中小企业质量管理制度及流程设计范例

中小企业质量管理制度及流程设计范例目录中小企业质量管理制度及流程设计范例 1（一）质量检验管理制度 11．成品检验管理制度 1（二）质量控制管理制度 41．工序质量控制规范 4（三）质量成本管理制度 81．质量成本控制制度 8（四）质量体系管理制度 111．质量体系运行制度 11（五）质量管理流程设计 14工序质量控制流程 14质量改进管理流程 15（一）质量检验管理制度1．成品检验管理制度编号制度名称编号制度名称成品检验管理制度受控状态执行部门监督部门考证部门1章总则1质量，提高产品的品牌效益，特制定本制度。第2条本制度适用于本公司的成品检验以及出货检查等。第3条成品检验工作目标如下。明确成品检验作业的各项内容与要求，使繁杂的检验工作不易产生疏漏。规范成品检验的作业流程，保持产品质量的一致性。确保成品质量检验的客观公正。提高质检专员和生产人员的业务水平。第2章成品检验规划第4条质检专员在实施检验之前，应将需要检验的项目列出，防止在检验过程中漏检。第5条质检主管应在实施检验之前明确规定成品检验的质量标准，作为检验时的判断依据。如质量标准无法用文字进行说明，则用限度样本来表示。6成品检验前进行申请说明。第7条制订抽样计划的相关规定如下。样的均匀有效。体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体所有部位平均抽取样本。第8条列明检验结果处理办法。理作业办法有关要点进行制定。第9条其他事项规划如下。若检验时必须按特定的检验顺序来检验，则必须将检验顺序列明。必要时可将制品的蓝图或者略图附于检验标准中。质检专员应详细记录检验情况，在成品检验规划中应明确记录的事项和保存时间等。第3章成品检验规范第10条质量管理部质检主管组织专人进行检验规范的制定工作。第11条成品检验具体规范如下。制定方式等同于客户允收水准。制定依据档案、客户质量要求和其他质量、技术文件或规范。第12条免检处理规范如下。质量管理部经过多次检验确定某类物品的质量可由生产部提供保证时，可免实施抽样检查。对于列为“免检”的产品，需在该产品出货单的质检结果一栏中注明“免检”字样。第4章检验实施及结果处理第13条检验实施流程如下。产成品是否符合质量要求。行办理。质检专员应及时将成品检验结果填入《成品检验报告表》中，并列明不合格的项目。办理出货手续，运输部准备货物装运。14条质检专员应定期对在库存储的成品进行抽检，以确保产品质量，避免将质量变异行检修。第15条对不合格货批及不合格品处置的相关规定如下。对于不合格货批及抽样检查所抽验出来的不合格品，应明确加以识别。对于不合格货批，原则上应由质量管理重新检查与选择，剔除不合格品。对于已剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行抽样检查。对于经返工仍不合格的产品，不允许其出厂。第16条对抽样检验的判定存在异议时，相关处理规定如下。当生产部与质量管理部对检查的判定存在异议时，质量管理部经理应设法进行协调，经双方沟通作出最后的判定。第17条检验记录保管的相关规定如下。沟通作出最后的判定。第17条检验记录保管的相关规定如下。质检专员应真实、详细地将质检结果填入《质量检验记录表》中，并将《质量检验记录表《成品检验报告表》等表单和数据于规定的时间内建档保存。第5章附则第18条本制度由质量管理部制定，报经总经理批准后通过，修订亦同，质量管理部保留对本制度进行解释的权利。第19条本制度自年月日起颁布并实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期工序质量控制规范编号制度名称编号制度名称工序控制规范受控状态执行部门监督部门考证部门1章总则1格产品，特制定本规范。第2条本规范适用于工序质量控制过程中各项工作的处理。第3条管理职责如下。1．质量控制主管根据公司的质量方针和质量目标制定具体的工序质量标准。根据工序质量标准进行工序质量控制，并督促质量控制专员反馈工序质量控制状况。根据工序不稳定产生的原因对工序质量异样原因进行控制。质量控制专员根据调查、收集的数据进行工序质量分析。定工序标准提供依据。生产作业人员生产作业人员按照既有的工序质量标准进行生产活动，并及时反馈生产过程中的工序质量问题。第4条工序质量控制的基本原则如下。区别，允许结合本公司的具体情况使用不同的控制方法。控制人员对现场操作负有监督的责任和权限。的控制方法，对工序过程进行系统控制。及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。使用中的各种工作介质，应定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手因素引起的质量波动。对工作环境（尘埃、温度、湿度等）以验证。5条工序质量控制的内容如下。4个方面的工作。严格遵守工艺规程。主动控制工序活动条件的质量。及时检验工序活动效果的质量。设置工序质量控制点。26条建立完善的工序质量控制指标体系。想。第7条工序质量控制要点如下。加强对工序在制品质量的管理。设置工序质量控制点。8条设置工序质量控制点。水平，保证产品质量稳定，质量管理部需设置工序质量控制点，具体操作如下。顺序、技术参数和生产环境等。的位置。并编制相关文件。第9条工序技术管理规范如下。3个方面，由技术部派出技术工程师进行负责。技术交底标准、工艺操作规程等转换成具体而明确的质量要求。技术监督监督和管理。技术复核尽可能减少对质量隐患的漏查。第3章工序质量控制的实施第10条工序质量由生产车间负责，按人、设备、材料、方法和环境五要素的内容展开，进行严格管理。第11条在质量管理部的监控下，工序质量的检验必须做到“三自三检”，即自检、自记、自分、首检、中检、终检。第12条工序现场质量控制点的生产人员必须按照质量文件规定的内容保证进行正确的操作、自检和自控，并按照要求做好原始记录，及时分析、及时解决、及时上报反馈。第13条对于工序现场质量管理点上的设备、工装、检具，应建立、健全日常质量检验制度，并按照规定进行定期检查，同时工序现场质量管理点应配备相应的设备操作规程。第4章工序质量控制反馈第14条工序质量控制程序中的各种质量检验记录、分析报告、控制图表等都必须按归档制度整理保管，随时处于受检状态。第15条公司应编制和填写现场加工缺陷分类统计日报表及其他各种质量问题反馈单，对突发性质量信息应及时处理，填写相应表格。第16条公司相关人员应对后续工序（包括产品使用中）发现的特殊工序质量问题及时反馈、汇总和处理，并认真执行。17条质量控制专员应按规定的程序对各种工序质量控制点的活动资料进行及时的分析后纳入工艺规程。5章工序质量改善第18条工序质量改善的对象如下。1．偶发性的质量缺陷。第19条工序质量改善的程序如下图所示。1明确工序质量存在的问题2制定工序质量改进的目标1明确工序质量存在的问题2制定工序质量改进的目标3确定从事改善工作的人员及其分工4掌握工序现状，分析产品质量特性与原因的因果关系5质量控制人员制定改善方案并组织实施确认工序质量改善的效果、措施并实行标准化6工序质量改善程序说明第20条工序质量改善的注意事项如下。及时检查作为基础数据的真实性。尽量运用简单的方法。质量控制专员应充分理解各种分