、设施（包括检测仪表、附属设备及配件）；b）公司如不具备检测、检验条件，应邀请质量技术监督局进行定期检测、检验，取得检验合格证。4.5.5重大a）安环部制定重大危险源应急救援预案，依照重大危险源的危险特性申请购买必要的救援器材、装备；b）涉及吸入性有毒、有毒气体应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；c）涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；d）安环部针对《重大危险源应急救援预案》每年最少组织一次演练，做好演练打算、记录、总结；e)安环部将重大危险源及相关安全措施、应急措施上报徐州市安监局备案。4.5.6重大a）危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施应满足国家规定的要求；b）防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定时刻内整改。4.6变更4.6公司的活动、人员、设备、环境、生产规模或法律法规和其它要求发生变化。4.64.6.2.1安环部4.6.2.2需要变更的部门填写《变更申请表》，上报生产部、4.6.2.3生产部、安环部逐次审批后，报总经理审批，然后返回安环部和需变更部门4.6.44.6.5变更实施结束后，由安环部4.5.6在变更实施过程中产生的风险要进行风险分析、风险评价和风险操纵。4.7供应商治理4.7.1供销部4.7.2《合格供应商名单》4.74.8风险信息更新4.8a）新的或变更的法律法规和其它要求；b）操作条件变化或工艺发生改变；c)技术改造项目；d）对事件、事故或其它信息有新的认识；e）组织机构发生较大的调整。4.8按风险分析、风险评价和风险操纵要求进行。5相关文件记录5.1《风险调查表》5.2《风险评价表》5.3《治理方案》5.3《隐患整改通知书》5.4《隐患治理台账》5.5《重大危险源档案》包括重大风险差不多特征表、区域位置图、平面布置图；工艺流程图和要紧设备一览表、《重大危险源安全治理制度》；重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施讲明；事故应急预案、安全评价报告或安全评估报告。5.5《重大危险源安全治理制度》5.6《重大危险源评估制度》5.7《重大危险源评估报告》5.8《变更治理制度》5.9《变更申请表》5.10《供应商治理制度》5.11《供应商档案》5.12《合格供应商名单》5.13《重大危险源应急救援预案》5.14《演练打算》5.15《演练记录》5.16《演练总结》5.17作业活动清单、设备设施清单5.18重大风险清单

A4治理制度1目的对生产及服务过程中阻碍安全的各个环节、各因素进行有效操纵，建立健全治理制度，使每个环节、每个过程均处于受控状态，确保公司安全生产。2范围适用于安全、作业场所职业危害检测、应急救援、安全作业、风险评价、生产、设备、公用工程、工艺、承包商、分析、监视测量设备、仓库治理、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品治理、剧毒品治理以及供应商治理等。3职责3.1安环部编写安全、作业场所职业危害检测、应急救援、安全作业方面规章制度，报总经理批准。3.2生产部负责编写生产、设备、工艺、公用工程、承包商方面规章制度，报总经理批准。3.3技检部负责编写分析和监视测量设备治理制度，报总经理批准。3.4供应部负责编写仓库治理、供应商、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品治理、剧毒品治理方面规章制度，报总经理批准。4工作程序4.1安环部负责安全规章制度编制，包括以下内容：a)《安全生产职责》、《安全生产法律法规》、《安全生产会议制度》及记录；b)《安全生产费用提取制度》、《安全生产奖惩治理规定》、《治理制度评审与修订》；c)《人员培训治理制度》、《特种作业人员治理制度》、《班组安全活动治理制度》、《厂区交通安全规定》、《文件档案治理规定》；d)《重大风险安全治理制度》、《变更治理制度》、《事故治理制度》、《安全生产治理制度》（包括防火、防爆、禁烟）、《消防治理制度》；e)《安全作业治理制度》（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等）；f)《职业卫生治理制度》（包括防尘、防毒）、《劳动爱护用品治理制度》、《作业场所职业危害检测治理制度》、《事故应急救援预案》（包括演练记录）、《安全检查治理制度》、《风险评价治理制度》。4.2生产部负责生产、设备、工艺、公用工程、承包商规章制度编制，包括以下内容：a)《工艺治理制度》、《开停车治理制度》、《设备设施治理制度》（包括特种设备）、《电气治理制度》、《公用工程治理制度》、《领导干部带班治理规定》；b)《生产设施治理制度》、《检维修治理制度》、《承包商治理制度》、《关键装置、重点部位治理制度》。4.3技检部负责分析和监视测量设备治理制度编制a)《分析检验规程》、《监视和测量设备治理制度》。4.4供销部负责仓库治理、供应商、危险化学品运输、储存、装卸、易制毒品治理、剧毒品治理制度编制a)《仓库、罐区治理制度》、《供应商治理制度》；b)《危险化学品运输、储存、装卸、出入库治理规定》、《易制毒化学品治理规定》。4.5规章制度批准、发放、修订4.5.1所有规章制度由归口治理部门编制后，报安环部登记备案，由安环部报总经理批准后统一发放，以确保安全标准化统一性和4.5a)国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；b)企业归属、体制、规模发生重大变化；c)生产设施新建、扩建、改建；d)工艺、技术路线和装置设备发生变更；e)上级安监部门提出整改意见；f)在安全检查、风险评价过程中涉及制度层面问题；g)分析重大事故或重复性事故缘故时，发觉制度有缺陷。4.5.3修订程序：由制度归口治理提出申请，安环部负责收回规章制度，由归口治理部门修订后，重新报批发放，作废的规章制度由4.54.5.5修订时刻：每年的标准化评审后14.6规章制度有效性公司各部门应保证其制定的规章制度为最新有效版本，同时发放到各相关岗位。5相关文件记录5.1《安全生产职责》5.2《安全生产法律法规》5.3《安全生产会议制度》5.4《安全生产会议记录》5.5《安全生产费用提取制度》5.6《安全生产奖惩治理规定》5.7《治理制度评审与修订》5.8《人员培训治理制度》5.9《特种作业人员治理制度》5.10《班组安全活动治理制度》5.11《厂区交通安全规定》5.12《文件档案治理规定》5.13《重大风险安全治理制度》5.14《变更治理制度》5.15《事故治理制度》5.16《安全生产治理制度》（包括防火、防爆、禁烟）5.17《消防治理制度》5.18《安全作业治理制度》（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等）5.19《职业卫生治理制度》（包括防尘、防毒）5.20《劳动爱护用品治理制度》5.21《作业场所职业危害检测治理制度》5.22《事故应急救援预案》（包括演练记录）5.23《安全检查治理制度》5.24《风险评价治理制度》5.25《工艺治理制度》5.26《开停车治理制度》5.27《设备设施治理制度》（包括特种设备）5.28《电气治理制度》5.29《公用工程治理制度》5.30《领导干部带班治理规定》5.31《生产设施治理制度》5.32《检维修治理制度》5.33《承包商治理制度》5.34《关键装置、重点部位治理制度》5.35《分析检验规程》5.36《监视和测量设备治理制度》5.37《仓库、罐区治理制度》5.38《供应商治理制度》5.39《危险化学品运输、储存、装卸、出入库治理规定》5.40《易制毒化学品治理规定》

A5培训教育1目的配置充分适宜的人力资源，确保从事阻碍公司安全生产工作的人员能够胜任其工作，对人员的教育、培训、技能和经验进行操纵。2范围适用于从事阻碍公司安全生产工作的人员。3职责3.1生产部负责引进人员，办理聘用和调动手续。3.2安环部负责培训的组织实施。3.3各相关部门和车间提出培训需求，负责各自能力范围内的培训的具体实施。4工作程序4.1培训教育治理4.1.1安环部制定《安全培训教育治理制度》，依照国家、江苏省、徐州市、徐州市安监局及行业规定等要求，制定公司安全培训教育目标和要求，依照实际情况和培训目标，定期识不安全培训教育要求，制定《培训打算》。4.1.2安环部负责组织培训教育，公司应保证安全培训教育所需的人员和资金和设施落实到位。4.1.3安环部负责建立从业人员安全教育培训档案。4.1.4公司安全培训教育打算变更时，应记录变更情况。4.1.5安环部负责对培训教育效果进行评价和改进。4.1.6安环部负责确立终身教育的观念和全员培训目标，对在岗从业人员进行经常性的安全教育。4.2从业人员岗位标准4.2.1公司应对从业人员岗位标准的要求下达具体文件，做到具体明确。落实国家、江苏省及行业等部门制定的岗位标准。4.2.2公司总经理、分管安全的负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具备大学专科以上学历；其中至少1人有化工专业大专以上学历或者具有化工专业高级技术职称。4.2.3公司专职安全治理人员具有化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产生产相关从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证或有化工化学类中级以上技术职称。4.2.4危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。4.3治理人员培训4.3.1公司领导和安全治理人员应同意徐州市安监局组织的安全教育培训，经安全生产知识和治理能力考试合格并取得安全资格证书，每年须参加再培训。4.3.2公司其他治理人员、技术人员和车间治理人员由安环部对其进行安全治理知识或技术能力进行培训，经考试合格上岗，每年须参加再培训。4.4从业人员培训教育4.4.1安环部对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗，对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全治理方法等培训；从业人员每年应同意再培训，再培训时刻许多于规定学时。4.4.2新从业人员参加厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考试合格后方可上岗。三级培训安全教育的内容、学时应符合安监总局令第3号规定。4.4.3特种作业及特种设备作业人员参加各种安全教育培训，取得特种作业证方可上岗作业，特种作业操作证应定期复审，安环部负责建立《特种作业及特种设备作业人员台账》。4.4.4公司危险化学品运输的驾驶员、押运员，参加徐州市交通治理局培训学习，考试合格并取得从业资格证，方可上岗作业，供销部负责建立《危险化学品运输驾驶员、押运员台账》。4.4.5公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考试合格后上岗。4.5其他人员培训教育4.5.1公司从业人员转岗、脱岗1年以上人员应进行车间级、班组级安全培训，经考试合格后上岗。4.5.2外来参观学习人员由安环部告知公司安全规章制度和安全注意事项；4.5.3承包商的所有人员由供销部与其签订安全协议，由安环部进行安全培训教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，作业现场所在车间、仓库等单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育，做好安全培训教育记录。4.6日常安全教育4.6.1安环部4.6.24.6.3安全治理部门每月安全活动许多于2次，每次活动时刻许多于2学时。4.6.3安环部4.6.4安环部或专职安全治理人员结合公司安全生产实际情况，制定安全治理部门、班组月度安全活动打算，规定活动内容、形式和要求。5相关文件记录5.1《安全培训教育治理制度》5.2《安全培训教育记录》5.3《安全培训教育打算》5.4《安全生产费用台账》5.5《从业人员安全教育培训档案》5.6《安全教育培训变更记录》5.7《培训教育效果评价记录》5.8《公司从业人员岗位标准》（公司红头文件）5.9公司从业人员招聘资料、职员台账、档案5.10安全资格证书及再培训档案5.11从业人员上岗证5.12从业人员安全教育培训档案，考核合格证明5.13新上岗从业人员三级教育记录5.14特种作业人员治理台账5.15特种作业操作证5.16特种作业人员和特种设备作业人员培训教育打算5.17危险化学品运输驾驶员、押运员从业资格证、台账5.18转岗、离岗人员培训档案5.19外来参观、学习人员培训记录5.20承包商安全培训教育记录5.21车间等基层单位承包商安全培训教育记录5.22外来施工单位入厂证5.23安全活动打算5.24治理部门、班组安全活动、差不多功训练记录5.25月度安全活动打算5.26安全活动治理制度

A6生产设施及工艺安全1目的用于确保产品符合规定要求、人员处于安全状态的生产设施、安全设施、工艺安全、关键装置、检维修和拆除报废进行操纵，以确保其完好性和安全性。2范围适用于产品生产过程中的生产设施、安全设施、特种设备、工艺、关键装置、检维修和拆除报废。3职责3.1安环部负责生产设施的规范治理。3.2车间负责生产设施的安装、维护、保养、正确使用。3.3安环部负责安全设施的配备、治理、监督维护。3.4生产部负责特种设备、关键装置、检维修和拆除报废。3.5技检部负责新产品开发过程中安全注意事项。4工作程序4.1生产设施建设4.1.1公司在进行项目建设时，应按“三同时”要求，保证项目安全设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。4.1.2建设项目设立时期、设计时期、试生产时期和竣工验收时期的规范治理由公司安环部具体负责，责任部门贯彻执行。4.1.2.1安环部保管新建、改建、扩建项目《可行性研究报告》、《初步设计》（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复资料，安全设施设计审查资料，《项目设立安全评价报告》。4.1.2.2项目建成试生产前，公司应组织设计、施工、监理和建设单位的技术人员进行“三查四定”（试车和投料过程要严格按照设备、管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、投料试生产），由安环部编制《项目试生产前安全检查报告》。4.1.2.3生产部组织相关部门编制《项目试生产方案》及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案）。4.1.2.4安环部编制《项目安全设施竣工验收资料》，包括安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和竣工验收安全评价报告。4.1.3项目建设施工过程的安全监管由安环部指定专人负责，保证施工过程处于有序治理状态。4.1.3.1公司要求项目设计、监理和建设施工单位必须具备相应资质；4.1.3.2项目建设施工过程由安环部指定专人负责，对施工过程进行安全检查和监督，保证施工有序、安全。4.1.4项目建设施工过程中的变更严格执行《变更治理制度》，履行变更程序，进行风险治理。4.1.4.1安环部保存项目变更资料：变更后安监部门下发的监管文件。4.1.4.2变更风险治理，由安环部组织按照风险治理程序执行。4.1.4.3变更审查结束后，安环部及时向有关单位索要《变更后安全评价报告》和《变更后审查报告》。4.1.5公司应采纳先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。4.1.5.1技检部开发项目时必须采纳新技术、新工艺、新设备、新材料，禁止采纳国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。4.1.5.2技检部新开发的危险化学品生产工艺，必须进行小试、中试、工业化试验，逐步放大到工业化生产，每一步必须形成试验报告。4.1.5.3开发的新产品假如是国内首次采纳的化工工艺，必须通过省级有关部门组织专家组的安全论证。4.2安全设施4.2.1安环部建立公司安全设施总台账，各部门建立各自管辖范围内的安全设施台账；4.2.2安环部依照国家有关规定和标准，配备设置相关的安全设施；4.2.2.1在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏检测报警设施，报警信号发送至操纵室或操作室；4.2.2.2在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堰并进行防腐处理；4.2.2.3在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；4.2.2.4厂区安装防雷设施；4.2.2.5按照GB50016、GB50140配置消防设施、器材；4.2.2.6按照GB50058设置电力装置；4.2.2.7按照GB11651配置个体防护设施；4.2.2.8厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的要求；4.2.24.2.3生产部和车间对安全设施维护保养实行“定人、定设施”措施，安环部建立《安全设施治理制度》，车间建立《安全设施维护保养记录》。4.2.4生产部将公司安全设施检维修工作一并编入公司设备检维修打算，且安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的应在检修结束后立即复原。4.2.5技检部建立《监视和测量设备治理制度》、《监视和测量设备台账》，定期进行维护、保养、校准；需要强检的设备，必须及时送有资质单位强检、校准，出具检验合格报告，张贴检验合格标志。4.3特种设备4.3.1生产部依照《特种设备安全监察条例》的要求对特种设备进行规范化治理，生产部建立《设备设施治理制度》（含特种设备），制定《特种设备台账》，索要《检验报告》，包括：特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。4.3.2生产部在特种设备投入使用前或投入使用后30日内，向徐州市质监局登记注册，并将取得的登记标志张贴在特种设备显著位置；特种设备的日常维护保养由生产部指定专人进行，每月须进行1次安全检查，并做好记录。4.3.3生产部组织相关人员对特种设备的安全附件、安全爱护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。4.3.4生产部在特种设备检验合格有效期届满前30天向徐州市质监局检验要求，检验合格后，将检验合格标志张贴在特种设备显著位置；如检验不合格，应立即停止使用。4.3.5特种设备如存在严峻事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，由生产部办理报废手续，予以报废；并及时向徐州市质监局申请办理注销手续，注销后不得再使用。4.4工艺安全4.4.1安环部、技检部、生产部依照公司物料性质、工艺流程、设备信息，组织全体从业人员学习工艺安全信息，并安排考核，使其熟练掌握。a）化学品危险信息：物理特性、化学特性（包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等）、毒性、职业接触限值；b）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（包括压力、温度、流量、安全上下限值）；c）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类不、调节阀系统、安全设施（如报警器、联锁等）。4.4.2安环部、生产部监督车间正确使用压力容器、管道、阀门、泄压和排压系统、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统、动设备（压力容器、管道及安全附件检验报告，安全阀检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录，紧急停车系统分布图及维护记录，监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录，动设备包括备用设备维护保养记录，工艺操纵流程图及自动化操纵资料）；督促公司对工艺技术自动操纵水平低生产装置进行技术改造，实行自动化操纵。4.4.3安环部组织相关部门对工艺过程进行风险分析，要从工艺、设备、仪表、操纵、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析。a）工艺过程中得危险性；b）工作场所潜在的事故发生因素；c）操纵失效的阻碍；d）人为因素等。4.4.4安环部、生产部在生产装置开车前组织相关部门联合检查，编制检查表，进行安全条件确认，确认以下内容：a）现场工艺和设备是否符合设计规范；b）系统气密测试、设备空运转调试是否合格；c）操作规程和应急预案是否制定；d）装置开车方案是否制定并落实；e）操作人员是否全部培训合格；f）各种危险是否差不多消除或操纵。4.5装置停车、紧急情况处理、工艺参数偏离4.5.1生产部针对生产装置停车应编制停车方案和操作规程，对全体操作人员进行培训，使其能够熟练掌握。4.5.2生产装置出现紧急情况时，应按以下要求进行紧急处理：a）按照不损害人员为原则，妥善处理，同时向有关部门报告；b）工艺或机电设备等发生异常情况，应及时采取适当措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，必须紧急停车。4.5.3生产部和车间负责将生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品引至安全地点妥善处理。4.5.4当工艺参数运行出现偏离时，由当班人员和车间治理人员按《工艺治理制度》的要求对偏离情况进行处理，保证参数操纵不超出安全限值，及时纠正偏差，事后必须向车间、生产部报告。4.6关键装置及重点部位4.6.1生产部组织有关部门确定公司关键装置、重点部位，建立《关键装置、重点部位治理制度》和台账，加强治理；4.6.2实行总经理联系点治理，明确关键装置和重点部位联系人职责，包括以下内容：a）指导安全联系点实现安全生产；b）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c）定期检查安全生产中存在的问题；d）督促隐患治理项目治理和事故处理原则的落实；e）解决阻碍安全生产的突出问题。4.6.3总经理每月至少1次到关键装置和重点部位进行安全活动，如参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。4.6.4生产部建立关键装置、重点部位档案，建立公司、生产部、车间、班组监控机制，明确各自的职责，定期对其巡回检查，做好记录。4.6.5安环部制定《关键装置、重点部位应急预案》，每6个月组织1次演练，做好演练记录和总结，确保关键装置和重点部位操作、维修、电气人员能识不和处理突发事件及事故。4.6.6关键装置、重点部位假如为重大危险源，安环部将其按《重大危险源治理制度》的要求执行。4.7检维修4.7.1生产部建立《检维修制度》，实行日常检维修和定期检维修治理，做好检维修记录。4.7.2生产部每年12月底必须制定出下一年度《检维修打算》，检维修打算必须落实“五定”，即：定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。4.7.3生产部在安排检维修作业前，必须组织人员执行下列程序：a）进行危险、有害因素识不，做好《检维修风险分析记录》；b）编制《检维修方案》；c）办理工艺、设备设施交付检维修手续；d）对检维修人员进行安全培训教育，做好《检维修人员安全教育记录》；e）对安全操纵措施进行确认；f）为检维修人员配备劳动爱护用品；g）办理各种作业许可证。4.7.4生产部须对检维修现场进行安全检查，做好《检维修作业现场安全检查记录》；在检维修结束后，应及时办理检维修交付生产手续。4.8拆除和报废4.8.1生产部建立《设备设施治理制度》（含拆除和报废治理条款），履行设施拆除和报废审批手续。必须进行以下工作：a）车间填写设施拆除和报废审批表，报生产部和总经理批准；b）拆除作业前，拆除作业负责人与生产部负责人、车间负责人共同到现场进行作业交底；c）作业人员须进行危险、有害因素识不，做好《拆除作业风险分析记录》；d）制定拆除打算或拆除方案；e）拆除作业结束后，作业人员与生产部办理拆除设施交接手续。4.8.2公司内凡需拆除的容器、设备和管道，由原使用部门负责置换清洗洁净，经生产部、安环部分析、验收合格后方可拆除，拆除、清洗作业严格遵守作业许可等相关规定。5相关文件记录5.1《可行性研究报告》5.2《初步设计》（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）5.3项目批复意见（安监部门）5.4《项目设立安全评价报告》5.5《项目试生产前安全检查报告》5.6《项目试生产方案》5.7备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案）5.8《项目安全设施竣工验收资料》（包括安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和竣工验收安全评价报告）。5.9《变更治理制度》5.10《变更后安全评价报告》5.11《变更后审查报告》5.12《小试、中试、工业化试验报告》5.13《专家组论证报告》5.14《安全设施台账》5.15《安全设施治理制度》5.16《安全设施维护保养记录》5.17《监视和测量设备治理制度》5.18《监视和测量设备台账》5.19《特种设备台账》（检验报告、特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录）5.20《关键装置、重点部位治理制度》5.21《关键装置、重点部位台账》5.22《关键装置、重点部位应急预案》5.23《检维修制度》5.24《检维修打算》5.25《检维修方案》5.26《检维修人员安全教育记录》5.27《检维修作业现场安全检查记录》5.28《拆除作业风险分析记录》5.29《设施拆除和报废审批表》5.30总经理与联系点安全活动记录5.31关键装置、重点部位演练记录5.32检维修设施拆除交接手续

A7作业安全1目的对与本公司生产、服务有关的作业活动和行为规定准则和方法，对其进行操纵。2范围适用于本公司内安全作业活动（如动火作业、受限空间作业等）、警示标志、作业过程、承包商治理等环节。3职责3.1安环部负责安全作业活动票证的审批、签发。3.2车间负责办理安全作业活动票证，维修班和车间共同负责执行。3.3安环部负责制作警示标志，组织人员安装。3.4各责任部门对各自的作业过程负责，杜绝“三违”行为发生。3.5生产部负责对承包商进行治理。4工作程序4.1作业许可4.1.1在进行安全作业前，作业实施部门或个人必须办理作业票，报安环部批准后，方可实施，任何单位或个人不得无证作业。安全作业票分为：a）动火作业；b）进入受限空间作业；c）破土作业；d）临时用电作业；e）高处作业；f）断路作业；g）吊装作业；h）设备检修作业；i）抽堵盲板作业；j）其它危险作业。4.1.2在实施安全作业活动前，作业实施部门或个人须进行安全作业活动过程中的危险、有害因素分析，制定和落实切实可行的安全措施后，方可实施安全作业活动。4.2警示标志4.2.1安环部按照GB16179要求，组织相关部门在易燃、易爆、有毒有害等危险场所醒目位置设置符合GB2894规定的规定标志，建立《安全标志一览表》，在生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等处设置安全标志。4.2.2安环部组织相关部门在重大危险源现场，设置安全警示标志和告知牌。4.2.3安环部组织相关部门在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。4.2.4生产部在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。4.2.5安环部组织相关部门在可能产生严峻职业危害作业岗位醒目位置按照GBZ158设置职业危害警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果。建立《警示标志和告知牌台账》和《职业危害因素检测记录》。4.2.6安环部负责在生产区域合理位置设置风向标。4.3作业环节4.3.1安环部应要求在公司内进行危险性作业活动的部门或个人作业前须进行危险、有害因素识不、制定操纵措施，同时须配备与作业现场相应的安全防护用品及消防设施、器材，规范现场作业行为。4.3.2现场作业活动的负责人应科学指挥，严禁违章指挥；作业人员应严格执行操作规程，严禁违章作业、违反劳动纪律。4.3.3现场作业人员在进行危险性作业前应办理作业许可证并得到批准。4.3.4现场作业活动必须有监护人，监护人员须具备差不多抢救技能和现场应急处理能力，监护人员应持证上岗且作业中途不得离岗。4.3.5作业现场应时刻保持环境整洁。4.3.6在同一作业现场有两个以上承包商进行生产经营活动可能危及对方生产安全时，生产部应立即组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全治理职责和采取的安全措施，安排专职安全治理人员进行安全巡回检查和工作协调。4.3.7公司门卫负责办理机动车辆进入生产厂区手续，给车辆佩戴符合标准要求的阻火器，告知驾驶人员行车路线和规定车速。4.4承包商4.4.1生产部建立《承包商治理制度》和《合格承包商名录》，负责对承包商进行资格预审，选择、使用合格承包商，与选用的承包商签订安全协议，对其作业过程进行监督检查。4.4.2生产部组织相关部门向承包商进行作业交底，对承包商安全作业规程、施工方案、应急预案进行审查。5相关文件记录5.1《动火作业证》5.2《进入受限空间作业证》5.3《破土作业证》5.4《临时用电作业证》5.5《高处作业证》5.6《断路作业证》5.7《吊装作业证》5.8《设备检修作业证》5.9《抽堵盲板作业证》5.10《安全标志一览表》5.11《警示标志和告知牌台账》5.12《职业危害因素检测记录》5.13《承包商治理制度》5.14《合格承包商名录》5.15安全生产协议书5.16承包商现场施工方案及应急预案

A8职业健康1目的对本公司内产生职业危害的场所和职业危害因素治理进行操纵，确保不发生职业危害事件。2范围适用于在本公司内从事生产、治理以及后勤服务的所有从业人员。3职责3.1安环部负责识不作业场所职业危害因素，如实上报，制定职业危害防治打算、实施方案。3.2安环部负责在有毒有害作业场所设置抢救、冲洗等设施，托付相关单位对职业危害因素进行检测。3.3安环部负责为接触职业危害因素的从业人员配备防护用品并监督其正确使用。4工作程序4.1职业危害申报4.1.1安环部对比《法定职业病目录》，识不公司作业场所职业危害因素。4.1.2安环部及时、如实将公司职业危害因素上报至徐州市安监局，同意其检查监督。4.2作业场所职业危害治理4.2.1安环部制定《职业危害防治打算》和《职业危害防治实施方案》，报总经理批准后实施。4.2.2安环部建立健全《职业卫生档案》，包括《职业危害防护设施台账》、《职业危害监测结果》、《健康监护报告》等，建立《从业人员健康监护档案》。4.2.34.2a）有毒物品作业场所与生活区分开；b）作业场所不得住人；c）有害作业与无害作业分开；d）高毒作业场所与其他作业场所隔离。4.2.5安环部4.2.6安环部要托付4.2.7公司不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员接触职业病危害作业，按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查，安环部4.3劳动防护用品4.3.1安环部填报购买打算，供销部须购买符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具。安环部监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。4.3.2安环部设置专柜，要求将各种防护器具定点、安全、方便存放，交专人保管，定期校验和维护防护器具，校验合格后应及时加铅封并做好记录。4.3.3安环部建立《劳动爱护用品治理制度》和《职业卫生防护设施及个人防护用品台账》，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡是发觉不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。5相关文件记录5.1《法定职业病目录》5.2《职业病危害因素识不记录》5.3《职业病危害因素申报表》及批复5.4《职业危害防治打算》5.5《职业危害防治方案》5.6《职业卫生档案》（《职业危害防护设施台账》、《职业危害监测报告》、《健康监护报告》、《从业人员健康监护档案》）