地产公司竣工图编制及审核实施细则

地产（集团）公司一分公司竣工图编制及审核实施细则编号：DC1F-L-GC-B15-101修订记录日

期

修订状态修改内容修改人审核人批准人地产（集团）公司一分公司竣工图编制及审核实施细则第一章

总则第一条目的提高一分公司各项目竣工图的编制、管理水平，规范分公司竣工图的提交、审核、存档工作，实现竣工图的规范化、标准化、制度化，有效维护公司利益，提高结算工作效率。第二条适用

于

地

产

（

集团

）

一

分

公司所有

项目

竣工

图编

制、审

核

、存

档工

作。第三条适用范围定义竣工图是真实的记录各种地下、地上建筑物、构筑物经施工后最终、改建、扩建的依据，是国家的重要技术档案，是工

程办

理结算

的

重要依

据

之一，是

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位

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视

竣工图

的编制工作

。第二章

工作职责第四条分公司工程中心(一)

根据集团《地产（集团）公司竣工图编制及审核操作指引》（HXDC-L-GC-B14-04）制定本分公司的实施细则；(二)

监督项目公司/大项目部在竣工图编制和审核过程中的管理行为，对项目公司/大项目部工程管理部及各项目部的相关责任人进行检查与考核。第五条项目公司/大项目部工程管理部(一)

在项目公司/大项目部所辖范围内贯彻集团及分公司制度的执行，组织对项目部进行培训；(二)

负责审查经项目部审核过的竣工图；(三)

监督项目部在编制和审核过程中的管理行为，在管理权限范围内对相关责任人进行考核和处罚；第六条项目公司/大项目部设计管理部负责提供最新版的施工图作为编制竣工图（如无设计院盖章的蓝图，则必须有项目公司/大项目部设计管理部的签字）的依据，并对施工图的有效性负责。第七条项目公司/大项目部成本合约部负责竣工图的审核把关，重点审核设计变更、工程洽商是否真实的反映到竣工图中，并根据竣工图及其他资料进行工程结算。第八条项目部(一)

是竣工图质量的主责部门。(二)

负责督促施工单位及时完成竣工图的编制工作，对竣工图编制质量、进度进行检查；(三)

负责组织“工程竣工图审查工作”启动会；(四)

负责竣工图向成本及物业部门移交。第九条施工单位(一)

负责竣工图的绘制；(二)

总包单位除负责承包范围内竣工图的绘制，还应负责对分包单位绘制的竣工图进行整合；(三)

对竣工图的质量负责。第十条监理单位(一)

负责督导、检查施工单位竣工图的绘制；(二)

负责对施工单位竣工图质量进行检查。第三章

编制与审核流程第十一条

竣工图编制与审核流程需符合地产（集团）一分公司的要求，具体流程如下：流程名称地产（集团）一分公司竣工图编制及审核工作指引流程地产集团一分公司工程中心流程编号参与部门上级流程版本分公司工程中心、项目公司/大项目部各职能部门、项目部、监理单位、施主负责部门子流程工单位、设计单位无最后更新日期2015年9月B地产（集团）公司竣工图编制及审核工作指引流程项目公司/大项目部工

项目公司/大项目部成

项目公司/大项目部设设计单位施工单位监理单位项目部分公司工程中心集团工程招采中心程管理部本合约部计管理部施工图纸提交施工图纸、设计变更文件下发收集、整理变更设计文件、全套施工图纸组织编制竣工图组织竣工整改不通过组织召开竣工图审查工作启动会是否通过会议纪要通过不通过报送监理审查意见收集整理参与收集参与收集参与收集工程变更文件上图审查目录、全套施工图专业工程师审核是否通过不通过

核对工程变更文件审核工程变更文件通过总监审核各专业工程师审核工程变更文件上图审核目录是否通过通过项目经理复核复核审查监督、指导组织抽查工程变更文件上图审核目录不通过是否通过通过归档项目整体竣工后由工程中心信息库归档结束第四章

编制及审核管理要点第十二条

竣工图编制及审核要点（一）编制竣工图的依据1.

建设单位提供的作为工程施工的全部设计施工图，包括所附的文字说明，以及有关的通用图集、标准图集或施工图册。2.

施工图纸会审记录或交底记录。3.

设计变更通知单，包括设计单位提出的变更图纸和变更通知单。4.

技术核定单，即在施工过程中由建设单位和施工单位提出的设计修改，增减项目内容的技术核定文件。5.

隐蔽工程验收记录，以及材料代换等签证记录。6.

质量事故报告及处理记录，即施工单位向上级和建设单位反映工程质量事故情况的报告、鉴定处理意见、措施和验证书。7.

建(构)筑物定位测量资料，施工检查测量及竣工测量资料。（二）编制竣工图的步骤1.

收集和整理各种依据性文件资料在施工过程中，施工单位应及时做好隐蔽工程验收记录，收集好设计变更文件，以确保竣工图质量。在正式编制竣工图前，应完整地收集和整理好施工图和设计变更文件。施工图是编制竣工图的基础，有一张施工图，就应编制一张相应的竣工图(施工图取消例外)。设计变更文件是编制竣工图的依据，它是所有原设计施工图变更的图纸、文件、有关资料的总称。其中，由设计单位提供的设计变更文件有：设计变更单、补充设计图、修改设计图、技术交底、图纸会审记录、各种技术会议记录、其他涉及设计变更的文件资料等。由施工单位提供的设计变更文件有：隐蔽工程验收单、工程联系单、技术核定单、材料代用单、其他涉及设计变更的文件资料等。2.

分阶段编制竣工图为确保竣工图的编制质量，要做到边施工边编制竣工图，也就是说以单项工程为单位，以每个单项工程中的各单位工程为基础，分阶段地编制竣工图。一般来说，在每个单项工程中，竣工图绘制与工程交工验收的时间差，应不大于一个单位工程的施工进程(例如当结构工程完成后，基础竣工图应绘制完毕；当安装工程完成后，结构竣工图应在一个月内绘制完毕，以此类推)。在每个单项工程交工后，施工单位应在一个月内绘制完毕该单项工程的全部竣工图。并提供给监理单位、建设单位项目部相关人员予以复核、检查。建设单位项目部、监理单位项目部相关人员应对施工单位绘制竣工图的情况进行监督、检查，发现问题及时指正，确保竣工图的完整、准确、规范化、标准化。3.

竣工图的编制方法编制竣工图的方法根据国家有关规定，在实际工作中，竣工图大部分是利用原施工图来编制的，竣工图编制的基本方法有下列几种：3.1

注记修改法：此法是用一条粗直线将被修改部分划去。因为注记修改基本上不涉及图纸上线条修改的内容，而用文字，符号加以注释，因此，此法仅适用于原施工图上仅是用文字注释的内容。如建筑、结构施工图的总说明、材料代用、门窗表的修改等变更。3.2

杠划法：即在原施工图上将不需要的线条用粗直线或叉线划去，重新编制竣工图的真实情况。此法是竣工图编制工作中最常用的一种基本方法。其特点是，被划去的内容和重新绘制的内容都一目了然，且编制竣工图的工作量较小，不足的是当变更较大或较多时，图面易乱，表达不清。3.3

刮改法：即在原施工底图上刮去需要更改的部分，重新绘制竣工后的真实情况，再复晒竣工蓝图。此法的特点是必须具备施工底图方可进行，对于大型工程和重要建筑物，考虑到目前蓝图不利于长期保存，最好编制竣工底图，或者利用现代复印设备，先制作施工底图，再利用刮改法做竣工底图。3.4

贴图更改法：原施工图由于局部范围内文字、数字修改或增加较多，较集中，影响图面清晰，或线条、图形在原图上修改后使图面模糊不清，宜采用贴图更改法。即将需修改的部分，用别的图纸书写绘制好，然后粘贴到被修改的位置上。粘贴时，必须与原图的行列、线条、图形相衔接。在粘贴接缝处要加盖编制人印章。重大工程不宜采用贴图更改法，整张图纸全面都有修改的，也不宜用贴图更改法，应该重绘竣工图。3.5

重新绘制新图：此法是在施工过程中，随工程分部的修建而逐步编制，待整个工程竣工，各个部分的竣工图也基本绘制完成，经施工部门有关技术负责人审查，核实后，再描绘成底图，底图核签之后即可晒制竣工蓝图。此法的特点是：竣工图清晰准确、系统完整，便于永久保存和利用。注：专业齐全，注意各专业要齐全，包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能建筑、室外管网、园林景观、市政道路等，要与施工图相适应。4.

竣工图的审核4.1

竣工图编制完毕后，监理单位应督促和协助各施工单位负责检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。承担施工的项目技术负责人还应逐张予以审核签认。采用总包与分包的建设项目，应由各施工单位负责编制所承包工程的竣工图，汇总整理工作由总包单位负责。4.2

竣工图的审核重点是能否准确反映工程施工实际状况，其内容主要是：4.2.1所有修改点是否都己修改到位；4.2.2图与图之间相关之处是否都已作相应修改；4.2.3所有修改处是否都标注了修改依据；4.2.4所有修改依据是否都已手续齐全。4.3竣工图的签名盖章4.3.1竣工图编制后，应将“竣工图”标记章逐页加盖在图纸正面右下角的标题栏上方空白处或适当空白的位置，以达到图纸折叠装订后“标记章”能显露在右下角的目的。4.3.2“竣工图”标记章由编制人、技术负责人(审核人)

及监理负责人签名或盖章，以示对竣工图编制负责。4.4

建设单位技术负责人或责成有关专业技术人员，对施工单位移交的竣工图应逐张予以复核，把好质量关。4.5

国外引进项目、引进技术或由外方承包的建设项目，外方提供的竣工图应由外方签字确认。（三）编制竣工图的质量要求“百年大计、质量第一”是基本建设的宗旨，作为基本建设项目的竣工图与工程长期共存，也应视作百年大计。因此，在编制竣工图时必须重视编制质量。1.其要求包括三个方面：一是内在质量标准，就是竣工图必须符合实际，反映施工结束最终状况；二是外观质量标准，就是幅面整洁、图形清晰、标志醒目、标注位置合理，达到查阅迅速、利用方便之目的；三是使用质量标准，主要是所用纸张，书写、裱糊、盖章印泥印色等材料质量应符合档案长期安全保管要求。第十三条

竣工图编制、审核程序要求(一)

施工单位应随工程进程完成竣工图的绘制，每项设计变更、工程洽商完成施工后

15

日内在竣工图中反映，竣工图应在竣工备案前完成，不得在工程竣工后才绘制竣工图。(二)

竣工图绘制完成并自审后，应在

2

天内提交监理单位审核，项目监理部应在

5

天内完成审核并提交甲方项目部。(三)

在工程项目竣工前二个月，由项目经理组织召开“工程项目竣工图审查工作”启动会。启动会参加人员：总包单位、各分包单位项目经理、技术负责人、各专业质检员，监理单位总监、各专业监理工程师，建设单位项目负责人、各专业工程师、资料员，建设单位研发、成本部门项目负责人（视情况参加）；会中应明确编制竣工图的要求、提交时限、各单位职责分工及奖惩措施等。(四)

“工程项目竣工图审查工作”启动会后

15

天内，项目部资料员要会同设计、成本各专业工程师等认真梳理设计变更通知单、工程联系单及各种签证文件，详见附件一。(五)

收到施工单位的竣工图，项目部应立即组织各专业工程师进行审核；项目部经理对专业工程师审核后的竣工图进行复核，统计各专业工程师的差错数量并记录，根据考核办法进行处理并纳入绩效考核，并以月度为单位，每月的25

日至

30

日向项目公司/大项目部工程部上报差错数量及处理结果，供项目公司/大项目部工程部监督；施工单位提交竣工图资料不全的，项目部须在收到竣工图资料后

2

天内，通知施工单位

5

天内补齐竣工图资料，审核细部要点见附件二、附件三。(六)

项目部须在收齐施工单位报送的竣工图资料后

15

天内完成审核，同时报前期部一整套竣工图（以备消防验收、备案），并在整体竣工验收后

1

个月内一次性向项目公司/大项目部成本部移交用于结算的竣工图，竣工验收后

3

个月内同其他资料一同向项目公司/大项目部工程部、城建档案馆、物业公司各移交一整套竣工图；永久保存以备随时查阅。项目部必须对竣工图资料的完整性、真实性、准确性负责。(七)

项目公司/大项目部工程部应在竣工图完成后对项目部竣工图质量进行抽查，应对差错情况进行记录，按考核办法进行处理，并将处理结果上报分公司工程中心。(八)

项目公司/大项目部成本部负责对项目部提交的竣工图资料进行审核把关；项目公司/大项目部成本部如发现竣工图资料不齐、签字手续不全或有明显错误的，应在收到竣工图资料后

3

天内（主体、装修、园建、桩基础工程可放宽至

7

天）一次性发函给项目部；项目部自收到函件后

7

天内负责协调施工单位补齐完善并重新提交。第十四条

检查与考核除按《地产（集团）公司竣工图编制及审核工作指引》进行考核外，并进行如下考核：(一)项目部各专业工程师应根据工程进度及时检查施工单位竣工图的绘制情况，对于不能及时准确绘制竣工图的，应督导和要求相关单位和责任人在规定限期内完成，并对检查情况记录备案（如竣工图绘制进度、质量、内容、标准等是否符合要求），做为资源单位考核的依据之一。(二)

项目部经理对专业工程师审核后的竣工图进行复核，统计各专业工程师的差错数量并记录，根据结果进行处罚，每月

25日至

30日向项目公司/大项目部工程部上报竣工图情况和差错数量及处罚结果(见附件四)，供项目公司/大项目部工程部监督；情节严重的该项目经理与项目公司/大项目部相关领导沟通后，可在项目公司/大项目部通报并纳入绩效考核。(三)

项目公司/大项目部工程部将定期（每月不少于两次）对各项目部竣工图进行抽查，比如基础结构完成、主体结构完成、外墙装修完成等重点节点必须检查竣工图的绘制情况，对于不及时完成阶段竣工图绘制和提交的项目，应每次扣罚项目部负责人

1000

元；在资料审核中出