公司备件仓库管理作业指导书

3/3公司备件仓库管理作业指导书备件仓库管理作业指导书

1.0目的：

制定*事业部质量部备件库房管理程序，使备件物料管理达到有关规定要求，提高备品、备件的管理效率，切实保障技术服务正常开展。

2.0适用范围：

适用于*事业部质量部所管辖的所有库房对物料的操作和管理过程。

3.0术语和定义：

备件仓库是指质量部备件物料存放仓库及备件存货区域的工作场所。

4.0职责：

4.1仓库备件储存管理。对备件库内所有物料、备件、成品、半成

品进行储存，分类管理。

4.2驻外服务站调货及从总部备件库发货。根据各驻外服务站的库

存的情况及业务需要进行备件协调调货。负责驻外服务站点备

件申请后的发放，提高备件发货率。

4.3仓库有效周转及安全库存评估。备件物料的数据和货物管理，

掌握库存情况，充分发挥有效周转效率。评估每月各备件消耗

进度做安全库存，对停产机型进行储备。并跟进备件的具体消

耗进度，确保安全库存量的有效性、合理性、实用性。

4.4库存物料账目管理。做好每月/季度/年终的盘点工作，保证账

面和实物一致，对库房长期无法使用积压的备件状态的确认并

提交报告，上级审批后按程序处理相关物资。

4.5物、账人员权责分离：所有物料管理人员与账目管理人员必须

权责分明，不可越权处理非本职内的工作，物料管理员不可对

账目进行更改变动，账目人员不可对物料进行处理，应相互监

督，相互制约。

4.6负责仓库物资、现场安全。对仓库所有的公司物资和客供物资

进行6S管理。确保仓库内所有物资的安全，按流程标准入库、

存放、出库、登账、报告。确保物资不浪费、不滥用、严禁私

自挪用！

5.0工作程序：

接收驻外备件申请――处理备件――备件发货――签收备

件――备件维修更换――备件存储――备件盘点和账目管

理――备件库房安全和6S.

流程说明：为了及时为客户提供高质量服务、优先满足客户需求。

在符合相关程序前提下，当服务站提出申请时，可以先从总部发

出良品，后续再对不良的备件寄回总部进行相关的维修和账务处

理。

5.1备件申请

5.1.1总部库存备件采购申请，为了保证在库物资中有充足的备

件提供服务，备件一定要设定库存数量标准。在物料耗用

低于库存标准数量时，应及时向相关部门申购，以保证服

务效率和服务质量。

由库管员提出申请需求，填列《采购物料特采申请单》及《采

购申请单》注明：需求时间，采购原因，物料相关信息。提

报质量部主管、经理，*本部经理、财务签字同意后，交采

购部进行采购。

5.1.2采购单的填列及常规要求：

5.1.2.1批量采购，大大增加企业在采购中的价格主动权，通

过批量采购来降低采购成本、各项费用。在申请时

应填列《采购申请单》。

5.1.2.2特殊采购，即特采。为了达到客户服务时效、标

准或配合生产、出货、减少损失等在条件允许的

情况下，有针对性某个或某类备件进行的小批量

采购。在申请时应填列《采购物料特采申请单》

5.1.3驻外服务站需求申请处理

5.1.3.1每天登陆服务系统，查看各站点备件申请情况，及时

的发放备件。未通过的申请需及时邮件说明情况。

如没有相关物料，或是账上有而实际没有物料的

情况应马上通知相关人员处理，保证服务时效！

5.1.3.2对申请的物料进行保修分类、处理。

5.1.3.2.1保内维修：无条件送返总部维修或更换。其应满足以下条件：

根据购买时为客户开具的发票、协议或购销合同，

确认是否为保内维修产品。

5.1.3.2.1是由相关授权服务站专业人员拆卸（防拆标签是否完整）

保外维修：保外维修需要向客户说明：

维修及更换相关费用的报价。

维修所需备件、零件需要开具发票提报含税价。

维修处理时限给予客户明确答复。

为公司客户的需要业务部门向财务部门、采购部

门、公司高层提

报并完备相关流程！建立相关档案备查。

5.2备件处理

5.2.1当备件有库存的情况下，服务系统可以自动处理备件调拨。

5.2.2当备件短缺的情况下，需备件调度人工处理。

5.2.3在备件出库时做好相关账目记录，一定要填写《物料出入

库流水卡》

备注：可在服务系统中“备件申请信息查询”看到申请备件

的记录信息，显示备件相关的详细信息，包括从哪个库房发

货、何时发货等来跟踪维修服务进展。

5.2.4、驻外服务站分库调货流程

5.2.4.1调货条件：

总部只对驻外特约服务站的液晶屏、一体机、显示器等

物料进行专用的物流公司调运，总部月结。其他的板卡、备件、低值易耗品等由特约服务站自行承担调运。总部对所有自建站及新疆各偏远特约服务站的所有物料进

行调运。

为了有效的保障服务时效、降低服务成本，提高服务效率。可以将服务站的不良备件直接调送到供应厂商进行维修及更换（中途不经过*总部签收后，再运发给供应厂商维修更换）。如：（驻外）*XX服务中心晶浩福售后。调货时必须遵守调运流程。

5.2.4.2调运流程：

5.2.4.2.1调运发出：

驻外服务站在有需要调货时提出邮件申请并填写

附件《调货申请》

调货当天下午15：00前将邮件发到规定的调度员

邮箱中，逾时将第二天进行调度。

驻处服务站将所调运的物料装箱一一核对，并打

印物料装箱单，置放于箱内。箱外物流、速递单