标准化申报表

精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标准化申报表目录：1、标准化申报表2、标准化申请书3、标准化考评表危险化学品从业单位安全标准化考核申请表申请单位：一、基本情况调查单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有□否如有，请注明倒班人数及方式/员工总数厂休日周六、日可否占用1．本次申请的考核为：□一级企业考核□二级企业考核 2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：。3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：。4．安全标准化牵头部门：5．现场考核时您希望使用何种语言？□汉语□英语□其它6．计划在什么时间考核。2011年月日～日7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量（t）属性9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述/////////////////////////二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：近一年无死亡、重伤和职业病。2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：可能造成较大安全事故的活动有：（1）车间生产过程3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：公司安全管理方面：制定了安全管理的方针目标，建立健全了安全管理制度，明确了各级安全管理责任，并与各单位签定了安全目标责任书，做到了分级管理，分线负责。公司安全管理机构设置情况：（1）成立了以公司总经理为组长，安全、生产、技术和工会等部门领导为成员的安全生产领导小组；（2）公司安全生产领导小组下设立了安全管理办公室，办公室设在安全环保部，并配备了专职安全管理人员，负责公司安全、职业卫生监督管理工作。公司自建厂以来，未发生过重伤、死亡事故和职业病。4．有无特殊危险区域或限制的情况：公司生产厂区及储罐区禁止一切易燃物存在！三、其他信息1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：营业执照复印件，法人或委托法人资格证明行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件企业简介生产/服务的主要过程的流程图或示意图地理位置图及厂区平面示意图主要生产设备和检测设备清单安全标准化管理制度清单自评报告重大风险清单重大危险源清单安全生产方针、目标适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：分法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日

四、说明为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至。1.申请考核的企业应承担下列义务：依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行；2．同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。联系人：地址：邮编：电话：传真：E-mail：表三危险化学品从业单位安全标准化□自评/□考核报告企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评/考核组长：成员：自评/考核日期：年月日至年月日自评/考核情况概述：为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号），规范我公司的安全生产活动，提升其整体安全水平，按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求，公司开展实施安全标准化工作。为了搞好安全标准化工作，公司成立以公司总经理为组长的安全标准化自评小组，在2011年10月8日和9日，进行了安全标准化工作考核。目前公司不涉及风险信息更新，无重大危险源，无“四新”项目，未进行拆除和报废，无变更，近几年未发生重伤、死亡和职业病等事故，因此在评价过程中将以上项目做缺项处理。经过两天的自评，提出问题，并整改，按照安全标准化考核得分计算方法，得出自评总分为xxx分。按照《安全标准化规范》的相关规定，我公司符合该规范的申报要求，现特提交申请。附：《□自评/□考核汇总表》考核汇总表1负责人与责任（100）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1负责人1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。1.2方针目标1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)目标予以量化；5)公众易于获得2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.3机构设置1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。1.4职责1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.5安全生产投入及工伤保险1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

2风险管理（100）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。2.企业风险评价的范围应包括：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全检查表分析（SCL）;3)预危险性分析（PHA）;4)危险与可操作性分析（HAZOP）5）失效模式与影响分析（FMEA）6）故障树分析（FTA）7）事件树分析(ETA)8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。2.2风险评价1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2.3控制措施1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。2.4隐患治理1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。；2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。*2.5重大危险源1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。2.6风险信息更新1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。

3法律法规与管理制度（100）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.1法律法规1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。3.2符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。3.3安全生产规章制度30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。*3.4操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。3.5修订1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8）其他相关事项。2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

4安全培训教育（100）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1管理人员培训教育1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。*4.2管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。4.3从业人员培训教育1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。*4.4新从业人员培训教育1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。4.5其他人员培训教育1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育；经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。4.6日常安全1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。

5生产设施（100）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注*5.1生产设施建设1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。*5.2安全设施1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6）按照GB50058设置电力装置；7）按照GB11651配备个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；*3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。5.3特种设备1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。2.企业应建立特种设备台账和档案。3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。*5.4工艺安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息：（1）物理特性；（2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；（3）毒性；（4）职业接触限值。2）工艺信息：（1）流程图；（2）化学反应过程；（3）最大储存量；（4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。3）设备信息：（1）设备材料；（2）设备和管道图纸；（3）电气类别；（4）调节阀系统；（5）安全设施（如报警器、联锁等）。2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4)监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。3.1）工艺过程中的危险性；2）工艺场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。5.企业生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。5.5关键装置及重点部位1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：1）指导安全联系点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。5.6检维修1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前：（1）进行危险、有害因素识别；（2）编制检维修方案；（3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；（4）对检维修人员进行安全培训教育；(5)检维修前对安全控制措施进行确认；（6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；（7）办理各种作业许可证。2）对检维修现场进行安全检查。3）检维修后办理检维修交付生产手续。5.7拆除和报废1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。

6作业安全（100）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注6.1作业许可企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：1）动火作业；2）进入受限空间作业；3）破土作业；4）临时用电作业；5）高处作业；6）断路作业；7）吊装作业；8）设备检修作业；9）抽堵盲板作业；10）其他危险性作业。6.2警示标志1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。3.企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。4.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。6.企业应按有关规定在生产区域设置风向标。*6.3作业环节1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。5.企业应保持作业环境整洁。6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。8.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。9.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。10.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。6.4承包商与供应商1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。2.企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。6.5变更1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

7产品安全与危害告知（100）（考核得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注7.1危险化学品档案企业应对所有化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：1）名称，包括别名、英文名等；2)存放、生产、使用地点；

3）数量；4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5）安全技术说明书与安全标签。7.2化学品分类企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。7.3化学品安全技术说明书和安全标签1.生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。2.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。7.4化学事故应急咨询服务电话生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。*7.5危险化学品登记企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。7.6危害告知企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。

8职业危害（100）（考核得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注8.1职业危害申报企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。*8.2作业场所危害管理1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。5.企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。8.3劳动防护用品1.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。2.企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

9事故与应急（100）（考核得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注9.1事故报告1.企业应建立事故报告制度，明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2.企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。3.企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。9.2抢险与救护1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。2.企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故现场应设警戒线。3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。9.3事故调查和处理1.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。4.企业应建立事故档案和事故管理台帐。9.4应急指挥与救援系统1.企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。2.企业应建立应急救援队伍。3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。9.5应急救援器材1.企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。2.企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。*9.6应急救援预案与演练1.企业宜按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。3.企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

10检查与绩效考核（100）（考核得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注10.1安全检查1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。10.2安全检查形式与内容1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。2.企业安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次；3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。10.3整改1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。10.4自评企业应每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档附件7：危险化学品从业单位安全标准化考核申请表□生产□经营□储存□使用申请单位（公章）：一、基本情况调查单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有□否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否占用1．本次申请的考核为：□一级企业考核□二级企业考核 □三级企业考核2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4．安全标准化牵头部门：5．计划在什么时间考核?6．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务7．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量（Kg）属性8．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：4．有无特殊危险区域或限制的情况：5、自评后整改措施落实情况：三、其他信息1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：营业执照复印件，法人或委托法人资格证明行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件企业简介生产/服务的主要过程的流程图或示意图地理位置图及厂区平面示意图主要生产设备和安全设施清单安全管理制度清单自评报告重大风险清单重大危险源清单安全生产方针、目标适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日1.申请考核企业应承担下列义务：（1）依据国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、山东省《危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行。（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。2.申请考核企业应注意的事项：企业应做好充分准备后提交申请。自提交申请之日起应随时接受现场考评。 联系人：地址：邮编：电话：传真：Email：四、说明精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表矿井名称：年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议一、工作机制（10分）职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分三、安全风险管控（35分）管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分教育培训1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣1分2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分得分合计：验收人员：矿井负责人：

表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表矿井名称：年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议一、工作机制（10分）职责分工1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分二、事故隐患排查（30分）基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分周期范围1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分登记上报1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分三、事故隐患治理（25分）分级治理1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合要求不得分2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分安全措施1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分四、监督管理（20分）治理督办1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分验收销号1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）4查资料和现场。未按规定报告不得分公示监督1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料和现场。未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展培训不得分考核管理1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；2．检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣1分得分合计：验收人员：矿井负责人：

表4-1煤矿通风标准化评分表矿井名称：年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议一、通风系统（100分）系统管理1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统20查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣10分，其他1处不符合要求扣5分2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联通风的安全技术措施，经矿总工程师审批20查现场和资料。不符合要求1处扣10分3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批5查现场和资料。不符合要求1处扣2分4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果10查资料和现场。未进行反风演习扣5分，其他1处不符合要求扣2分风量配置1.新安装的主要通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定10查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分2.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量10查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣5分3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％10查资料。未测定扣5分，有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定10查现场和资料。巷道断面1处（长度按5m计）不符或者阻力超规定扣2分；风速不符合要求1处扣5分5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数5查现场。未安监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分二、局部通风（100分）装备措施1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施35查现场和资料。1处发生循环风不得分；无计划停风1次扣10分；其他1处不符合要求扣2分2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m15查现场。不符合要求1处扣2分风筒敷设1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定10查现场和资料。不符合要求1处扣5分2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固15查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求扣0.5分3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压15查现场。不符合要求1处扣0.5分4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接10查现场。不符合要求1处扣1分三、通风设施（100分）设施管理1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不小于0.8m），严密不漏风15查现场。应建未建或者构筑不及时不得分；其他1处不符合要求扣10分2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm7查现场。不符合要求1处扣5分3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥4查现场。1处不符合要求不得分4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌4查现场。1处不符合要求不得分密闭1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于2m的设置栅栏；密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管路采取绝缘措施处理除外）10查现场。不符合要求1处扣5分2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构10查现场。不符合要求1处扣5分风门风窗1.每组风门不少于2道，其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于2道；通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施10查现场。不符合要求1处扣5分2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风门不能同时打开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠10查现场。不符合要求1处扣5分3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒10查现场。不符合要求1处扣5分风桥1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风10查现场。不符合要求1处扣5分2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度小于30°；风桥上、下不安设风门、调节风窗等10查现场。不符合要求1处扣5分四、瓦斯管理（100分）鉴定及措施1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定10查资料。未鉴定、测定不得分2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，并严格落实15查资料。未编制1项扣5分；其他1处不符合要求扣1分瓦斯检查1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪10查现场或者资料。不符合要求1处扣2分2.瓦斯检查符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录15查资料和现场。不符合要求1处扣5分3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录10查资料和现场。不符合要求1处扣1分现场管理1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯超限立即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超限原因，落实防治措施15查资料和现场。瓦斯超限1次扣5分；其他1处不符合要求扣1分2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体15查资料和现场。未按规定执行1项扣10分3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯10查资料。无措施或者未执行不得分；其他1处不符合要求扣5分五、突出防治（100分）突出管理1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行25查资料和现场。未编审设计不得分；执行不严格1处扣15分2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施25查现场和资料。未审批不得分；执行不严格1处扣15分3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行25查资料和现场。未编审设计及措施或者未执行不得分；执行不严格1处扣5分设备设施压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求25查现场。不符合要求1处扣2分六、瓦斯抽采（100分）抽采系统1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合《煤矿安全规程》要求15查现场和资料。不符合要求1处扣5分2.编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工15查现场和资料。不符合要求1处扣2分检查与管理1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定期人工检测比对，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采钻场每周至少1次，根据实际测定情况对抽采系统进行及时调节15查资料和现场。未按规定检测核实的1次扣5分，其他1处不符合要求扣2分2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m（采空区留管除外）15查资料和现场。管路损坏或者与带电物体接触不得分；其他1处不符合要求扣1分3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确，有记录和台账15查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡15查资料。不符合要求不得分5.矿井瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求10查资料。不符合要求不得分七、安全监控（100分）装备设置1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%15查资料和现场。系统功能不全扣5分，其他1处不符合要求扣2分2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理15查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其他1处不符合要求扣2分3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在5min内自动投入工作。中心站设双回路供电，并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话15查现场或资料。不符合要求1处扣2分4.分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录10查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分检测试验安全监控设备每月至少调校、测试1次；采用载体催化元件的甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录15查资料和现场。不符合要求1处扣2分监控设备1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录10查资料和现场。不符合要求1处扣5分2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班10查现场和资料。1处不符合要求不得分资料管理有监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上10查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分八、防灭火（100分）防治措施1.按《煤矿安全规程》规定进行煤层的自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施，建立防灭火系统，并严格执行10查资料和现场。未鉴定不得分，其他1处不符合要求扣5分2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术措施，并严格执行10查资料和现场。不符合要求1处扣2分3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合《煤矿安全规程》规定，每次焊接制定安全措施，经矿长批准，并严格执行10查资料和现场。不符合要求1处扣2分4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图；启封火区有计划和安全措施，并经企业技术负责人批准10查资料。不符合要求1处扣5分设施设备1.按《煤矿安全规程》规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检查1次10查资料和现场。缺消防材料库不得分，其他1处不符合要求扣1分2.按《煤矿安全规程》规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾害预防和处理计划中明确规定10查资料和现场。不符合要求1处扣2分3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m(在带式输送机的巷道中每隔50m)设置支管和阀门，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次10查现场。无消防水池或者水量不足不得分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分4.开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行1次观测分析。发现异常，立即采取措施处理15查资料和现场。无监测系统不得分，1处预测预报不符合要求扣5分，其他1处不符合要求，扣2分控制指标无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其他地点无超过35℃的高温点（因地温和水温影响的除外）10查资料和现场。有超限作业不得分；其他1处不符合要求扣2分封闭时限及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封闭5查资料和现场。1处不符合要求，扣2分九、粉尘防治（100分）鉴定及措施按《煤矿安全规程》规定鉴定煤尘爆炸性；制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施10查资料和现场。未鉴定或者无措施不得分；其他1处不符合要求扣2分设备设施1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作15查现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020规定15查现场。缺装置1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分3.按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定10查资料和现场。未设隔爆设施，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾，喷雾