公司安全质量督导管理系统办法

PAGE6公司安全质量督导管理系统使用管理办法总则为促进公司安全质量管理工作的科学化、规范化、标准化、信息化，强化公司对项目安全质量后台管控，公司组织研发了公司安全质量督导管理系统（以下简称管理系统），为保证系统的正常运行，特制定本办法。本办法规定了各部门的管理职责及系统各板块的使用要求等内容。本办法适用于公司及所属各项目。本办法依据公司安全质量管理规章制度制定。职责公司安质部负责管理系统业务模块的构建，制定管理办法并进行业务指导。全面掌握公司在建项目的安全质量管理动态，依据反馈意见及时调整，督促有效运行。负责对项目部平台的运行使用情况进行检查考核。负责安全质量检查板块中公司督导检查板块的录入、回复审核、归档工作。负责对项目部安全质量问题数据进行分析，提出意见。项目经理负责本项目管理系统的运行组织。负责安全质量检查板块中公司督导检查板块的整改回复的审核工作。负责组织项目部的月度检查工作。负责上传本人的现场带班盯岗记录。项目部安质部负责安全质量检查板块中项目月度检查、项目安全总监周检查、安全员日常检查板块的记录上传、督促整改、整改回复审核、归档工作。负责在盯岗旁站中上传所负责的盯岗旁站记录。负责安全质量活动板块上传安全质量活动。负责收集相关国家、地方、业主的相关法律法规并上传。负责按时在报表管理板块上传各类报表。负责在风险预警板块里上传项目近期风险较大的施工作业内容。负责项目部管理员账号的管理，完善管理系统中项目部组织机构及项目部各组织机构人员账户。负责上报管理系统使用中发现问题，及时指导有关部门人员使用。项目部其他各部门负责所属职责范围内安全质量问题的整改回复工作。负责所属范围内干部盯岗、旁站盯岗记录的上传。积极使用管理系统处理施工生产中的安全质量问题。管理系统使用要求项目部安全质量检查项目经理月度检查：项目经理组织的月度检查频次为每月不少于1次；上传账户为项目经理账户或安质人员账户，整改期限不超过7天；由安质人员负责跟踪问题指派、责任部门整改、整改情况核实、归档，确保行成闭环。项目安全总监周检查：项目安全总监周检查检查频次为每周不少于1次；必须由安全总监账户进行上传，整改期限不超过7天；由安全总监负责跟踪问题指派、责任部门整改、整改情况核实、归档，确保行成闭环。项目部安全员日常检查：项目部安全员日常检查检查频次要求每周不少于3次，整改期限不超过7天；由上传人安全员负责跟踪问题指派、责任部门整改、整改情况核实、归档，确保行成闭环。项目专项检查节假日检查：项目专项检查节假日检查包括国家法定节假日、所在地开展重要活动、公司文件要求开展的专项检查（如防汛、消防、安保、驻地等）；由安质人员上传，整改期限不超过7天；由上传人员跟踪问题指派、责任部门整改、整改情况核实、归档，确保形成闭环。带班盯岗记录带班盯岗记录责任人应按照项目部的带班盯岗计划进行带班盯岗，并在带班盯岗后24小时内上传记录，如带班盯岗中发现不能现场进行整改的问题，应在带班盯岗记录中发现问题下面进行记录（附问题照片），并指定责任部门进行整改，整改期限为7日内，由带班盯岗人员负责或委托安质部负责追踪问题的整改情况，直至审核通过完成归档；如现场无问题，可填写完相关信息后勾选归档框，同时上传现场带班盯岗照片，不少于2张。质量旁站记录质量旁站记录责任人应按照项目部的旁站计划进行旁站，并在旁站后24小时内上传记录，如旁站中发现不能现场进行整改的问题，应在旁站记录中发现问题下面进行记录（附问题照片），并指定责任部门进行整改，整改期限为7日内，由旁站人员负责或委托质检人员负责追踪问题的整改情况，直至审核通过完成归档；如现场无问题，可填写完相关信息后勾选归档框，同时上传现场旁站照片，不少于2张。对上传照片的要求所有的检查记录、带班盯岗、质量旁站记录必须上传照片，照片要求大小不超过3M，图像清晰；记录存在问题的，每条问题必须上传照片1张，整改回复也必须上传一张与问题相对应得照片1张，且必须能直观反映问题所在；如没有问题上传的照片应以现场施工作业内容为主，不少于2张。报表管理月报表管理1.安全质量信息报表于每月25日前按要求上传到月报表管理安全质量信息报表板块。2.事故隐患信息台帐翌月5日内上传。3.重大事故隐患台帐及时上传。季度报表管理1.季度安全投入台帐于每季度末月25日前上传。2.季度专兼职安全员考核台帐于下季度初5日前上传。3.项目安全风险分级动态监控于每季度末30日前上传。4.工程质量及事故情况于每季度末翌月7日内上传。5.质量检查证申请表于每季度末翌月7日内上传 年度报表管理1.年度安全投入台帐于每年最后2日内上传。2.合规性评价不符合表于每年月2日前上传。3.环境因素识别评价表、重要环境因素清单、环境因素调查表于项目开工前上传。4.事故隐患排查治理情况统计表分别于1月15日和7月15日前上传。5.质量检查证台帐于每年12月31日前上传。6.项目安全风险等级情况统计表于项目开工后上传。7.环境污染及破坏事件年度报表于每年12月25日前上传。考核与奖惩第十四条公司将各项目带班盯岗情况纳入年度评先考核内容。第十五条公司在对项目进行日常检查时，对督导系统使用情况进行检查考核，对不符合本办法要求的，下发整改通知单，对整改不到位的，按公司安全奖惩办法相