岗位职责控制程序（共4篇）

第28页共28页岗位职责控制程序〔共4篇〕第1篇：岗位职责和权限控制程序1.目的明确各层次人员的职责与权限，规定互相之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业安康平安管理体系有效运行。2.适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限3.1总经理3.1.1负责QMS要求的总筹划，任命管理者代表和确保资及时得到配置；3.1.2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后施行。3.1.3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；3.1.4确定公司组织构造、职能分配表，确定各部门/人员质量职责；3.1.5负责QMS施行评审，并对体系有效性提出改良；3.1.6负责筹划并施行所需的监视测量、分析^p和改良过程；3.1.7确定公司日常持续改良的时机或工程内容。3.2副总经理3.2.1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改良；3.2.2在管理者代表的领导下，对QMS施行和保持，确保有效性；3.2.3参与体系、过程和产品实现的筹划，配合资配置工作；3.2.4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。3.3质量保证部3.3.1在总经理直接领导下，负责方案、组织、协调、催促检查公司各部门的质量管理活动；3.3.2在管理者代表的领导下详细负责按照GB/T19001-2023标准要务施行和保持质量体系；3.3.3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量筹划工作；3.3.4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；3.3.5负责公司员工的才能、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；3.3.6负责公司根底设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件；3.3.7组织质量体系的内审工作，负责数据分析^p、纠正和预防措施工作。3.4质量保证部长职责和权限3.4.1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。3.4.2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。3.4.3负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。3.4.4协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。3.4.5负责办公场所根底设施和工作环境的管理。3.4.6做好管理评审会议记录及管理评审报揭发放工作。3.4.7组织对各层次工作人员进展培训，考核并建立培训档案。3.4.8负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。3.4.9负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析^p和纠正预防措施的协调管理；3.4.10对QMS管理性文件具有控制和管理权限；3.4.11各类人员参加教育培训的推荐和建议权；3.4.12负责编制年度内审方案和审核检查表，以及按方案要务施行内部质量审核工作；3.4.13负责寻找不符合项，开具不符合报告；及时与审核组长沟通；3.4.14提出纠正、预防措施建议；配合验证工作。3.5工程管理部3.5.1服从总经理的领导，合理安排工程管理部的工作，对工程管理部的工作质量负责；3.5.2负责各工程方案的下达调度控制，协调工程管理过程控制工作；3.5.3对各工程的方案执行情况进展检查；3.5.4负责对施工过程的控制情况的检查和工作质量考核；3.5.5对施工全过程施行产品防护管理工作。3.6工程管理部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排工程管理部的工作，对工程管理部的工作质量负责；3.6.2负责工程管理方案的编制和下达施行工作；以及施工协调工作；3.6.3负责向公司领导传递工程管理部的进度和信息；3.6.4协助公司领导向员工传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目的实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；3.6.7负责工程管理部纠正预防措施的协调管理；3.6.8对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权。3.7市场营销部3.7.1服从总经理的领导，合理安排市场营销部的工作，对市场营销部的工作质量负责；3.7.2负责市场新工程咨询工程的调研和联络工作；3.7.3负责与产品有关要求确实定、评审工作；3.7.4负责与顾客/业主的沟通工作，顾客信息的反应和处理；3.7.5顾客财产的识别、验证、保护和维护，确保顾客财产发生丧失、损坏或不适用时向顾客报告；3.7.6负责顾客满意度的调查走访和和分析^p处理。3.8市场营销部职责和权限3.8.1参与工程咨询产品设计要求确实定评审工作；4.8.2负责市场营销部本部门的文件编制和执行；3.8.3负责向公司领导传递市场营销部的工作进度和顾客信息反应；3.8.4负责市场营销部质量目的和本部门子过程实现情况的统计工作；3.8.5负责市场营销部纠正或预防措施的协调管理；3.8.6对违背经营业务活动的行为有制止权。3.9设计咨询部、监理咨询部3.9.1负责市场新工程的调研工作；3.9.2负责工程咨询产品的设计开发工作；3.9.3参与工程咨询产品要求的评审工作；3.9.4负责技术文件的编制工作。3.9.5负责工程咨询和监理产品标准的搜集工作，并建立好效劳过程资料档案工作；3.9.6负责本部门纠正预防措施的协调管理；3.9.7对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权。3.10设计咨询部、监理咨询部职责和权限3.10.1参与工程咨询和监理咨询产品设计要求的评审工作；3.10.2负责工程咨询产品设计开发筹划及协调工作；3.10.3负责工程咨询产品技术文件的编制和管理工作；3.10.4负责工程咨询产品标准的搜集工作；3.10.5负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；3.10.6负责本部门纠正预防措施的协调管理；3.10.7对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权；3.10.8对违背或不按照图纸工艺施工制止权。3.11工程控制部3.5.1服从总经理的领导，合理安排工程管理部的工作，对工程控制部的工作质量负责；3.5.2负责各工程进度的监视工作，并每月向副总和总经理进展汇报；3.5.3负责与顾客进展沟通确保工程的资金回笼，并每月向副总和总经理进展汇报；3.12工程控制部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排工程控制部的工作，对工程控制部的工作质量负责；3.6.2负责工程进度的进展监视，以及施工协调工作；3.6.3负责向公司领导传递工程控制部对工程工程的进度和信息；3.6.4协助公司领导向员工传达有关工作进度的信息，推动企业工程工程的按时完成；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目的实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理；3.6.7负责工程控制部纠正预防措施的协调管理；3.6.8对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权。5.记录5.1工作联络单C5-1-03-A第2篇：本钱控制岗位职责本钱控制岗位职责一、财务部本钱主管1、负责营业部门的经济核算业务及物价的检查、监视，促使合理使用原材料，减少浪费。2、及时填制营业部门会计凭证，记好收入、支出费用的明细。月底正确编制营业部门的成本费用盈亏报表。3、负责营业部门的本钱核算，并根据采购部和仓库转入的各种单据和票证，编制结算本钱、记账凭证及登记帐簿。4、根据各部门的经营状况，提出改良意见，设法降低本钱，进步经济效益。二、采购部经理或主管1、完善采购申请审批制度，杜绝不和理、不必要的盲目采购。2、设立由采购部、财务部、使用单位三部门组成的定价小组，不定期对酒店所需各种物品进展市场调查，定期会同供货商制定报价表，在保证质量的前提下，尽量把价格压到最低。3、尽可能地开发供给商，做到货比三家，保证物品质量，降低采购价格。三、餐饮经理、行政总厨1、负责编制本钱报表，分析^p本钱的合理性。2、随时与餐厅主管、餐饮总厨沟通对本钱中出现的异常，用料的不合理提出建议。3、随时到厨房进展检查，对厨师操作过程中的浪费现象及时指出。如食品边角料是否充分利用，进步产出率；检查垃圾箱，看是否有浪费，调料有无过期现象等。4、对操作人员在日常工作中的操作过程进展控制，制定合理的操作程序和标准，尽可能提高产出率，减少浪费。5、不定期对厨房、吧台进展抽查，严厉查处浪费原材料现象，坚决杜绝浪费、偷窃。6、制定专人对酒水，厨房的高价食品，不定期进展盘存，假设有盘亏责令有关责任人赔偿。四、人事部经理1、全面考虑酒店各部位的组织构造、工作量、劳动定额等各种因素，结合比例、岗位，综合定员方法等合理定编员工，从人员数量角度控制人工本钱。2、通过合理招聘、适当培训、适时鼓励、公正评估等环节进步员工素质、质量，从质量方面控制人工本钱。五、各部门经理1、指定专人控制办公用品的领用。2、对非公事通话时间过长的由其自行付费。3、每月对各部门费用进展分析^p，对异常的费用要找出原因，及时修改。第3篇：风险控制岗位职责风险控制部岗位职责一、风险控制部岗位职能负责公司业务风险控制工作，从完好性和平安性两方面对担保工程进展组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。详细为：1.对申请担保工程的报审资料重点从合法合规角度加以审核；2.对申请担保工程从整体风险进展评定；3.对申请担保工程的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；4.完善风险评审方法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；6.对工作职责范围内相关资料的搜集、整理归档；7.完成公司领导交办的其他事务。二、风险控制部岗位工作职责〔一〕风险控制部部长岗位职责1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；2.建立风控系统，参与建立投资风险审批系统；3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析^p风险来和影响，提供解决方案。〔二〕风险控制部副部长岗位职责1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建立，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进展修订和完善；2.参与并指导风险审查员对业务部报送的工程进展风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进展实地现场考察；3.参与业务工程的风险评审，汇总评审意见；4.催促业务部门落实工程审批意见、反担保措施和风险控制方案；5.组织施行担保工程的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；6.组织施行业务人员及风控人员的离任审计工作；7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并催促、指导施行风险处置方案，参与追偿方案的制订和施行；8.组织施行担保工程成立后的档案移交工作；9.完成公司领导交办的其它工作。〔三〕风险控制部评审人员岗位职责1.负责投资工程的风险审核；2.负责对业务开展部上报的调查报告及工程材料的真实性、完好性和准确性进展核实和检查；3.负责对工程的可行性进展初步判断并向部门领导提供参考意见；4.负责对业务开展部风险评审制度的落实和执行情况的监视；5.负责对工程的真实性、合法合规性及可行性进展评价，充分提醒工程风险，设计施行方案及风险控制措施；6.协助业务开展部完善风险控制相关手续；7.协助法务部门进展法律诉讼、处置反担保资产。8.完成领导交办的其他工作。三、工作方案及要点1.按照公司《关于深化开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理程度。2.组织施行担保工程档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的搜集、整理归档。3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务开展部拓展业务；同时，加强保后管理，催促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务开展部完善风险控制相关手续。4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审方法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。第4篇：本钱控制岗位职责本钱控制岗位职责【篇1：本钱管理岗位职责】本钱控制部岗位职责1、本钱控制部经理岗位职责?目的管理?组织确定工程的目的本钱；?确定部门的工作目的及工作方案；?定期检查本钱控制目的的执行情况；?制定有效的本钱控制方法；?负责监视和落实部门的工作方案；?造价审核?组织完成各项造价〔含合同价、结算价〕确实定工作；工作完成部门内的终审；?组织重大结算工作及合同的会谈；?招投标工作?参与公司所有招投标工作；?制度建立?组织制定本钱管理的有关标准；?组织对本钱管理标准的有关培训工作；?新工程投资测算?组织工程前期本钱调研，便于公司决策；?合同管理?起草格式化标准合同文本；?对上报合同进展审核；?根据施行情况对合同的经济条款进展全面的把握；?预决算管理?负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作；?部门管理?培养业务骨干；?部属鼓励和绩效考核；负责本部门人力资的配置和调遣；?相关总协调工作?负责本部门所有对内对外的协调工作；?组织对外的业务交流活动；对造价??负责公司内部本钱意识的建立并组织相关培训。2、本钱综合管理岗岗位职责?施工图预算管理—土建、安装工程?根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；?负责编制咨询合同；?目的本钱制定?确定工程目的本钱，制定材料设备本钱控制明细表；?结算工作?负责催促施工单位上报工程结算书；?负责按相关文件规定审核工程结算资料；?负责对工程结算进展初审并按规定进展复审和终审；?信息管理?负责按集团要求有效使用本钱管理软件，及时完好录入各类数据；?负责汇总编制每月公司本钱月报，并上报总部；?动态目的本钱?负责进展工程动态目的本钱跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套工程及开发间接费等；?按月提供出动态本钱分析^p报告〔土建局部〕；?审计配合工作?对造价咨询公司进展管理，各项审价工作协调?负责准备编制审计所需数据表格工作；?负责审计的其他配合工作；?合同及付款管理?负责审核合同中有关经济条款；?负责建立合同及合同付款台帐及本钱核算工作；?日常管理第2/4页?配合及时提供本钱管理软件所需相关数据；?及时总结工作中经历教训供部门内共享；?编制工程每月工程资金方案；?协助部门经理处理日常事物。3、安装本钱管理岗岗位职责?施工图预算审核--安装工程?根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；?审核工程进度款?负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款〔安装局部〕，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的根据；?招投标工作?对安装工程和材料〔设备〕招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进展审签；?负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进展审核；?对经济标书进展分析^p；?审核现场签证变更?负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；?负责按月向本钱管理部汇报工程上发生的设计变更和现场签证的办理情况；?结算工作?负责催促施工单位上报工程结算书；?负责按相关文件规定审核工程结算资料；?动态目的本钱?负责进展工程动态目的本钱跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等；?按月提供出动态本钱分析^p报告〔安装局部〕；?现场管理?负责抽查现场有关工程量的准确性；?负责催促工程部执行《工程变更签证管理标准》；?合同及付款管理?负责审核合同中有关经济条款；第3/4页?日常管理?负责总部本钱管理软件的日常数据管理工作；?及时总结工作中经历教训供部门内共享；4、本钱信息管理岗?施工图预算审核〔兼〕—土建工程?根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；?审核工程进度预算?负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的根据之一；?审核现场签证变更?负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；?负责按月向本钱管理部汇报工程上发生的设计变更和现场签证的办理情况；?结算工作?负责催促施工单位上报工程结算书；?负责按相关文件规定审核工程结算资料；?负责对工程结算进展初审并按规定进展复审和终审；?动态目的本钱?负责进展工程动态目的本钱跟踪；?按月提供出动态本钱分析^p报告〔签证变更局部〕；?现场签证变更及档案管理?负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐；?负责各类决算资料档案及图纸资料管理；?招投标管理?负责招投标工程量清单计算；?日常管理?配合及时提供本钱管理软件所需相关数据；?负责每周部门例会纪要记录及整理；?及时总结工作中经历教训供部门内共享；【篇2：本钱控制部部门工作职责】本钱控制部部门工作职责1、负责工程开发过程中的本钱控制与管理。2、负责审定工程进度款，负责工程的预〔结〕算工作。3、负责自供材料设备采购的招〔议〕标和结算工作。4、负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。5、参与建立工程的招投标工作，负责组织工程招〔议〕标的标底编制和审定，参与草拟工程合同及商务会谈。6、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。7、参与隐蔽工程、分局部项工程和配套设施工程的验收。本钱控制部经理岗位职责1.服从公司的统一领导，全面主持本钱控制部各项事务。2.负责拟定并完善公司工程预(结)算、本钱控制管理方法并监视施行3.年、月度部门工作目的及方案的审定并控制工作方案的施行情况。4.组织本部门人员进展招标文件、审核完成量报表、审核开工结算。5.负责拟建工程的投资概算、在建工程的预算、决算审核工作。6.配合工程部搞好工程建立的协调工作，作好施工单位提出的关于造价方面的解释工作。7.负责审定工程进度款的拨付。8.审核合同条款的合理性，催促合同执行情况。9.在工程各阶段，提供其它有关工程造价咨询及效劳工作。10.测算有代表性的单位工程的建安本钱和工程的建安本钱，为公司工程投资估算提供可以参考的经济指标。11.搞好本部门员工团结，加强同其他部门人员的衔接、沟通。本钱控制部副经理岗位职责1、协助部门经理参与完本钱部门的各项工作事务。2、以公司利益为核心，督导部门员工搞好本钱控制，严格把好价格关。3、审查合理化建议的费用节省情况。4、配合采购部门参与材料设备的市场询价工作；及时理解掌握各类建筑材料的市场价格动态。5、建立各类台账，标准预、结算管理，提供经历数据。6、对有争议的计量计价问题提出处理意见，根据技术变更，审定程量以及隐蔽工程数据，审定变更费用。7、负责安排审核施工单位提交的开工结算。8、搜集、整理本钱控制资料，编制本钱控制日志。9、组织部门员工参加各项专业和非专业知识学习和培训，进步个人业务才能和各项综合素质。10、承当上级交办的其它工作。造价工程师岗位职责1、可以熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定根底。2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，提出合理化建议，根据变更进展预算调整。3、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析^p，复核材料价差，搜集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为部门经理决策提供科学根据。4、全面掌握施工合同条款，深化现场理解施工情况，为决算复核工作打好根底。5、工程开工验收后，及时进展开工工程的结算工作，并报部门经理签字认可。6、完成工程造价的经济分析^p，及时完成工程结算资料的归档。【篇3：本钱控制部岗位职责】本钱控制部岗位职责1、本钱控制部经理岗位职责?目的管理?组织确定工程的目的本钱；?确定部门的工作目的及工作方案；?定期检查本钱控制目的的执行情况；?制定有效的本钱控制方法；?负责监视和落实部门的工作方案；?造价审核?组织完成各项造价〔含合同价、结算价〕确实定工作；?对造价工作完成部门内的终审；?组织重大结算工作及合同的会谈；?招投标工作?参与公司所有招投标工作；?制度建立?组织制定本钱管理的有关标准；?组织对本钱管理标准的有关培训工作；?负责公司本钱管理制度的制定；?新工程投资测算?组织工程前期本钱调研，便于公司决策；?合同管理?起草格式化标准合同文本；?对上报合同进展审核；?根据施行情况对合同的经济条款进展全面的把握；?预决算管理?负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作；?部门管理?培养业务骨干；?部属鼓励和绩效考核；?负责本部门人力资的配置和调遣；?相关总协调工作?负责本部门所有对内对外的协调工作；?组织对外的业务交流活动；?负责公司内部本钱意识的建立并组织相关培训。2、本钱综合管理岗岗位职责?施工图预算管理—土建、安装工程?根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；?负责编制咨询合同；?目的本钱制定?确定工程目的本钱，制定材料设备本钱控制明细表；?结算工作?负责催促施工单位上报工程结算书；?负责按相关文件规定审核工程结算资料；?负责对工程结算进展初审并按规定进展复审和终审；?信息管理?负责按集团要求有效使用本钱管理软件，及时完好录入各类数据；?负责汇总编制每月公司本钱月报，并上报总部；?动态目的本钱?负责进展工程动态目的本钱跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套工程及开发间接费等；?按月提供出动态本钱分析^p报告〔土建局部〕；?审计配合工作?对造价咨询公司进展管理，各项审价工作协调?负责准备编制审计所需数据表格工作；?负责审计的其他配合工作；?合同及付款管理?负责审核合同中有关经济条款；?负责建立合同及合同付款台帐及本钱核算工作；?日常管理?配合及时提供本钱管理软件所需相关数据；?及时总结工作中经历教训供部门内共享；?编制工程每月工程资金方案；?协助部门经理处理日常事物。3、安装本钱管理岗岗位职责?施工图预算审核--安装