供应商现场评审及体系检查表

供应商现场评审检查表评审项目序号审核内容审核记录标准分审核得分审核说明质量管理体系16分1单位是否建立质量管理体系22单位是否制定质量方针、目标23质量管理体系是否有效运行44内审、管理评审是否定期进行45内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭46纠正预防措施是否得到验证4员工岗位培训12分1是否制定年度员工培训计划22是否建立员工培训档案23从事与产品质量有关的人员是否具备所必须的能力34负有设计开发的技术人员能否掌握五大工具和技术35培训效果是否得到验证2技术开发能力14分1现有技术人员人数、能力能否满足产品开发和质量保证、进度的要求22是否建立软件设计系统？33是否熟悉客户的特殊特性要求34查已开发项目的PPAP文件是否符合客户要求45查已开发产品的评审记录2采购10分1采购过程是否得到控制32进货产品质量控制是否有效33供方质量体系的开发24供方绩效的监视2生产过程控制26分1供货合同、订单是否进行评审22作业指导书是否得到实施43是否编制应急计划？并得到实施24设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划35工装管理36查3个月生产计划完成情况27从事关重岗位人员、检验人员是否具备与岗位要求相应的能力28顾客财产的管理29产品防护210产品标识、包装211贮存和库存管理2监视和测量装置14分1进货、过程、最终检验是否有检验作业指导书和检验规范22检测设备、器具是否在检验有效期使用23是否建立检测设备、器具检测台帐和记录24是否记录数据分析和使用系统35顾客满意调查、分析和改进36外部实验室的资质2不合格品控制8分1不合格品是否隔离、标识32不合格品控制措施是否有效?33返工/返修品是否有返工指导书？是否验证合格后入库34是否编制有不合格品的控制计划2持续改进7分1持续改进是否有效实施22三方、二方、内审发现的问题是否制定有整改计划，并得到实施33对客户拒收产品是否采取了改进措施，并得到客户批准2评审实际得分评审综合评价：评审问题清单我公司于200年月日对您公司进行了首次/周期评审，在评审过程中发现有以下问题，请您单位核实：说明：1、若对以上问题没有异议，请贵方管理者代表或质量负责人签字确认。2、请贵方在200年月日前将以上问题的整改计划报我公司技质部。3、30日内关闭整改问题。问题关闭的证据请在30日后的10日报我公司技质部。4、若对评审的问题有意见请及时与审核员联系，并在5日内提出。供方管理者代表（质量负责人）公司审核员：供应商质量管理体系检查表供应商:时间：日期时间审核内容审核记录评价意见是否建立了质量方针、质量目标？质量管理体系是否有效？有无质量管理体系开发计划？质量管理职责文件资料是否有效控制是否制定质量管理制度？并得到有效实施负有质量管理职责人员是否赋予职责和权限？产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用严格岗位技能培训是否满足岗位要求？是否制定员工培训计划？应急计划的编制和培训作业环境与安全持续改进是否有效实施？所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件？是否制定了产品控制计划？并得到实施过程更改是否得到批准？报价、合同评审、交付采购和供应商开发、供应商批准顾客财产产品标识和可追溯性设施、设备、工装管理过程。维护性计划是否实施？作业指导书是否形成文件化？内容和要求操作人员是否熟悉掌握？进货检验和原