公司安全风险管控体系建设报告

第14页共14页公司平安风险管控体系建立报告杭州XXX平安风险管控体系建立报告编制：XXX批准：XXX时间：2023年09月目录1.企业简介11.1企业根本情况11.2平面布局及布置21.3工艺概况22、平安风险管控体系责任机构及职责33、消费平安风险管控体系建立方案54、规章制度114.1平安风险分级管控管理制度114.2隐患排查治理管理制度254.3“平安风险管控体系”考核奖惩制度304.4事故管理制度324.5持续改良控制制度355、资料搜集375.1作业活动清单375.2设备台账396、危险辨识406.1危险辨识清单-人的行为因素406.2危险辨识清单-物的状态、环境及管理的因素446.3重大危险辨识487、风险评估与风险分级497.1分条作业区风险分级清单497.2制管区风险分级清单517.3弯管区风险分级清单567.4公用区风险分级清单607.5仓库区风险分级清单637.6办公、生活区风险分级清单658、平安风险分级管控668.1分条作业前风险管控清单668.2制管区风险管控清单688.3弯管区风险管控清单748.4公用区风险管控清单798.5仓库区风险管控清单838.6办公、生活区风险管控清单859、风险管控措施落实情况排查879.1根底管理隐患排查清单879.2岗位风险管控排查清单9110、平安风险公告警示10610.1风险四色图10610.2风险告知牌1081.企业简介1.1企业根本情况企业根本情况简介企业名称杭州XXX行业类别机械制造地址杭州市XXX法定代表人陶昱主要负责人XXX平安消费管理机构名称平安消费领导小组专职安管员人数1从业人员总人数60企业联络人XXX联络方式XXX号码电子邮箱/企业成立时间1994企业土地性质自有□租赁R承包□企业简介：杭州XXX为近江不锈钢系子公司,注册资本RMB1920万元，公司主要消费汽车排放净化系统专用管。公司主要使用的原材料为：409、436、439、441等铁素体不锈钢。公司目前有TIG焊消费线10条，LASER消费线1条，弯管机5台，管端加工机8台，净化器壳体消费线1条，月产能到达700吨/月。平安标准化达标情况达标级别一级□二级£三级R无□达标时间2023.12.23证书编号浙AQBXWXXX涉及较危险的消费工艺详细种类行车吊装涉及特种设备种类行车是否是三场所三企业□有限空间作业场所□可燃爆粉尘作业场所□喷涂作业场□金属冶炼企业□涉氨制冷企业□船舶修造企业R不涉及近三年企业平安消费事故情况无使用、储存涉及主要危险化学品情况序号物质名称使用量〔T/年〕存放数量〔T〕1乙炔2瓶2瓶2氧气2瓶2瓶3松香水100L50L1.2平面布局及布置杭州XXX位于XXX。厂区东侧隔绿荫路为佳吉快运；南侧隔围墙为XXX；西侧隔围墙为XXX资；北侧隔围墙为空地。公司厂区呈矩形布置，出入口位于厂区东侧，设门卫室一间；消费车间为大跨度单层钢架构造，3层办公楼紧临消费车间东侧，其中3层闲置；消费车间西侧设置有危化品库三间，分别存放松香水、氧气和乙炔；西北侧设有危废仓库一间；东北侧设有小楼一幢，一楼为餐厅〔不开伙〕，三楼为宿舍；小楼东侧设由有配电室；门卫室南侧设由车棚一座。1.3工艺概况公司主要消费汽车排放净化系统专用管，主要使用的原材料为：409、436、439、441等铁素体不锈钢，经过分条、制管、冲孔、弯管、扩口等一系列加工后，形成所需管件，主要工艺流程如图1.1：图1.1工艺流程图2、平安风险管控体系责任机构及职责杭州XXX【2023】第1号关于成立平安风险管控体系建立领导小组的通知各岗位职工：为贯彻落实《浙江省企业平安风险管控体系建立施行指南〔试行〕》〔浙应急根底〔2023〕56号〕等相关文件要求，实在进步公司平安管理程度，加强风险分级管控，确保消费平安，本公司决定成立平安消费风险分级管控体系建立工作领导小组，负责本公司平安消费风险分级管控体系建立工作。平安风险管控体系建立领导小组由公司主要负责人、分管平安负责人组成。详细任命如下：组长：陶昱副组长：XXX成员：由各部门负责人组成〔XXX、XXX、XXX、XXX、XXX〕领导小组下设办公室，办公地点在综合平安部，详细负责施行平安消费风险管控体系建立。平安风险管控体系建立小组职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，进步全员意识，提供组织保障，催促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监视。副组长职责：负责危险辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建立的审核，并组织施行，并监视职责履行情况。负责隐患排查治理工作详细调度；负责隐患治理监视管理。办公室〔综合平安部〕职责：详细负责施行风险分级管控工作，负责组织施行全公司风险点的识别，风险分级及风险评价，组织各部门进展风险管控措施的制定和施行，负责隐患的排查和整改，组织落实相关培训和考核。财务部职责：负责平安风险管控体系建立工作过程中所需费用的提取，负责平安风险管控体系建立所需费用保障。物流部职责：负责各仓库风险点的识别、风险分级及风险评价，负责风险管控措施的制定和施行，负责各仓库平安隐患的排查和整改。质量部职责：负责本部门风险点的识别、风险分级及风险评价，负责风险管控措施的制定和施行，负责本部门平安隐患的排查和整改。消费部职责：负责各车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与施行。负责各车间隐患排查的组织施行；负责隐患治理。杭州XXX2023年6月25日杭州XXX2023年6月25日印3、消费平安风险管控体系建立方案杭州XXX【2023】第2号关于下发平安风险管控体系建立施行方案的通知各岗位职工：为贯彻落实《浙江省企业平安风险管控体系建立施行指南〔试行〕》〔浙应急根底〔2023〕56号〕等相关文件等相关文件要求，实在进步本公司平安管理程度，加强风险分级管控，尽快完成平安风险分级管控体系建立工作，本公司平安风险管控体系建立领导小组编制了《平安风险管控体系建立施行方案》〔见附件〕，各岗位职工应认真学习方案内容，按照时间要求完本钱公司平安风险管控体系建立工作。杭州XXX2023年7月1日杭州XXX2023年7月1日印附件：平安风险管控体系建立施行方案为贯彻落实《浙江省企业平安风险管控体系建立施行指南〔试行〕》〔浙应急根底〔2023〕56号〕等相关文件要求，实在进步本公司平安管理程度，加强风险分级管控，确保消费平安，制定本方案。一、工作分工为保证该项工作有效开展，并落到实处，本公司成立了“平安风险管控体系”建立领导小组，其成员任命如下：组长：XXX副组长：XXX成员：由各部门负责人组成〔XXX、XXX、XXX、XXX、XXX〕领导小组下设办公室，办公地点在综合平安部，详细负责施行平安消费风险管控体系建立。平安风险管控体系建立小组职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，进步全员意识，提供组织保障，催促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监视。副组长职责：负责危险辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建立的审核，并组织施行，并监视职责履行情况。负责隐患排查治理工作详细调度；负责隐患治理监视管理。施行小组〔综合平安部〕职责：详细负责施行风险分级管控工作，负责组织施行全公司风险点的识别，风险分级及风险评价，组织各部门进展风险管控措施的制定和施行，负责隐患的排查和整改，组织落实相关培训和考核。财务部职责：负责平安风险管控体系建立工作过程中所需费用的提取，负责平安风险管控体系建立所需费用保障。物流部职责：负责各仓库风险点的识别、风险分级及风险评价，负责风险管控措施的制定和施行，负责各仓库平安隐患的排查和整改。质量部职责：负责本部门风险点的识别、风险分级及风险评价，负责风险管控措施的制定和施行，负责本部门平安隐患的排查和整改。消费部职责：负责各车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与施行。负责各车间隐患排查的组织施行；负责隐患治理。二、工作目的〔一〕划分评估单元把整个厂区依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位〔设备、作业〕单元，其中岗位单元是平安风险评估的最根本单元。〔二〕全面辨识、排查危险制定科学的平安风险辨识程序、方法，充分发动全体员工特别是一线作业人员，全方位、全过程排查作业活动、作业环境、设备设施、岗位人员、平安管理等方面可能导致事故发生的风险点。将风险影响因素、成因、可能的影响范围和事故类型查明，将其作为管控风险、遏制事故发生的重点。〔三〕确定风险等级厂区在全面排查平安风险的根底上，采用LEC作业条件危险性分析^p法，按照《LEC计算参数表》中事故类型、事故发生的可能性〔L〕、人员暴露于危险环境中的频次〔E〕以及事故可能造成后果的严重性〔C〕等参数，计算平安风险分值和平安风险等级，形成平安风险评估结果表，在确定每一项平安风险等级的根底上，选择评估单元中平安风险的最高等级作为该评估单元的平安风险等级，确定每个主单元或消费区域的平安风险等级。根据平安风险评估结论，将平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注，根据平安风险类别和等级建立单位平安风险清单，绘制单位“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图。〔四〕制定管控措施厂区要根据平安风险的特点和评估结论，从管理、制度、技术、应急等方面制定平安风险有效管控措施。通过施行个体防护，设置监控设施等措施，到达消除、避让、降低和监测风险的目的，确保平安风险始终处于受控范围内。〔五〕风险分级管控厂区根据平安风险分级结果，明确各等级平安风险相对应的部门、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到与消费过程相关的领导、部门、班组的每个人，形成平安风险分级管控表。尤其要重点关注和管控较大及以上平安风险，对于重大风险和较大风险应施行多级结合管控，确保管控措施落实到位。〔六〕风险告知和警示在消费现场、设备等醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏，制作岗位平安风险告知卡，标明危险有害因素、事故类型、后果、影