山东省轻工企业安全生产诊断分类分级指导标准

-52-工贸企业分级相关评定表组合演示表类型行业通用基础管理评定（A表）专项领域评定（B表）行业安全技术评定（C表）独立加分项（D表）金属冶炼B1涉爆粉尘B2液氨制冷B3有限空间B4通用技术C1专业技术C2管理B1.1冶金B1.2有色B1.3机械B1.4管理B2.1铝镁粉尘B2.2其他粉尘B2.3管理B3.1现场B3.2冶金YJA●●B4C1YJ-C2D有色YSA●●●●B4C1YS-C2D机械JXA●●●●B4C1JX-C2D建材JCAB4C1JC-C2D轻工QGA●●●●B4C1QG-C2D纺织FZAB4C1FZ-C2D烟草YCAB4C1YC-C2D商贸SMAB4C1SM-C2D注解：1.各工贸企业的实际分数=100*各评定表实际得分总和/（各评定表基准分总和—各评定表不涉及项分数总和）。2.一二类企业各设置A、B、C、D四个等级。.A级企业：得分≥90分；B级企业：75≤得分＜90分；C级企业：60≤得分＜75分；D级企业：得分＜60分/或符合直接判定项。山东省工贸企业分级管理评定表（A通用基础管理）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分一安全管理制度落实（150分）（一）安全生产责任制1.安全生产责任制应全覆盖到主要负责人、分管负责人、各级职能部门、各级管理人员以及从业人员，明确各自安全生产职责。2.制定全员安全生产责任清单。3.逐级签订安全生产工作目标责任书。4.定期对责任制落实、责任书完成情况进行考核。201.无安全生产责任制，扣20分；缺一个安全生产责任制，扣5分。2.责任制内容不全面，扣3分。3.全员安全生产责任清单未制定，扣5分。4.全员安全生产责任清单未全覆盖，扣3分。5.签订安全生产目标责任书，每缺一级或一个单位，扣3分。6.未定期进行考核，扣5分。（二）法规标准制定企业法规标准清单，并定期更新。101.未制定企业法规标准清单，扣5分。2.每缺一项重要法规标准，扣1分。3.未定期更新法规标准清单，扣5分。（三）安全生产规章制度参照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条和《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)第5.2.2条要求建立相关安全生产规章制度,依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)第5.2.4条进行评估和修订。201.每缺一项制度扣4分。2.制度未进行年度评估，扣10分。3.制度评估需修订但未进行修订的，每项扣2分。（四）岗位安全操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位且严格执行。201.岗位安全操作规程不全，每缺1个岗位扣5分。2.未发放到相关岗位，每缺1个扣3分。3.每发现一起岗位违章操作扣5分。（五）危险作业管理1.涉及爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，及临近油气管道、高压输电线路等危险作业的要依法制定危险作业管理制度。2.企业应当定期将本单位（含承包、承租、外来施工、常驻协作单位）危险作业种类、作业时间、主要作业场所等情况向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告。3.实施危险作业前，要制定作业方案和应急措施，办理审批手续，进行安全技术交底，做好作业现场应急准备工作。4.企业应建立危险作业档案，采取文字、图表、音像等形式将危险作业方案、应急措施等资料归档备查。201.危险作业管理制度未制定扣10分，票证审批、资格审核、现场管理、作业报告等，每缺少一项扣5分。2.每年1月31日前（2022年为8月1日）未提交危险作业信息报告的，扣20分。危险作业变更未在15日内上报的扣10分。3.作业方案、应急措施未结合企业实际、未进行技术交底、未做好应急准备的，未设专人管理、未进行风险辨识、未制定安全管理人员现场核实的每项扣5分。4.未将承包、承租等单位、外来施工队伍和常驻协作单位等纳入管控的，扣10分。5.未对危险作业进行资料归档的扣5分。（六）重大危险源管理1.应按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号）第二十二条保存重大危险源相应的文件、资料。2.企业应将重大危险源安全评估报告或者评价报告、备案申请表、重大危险源档案材料报送所在地县级安监部门备案。企业重大危险源评估报告满三年、装置设施新（改、扩）建、危险化学品种类、数量、储存方式及重要设备设施发生变化，应重新备案。3.按照《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）第十六条采取以下措施：（1）制定专项管控方案；（2）实时进行监控或者实行24小时值班制度；（3）禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；（4）由生产经营单位主要负责人负责管控；（5）定期进行巡查、排查；（6）其他的必要措施。201.无重大危险源档案资料扣10分；档案资料不全扣5分。2.重大危险源评估报告未备案扣10分；未按规定重新备案扣5分。3.未制定专项管控方案扣5分；未实时进行监控或者实行24小时值班制度扣5分；未禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量扣5分；未由生产经营单位主要负责人负责管控扣5分；未定期进行巡查、排查扣5分；未采取其他必要措施每项扣5分。（七）相关方管理1.不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。2.签订项目安全协议，明确本单位和相关方的安全生产责任和义务。3.对同一作业区的各相关方进行统一安全管理，有落实本单位责任和义务的记录。201.将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方，扣10分。2.未签订安全协议，扣10分。协议中双方安全生产责任和义务不明确，扣5分。3.对同一作业区相关方未统一管理，扣5分；无记录扣2分。（八）劳务派遣人员和灵活用工1.只能在临时性、辅助性或者替代性工作岗位上使用劳务派遣人员。原则上不得安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作。从事危险作业的，应当指定专门人员进行现场安全管理。2.将劳务派遣和灵活用工纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。3.与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。4.生产经营单位应当建立劳务派遣人员和灵活用工人员的安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果。201.未按照规定安排劳务派遣和灵活用工人员从事危险岗位或危险作业的，扣10分。2.未将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理的，扣5分。3.未按规定与劳务派遣单位、灵活用工人员、实习学生分别签订劳务派遣协议、劳务合同、实习协议的扣5分。4.未按规定建立安全生产教育和培训档案的扣10分。未如实记录时间、内容、人员、考核结果的，每缺一项扣3分。小计150二安全生产管理机构设置情况（40分）（一）安全管理机构与人员1.生产经营单位从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。（高危生产经营单位另有规定，见B表）201.未规范设置安全生产管理机构的，扣10分。2.未配备专（兼）职安全管理人员的，扣10分；安全管理人员配备不到位，每缺1人扣5分。3.未按照要求配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，扣5分；每缺1人扣2分。（二）安全总监生产经营单位从业人员三百人以上的，应当依法设置安全总监。（高危生产经营单位另有规定，见B表）101.未配备安全总监的，扣10分。2.安全总监未取得工程师及以上职称或注册安全工程师资格，或未在本行业领域内从事安全管理工作满3年的，扣5分。（三）组织领导机构从业人员一千人以上的生产经营单位，应当建立安全生产委员会。（高危生产经营单位另有规定，见B表）101.未建立安全生产委员会的，扣5分。2.未按规定开展工作，扣5分。小计40三安全生产教育培训（80分）（一）培训计划1.制定并实施本单位年度安全生产教育培训计划。2.培训计划应体现培育安全文化，体现警示教育等内容。3.“八抓二十项”应纳入企业全员安全生产培训年度计划。101.无年度教育培训计划，扣10分。2.“八抓二十项”未纳入全员安全培训，扣5分。3.培训计划不完善，每处扣1分。4.培训计划未体现培育安全文化内容，扣2分。培训计划未体现警示教育内容，扣2分。5.未按计划实施，每缺1个培训，扣3分。（二）主要负责人和安全管理人员生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。（高危生产经营单位另有规定，见B表）151.企业主要负责人未取得资格证书，扣15分；企业安全管理人员未取得资格证书，每人扣10分。2.单位主要负责人和安全生产管理人员未参加再培训或再培训不合格的，每缺1人扣5分。(三)特种作业人员特种作业人员或特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得相应操作证，方可上岗作业，并定期复审。15特种作业人员或特种设备作业有无证上岗的或证件过期的，每1人扣5分。（四）职工安全教育1.新员工上岗前安全教育：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。（高危生产经营单位另有规定，见B表）2.复岗、转岗员工新岗位培训：员工在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。3.新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前，应当对有关从业人员进行有针对性的安全培训。4.企业应组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习。151.未对新上岗员工进行岗前安全教育培训，扣10分；培训时间未达时限要求，扣5分。2.未进行每年的再培训，扣5分；培训时间未达时限要求，扣2分。3.未对复岗、转岗人员进行重新培训的，每人次扣2分。4.未对有关从业人员重新进行“四新”安全培训，每人次扣2分。5.企业未组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习，扣5分。（五）安全文化1.企业应在春节、其他节假日和各种停工停产复工前组织“开工第一课”。2.企业应每班前开展“晨会”。3.企业应落实“大学习、大培训、大考试”专项行动方案要求。151.企业未组织“开工第一课”的，扣5分。主要负责人未亲自授课的，扣3分。内容未包括政策形势课、思想动员课、警示教育课、安全部署课，未结合本单位实际的，扣3分。2.企业未开展“晨会”的，扣5分。未纳入制度、未规范组织、未签名确认的，扣3分。3.企业未规范落实大学习、大培训、大考试”专项行动方案要求的，扣5分。（六）建立档案1.建立安全生产教育培训台账和档案。2.如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。3.建立健全特种作业人员档案。101.每类教育培训无档案资料，扣5分，档案不全，扣5分；无台账，扣5分。2.未如实记录教育和培训情况，扣5分。3.未建立特种作业人员档案，扣5分。小计——80——四风险分级管控和隐患排查治理（120分）（一）风险分级管控1.企业应全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。15无风险点台账的扣15分；风险点未覆盖企业所有活动及区域，缺1个扣2分。2.企业应对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。151.无风险分级管控清单的，扣15分；未明确重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级及相应管理机构的管控层级，未分别用红黄橙蓝四种颜色标示的，扣5分。2.重大风险未单独建档管理的扣5分。3.企业应根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。15风险分级管控清单中工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等管控措施不齐全、不适用的，每个风险点扣1分。4.企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。151.公司（厂）未公示重大风险及四色安全风险分布图的，扣10分。2.车间未公示较大、重大风险及四色安全风险分布图的，缺1个车间扣5分。3.岗位未制作安全风险告知卡的，缺1个扣2分。（二）隐患排查治理1.企业应制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。2.异常事件的分析评估和经验反馈（苗头隐患）151.未编制综合检查、各种专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等检查表的，缺1个检查表扣5分。2.隐患排查内容存在严重缺陷的，每个检查表扣3分。3.隐患排查频次不符合要求的，每个检查表扣3分。4.未包括苗头隐患内容的，扣5分。2.企业应制定隐患排查计划，并组织实施。151.未制定年度隐患排查计划的，扣15分。2.未按计划实施的，每缺1次扣5分。3.隐患排查治理的过程应做到排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号等持续改进的闭环管理。151.存在重大隐患未按期整改的，扣10分；一般隐患未按期整改的，扣5分。2.未建立隐患登记台账的，扣5分；台账不全，扣3分。3.隐患整改未组织验收的，缺1次扣5分。4.重大隐患按照《重大安全生产隐患直报工作规定》进行上报。治理方案应做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。151.重大隐患未及时报告，扣5分。2.重大事故隐患治理方案未做到“五落实“，扣5分。3.重大隐患未按期整改，每条扣10分。小计120五安全投入（40分）（一）安全费用应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入。（1）按规定提取和使用安全生产费用；（2）安全生产费用纳入年度经费预算，专款专用。201.未按规定提取安全生产费用，扣10分。2.安全生产资金投入或者安全费用无相关资金投入证明材料，扣10分，投入资金超范围使用，扣5分。3.安全生产费用未纳入年度经费预算，或未做到专款专用，各扣5分。（二）安全保险1.企业应为从业人员办理工伤保险。2.鼓励投保安全生产责任险。（高危生产经营单位另有规定，见B表）201.未缴纳工伤保险，扣10分。2.工伤保险漏缴，每人扣2分。小计40六应急预案编制及演练（70分）（一）应急管理机构、队伍1.企业应规定应急组织机构及职责。2.赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的决策权和指挥权。101.未规定应急组织机构，扣5分；未明确应急组织机构职责，扣5分；应急组织机构及职责不完善的，扣2分。2.未赋予相关人员决策权和指挥权，扣5分。（二）应急预案编制1.生产经营单位应对本单位编制的应急预案进行论证。（高危生产经营单位另有规定，见B表）2.应急预案应由企业主要负责人签署实施并及时发放至从业人员。3.生产经营单位存在下列情况之一的应及时修订：——依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。——应急指挥机构及其职责发生调整的。——安全生产面临的风险发生重大变化的。——重要应急资源发生重大变化的。——在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。——编制单位认为应当修订的其他情况。201.无应急预案的，扣20分。2.应急预案未论证或者未规范评审、未形成书面评审纪要，扣10分。3.应急预案未经主要负责人签署或未及时发放至从业人员，分别扣5分。4.应急预案未及时修订，扣10分。（三）应急器材、设备、物资1.生产经营单位应按照应急预案的规定，配备必要的应急救援器材、设备、物资。2.企业应对应急救援器材、设备、物资等进行经常性维护、保养，保证正常运转。151.未配备必要的应急救援器材、设备、物资，扣10分；应急救援器材、设备、物资数量不足，扣5分。2.无应急救援器材、设备、物资台账（至少包括数量、位置、型号、责任人等信息），扣5分；无日常维修保养记录，扣5分，不完善，扣3分；每有1具应急器材、设备、物资失效或超过维修日期，扣5分。（四）应急预案培训、演练1.企业应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，并如实记入安全生产教育和培训档案。2.企业应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每三年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练；每半年至少组织一次现场处置方案演练，每年对所有现场处置方案至少组织一次演练。（高危生产经营单位另有规定，见B表）3.企业应对演练效果进行评估，编撰应急预案演练评估报告。251.未组织应急救援培训、考核，扣5分，无记录，扣5分。2.无应急预案演练计划，扣5分；每缺1次演练，扣5分，记录不全，扣2分。3.无演练效果评估报告，扣5分，每缺1次演练效果评估报告，扣2分，内容不齐全，扣2分。小计70基础管理合计基准分：500分扣分：分不涉及分：分实得分：分山东省工贸企业分级管理评定表（B2.1涉爆粉尘-管理）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分一安全生产管理机构设置（30分）（一）安全管理机构与人员粉尘涉爆企业应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。10未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的，扣10分。（二）安全总监粉尘涉爆企业，从业人员一百人以上的，应当依法设置安全总监。10未配备安全总监的，扣10分。安全总监未取得工程师及以上职称或注册安全工程师资格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年的，扣5分。（三）组织领导机构粉尘涉爆企业，从业人员三百人以上的，应当建立安全生产委员会。10未建立安全生产委员会的，扣5分。未按规定开展工作的，扣5分。小计30二安全生产教育培训（30分）（一）主要负责人和安全管理人员粉尘涉爆企业主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。10企业主要负责人、分管安全生产负责人或安全总监、安全生产管理人员未经考核合格的，每人扣10分。（二）职工安全教育粉尘涉爆企业新进从业人员，离岗六个月以上或换岗的从业人员，采取新工艺、新技术、新材料或使用新设施、新设备的有关从业人员，应进行安全生产教育和培训。10未对新上岗员工进行岗前安全教育培训，扣10分；培训时间未达时限要求，扣5分。未对离岗六个月以上或换岗的从业人员进行培训的，每人扣5分。采取新工艺、新技术、新材料或使用新设施、新设备的有关从业人员未进行培训的，每人扣5分。（三）相关人员培训粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位等相关从业人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训，使其了解作业场所和工作岗位存在的爆炸风险，掌握粉尘爆炸事故防范和应急措施；未经教育培训合格的，不得上岗作业。10未对相关从业人员进行粉尘防爆专项安全教育培训的，每人扣10分。未如实记录粉尘防爆专项安全生产教育和培训的时间、内容及考核等情况的，扣5分。小计30三职责与制度（40分）（一）职责粉尘涉爆企业主要负责人是粉尘防爆安全工作的第一责任人，其他负责人在各自职责范围内对粉尘防爆安全工作负责。粉尘涉爆企业应当在本单位安全生产责任制中明确主要负责人、相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责。20未明确主要负责人的粉尘防爆安全工作第一责任人职责的，扣10分；未明确相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责的，每人扣5分。（二）制度粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括下列内容:粉尘爆炸风险辨识评估和管控。粉尘爆炸事故隐患排查治理。粉尘作业岗位安全操作规程。粉尘防爆专项安全生产教育和培训。粉尘清理和处置。除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理。粉尘爆炸事故应急处置和救援。20未建立粉尘防爆安全管理制度扣20分。粉尘防爆安全管理制度中缺少一项制度，扣5分。小计40四应急预案及劳动防护（20分）（一）应急预案编制、演练粉尘涉爆企业应当制定有关粉尘爆炸事故应急救援预案，并依法定期组织演练。发生火灾或者粉尘爆炸事故后，粉尘涉爆企业应当立即启动应急响应并撤离疏散全部作业人员至安全场所，不得采用可能引起扬尘的应急处置措施。10未制定粉尘爆炸事故应急救援预案，扣5分。未定期开展粉尘爆炸事故应急救援预案演练的，扣5分。（二）劳动防护用品配备粉尘涉爆企业应当为粉尘作业岗位从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。10未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，扣5分。从业人员未按照使用规则佩戴、使用，扣5分。小计20五粉尘爆炸风险辨识与隐患排查（40分）（一）风险辨识粉尘涉爆企业应当定期辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素，确定粉尘爆炸危险场所的位置、范围，并根据粉尘爆炸特性和涉粉作业人数等关键要素，评估确定有关危险场所安全风险等级，制定并落实管控措施，明确责任部门和责任人员，建立安全风险清单，及时维护安全风险辨识、评估、管控过程的信息档案。20未定期辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素，建立安全风险清单的，扣10分。未及时维护安全风险辨识、评估、管控过程的信息档案，扣10分。（二）隐患排查粉尘涉爆企业应当根据《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准，结合粉尘爆炸风险管控措施，建立事故隐患排查清单，明确和细化排查事项、具体内容、排查周期及责任人员，及时组织开展事故隐患排查治理，如实记录隐患排查治理情况，并向从业人员通报。构成工贸行业重大事故隐患判定标准规定的重大事故隐患的，应当按照有关规定制定治理方案，落实措施、责任、资金、时限和应急预案，及时消除事故隐患。20未建立事故隐患排查清单的，扣10分。未如实记录隐患排查治理情况，并向从业人员通报的，扣5分。构成重大事故隐患，未及时消除隐患的，扣5分。小计40六重大隐患和执法事项110分）（一）建构筑物和安全距离粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。20粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，扣10分。粉尘爆炸危险场所与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足，扣10分。（二）互联互通不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通（重大隐患）。不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。（重点执法事项）10有1处不符合要求的，扣10分。（三）除尘系统干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。10有1处不符合要求的，扣10分。除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施（重大隐患）。铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施（重点执法事项）。10有1处不符合要求的，扣10分。除尘系统采用粉尘（重力）沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。10有1处不符合要求的，扣10分。镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。10有1处不符合要求的，扣10分。（四）防火防爆粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。10有1处不符合要求的，扣10分。在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。（重大隐患）粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施（重点执法事项）。10有1处不符合要求的，扣10分。木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。10有1处不符合要求的，扣10分。（五）粉尘清理未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。（重大隐患）未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施（重点执法事项）。10有1处不符合要求的，扣10分。小计110七现场管理（90分）（一）防静电当存在静电引燃危险时，除应符合GB12158相关要求外，还应遵守下列规定：——所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施；不便或工艺不准许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地；——直接用于盛装起电粉料的器具、输送粉料的管道（带）等，应采用金属或防静电材料制成；——金属管道连接处（如法兰），应进行防静电跨接；——操作人员应采取防静电措施。10粉尘涉爆场所未采取防静电措施的，扣10分。每发现一处不符合要求的，扣5分。（二）干式除尘器工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口，泄爆口应朝向安全的方向，泄爆口的尺寸应符合GB/T15605的要求。对安装在室内的粉尘爆炸危险工艺设备应通过泄压导管向室外安全方向泄爆，泄压导管应尽量短而直，泄压导管的截面积应不小于泄压口面积，其强度应不低于被保护设备容器的强度20未设置泄爆口的，扣10分。泄爆口设置不合理的，扣5分。袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置，并记录压差数据；在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。10未设置风压差监测报警装置，扣10分。未设置压差声光报警的，扣5分。干式除尘器应设置锁气卸灰装置，及时清卸灰仓内的积灰。设置卸灰装置运行异常及故障停机的监控装置，出现运行异常及故障停机状况时应发出声光报警信号10未设置锁气卸灰装置的，扣10分。未设置卸灰装置运行异常及故障停机的监控装置的，扣5分。（三）湿式除尘器湿式除尘系统水量、流速应能满足去除进入除尘器粉尘的要求，并设置液位、流速的连续监测报警装置；应及时清除沉淀的泥浆，并保证水槽（箱）及水质过滤池（箱）无论除尘器处于开启或者停止状态，都要有良好的通风。湿式除尘系统应采取防冻措施。20未设置液位、流速的连续监测报警装置，扣10分。未及时清除沉淀的泥浆的，扣5分。未采取防冻措施的，扣5分。（四）粉尘清理生产、加工、储运可燃性粉尘的工艺设备应有防止粉尘泄漏的措施，工艺设备的接头、检查口、挡板、泄爆口盖等均应封闭严密。所有可能沉积粉尘的区域(包括粉料贮存间)及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。应根据粉尘特性采用不产生扬尘的清扫方法，不应使用压缩空气进行吹扫，宜采用负压吸尘方式清洁。20工艺设备的接头、检查口、挡板、泄爆口盖等均应封闭不严密的，扣10分。粉尘未及时清理的，一处扣5分。采用扬尘清扫方式的，扣5分。小计90基础管理合计基准分：360分扣分：分不涉及分：分实得分：分

山东省工贸企业分级管理评定表（B3.1液氨制冷-专项管理）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分一安全生产管理机构设置情况（40）（一）安全管理机构与人员液氨制冷企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。20未规范设置安全生产管理机构的，扣10分。未配备专（兼）职安全管理人员的，扣10分；安全管理人员配备不到位，每缺1人扣5分。未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作的，扣5分；每缺1人扣2分。（二）安全总监从业人员一百人以上的液氨制冷生产经营单位，应当依法设置安全总监。10未配备安全总监的，扣10分。安全总监未取得工程师及以上职称或注册安全工程师资格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年的，扣5分。（三）组织领导机构从业人员三百人以上的液氨制冷生产经营单位，应当建立安全生产委员会。10未建立安全生产委员会的，扣5分。未按规定开展工作的，扣5分。小计40二应急预案编制及演练（25分）（一）应急管理机构、队伍液氨制冷生产经营单位应当建立专（兼）职应急救援队伍；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近专职救援队签订救援协议。5未按要求建立专（兼）职应急救援队伍扣5分；未指定兼职的应急救援人员、未与邻近专职救援队签订救援协议，扣5分；专（兼）职应急救援队伍未报送县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门备案，扣5分。（二）应急预案编制、演练液氨制冷生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。液氨制冷生产经营单位应急预案应当依法向社会公布，按照所属行业、领域报送有关部门备案。液氨制冷生产经营单位应当每两年至少进行一次应急预案评估。液氨制冷生产经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。20应急预案未评审、未形成书面评审纪要的，扣10分。应急预案未报当地主管部门备案或未依法向社会公布，扣10分。应急预案未按期评估的，扣10分。每缺1次演练，扣5分，记录不全，扣2分。（三）应急值班液氨制冷生产经营单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。2规模较大的液氨制冷生产经营单位应当成立包括工艺、设备、安全等人员组成的应急处置技术组，实行24小时应急值班。15未建立应急值班制度，扣5分，未配备应急值班人员，扣10分规模较大液氨制冷生产经营单位未成立应急处置技术组，扣5分，未实行24小时应急值班，扣10分。小计40三安全管理制度落实（一）液氨安全管理液氨制冷企业应每年至少一次对安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援等文件的适宜性、有效性和执行情况进行评估，并根据评估结果、安全检查及事故情况等及时修订。构成重大危险源的应落实《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》，设立公示牌，明确重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人。向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况。氨制冷系统操作规程包括：制冷压缩机及制冷系统辅助设备（冷凝器、贮氨器、蒸发器以及系统个性化配置的油冷却器、中间冷却器、氨液分离器、低压循环储液桶、集油器、排液桶、空气分离器、氨泵等）操作规程、压力管道操作规程、制冷系统融霜操作规程、制冷系统加氨操作规程和制冷系统加/放油操作规程；快速冻结装置操作规程；电气安全操作规程等。氨制冷系统操作人员应持证上岗。持特种作业操作证（制冷与空调作业）人员每个制冷机房每班组应不少于1人，持特种设备作业人员证（压力容器R1、压力管道巡检维护D1）人员应不少于1人，持“制冷设备维修工”或“制冷工”三级以上（含三级）的职业资格的特种设备操作人员应不少于1人。40每年未对对安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援等文件进行评估和修订的，扣10分；评估修订不全的，扣5分；构成重大危险源未设立公示牌的，扣5分，未进行安全承诺公告的，扣5分；未建立氨制冷操作规程的，扣10分；操作规程不全的，扣5分；无证上岗或持证过期的，每人次扣5分；持证人数不足的，没人次扣5分。小计40基础管理合计基准分：120分扣分：分不涉及分：分实得分：分山东省工贸企业分级管理评定表（B2.3其他粉尘-现场）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分其他粉尘（100分）（一）木粉木质家具机械加工采用单机滤袋吸尘器时，应符合AQ7005的要求。非封闭式除尘器在满足下列要求时，可以设置在室内：1）除尘器只用于收集木材加工机械产生的粉尘，（粉尘中不包括金属粉末等）。2）不用于具有机械进料功能的砂磨机、研磨刨床。3）除尘器单机处理空气能力不应大于8640m3/hr。4）风机电机是完全封闭的，且具有风冷性能。5）按除尘器有效运转的需求，应每天或者在更短时间内清除收集到的粉尘。6）除尘器的设置距任意出口的距离至少为6m；距日常操作中有人员出现的任何地方也至少为6m。7）同一房间内布置多个除尘器时，相互间的最小距离应为6m。10有1处不符合要求的，扣10分。木材加工系统的除尘器进风管，其设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的50%计算，且不小于20m/s。10风速不足20m/s的，扣10分。所有木材加工设备包括但不限于剥皮机、破碎设备、铺装机、砂光机以及除尘设备的入口端均应设置去除异物的装置。10有1处不符合要求的，扣10分。（二）煤粉煤粉仓、仓式泵、储煤罐、喷吹罐等罐体以及收粉设备灰斗壁，落粉管路等内壁应光滑，下料锥体壁与水平面夹角不应小于70°或采用惰化气体流化器。10有1处不符合要求的，扣10分。布袋收粉器应采用抗静电滤袋。10除尘器滤袋采用非防静电滤袋，扣10分。原煤仓前的皮带机上应设置原煤除铁设施和金属探测器。10有1处不符合要求的，扣10分。制粉系统应采用惰化气体作为干燥介质，负压系统磨煤机入口氧含量小于等于8％，末端出口氧含量小于等于12％，煤粉仓内氧含量小于等于12％10有1处不符合要求的，扣10分。制粉系统和喷吹系统的煤粉仓应设有氮气连续惰化装置。10有1处不符合要求的，扣10分。（三）粮食、饲料粉尘斗式提升机——应在机壳垂直段、机头的适当位置设泄爆口，且在机头处应尽可能增大泄爆面积。——每台提升机应由单独的电动机驱动，电动机功率应满足提升机满负荷工作的要求。——应避免使用导电性差的材料制作畚斗，并采取防止静电聚集措施。——机座处应设适当的清料口。——机头处应设检查口，用于对机头档板、畚斗、皮带和卸料口检查。——检查畚斗及畚斗带应连接牢固，严格避免脱落、碰撞等情况出现。——制动器及止逆器应工作可靠，设备无逆行现象。10有1处不符合要求的，扣10分。粮食进入高速旋转的设备进行研磨、粉碎、碾削、脱壳等加工时，应在这些设备前设除去金属杂质、无机杂质和其它杂质的磁选及其它清理设备。10有1处不符合要求的，扣10分。小计100其他粉尘合计基准分：100分扣分：分不涉及分：分实得分：分

山东省工贸企业分级管理评定表（B3.2液氨制冷-现场）企业名称：检查日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分一重大事故隐患（40分）（一）重大事故隐患（安监总管四〔2017〕129号）1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。20人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，扣20分。2.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。20快速冻结装置未设置在单独的作业间内，扣10分；快速冻结装置作业间内作业人数超过9人，扣20分。小计40二重点检查事项（60分）（一）重点检查事项（鲁安发〔2022〕11号）1.重大危险源安全风险隐患。构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。10重大危险源安全风险隐患。构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能，扣10分；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，扣10分。2.充装系统安全风险隐患。液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。10液氨的充装未使用万向管道充装系统，扣10分3.淘汰落后安全风险隐患。使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。10使用负压氧气呼吸器，扣10分；使用铸铁截止阀，扣10分；4.检测报警安全风险隐患。涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。10涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，扣10分；爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备，扣10分5.设施附件安全风险隐患。安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。10安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，扣10分。6.危险化学品储存安全风险隐患。未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。10未按国家标准分区分类储存危险化学品，扣5分；超量、超品种储存危险化学品，扣5分；相互禁配物质混放混存，扣10分。小计60三生产设备设施（190分）（一）储罐区设备设施液氨储罐顶部应设置遮阳或喷淋降温设施。液氨储罐区应设置防止液氨泄漏逸散的水幕装置。液氨储罐应设置液位计、压力表和安全阀等安全附件，超过100m3的液氨储罐应设双安全阀，要定期校验，保证完好灵敏。总容积大于30m³的室外液氨储罐（区）与基地外建筑等的防火间距应符合AQ7015规范性附录的要求。30液氨储罐顶部未设置遮阳或喷淋降温设施，扣5分；液氨储罐区未设置防止液氨泄漏逸散的水幕装置，扣5分；液氨储罐未设置液位计、压力表和安全阀等安全附件，扣10分；超过100m3的液氨储罐未设双安全阀，扣5分；未定期校验，扣5分；总容积大于30m³的室外液氨储罐（区）与基地外建筑等的防火间距不符合要求的，扣10分。（二）库房区设备设施穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止产生冷桥的措施。库房内灯具安装高度小于或等于2.2m时，应采用安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线。两座一、二级耐火等级的库房贴邻布置时，贴邻布置的库房总长度不应大于150m，两座库房冷藏间总占地面积不应大于10000㎡，并应设置环形消防通道。相互贴邻的库房外墙均应为防火墙，屋顶承重构件和屋面板耐火极限不应低于1.00h。库房内制冷设备间和制冷阀站间应设制冷剂泄露探测指示报警设备。30穿越冷间保温材料敷设的电气线路未采取防火和防止产生冷桥的措施，扣5分；库房内灯具安装高度小于或等于2.2m时，未采用安全电压供电，扣5分；灯具金属外壳未接保护线，扣5分；两座一、二级耐火等级的库房贴邻布置时，库房总长度大于150m，扣5分；总占地面积大于10000㎡，扣5分；未设置环形消防通道，扣5分；相互贴邻的库房外墙不是防火墙，扣5分；屋顶承重构件和屋面板耐火极限低于1.00h，扣5分；库房内制冷设备间和制冷阀站间未设制冷剂泄露探测指示报警设备，扣5分。（三）氨制冷机房1.氨制冷机房与其它建筑的防火间距应符合GB50016的规定，与民用建筑的防火间距不应小于25m。2.氨制冷机房每个防火分区不应少于2个安全出口，且两个安全出口最近边缘之间的水平距离应不小于5m。当氨制冷机房每个防火分区的面积不大于150m2时，可设置一个安全出口。3.氨制冷机房应设置防爆型事故排风机。在控制室排风机控制柜上和制冷机房门口外墙上应安装人工启停控制按钮,排风机应能通过气体浓度报警装置的报警信号自动开启,又能人工控制启停。4.氨制冷机房内的应急照明和灯光疏散指示标志应按爆炸性气体环境进行设计，应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h。5.氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置。氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组、氨泵及贮氨器的上方。当空气中氨气浓度达到150×10-6ml/m³时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆型事故排风机。6.氨制冷机房及其控制室与加工间、冷库或仓库库房贴邻建造时，应采用不开门窗洞口的防火墙分隔，且氨制冷机房及其控制室屋面板耐火极限不应低于1.00h。7.制冷机房内不应存放可燃物，不应使用明火、电炉等8.氨制冷机房内应配置防护用具和抢救药品，并放置于易获取的位置。9.在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置，应设置切断制冷系统电源的紧急控制装置，并应设警示标识。每套制冷压缩机组启动控制柜（箱）及机组控制台应设紧急停机按钮。50氨制冷机房与其他建筑的防火间距不满足要求，扣10分；氨制冷机房每个防火分区少于2个安全出口，扣5分；两个安全出口最近边缘之间的水平距离应小于5m，扣5分；当氨制冷机房每个防火分区的面积不大于150m2时，未设置安全出口，扣10分；氨制冷机房未设置防爆型事故排风机，扣5分；排风机控制柜上和制冷机房门口外墙上未安装人工启停控制按钮，缺1处扣5分；排风机不能通过气体浓度报警装置的报警信号自动开启，扣5分；不能人工控制启停，扣5分；氨制冷机房内的应急照明和灯光疏散指示标志未按爆炸性气体环境进行设计，扣5分；应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间小于0.5h，扣5分；氨制冷机房未设置氨气浓度报警装置，扣10分；安装位置不当，扣5分；当空气中氨气浓度达到150×10-6ml/m³时，无法自动发出报警信号，扣10分；无法自动开启制冷机房内的防爆型事故排风机，扣10分；氨制冷机房及其控制室与加工间、冷库或仓库库房贴邻建造时，未采用不开门窗洞口的防火墙分隔，扣10分；氨制冷机房及其控制室屋面板耐火极限低于1.00h，扣5分。制冷机房内存放可燃物，扣5分；使用明火、电炉等，扣10分。未配置防护用具和抢救药品，扣5分；未放置于易获取的位置，扣5分。未设置切断制冷系统电源的紧急控制装置，扣5分；无警示标识，扣5分；每套制冷压缩机组未设紧急停机按钮，扣5分；紧急控制装置或紧急停机按钮安装位置不当，扣5分。（四）制冷及辅助设备制冷系统加氨站应设在机房外,并留有足够的操作空间和通畅的应急通道。设于室外的氨制冷机组、贮氨器应有通风良好的遮阳设施。设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器、集油器等制冷设备及加氨站，应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等安全警示标识。冷凝器应设冷凝压力超压报警装置。水冷冷凝器应设断水报警装置；蒸发式冷凝器应增设压力表、安全阀及风机故障报警装置。冷凝器、贮液器、低压循环桶、中间冷却器等制冷辅助设备上应设置安全阀，30制冷系统加氨站未设在机房外，扣10分；未留有足够的操作空间和通畅的应急通道，扣5分；设于室外的氨制冷机组、贮氨器无遮阳设施，扣5分；通风不良，扣5分；设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器、集油器等制冷设备及加氨站，缺少防止非操作人员进入的围栏，扣5分；未设危险作业场所等安全警示标识，扣5分；冷凝器未设冷凝压力超压报警装置，扣10分；水冷冷凝器未设断水报警装置，扣10分；蒸发式冷凝器未增设压力表、安全阀及风机故障报警装置，扣10分。冷凝器、贮液器、低压循环桶、中间冷却器等制冷辅助设备上未设置安全阀，任意一项扣5分。（五）氨制冷系统及其阀门、管道新建（含改、扩建）氨制冷系统的热氨融霜应采用自动控制融霜。热氨融霜供气管道应设置融霜压力控制及紧急切断装置；热氨融霜紧急切断装置应采用自动控制，并在人员密集区域需融霜的制冷装置（如快速冻结装置）30m以外便于操作的位置或快速冻结装置附近的安全出口门外设置关闭热氨融霜紧急切断装置的人工启动按钮。氨制冷系统应采用专用钢制阀门，不应使用灰铸铁阀门。已建成投产的制冷系统若采用球墨铸铁阀门的，应符合压力管道安全技术规范要求。氨制冷系统安全阀的泄压管出口应高于周围50m范围内最高建筑物（冷库除外）的屋脊5m,并应采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施。氨管道不应穿过有人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所。30新建（含改、扩建）氨制冷系统的热氨融霜未采用自动控制融霜，扣5分；热氨融霜供气管道未设置融霜压力控制及紧急切断装置，扣5分；热氨融霜紧急切断装置未采用自动控制，扣5分；未在人员密集区域需融霜的制冷装置（如快速冻结装置）30m以外便于操作的位置或快速冻结装置附近的安全出口门外设置关闭热氨融霜紧急切断装置的人工启动按钮，扣5分；氨制冷系统未采用专用钢制阀门，扣5分；使用灰铸铁阀门，扣5分；已建成投产的制冷系统若采用球墨铸铁阀门的，不符合压力管道安全技术规范要求，扣5分；氨制冷系统安全阀的泄压管出口高度不满足要求，扣5分；未采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施，扣5分氨管道穿过有人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所，扣5分。（六）速冻装置安装有氨制冷快速冻结装置的作业间内应设置防爆型事故排风机及氨气浓度报警装置。氨气浓度传感器应安装在快速冻结装置进、出料口处的上方。当氨气浓度达到150×10-6ml/m³，氨气浓度报警装置应自动发出声光报警信号，并应自动开启防爆型事故排风机，自动停止成套快速冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至制冷机房控制室报警。20安装有氨制冷快速冻结装置的作业间内未设置防爆型事故排风机，扣5分；未设置氨气浓度报警装置，扣5分；氨气浓度传感器安装位置不当，扣5分；当氨气浓度达到150×10-6ml/m³，氨气浓度报警装置未自动发出声光报警信号，扣5分；未自动开启防爆型事故排风机，扣5分；未自动停止成套快速冻结装置的运行，扣5分；漏氨信号未同时传送至制冷机房控制室报警，扣5分。小计190合计基准分：290分扣分：分不涉及分：分实得分：分山东省工贸企业分级管理评定表（B4有限空间专项）企业名称：日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明分值有限空间（60分）（一）重大事故隐患（2017版）1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。101.企业未对有限空间进行辨识并建立管理台账，扣10分。2.存在行业共识的有限空间未辨识出来列入管理台账的，每个扣2分。3.抽查企业有限空间管理台账，现场核查存在应设置警示标志而未设置的，每处扣5分。4.未辨识或未设置警示标志，扣5分。2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。101.未建立审批制度或要求的，扣10分。2.方案未按企业规定进行审核和批准进行作业的，10分。（二）重点执法项应根据有限空间存在的危险有害因素为作业人员提供符合要求的检测报警仪器、呼吸防护用品、全身式安全带等劳动防护用品和应急救援物品。101.企业未按危险有害因素类别，配备安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品的，每类扣5分。2.应急救援物品和劳动防护用品发现不满足安全使用要求的，每个扣2分。应对承包单位的有限空间作业统一协调、管理10企业未对承包单位的有限空间作业进行审批的，发现1起扣5分。（三）应急管理应当根据本企业有限空间作业的特点，制定有限空间作业应急救援预案；定期开展有限空间应急预案演练（具体演练周期见《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十三条、《山东省安全生产条例》第六十三条）。101.未制定有限空间作业专项应急预案，扣5分2.未规范制定有限空间应急预案，扣3分。3.未定期开展一次有限空间应急预案演练，扣5分。（四）作业方案实施有限空间作业前，应制定有限空间作业方案。并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。作业方案应明确现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。101.未制定作业方案即进行作业的，每项扣5分。2.方案未明确场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，每缺1项扣5分。小计60合计基准分：60分扣分：分不涉及分：实得分：分山东省工贸企业分级管理评定表（C1通用技术）企业名称：日期：年月日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分一特种设备（20分）（一）起重机械1.起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、安装、维修，经具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用。2.使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用。3.对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理。101.起重机械由不符合国家相应资质要求的单位设计、生产、安装、维修，扣5分；未经具有相应资质的检验机构检验合格就使用，扣5分；未取得安全使用证或标志就使用，扣5分。2.使用单位未对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录，扣5分；未经定期检验或者检验不合格的起重机械，继续使用的，扣5分。3.对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，未及时处理的，扣5分。（二）场（厂）内专用机动车辆1.座驾式车辆的驾驶人员位置上应当配备安全带等防护约束装置。2.场车应当设置能够发出清晰声响的警示装置和后视镜。3.场（厂）内专用机动车辆的使用单位应当将车牌固定在车辆前后悬挂车牌的部位。4.场（厂）内专用机动车辆应每1年进行一次检验。101.座驾式车辆的驾驶人员位置上未配备安全带等防护约束装置，扣5分。2.场车未设置能够发出清晰声响的警示装置和后视镜，扣5分。3.场（厂）内专用机动车辆的使用单位未将车牌固定在车辆前后悬挂车牌的部位，扣5分。4场（厂）内专用机动车辆未每1年进行一次检验，扣5分。小计20二建构筑物（10分）建构筑物隔热防护易受高温辐射、液渣喷溅危害的建构筑物，应有防护措施10易受高温辐射、液渣喷溅危害的建构筑物，没有防护措施，每处扣5分。小计10三消防（10分）易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位1.新建、改建和扩建企业，需设有集中监视和显示的火警信号中心。2.车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层等要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口；主控楼(室)、主电室、配电室等电气室面积小于60m2,以及建筑面积不超过250m2的电缆夹层且无人值守的，可设一个，其门必须向外开。101.新建、改建和扩建企业，未设有集中监视和显示的火警信号中心，扣5分。2.车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层等要害部位的疏散出口未按规定设置2个安全出口，发现1处不符合扣5分;3主控楼(室)、主电室、配电室等电气室门未向外开，扣5分。小计10四公用辅助设施设备（60分（一）空压机及管道1.安全阀、压力表应定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。2.活塞式空压机、隔膜空压机与储罐间应装设止回阀，空压机与止回阀之间应设放空管，放空管上应设消声器。3.离心空压机的排气管上应装设切断阀和止回阀。空压机与止回阀间必须装设放空管，放空管上应设防喘振动调节阀和消声器。101.安全阀、压力表未定期校验，扣10分，空压机压力联锁装置有故障，扣5分。2.活塞式空压机、隔膜空压机与储罐间未装设止回阀，扣5分，空压机与止回阀之间未设放空管，扣5分，放空管上未设消声器，扣5分。3.离心空压机的排气管上未装设切断阀和止回阀，每缺1项扣5分。空压机与止回阀间未装设放空管，扣5分，放空管上未设防喘振动调节阀和消声器，每缺1项扣5分。（二）氧气站1.液氧的贮存、汽化、充装、使用场所的周围20m内严禁烟火，杜绝一切火源，并应设有明显的禁火标志。2.与氧气接触的仪表必须无油脂。3.应定期检查校对系统中的压力表、安全阀、温度计等仪表和安全联锁保护装置。4.氧气管道不得与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设。10每1项不符合扣5分。（三）氮气站1.应设氮气在线报警器，并将信号导入操作室，并确保有效；氮气站应设警示牌。2.操作工巡检时，必须两人同行，持便携式氧含量报警器。3.配置强制通风系统，并保持有效。101.未设氮气在线报警器，扣5分，未将信号导入操作室，扣2分；氮气站未设警示牌，扣5分。2.操作工巡检时，未两人同行，扣5分，未持便携式氧含量报警器，扣5分。3.未配置强制通风系统，扣5分，强制通风系统存在故障，扣5分。（四）氢气站1.氢气站、供氢站的氢气罐安全设施设置，应符合下列规定：a应设有安全泄压装置，如安全阀等；b氢气罐顶部最高点，应设氢气放空管；c应设压力测量仪表；d应设氮气吹扫置换接口。2.氢气罐应安装防雷装置，爆炸和火灾环境场所的防雷装置应当每半年检测一次并建立档案。氢气罐应安装放空阀、压力表、安全阀。3.压力表每半年校验一次；安全阀应每年至少校验一次，确保可靠。101.未设安全泄压装置，如安全阀，扣5分。2.安全阀、压力表未定期校验，扣5分。3.氢气罐顶部未设置氢气放空管，扣5分。4.未设置氮气吹扫置换口，扣5分。5.氢气罐未安装防雷装置，扣5分。6.防雷装置应未每半年检测一次或未建立档案，扣5分。（五）油库及加油站1.车间供油站的布置：a.甲B、乙类油品储罐的总容量不大于20立方米，储罐为埋地卧式储罐或丙类油品储罐的总容量不大于100立方米；b.车间供油站应设高度不低于1.6m的站区围墙，厂房外墙兼作站区围墙时，厂房外墙地坪以上6m内，不应有门、窗、洞；c.甲B、乙类油品的泵房，应设有直接向外的出入口；d.甲乙类库房与其他厂房库房间距不得小于16m,与民用建筑物不得小于25m，与民用高层建筑物不得小于50m。2.油罐的安全附件：油罐的通气管管口应高出建筑物顶1.5m以上，并安装阻火器，汽油通气管口应设置呼吸阀，连接法兰应安装跨接线。3.防雷、防静电设施：a.钢储罐防雷接地点不得少于2处；储存甲、乙、丙A类液体的钢储罐、汽车储罐车和灌桶设施，均应采取防静电措施；储存可燃液体的钢储罐，不应装设接闪杆（网），但应做防雷接地；b.覆土储罐的呼吸阀、液位（量油孔）等法兰连接处，应做电气连接并接地；地上或非充砂管沟敷设的钢管始末端，分支处及直线段每200-300m处，应设防静电接地装置；c.甲、乙和丙A类液体作业场所泵房门外、储罐上罐扶梯入口和装卸作业平台入口处，应设消除人体静电装置。4.库房（区）防火防爆：a.地上固定式顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设底倍数泡沫灭火系统；地上油罐区必须设置防火堤和水封井；b.库房（区）电气设施均应按防爆要求配置和安装，需在地面敷设的局部电缆应采用阻燃电缆；c.库区不得有电气线路跨越，电气线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。201.车间供油站的布置不符合要求，每1项不符合扣5分。2.油罐的通气管管口未高出建筑物顶1.5m以上，扣5分，未安装阻火器，扣5分，汽油通气管口未设置呼吸阀，扣5分，连接法兰未安装跨接线，扣2分。3.防雷、防静电设施不符合要求，每1项不符合扣5分。4.库房（区）防火防爆，每1项不符合扣5分。小计60五电气（60分）（一）电气设备1.易燃易爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。2.易燃易爆场所敷设的配电线路必须穿金属管保护。3.临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。4.临时用电设备PE（保护接地线）应连接可靠。5.油浸式变压器应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。101.爆炸危险场所未按标准要求配备防爆电器，每处扣5分；未根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选用相应类型的级别和组别的电气设备，每处扣2分。2.敷设的电气线路未穿金属管保护，每处扣2分。3.无临时接线装置审批手续的，扣5分。超期使用的，发现一次扣2分，发现2次不得分；敷设不符合安全要求的，发现1处扣2分，发现2处不得分；未装总开关控制和漏电保护装置的，每处扣2分。4.临时用电设备PE连接不可靠的，发现1处扣2分，发现2处不得分；在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的，扣3分。5.油浸式变压器未设置将油排到安全场所的设施，扣5分，危险环境中未设置能容纳全部变压器油的储油池，扣5分。（二）主电室、电气室、配电室1.设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2.电气盘、箱、柜应设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。3.相序线及接线标识规范，柜门保护接地并牢靠，接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩，穿线孔应封堵，线路应横平竖直、固定有序。4.高压柜前必须铺设绝缘胶板。5.高压试验笔、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘胶垫等绝缘安全工器具应根据规范定期进行检测，检测合格后张贴合格标签使用。101.未设置通风系统或空调系统，扣10分。2.缺少电气盘、箱、柜未设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识的，发现1处扣2分，发现2处不得分。3.相序线及接线标识不规范、柜门保护接地不牢靠、接线位和母牌等裸露部位无有机玻璃罩、穿线孔未封堵、线路未横平竖直、固定有序的，发现1处扣2分。4.高压柜前未铺设绝缘胶板的，扣5分。5.高压试验笔、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘胶垫等绝缘安全工器具未根据规范定期进行检测，未张贴合格标签就使用，扣10分。（三）电缆隧道或电缆沟可燃气体管道和可燃液体管道严禁穿越和敷设于电缆隧道或电缆沟。10发现1处不符合扣5分。（四）手持式电动工具1.手持式电动工具检测每年不少于一次，手持式电动工具上有合格标识至少应包括：工具编号、检测单位、检测人员姓名、有效期。2.工具的定期检查项目，除日常检查规定的项目外,还应测量工具的绝缘电阻。3.长期搁置不用的工具,在使用前应测量绝缘电阻。如果绝缘电阻小于规定的数值,应进行干燥处理,经检查合格、粘贴“合格”标志后，方可使用。4工具如有绝缘损坏,电源线护套破裂、保护接地线(PE)脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理。在未修复前，不得继续使用。10发现1处不符合扣5分。（五）静电释放装置在易燃易爆区域的入口处，应安装人体静电释放装置。51.未安装人体静电释放装置，扣5分。2.安装的人体静电释放装置未定期进行维护，扣2分。（六）两路供电供电应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证车间正常生产用电负荷。101.没有两路独立的高压电源的，扣10分。2.一路高压电源有故障，扣5分。（七）UPS电源计算机应设置不间断电源(UPS)。自动化控制系统及重要的仪表设备根据需要设置不间断电源(UPS)。51.计算机未设置不间断电源(UPS)，扣5分。2.自动化控制系统及重要的仪表设备应设置不间断电源(UPS)而未设的，扣5分。小计60六危险作业（20分）（一）有毒有害气体作业1.地下管廊、地下隧道、地下室、滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，应设置通风措施。2.密闭的深坑、池、沟，应考虑设置换气设施。3.进入有毒有害气体容易聚集场所应携带便携式毒害气体泄漏监测仪，佩戴防毒面具。到煤气区域作业的人员，应配备便携式一氧化碳报警仪。一氧化碳报警装置应定期校核。4.煤气作业工作场所必须备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。101.地下管廊、地下隧道、地下室、滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，未设置通风措施，发现1处不符合扣2分。2.未配备便携式毒害气体泄漏监测仪，扣5分，未配备防毒面罩，扣5分。3.进入有毒有害气体容易聚集场所未携带便携式毒害气体泄漏监测仪，未佩戴防毒面具，发现1次扣5分。4.到煤气区域作业的人员，未配备便携式一氧化碳报警仪，发现1次扣5分。一氧化碳报警装置应定期校核，扣5分。5.煤气作业工作场所未备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等，扣2分。（二）动火作业1.危险区域动火必须办理动火证，采取防范措施;动火前，必须清理动火部位易燃物，用防火毯、石棉垫或铁板覆盖。2.易燃区域动火时，排烟和通风系统必须关停，并派专人现场监护和及时扑灭火星。3.在运行的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的煤气设备上动火，可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量;并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火。4.动火后应派专人到动火区域下方进行确认。并继续观察15分钟确认无火险后,动火人员方能撤离。101.危险区域动火未办理动火证，未采取防范措施，扣10分。2.易燃区域动火时，排烟和通风系统未关停，未派专人现场监护和及时扑灭火星，发现1处扣5分。3.在运行的煤气设备上动火,设备内煤气未保持正压，动火部位未可靠接地。在停产的煤气设备上动火，可燃气体未测定合格，发现1处扣5分。4.动火后未派专人到动火区域下方进行确认，发现1次扣5分。小计20七危险化学品管理（30分）危险化学品入库危险化学品入库前应进行检查验收、登记，并保存记录;验收内容应包括:数量、包装、合格证、安全标签和实物的相符性等，经核对无误后方可入库。101.危险化学品入库前未进行验收、登记，扣10分，未保存记录扣10分。2.危险化学品验收应包括:数量、包装、合格证、安全标签和实物的相符性等，每缺1项扣2分。危险化学品储存1.应按危险化学品特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放，确定隔离贮存、隔开贮存、分离贮存、禁忌物料贮存的要求，符合GB13690和GB15603关于危险化学品贮存量和贮存方式的要求。2.储存危险化学品的建筑应通风良好，其房温度、湿度应严格控制、经常检查；应按GB50058的要求选用EPL等级(EX)的防爆电力装置。3.批量存储的易制毒、易制爆化学品实行双人收发、双人保管。201.危险化学品管理不符合GB13690和GB15603关于危险化学品贮存量和贮存方式的要求，每发现1处扣5分。2.储存危险化学品的建筑通风不良，扣5。其温度、湿度未严格控制，扣5分，未经常检查，扣2分；未按GB50058的要求选用EPL等级(EX)的防爆电力装置，扣10分。3.对批量存储的易制毒、易制爆化学品未实行双人收发、双人保管，扣10分。小计30八运输设施（20分（一）地面运输车辆1.渣罐车、铁罐车应有各自运输专线。渣铁线应高于周围地面，两侧应有排水暗沟。炼钢厂车间内有轨车辆，轨道面应与车间地坪一致。2.电动铁水罐车、钢水罐车、渣罐车运行应发出红色闪光与轰鸣等警示信号。采用跨间使用的电动小车或短距离输送用的电动台车，应采用安全可靠的供电方式，应设置电缆导入槽和盘卷装置、制动器、行程开关、声光信号、止挡装置。3.铁水罐车、钢水罐车、渣罐车台面，应砌砖防护。应根据需要，在轨道端头设置事故滑轮。带有电子称的钢水罐车，应对电子秤元件进行防护。4.进出车间的废钢料篮车与渣罐车，其运行轨道与车间外道路相交的道口，应设置安全栏杆、声光报警装置和交通指挥信号。101.渣罐车、铁罐车未有各自运输专线，扣5分。渣铁线未高于周围地面，扣2分，两侧未有排水暗沟，扣2分。炼钢厂车间内有轨车辆，轨道面未与车间地坪一致，扣5分。2.电动铁水罐车、钢水罐车、渣罐车运行未发出红色闪光与轰鸣等警示信号，扣2分。采用跨间使用的电动小车或短距离输送用的电动台车，未采用安全可靠的供电方式，扣5分，未应设置电缆导入槽和盘卷装置、制动器、行程开关、声光信号、止挡装置，每缺1项扣2分。3.铁水罐车、钢水罐车、渣罐车台面，未砌砖防护，扣5分。未根据需要，在轨道端头设置事故滑轮，扣2分。带有电子称的钢水罐车，未对电子秤元件进行防护，扣2分。4.进出车间的废钢料篮车与渣罐车，其运行轨道与车间外道路相交的道口，未设置安全栏杆、声光报警装置和交通指挥信号，每缺1项扣2分。（二）皮带机1.带式输送机应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃；头部应设置遇物料阻