轨道交通工程质量和市场行为检查表

轨道交通工程施工质量和市场行为检查表工程名称检查项目（填写序号）建设单位业主代表施工单位项目经理监理单位总监序号检查项目检查内容和方法符合基本符合不符合备注一市场、质量行为1施工图设计文件审查建设单位已将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，且审查通过2施工许可（开工报告）工程已办理施工许可证或开工报告，如有建设、施工单位发生变更的情况，已重新办理施工许可证3质量监督注册登记建设单位已办理质量监督手续4发包行为（1）未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位（2）参建单位资质符合规定，不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业（3）未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包（4）不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位5合同签订依法签订施工合同、监理合同并办理备案手续6建设单位支付工程进度款建设单位已按合同约定支付工程进度款，工程款的收款单位为合同约定单位7监理单位组织机构及人员情况（1）监理单位按照监理合同约定建立项目监理机构，派驻项目总监、专监、监理人员等相应管理人员。上述管理人员的劳动合同与监理单位签订，社会保险在监理单位缴纳，工资由监理单位支付（2）项目总监和监理工程师持有规定的资格证书或岗位证书。（3）项目总监等监理项目部管理人员按照合同约定到岗履责，如有总监发生变更，已办理正式变更手续。（4）项目总监持有监理单位法人代表签署的授权书（或委托书），项目总监签署了质量终身责任承诺书8施工单位组织机构及人员情况（1）施工单位在施工现场设立项目管理机构，依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员。上述管理人员的劳动合同与施工总承包单位签订，社会保险在施工总承包单位缴纳，工资由施工总承包单位支付（2）项目经理已按规定取得相应执业资格和安全生产考核合格证书。（3）项目经理等项目管理人员按照合同约定到岗履职，如有项目经理发生变更，已办理正式变更手续。（4）项目经理持有单位法人代表签署的授权书（或委托书），项目经理签署了质量终身责任承诺书9分包行为（1）施工单位承包工程后，履行合同约定的责任和义务，不存在将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为（2）总承包单位不存在将工程的主体结构分包（钢结构除外）（3）专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位具有相应的资质及安全生产许可证书（4）劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书10施工总承包单位工程款项支付情况（1）专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致（2）劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致（3）劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用（4）材料、设备采购款或租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致（5）施工总承包单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料11专业/劳务分包单位人员及合同履行情况（1）分包合同按规定办理分包合同备案手续（2）专业/劳务分包单位不存在再分包（3）分包单位现场负责人按合同约定到岗履职，其劳动合同与分包单位签订，社会保险在分包单位缴纳，工资由分包单位支付序号检查项目检查内容和方法符合基本符合不符合备注二地铁车站和风井及出入口12土方开挖边坡坡度、边坡支护符合设计要求降水按照设计方案进行土方开挖方法符合施工方案要求爆破施工参数符合方案及规范要求现场有季节性施工措施，且措施符合要求13围护结构泥浆性能指标符合设计及规范要求深度、尺寸、强度、承载力、桩底沉渣厚度满足设计及规范要求围护结构平面误差、垂直度偏差在允许值之内，侵限处理措施到位，未影响主体结构厚度不存在渗漏水，或空洞、缩颈、断桩等质量问题连续墙、桩头等连接处处理符合要求围护结构基面按要求处理，保证基面平整、洁净、干燥，防水卷材与基面密贴且搭接长度符合要求。14支撑体系钢支撑、锚索等支护材料规格（型号）与设计要求相符支撑、围檩架设的位置或数量符合设计要求钢支撑、锚索等支护材料进场后经验收合格后投入使用，混凝土撑有强度报告斜撑按要求设置防滑移装置支撑及时按设计要求施加预应力立柱桩设置符合要求15回填质量回填材料符合设计要求回填分层压实，回填后的压实度符合设计要求16主体结构实体质量主体结构钢筋、水泥、防水卷材等原材料进场检验合格后投入使用现场钢筋机械连接或焊接施工方法符合要求，钢筋连接接头形式检验报告、力学性能检验报告合格混凝土结构表面无明显蜂窝、空洞、渗漏水等质量缺陷结构混凝土实测强度满足设计要求，净空、净高尺寸满足设计要求序号检查项目检查内容和方法符合基本符合不符合备注三盾构法隧道17盾构始发、到达洞门土体加固方案，补注浆加固检查；拆除洞门口围护设施检查确认记录；盾构到达前洞门加固效果确认及补注浆记录；地下水（承压水）探孔检查情况；基坑周围沉陷检查；是否按规定进行始发、到达节点条件验收18盾构掘进土压、塑流化改良、泥水压、泥浆性能是否符合设计和规范要求；盾构姿态、推进速度、蛇形量检查；隧道衬砌环面、轴线高程、平面偏移值19隧道结构防水壁后注浆配比及施工记录，注浆量、注浆压力检查记录；隧道渗漏水量检测，防水密封条性能、进场检验报告、粘贴环境、粘贴质量20隧道结构外观质量环向、纵向螺栓紧固扭矩检查记录；管片有无破损及处理情况21管片质量和拼装质量检查管片进场验收记录，型式检验报告；现场成品管片质量状态及保护措施是否到位；实测实量衬砌环直径椭圆度；环向、纵向相邻管片错台量检查记录；密封条压缩量、漏水情况检查记录四暗挖法隧道22竖井稳定护壁、支撑、降水记录；井周边地面沉陷观测记录23门洞破除管棚超前支护、小导管支护、门洞加固、降水观测记录24掘进方法工法合理与工况相符；开挖步距合理；封闭成环、封底及时，开挖掌子面稳定情况记录；执行18字施工原则、监测反馈及时，调整支护参数动态施工记录25初期支护钢支撑焊接质量，支撑间距。喷射混凝土配比、厚度、成型质量、早强剂检查记录；初期支护变形量记录26防水施工防、排、堵措施及按施工方案实施情况记录27二次衬砌断面尺寸、净空、拱顶下沉观测记录；混凝土抗压、抗渗强度、钢筋保护层检查记录28联络通道专项方案制定及审查情况；冻结法固结地层时地层冻结、解冻监测记录；是否按规定进行了节点条件验收序号检查项目检查内容和方法符合基本符合不符合备注五装饰装修29墙体砌筑组砌方法符合要求，不存在局部砂浆不饱满或留有通缝现象顶砖施工符合要求，与梁板界面接触紧密，排列整齐；纵横墙接槎规范拉结钢筋制作、锚固安装符合要求构造柱、圈梁施工符合要求厨厕等有水房间墙根素砼反梁高度、密实度符合要求预埋件制作安装、预留洞口留设符合要求预埋管、线、箱处洞槽留置规范合理30门窗工程预埋件、连接件制作、安装符合要求整体外观及细部处理符合要求涂料涂装遍数、涂层厚度符合要求建筑门窗按要求进行“三性”（抗风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能）试验，且试验结果合格小五金品牌、规格及安装符合要求门窗开启方向、设置位置符合要求，低窗有防护措施外门外窗（包括配件）材料、构造及密封保温填充材料符合节能保温要求31墙体抹灰基层处理干净，无尘土、污垢、油渍，洒水湿润卫生间墙面有防水层砂浆层分层抹灰，单层厚度未超过10mm，抹灰层总厚度超过35mm有加强网，砌体与不同材料基体交接处挂加强网，暗埋管线孔槽处有加强网抹灰层不存在脱壳、空鼓（大于规范允许值），表层爆灰、裂缝等现象护角、空洞、槽盒周边表面整齐，管道后抹灰面平整分隔缝宽度深度均匀，光滑、颜色均匀，棱角整齐32涂饰工程涂料品种、型号和性能符合设计要求颜色、图案符合设计要求涂刷均匀、粘结牢固、无漏刷、透底、起皮和掉粉现象混凝土、抹灰基层上，先刷抗碱封闭底漆涂刷涂料时，基层含水率达标基层腻子平整、坚实、牢固，不存在粉化、起皮、裂缝现象厨房、卫生间用耐水腻子33天花吊顶龙骨、吊杆、饰面板品种、规格符合要求龙骨、吊杆、钢杆件进行过防腐、防锈处理预埋件、吊杆与结构连接符合要求挡烟垂壁制作、安装符合要求饰面板外观平顺、无色差、边角吻合吊顶标高符合要求照明灯具、通风口及广播喇叭架设符要求34幕墙工程材料、构件、组件及“四性”（风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能）试验结果符合要求使用结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验合格使用安全玻璃，且厚度达标，钢化玻璃表面无损伤，8mm以下钢化玻璃进行引爆处理，夹层玻璃夹层胶片厚度达标，玻璃已进行边缘处理锚固螺栓进行拔力试验，试验合格预埋件、连接件、紧固件安装牢固，数量、规格、位置、连接方法和防腐处理符合要求，连接螺栓有防松动措施防火保温材料填充饱满、均匀、密实，表面平整板缝注胶饱满、密实、连续、均匀，无气泡，宽度和厚度符合设计和规范要求压条安装平直、洁净，接口严密、安装牢固35站台地面绝缘层施工工序符合要求，按要求进行分段、分格施工基层处理符合要求，绝缘材料铺贴符合要求分格缝打胶符合要求进行绝缘层绝缘电阻测试，测试结果符合设计要求36地面装饰装修基层处理符合要求，地砖、石材地面铺贴符合要求，无空鼓、色差、错缝、不平整等缺陷有水房间排水坡度、地漏边缘细部处理符合要求防静电地板的龙骨制作、安装及地板铺装符合要求离壁沟、排水管井、设备管沟施作符合要求变形缝设置、安装符合要求石材铺贴水泥砂浆结合层达到强度前进行有效保护37通道、楼梯及平台通道、楼梯宽度符合消防等要求楼梯、平台栏杆材料品种、规格、厚度满足要求楼梯、平台栏杆间距，或安装尺寸满足规范要求楼梯、平台栏杆高度符合要求预埋件、连接件制作、安装符合要求金属结构焊接质量、焊口表面处理符合要求38导向标识安装位置、数量符合要求安装方向及牢固性符合要求序号检查项目检查内容和方法符合基本符合不符合备注六设备安装39设备进场设备制造主要材料、配件、构件等有出厂合格证设备有铭牌、质量合格证特殊关键部件（部位）品牌或相应功能符合合同要求设备的规格型号符合合同要求设备的各种试验报告和质量评定记录完整40设备安装设备进场安装前经过验收设备（线缆）标识清晰，外观、油漆、排列规范设备安装位置正确，支吊架安装位置、距离符合要求锚栓、吊杆等紧固件及零部件符合设计（合同）要求设备安装固定牢固（包括支架、吊架）无漏油、漏气、漏水、漏电现象开关、阀门启闭灵敏，容器密封密实设备安全保护装置、仪器仪表准确、灵敏防腐、保温、绝缘符合要求防杂散电流措施符合要求配线标准，整齐，线缆有标识牌电气连接可靠、满足规范要求接地埋设位置、深度、引入线规格及型号、接地电阻值达到设计要求穿越不同防火分区或按设计应有防火隔堵措施的穿墙孔洞已封堵密实安装偏差未超允许值设备成品保护到位41设备调试制定设备调试方案设备功能完整，或功能测试符合设计规定设备连续运行试验及试运行结果符合设计要求，信号系统等通过安全认证42其他节能施工方案符合设计要求且经审批进行节能测试且测试结果合格设备安装先做示范样板进行隐蔽工程验收序号检查项目检查内容和方法符合基本符合不符合备注七监理、监测资料43监理资料（1）对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料审核情况（2）对分包单位资质和人员资格的审查情况（3）对建筑材料、构配件和设备进场、使用前审查、签认情况（4）对涉及结构安全与使用功能的材料使用前督促抽检取样并见证情况（5）监理对重要原材料、半成品、构配件的平行检验记录（6）对不合格材料、构配件、设备责令退场、见证的记录（7）组织并参加深基坑、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工等关键节点施工前验收记录（8）组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收的记录（9）定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况，及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈的记录（10）按监理计划和实施细则实施巡视、旁站的相关记录，记录同步、真实、完整（11）定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认（12）对质量缺陷，要求责任单位整改所下达的监理指令；对整改情况跟踪