桥西区2020年春晚项目绩效自评报告

桥西区2020年春晚项目绩效自评报告/r/n项目概况/r/n为了欢庆辉煌的2019年，喜迎充满希望的2020年，让全区人民过一个欢乐、祥和的新春佳节，鼓励桥西区人民同心同德、齐心协力，共建富美新强典范区。桥西区委宣传部、桥西区文化广电旅游局组织举办了2020年桥西区春节文艺晚会。晚会旨在活跃家乡人民的春节气氛，丰富人民精神文化生活。/r/n品读桥西文化，回味桥西多彩，憧憬桥西期待。推广桥西旅游及魅力桥西公众平台，把桥西建成全市旅游集散中心、影视产业中心。/r/n二、项目综合评价等级和评价结论/r/n（一）“2020年桥西区春晚”该项目绩效评价综合得分为9/r/n2/r/n分，绩效评价结果为“/r/n良好/r/n”。/r/n（二）项目综合评价结论。/r/n通过前期筹备，推进晚会的承办，以本年文化发展为契机，挖掘整合现有资源、结合我区地域特色，以打造优质文旅项目、优化交通路网体系、改善人居环境为目标，最终实现旅游产业发展带动经济社会发展。/r/n绩效评价指标分析情况/r/n（1）加强领导，细化责任，做到高度重视，周密部署，充分利用此次活动，调动群众积极性，做到组织有序，节目精彩，内容健康，氛围浓厚。/r/n（2）加强沟通，密切配合，组织人员观看晚会，确保活动安全、有序进行。/r/n（3）认真组织，广泛发动。加大宣传力度。凝聚人气，提高人民的满意度。/r/n四、项目实施取得的主要成效/r/n春晚项目的实施有力地推动了群众文化建设，丰富了人民群众文化生活，普及了传统文化艺术，提高了群众的文化素养及对文艺的鉴赏能力，提升了桥西区全民素质，为打造文化强区奠定基础。但是春晚节目通过电视、网络等在社会大众中广泛传播，对资金使用最大化发挥效用。/r/n五、项目存在的问题/r/n无/r/n项目改进措施和绩效评价结果应用/r/n无/r/n桥西区区级财政支出项目绩效自评表/r/n（/r/n2020/r/n年度）/r/n项目名称/r/n2020年桥西区春节联欢晚会/r/n项目单位/r/n张家口百灵鸟文化传媒有限公司/r/n/r/n主管部门/r/n（公章）/r/n财政业务主管科室/r/n/r/n/r/n评价类型：/r/n事前评价□事中评价□事后评价□/r/n评价机构：部门（单位）评价组□中介机构□/r/n填报日期：年月日/r/n桥西区财政局制/r/n一、项目基本概况/r/n项目名称/r/n2020/r/n年桥西区春节联欢晚会/r/n

/r/n项目负责人及职务/r/n王晓娟/r/n

/r/n联系电话/r//p>

/r/n项目起止时间/r/n2019年12月～2020年1月/r/n计划安排资金（万元）/r/n27.7585/r/n实际到位资金（万元）/r/n27.7585/r/n其中：中央财政/r/n其中：中央财政/r/n省财政/r/n省财政/r/n市财政/r/n市财政/r/n县财政/r/n县财政/r/n其它/r/n其它/r/n二、项目支出明细情况/r/n支出内容/r/n计划支出数/r/n实际支出数/r/n1/r/n2/r/n3/r/n4/r/n5/r/n…/r/n三、项目绩效情况（项目/r/n绩效目标及实施计划完成情况）/r/n项目绩效目标/r/n实际完成情况/r/n优秀/r/n优秀/r/n四、项目绩效指标评分99/r/n五、项目绩效评价结论/r/n评价等次（S）：/r/n优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）/r/n优秀/r/n评价人员：/r/n姓名/r/n单位/r/n职称/职务/r/n签字/r/n评价工作组组长（签字）：年月日/r/n单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：/r/n/r/n/r/n

/r/n

/r/n年月日/r/n六、财政部门预算主管科室审核意见/r/n审核意见：/r/n审核人签字：/r/n（公章）/r/n年月日/r/n填表说明/r/n一、本表格由评价机构填写，所有内容必须客观真实/r/n二、封面填写/r/n（一）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。/r/n（二）项目单位：填写全称，不得省略。/r/n（三）主管部门：填写全称，不得省略。/r/n（四）评价类型：/r/n分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。/r/n（五）评价机构：在所选项后面的方框内打√。/r/n三、自评表格内容填写/r/n（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、职务、联系电话等栏目，可调整格式，逐个填写。/r/n（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。/r/n（三）项目支出明细情况：/r/n按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。/r/n（四）项目绩效情况：“项目绩效目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成情况”栏主要填写项目绩效及实施计划的实际完成情况，应与“项目绩效目标”栏相关内容逐条对应。/r/n（五）项目评价：项目评价得分表参照“XX项目自评评分表（参考模版）”。/r/n（六）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥70）、较差（S＜70）4个评价等次。/r/n（七）评价人员：/r/n填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。/r/n四、绩效评价情况概述（文字表述）/r/n评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：/r/n（一）项目基本概况。/r/n1.项目立项概况：对项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益做出说明。/r/n2.项目执行概况：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况；实际支出情况，包括人、财、物等方面；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；财务管理情况；项目管理制度及执行情况。/r/n（二）评价依据。/r/n主要包括：国家和省有关法律、行政法规及规章制度；财政部门、主管部门制定的绩效评价工作规范；国家关于项目发展的有关方针、政策，项目发展规划（计划）及绩效目标；项目申报文本、可行性研究报告、立项评估报告；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目的验收报告；项目单位的有关制度管理规定；其他相关资料。/r/n（三）项目绩效。/r/n对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理和总结。/r/n（四）问题与建议。/r/n对评价过程中发现的问题进行详细的分析与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见或建议。/r/n附件4/r/n桥西区2020年春晚项目自评评分表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标解释/r/n指标说明/r/n得分/r/n投入（23分）/r/n项目立项（19分）/r/n项目立项规范性/r/n项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。（3分，依据评价要点不符合其中一项扣1分。）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①项目是否按照规定的程序申请设立；/r/n②所提交的文件、材料是否符合相关要求；/r/n③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。/r/n绩效目标合理性/r/n项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n7/r/n①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；/r/n②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；/r/n③项目是否为促进事业发展所必需；/r/n④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。/r/n绩效指标明确性/r/n依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n7/r/n①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；/r/n②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；/r/n③是否与项目年度任务数或计划数相对应；/r/n④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。/r/n资金到位率（4分）/r/n资金到位率/r/n实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。（2分，依据到位率记分）/r/n资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。/r/n2/r/n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。/r/n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。/r/n到位及时率/r/n及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。（2分，依据及时率记分）/r/n到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。/r/n2/r/n及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。/r/n应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。/r/n过程（16分）/r/n业务管理

（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的业务管理制度；/r/n②业务管理制度是否合法、合规、完整。/r/n制度执行有效性/r/n项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；/r/n②项目调整及支出调整手续是否完备；/r/n③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；/r/n④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。/r/n项目质量可控性/r/n项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；/r/n②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。/r/n财务管理（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；/r/n②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。/r/n资金使用合规性/r/n项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；/r/n②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；/r/n③项目的重大开支是否经过评估认证；/r/n④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；/r/n⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。/r/n财务监控有效性/r/n项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的监控机制；/r/n②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。/r/n产出（40分）/r/n项目产出（40分）/r/n数量指标/r/n项目实际完成率/r/n实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。/r/n10/r/n每年一次春晚/r/n/r/n质量指标/r/n项目质量达标/r/n质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。/r/n10/r/n结合实际制定具体工作方案，认真做好各项工作/r/n确保演出的高质量，高标准。/r/n时效指标/r/n项目完成及时率/r/n完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。/r/n10/r/n2020年1月21日春晚演出/r/n/r/n成本指标/r/n春晚的全部费用/r/n成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。/r/n10/r/n未出现项目超支现象/r/n/r/n效果（21分）/r/n项目效益（15分）/r/n经济效益/r/n按标准、按要求、及时足额发放个人工资、达到全员满意。/r/n推出一系列融思想性、艺术性、观赏性于一体的节目，弘扬时代新风、传承优秀文化、丰富群众生活，为人民奉上一道可口的精神文化大餐。/r/n10/r/n社会效益/r/n促进文化事业发展/r/n生态效益/r/n按标准、按要求、及时足额发放个人工资、达到全员满意。/r/n满意度（6分）/r/n社会公众或服务对象满意度/r/n社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（6分）/r/n社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。/r/n5/r/n自评得分/r/n92/r/n说明：/r/n1.产出指标由项目单位根据项目实际情况自行填写，分值共计40分，可按照实际情况合理分配分值。细化的指标项共计不低于8项。/r/n2.项目效益指标可依据经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等通用指标结合项目实际情况自行设定，分值15分，细化指标共计不低于3项/r/n檀邑溪谷文化园卫生间建设项目绩效自评报告/r/n一、绩效目标分解下达情况/r/n我公司接到桥西文旅局文化公共服务体系建设转移支付资金/r/n76800/r/n元。按照资金使用情况，将此笔资金用于檀邑溪谷文化园卫生间建设/r/n。/r/n预算和区域绩效目标情况。桥西文旅局资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。/r/n二、绩效目标完成情况分析/r/n（一）资金投入情况分析。/r/n/r/n/r/n檀邑溪谷文化园自开园以来，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”/r/n24/r/n个字的社会主义/r/n核心价值观为灵魂，全面贯彻张家口市委市政府、桥西区政府的“以筹办和举办/r/n2022/r/n年冬奥会为引擎，以创建全国全域旅游示范区为引领”的指导思想，坚持“解放思想、担当实干”总要求，实现由传统观光游向休闲度假游、文化旅游转变，我公司将此项资金用于园区的卫生间建设，更好的提升文化园的品牌形象。/r/n（二）总体绩效目标完成情况分析。/r/n我们科学整合了历史文化、自然风光、人文景观等文化旅游资源，充分发挥文化的灵魂作用、传播作用、形象功能，目前文化园已成为全市各大院校、职业学校、企业培训、中小学生开展革命传统教育，弘扬张库大道精神教育基地，成为爱国主义教育基地，中小学生研学实践基地，校企合作教育基地，实习基地。/r/n（三）绩效指标完成情况分析。/r/n（/r/n1/r/n）加强领导，细化责任，做到高度重视，周密部署，保证园区自然风光秀丽、演艺节目精彩。/r/n（/r/n2/r/n）加强沟通，密切配合，确保游客参观游玩安全、有序。/r/n（/r/n3/r/n）认真组织，广泛发动。加大宣传力度。利用多种媒体宣传推介张库文化，让更多的人了解热爱家乡张家口。/r/n三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施/r/n无/r/n四、绩效自评结果拟应用和公开情况/r/n檀邑溪谷文化园作为消暑避夏的知名景区、张库古商道著名支点，集生态旅游资源、历史文化资源于一体，具有丰富的历史文化和实证文物资源，共同构筑了丰富的参观游玩素材，/r/n开园近三年来受到社会各界的广泛好评。/r/n五、其他需要说明的问题/r/n无/r/n附件4/r/n提前下达2020年省级旅游发展专项资金项目自评评分表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标解释/r/n指标说明/r/n得分/r/n投入（23分）/r/n项目立项（19分）/r/n项目立项规范性/r/n项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。（3分，依据评价要点不符合其中一项扣1分。）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①项目是否按照规定的程序申请设立；/r/n②所提交的文件、材料是否符合相关要求；/r/n③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。/r/n绩效目标合理性/r/n项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n6/r/n①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；/r/n②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；/r/n③项目是否为促进事业发展所必需；/r/n④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。/r/n绩效指标明确性/r/n依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n7/r/n①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；/r/n②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；/r/n③是否与项目年度任务数或计划数相对应；/r/n④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。/r/n资金到位率（4分）/r/n资金到位率/r/n实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。（2分，依据到位率记分）/r/n资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。/r/n2/r/n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。/r/n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。/r/n到位及时率/r/n及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。（2分，依据及时率记分）/r/n到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。/r/n2/r/n及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。/r/n应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。/r/n过程（16分）/r/n业务管理

（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的业务管理制度；/r/n②业务管理制度是否合法、合规、完整。/r/n制度执行有效性/r/n项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；/r/n②项目调整及支出调整手续是否完备；/r/n③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；/r/n④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。/r/n项目质量可控性/r/n项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；/r/n②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。/r/n财务管理/r/n（8分）/r/n管理制度/r/n健全性/r/n项目实施单位的财务制度是否/r/n健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；/r/n②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。/r/n资金使用合规性/r/n项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；/r/n②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；/r/n③项目的重大开支是否经过评估认证；/r/n④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；/r/n⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。/r/n财务监控有效性/r/n项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的监控机制；/r/n②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。/r/n产出（40分）/r/n项目产出（40分）/r/n数量指标/r/n/r/n实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。/r/n10/r/n/r/n/r/n质量指标/r/n/r/n质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。/r/n8/r/n/r/n/r/n时效指标/r/n/r/n完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。/r/n10/r/n/r/n/r/n成本指标/r/n/r/n成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。/r/n10/r/n/r/n/r/n效果（21分）/r/n项目效益（15分）/r/n/r/n/r/n/r/n15/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n满意度（6分）/r/n社会公众或服务对象满意度/r/n社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（6分）/r/n社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。/r/n5/r/n自评得分/r/n93/r/n说明：/r/n1.产出指标由项目单位根据项目实际情况自行填写，分值共计40分，可按照实际情况合理分配分值。细化的指标项共计不低于8项。/r/n2.项目效益指标可依据经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等通用指标结合项目实际情况自行设定，分值15分，细化指标共计不低于3项/r/n桥西区大境门长城养护项目绩效自评报告/r/n一、项目概况/r/n（一）大境门长城养护工程及检测项目主要用于大境门相关城墙的保养及检测，工程主要内容：大境门门洞东侧及西侧外墙散水铺设273.4m/r/n2/r/n，墙体裂缝封堵20m，部分墙体替补100块；对大境门东侧25m至1#敌台及上山区段（俗称老牛背）检测：雷达剖面检测65条测线，回弹检测30个测区，剖面计算2剖面。年初绩效目标设定为优秀，绩效目标完成情况为优秀。/r/n（二）该项目预算安排42.6万元，其中中央资金0万元。实际支出42.6万元，其中中央资金支出42.6万元，支出进度100%。/r/n（三）该项目是在全省保护长城文物的大框架下进行的保养维护工程，也是现阶段文物预防性保护理念推行的重要实践工程项目。对桥西区文物保护工程具有较好的示范性。/r/n二、项目综合评价等级和评价结论/r/n（一）“大境门长城养护工程及检测项目”综合评价得分99分，绩效评价结果为“优秀”。/r/n（二）通过前期大境门保护工程的推进和完成，将大境门长城保护工作与旅游产业发展相结合，做到了文物保护助力旅游事业的发展，保障了大境门举行大型文化活动的基础要件，即保护了长城文物的本体安全，同时也达到了带动经济社会发展的目的。/r/n三、绩效评价指标分析情况/r/n（1）从事前的控制方面，做足了功课。按照现行的文物保护相关制度和规范进行布控。做到了和相关部门的密切沟通合作，做到了严密的、有效的组织协调，为项目开展创造了有利条件。/r/n（/r/n2/r/n）加强了项目实施过程中文物保护工程的把控，对可能出现的问题进行了有效的预判，出现偏差能够及时的纠偏，使各项产出指标能够得以保证。过程管理科学、规范，使项目得以顺利实施。/r/n（/r/n3/r/n）项目结束后，发挥群众参与到文物保护中去，对项目的衍生价值进行了有利的推广，让文物活起来，也火起来。/r/n四、项目实施取得的主要成效/r/n有效的加强周边群众及游客对长城文物建筑保护和修缮的必要性的认识及长城文物建筑保护意识。通过项目的实施，能够解决长城建筑的安全隐患，从而起到对长城文物保护的传承作用。项目单位满意度需达到95%以上。/r/n五、项目存在的问题/r/n无。/r/n六、项目改进措施和绩效评价结果应用/r/n无。/r/n桥西区区级财政支出项目绩效自评表/r/n（/r/n2021/r/n年度）/r/n项目名称/r/n大境门长城养护工程及检测/r/n项目单位/r/n/r/n/r/n主管部门/r/n/r/n张家口市桥西区文化广电和旅游局/r/n（公章）/r/n财政业务主管科室/r/n/r/n/r/n评价类型：/r/n事前评价□事中评价□事后评价□/r/n评价机构：部门（单位）评价组□中介机构□/r/n填报日期：年月日/r/n桥西区财政局制/r/n一、项目基本概况/r/n项目名称/r/n大境门长城养护工程及检测/r/n项目负责人及职务/r/n

/r/n杨文泽/r/n/r/n副局长/r/n联系电话/r//p>

/r/n项目起止时间/r/n2020年9月～2020年10月/r/n计划安排资金（万元）/r/n42.6/r/n实际到位资金（万元）/r/n42.6/r/n其中：中央财政/r/n0/r/n其中：中央财政/r/n0/r/n省财政/r/n0/r/n省财政/r/n0/r/n市财政/r/n42.6/r/n市财政/r/n42.6/r/n县财政/r/n0/r/n县财政/r/n0/r/n其它/r/n0/r/n其它/r/n0/r/n二、项目支出明细情况/r/n支出内容/r/n计划支出数/r/n实际支出数/r/n1/r/n大境门长城养护工程费及检测费用/r/n42.6/r/n42.6/r/n2/r/n3/r/n4/r/n5/r/n…/r/n三、项目绩效情况（项目/r/n绩效目标及实施计划完成情况）/r/n项目绩效目标/r/n实际完成情况/r/n优秀/r/n优秀/r/n四、项目绩效指标评分：99分/r/n五、项目绩效评价结论/r/n评价等次（S）：/r/n优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）/r/n优秀/r/n评价人员：/r/n姓名/r/n单位/r/n职称/职务/r/n签字/r/n评价工作组组长（签字）：年月日/r/n单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：/r/n/r/n/r/n

/r/n

/r/n年月日/r/n六、财政部门预算主管科室审核意见/r/n审核意见：/r/n审核人签字：/r/n（公章）/r/n年月日/r/n填表说明/r/n一、本表格由评价机构填写，所有内容必须客观真实/r/n二、封面填写/r/n（一）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。/r/n（二）项目单位：填写全称，不得省略。/r/n（三）主管部门：填写全称，不得省略。/r/n（四）评价类型：/r/n分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。/r/n（五）评价机构：在所选项后面的方框内打√。/r/n三、自评表格内容填写/r/n（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、职务、联系电话等栏目，可调整格式，逐个填写。/r/n（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。/r/n（三）项目支出明细情况：/r/n按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。/r/n（四）项目绩效情况：“项目绩效目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成情况”栏主要填写项目绩效及实施计划的实际完成情况，应与“项目绩效目标”栏相关内容逐条对应。/r/n（五）项目评价：项目评价得分表参照“XX项目自评评分表（参考模版）”。/r/n（六）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥70）、较差（S＜70）4个评价等次。/r/n（七）评价人员：/r/n填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。/r/n四、绩效评价情况概述（文字表述）/r/n评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：/r/n（一）项目基本概况。/r/n1.项目立项概况：对项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益做出说明。/r/n2.项目执行概况：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况；实际支出情况，包括人、财、物等方面；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；财务管理情况；项目管理制度及执行情况。/r/n（二）评价依据。/r/n主要包括：国家和省有关法律、行政法规及规章制度；财政部门、主管部门制定的绩效评价工作规范；国家关于项目发展的有关方针、政策，项目发展规划（计划）及绩效目标；项目申报文本、/r/n可行性研究报告、立项评估报告；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目的验收报告；项目单位的有关制度管理规定；其他相关资料。/r/n（三）项目绩效。/r/n对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理和总结。/r/n（四）问题与建议。/r/n对评价过程中发现的问题进行详细的分析与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见或建议。/r/n桥西区旅游产业发展大会项目绩效自评报告/r/n一、项目概况/r/n（一）第五届河北省旅游产业发展大会项目主要用于旅发大会相关事项费用支出，年初绩效目标设定为打造“京张体育文化旅游休闲带”，形成“一带五区”的全域、四季旅游发展新格局，建设生态、文化、体育、康养、旅游高度融合、高质量发展的国际旅游目的地。绩效目标完成情况全区上下秉承“节约、绿色、优质、务实”的办会原则，站在完成三大历史任务、交出两份优异答卷的高度，在文旅产业上奋力攻坚，高质量推动产业结构优化升级，秉承“聚焦历史、文化引领、古道复兴、特色旅游/r/n”/r/n的发展思路，以实现全域旅游为总目标，打造多种旅游新业态，实现文旅资源向文旅产业快速转变。/r/n（二）该项目预算安排119.814万元，实际支出119.8102万元。/r/n（三）项目政策依据。/r/n坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，自觉践行习近平生态文明思想，认真落实省委九届九次、十次全会部署，坚持新发展理念和高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，抓住京津冀协同发展、2022年北京冬奥会筹办以及河北“两翼”建设等重大历史机遇，在切实抓好新冠肺炎疫情防控工作的前提下，充分利用互联网、数据云等信息技术，围绕信息化、智慧化、市场化，线上线下同步推进产业融合、产品创新和模式革新，带动公共服务提升、旅游经济振兴和全域旅游发展，打造以绿色生态、运动康养、历史文化为特色，具有高度国际性、协同性、参与性的世界知名旅游目的地，助力完成张家口“三大历史任务”、交好“两份答卷”，为新时代河北文化和旅游高质量发展以及全面建设经济强省、美丽河北作出新贡献。/r/n二、项目综合评价等级和评价结论/r/n（一）项目综合评价得分92分，评价等级为分优等级。/r/n（二）项目实现全域旅游为总目标，打造多种旅游新业态，实现文旅资源向文旅产业快速转变。/r/n三、项目实施取得的主要成效/r/n自第五届河北省旅游产业发展大会确定在我区设置观摩点位以来，全区上下秉承“节约、绿色、优质、务实”的办会原则，站在完成三大历史任务、交出两份优异答卷的高度，在文旅产业上奋力攻坚，高质量推动产业结构优化升级，秉承“聚焦历史、文化引领、古道复兴、特色旅游/r/n”/r/n的发展思路，以实现全域旅游为总目标，打造多种旅游新业态，实现文旅资源向文旅产业快速转变。同时，在加快旅游项目建设，优化旅游发展环境，完善公共基础设施，加强旅游宣传上下足了功夫，全区的旅游产业质量得到进一步提升。/r/n桥西区区级财政支出项目绩效自评表/r/n（/r/n2020/r/n年度）/r/n项目名称/r/n/r/n第五届河北省旅游产业发展大会项目/r/n/r/n项目单位/r/n桥西区文化广电和旅游局/r/n/r/n主管部门/r/n（公章）/r/n财政业务主管科室/r/n/r/n/r/n评价类型：/r/n事前评价□事中评价□事后评价□/r/n评价机构：部门（单位）评价组□中介机构□/r/n填报日期：年月日/r/n桥西区财政局制/r/n一、项目基本概况/r/n项目名称/r/n第五届河北省旅游产业发展大会项目/r/n

/r/n项目负责人及职务/r/n张春燕/r/n

/r/n联系电话/r/n8189140

/r/n项目起止时间/r/n2020年9月～2020年9月/r/n计划安排资金（万元）/r/n实际到位资金（万元）/r/n其中：中央财政/r/n其中：中央财政/r/n省财政/r/n省财政/r/n市财政/r/n市财政/r/n县财政/r/n县财政/r/n其它/r/n其它/r/n二、项目支出明细情况/r/n支出内容/r/n计划支出数/r/n实际支出数/r/n1/r/n2/r/n3/r/n4/r/n5/r/n…/r/n三、项目绩效情况（项目/r/n绩效目标及实施计划完成情况）/r/n项目绩效目标/r/n实际完成情况/r/n打造“京张体育文化旅游休闲带”，形成“一带五区”的全域、四季旅游发展新格局，建设生态、文化、体育、康养、旅游高度融合、高质量发展的国际旅游目的地。/r/n全区上下秉承“节约、绿色、优质、务实”的办会原则，站在完成三大历史任务、交出两份优异答卷的高度，在文旅产业上奋力攻坚，高质量推动产业结构优化升级，秉承“聚焦历史、文化引领、古道复兴、特色旅游/r/n”/r/n的发展思路，以实现全域旅游为总目标，打造多种旅游新业态，实现文旅资源向文旅产业快速转变。/r/n四、项目绩效指标评分92分/r/n五、项目绩效评价结论/r/n评价等次（S）：/r/n优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）/r/n评价人员：/r/n姓名/r/n单位/r/n职称/职务/r/n签字/r/n评价工作组组长（签字）：年月日/r/n单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：/r/n/r/n/r/n

/r/n

/r/n年月日/r/n六、财政部门预算主管科室审核意见/r/n审核意见：/r/n审核人签字：/r/n（公章）/r/n年月日/r/n填表说明/r/n一、本表格由评价机构填写，所有内容必须客观真实/r/n二、封面填写/r/n（一）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。/r/n（二）项目单位：填写全称，不得省略。/r/n（三）主管部门：填写全称，不得省略。/r/n（四）评价类型：/r/n分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。/r/n（五）评价机构：在所选项后面的方框内打√。/r/n三、自评表格内容填写/r/n（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、职务、联系电话等栏目，可调整格式，逐个填写。/r/n（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。/r/n（三）项目支出明细情况：/r/n按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。/r/n（四）项目绩效情况：“项目绩效目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成情况”栏主要填写项目绩效及实施计划的实际完成情况，应与“项目绩效目标”栏相关内容逐条对应。/r/n（五）项目评价：项目评价得分表参照“XX项目自评评分表（参考模版）”。/r/n（六）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥70）、较差（S＜70）4个评价等次。/r/n（七）评价人员：/r/n填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。/r/n四、绩效评价情况概述（文字表述）/r/n评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：/r/n（一）项目基本概况。/r/n1.项目立项概况：对项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益做出说明。/r/n2.项目执行概况：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况；实际支出情况，包括人、财、物等方面；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；财务管理情况；项目管理制度及执行情况。/r/n（二）评价依据。/r/n主要包括：国家和省有关法律、行政法规及规章制度；财政部门、主管部门制定的绩效评价工作规范；国家关于项目发展的有关方针、政策，项目发展规划（计划）及绩效目标；项目申报文本、可行性研究报告、立项评估报告；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目的验收报告；项目单位的有关制度管理规定；其他相关资料。/r/n（三）项目绩效。/r/n对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理和总结。/r/n（四）问题与建议。/r/n对评价过程中发现的问题进行详细的分析与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见或建议。/r/n附件4/r/n第五届河北省旅游产业发展大会项目自评评分表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标解释/r/n指标说明/r/n得分/r/n投入（23分）/r/n项目立项（19分）/r/n项目立项规范性/r/n项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。（3分，依据评价要点不符合其中一项扣1分。）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①项目是否按照规定的程序申请设立；/r/n②所提交的文件、材料是否符合相关要求；/r/n③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。/r/n绩效目标合理性/r/n项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n7/r/n①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；/r/n②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；/r/n③项目是否为促进事业发展所必需；/r/n④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。/r/n绩效指标明确性/r/n依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n7/r/n①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；/r/n②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；/r/n③是否与项目年度任务数或计划数相对应；/r/n④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。/r/n资金到位/r/n率（4分）/r/n资金到位/r/n率/r/n实际到位资金与计划投入资金/r/n的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。（2分，依据到位率记分）/r/n资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。/r/n2/r/n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。/r/n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。/r/n到位及时率/r/n及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。（2分，依据及时率记分）/r/n到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。/r/n2/r/n及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。/r/n应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。/r/n过程（16分）/r/n业务管理

（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的业务管理制度；/r/n②业务管理制度是否合法、合规、完整。/r/n制度执行有效性/r/n项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；/r/n②项目调整及支出调整手续是否完备；/r/n③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；/r/n④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。/r/n项目质量可控性/r/n项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；/r/n②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。/r/n财务管理（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行/r/n的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；/r/n②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。/r/n资金使用合规性/r/n项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；/r/n②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；/r/n③项目的重大开支是否经过评估认证；/r/n④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；/r/n⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。/r/n财务监控有效性/r/n项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的监控机制；/r/n②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。/r/n产出（40分）/r/n项目产出（40分）/r/n数量指标/r/n/r/n实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。/r/n36/r/n/r/n/r/n质量指标/r/n/r/n质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。/r/n/r/n/r/n/r/n时效指标/r/n/r/n完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。/r/n/r/n/r/n/r/n成本指标/r/n/r/n成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。/r/n/r/n/r/n/r/n效果（21分）/r/n项目效益（15分）/r/n/r/n/r/n/r/n13/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n满意度（6分）/r/n社会公众或服务对象满意度/r/n社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（6分）/r/n社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。/r/n6/r/n自评得分/r/n92/r/n说明：/r/n1.产出指标由项目单位根据项目实际情况自行填写，分值共计40分，可按照实际情况合理分配分值。细化的指标项共计不低于8项。/r/n2.项目效益指标可依据经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等通用指标结合项目实际情况自行设定，分值15分，细化指标共计不低于3项/r/n附件3：/r/n桥西区/r/n张家口堡玉皇阁防雷工程/r/n项目绩效自评报告/r/n一、项目概况/r/n（一）张家口堡玉皇阁防雷工程主要工程内容为：/r/n玉皇阁文物建筑物划分为/r/n第二类防雷建筑物，沿各单体建筑的屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设明装接闪带，并应在整个屋面组成不大于10mx10m或12mx8m的网格，突出屋面的物体应与屋面防雷装置相连。各单体建筑设专设防雷引下线不少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院的四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于18米。建筑物周边应敷设扁钢作为人工基础接地体，各建筑物敷设扁钢规格应满足规范要求。在各单体建筑低压电源总配电箱处装设I级试验的电涌保护器。/r/n，年初绩效目标设定为优秀，绩效目标完成情况优秀。/r/n（二）该项目预算安排36万元，其中中央资金0万元。实际支出20万元，其中中央资金支出0万元，支出进度60%。/r/n（三）该项目是张家口堡三防项目的延申，/r/n建设防雷工程是提高张家口堡玉皇阁的‘自我’安全防护能力，对于保护玉皇阁的文物安全是十分迫切的，必要的/r/n。/r/n二、项目综合评价等级和评价结论/r/n（一）张家口堡玉皇阁防雷工程综合评价得分为99，绩效评价结果为“优秀”。/r/n（二）张家口堡玉皇阁防雷工程完成，将大大降低玉皇阁的火灾危险性，做到了文物保护，助力旅游事业的发展，保障了玉皇阁本体的安防，为游客游览创造了安全的环境，同时也达到了带动经济社会发展的目的。/r/n三、绩效评价指标分析情况/r/n（1）严格按照/r/n《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求/r/n，按照现行的文物保护相关制度和规范。做到与当地主管部门密切沟通合作，有效的及时的开展了项目。/r/n（2）对项目实施过程中的涉及到可能破坏到文物本体的施工进行了把控，对可能出现的问题进行了有效的预判，出现偏差能够及时的改正，使产出指标的保证达到预期效果。项目进行过程中科学管理，使项目得以顺利实施。/r/n（3）项目结束后，让游客对防雷防火有深刻的认识，对项目的衍生价值进行了有利的推广。/r/n四、项目实施取得的主要成效/r/n通过项目的实施，能够有效消除张家口堡玉皇阁建筑的直击雷安全隐患，有效的加强周边群众及游客对文物建筑保护的必要性的认识及文物建筑保护意识，使项目主管单位达到98%以上的满意度。/r/n五、项目存在的问题/r/n无。/r/n六、项目改进措施和绩效评价结果应用/r/n无。/r/n桥西区区级财政支出项目绩效自评表/r/n（/r/n2022/r/n年度）/r/n项目名称/r/n张家口堡玉皇阁防雷工程/r/n项目单位/r/n/r/n张家口市桥西区文化广电和旅游局/r/n/r/n/r/n主管部门/r/n/r/n张家口市桥西区文化广电和旅游局/r/n（公章）/r/n财政业务主管科室/r/n/r/n/r/n评价类型：/r/n事前评价□事中评价□事后评价/r/n☑/r/n评价机构：部门（单位）评价组/r/n☑/r/n中介机构□/r/n填报日期：2022年3月5日/r/n桥西区财政局制/r/n一、项目基本概况/r/n项目名称/r/n张家口堡玉皇阁防雷工程/r/n

/r/n项目负责人及职务/r/n

/r/n杨文泽/r/n/r/n副局长/r/n联系电话/r/r/n项目起止时间/r/n2020年7月～2021年1月/r/n计划安排资金（万元）/r/n36/r/n实际到位资金（万元）/r/n20/r/n其中：中央财政/r/n其中：中央财政/r/n省财政/r/n省财政/r/n市财政/r/n市财政/r/n县财政/r/n36/r/n县财政/r/n20/r/n其它/r/n其它/r/n二、项目支出明细情况/r/n支出内容/r/n计划支出数/r/n实际支出数/r/n1/r/n工程费/r/n2/r/n1/r/n2/r/n一、项目基本概况/r/n项目名称/r/n张家口堡玉皇阁防雷工程/r/n

/r/n项目负责人及职务/r/n

/r/n杨文泽/r/n联系电话/r/r/n项目起止时间/r/n2020年7月～2021年1月/r/n三、项目绩效情况（项目/r/n绩效目标及实施计划完成情况）/r/n项目绩效目标/r/n实际完成情况/r/n依据设计思想，国家及地方相关法律、法规，并符合防雷设计规范，安装1套合格完善的建筑防雷系统/r/n项目完成情况为优秀/r/n四、项目绩效指标评分通过项目的实施，能够有效消除张家口堡玉皇阁建筑的直击雷安全隐患，有效的加强周边群众及游客对文物建筑保护的必要性的认识及文物建筑保护意识。/r/n五、项目绩效评价结论/r/n评价等次（S）：/r/n优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）/r/n99/r/n评价人员：/r/n姓名/r/n单位/r/n职称/职务/r/n签字/r/n评价工作组组长（签字）：年月日/r/n单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：/r/n/r/n/r/n

/r/n

/r/n年月日/r/n六、财政部门预算主管科室审核意见/r/n审核意见：/r/n审核人签字：/r/n（公章）/r/n年月日/r/n填表说明/r/n一、本表格由评价机构填写，所有内容必须客观真实/r/n二、封面填写/r/n（一）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。/r/n（二）项目单位：填写全称，不得省略。/r/n（三）主管部门：填写全称，不得省略。/r/n（四）评价类型：/r/n分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。/r/n（五）评价机构：在所选项后面的方框内打√。/r/n三、自评表格内容填写/r/n（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、职务、联系电话等栏目，可调整格式，逐个填写。/r/n（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。/r/n（三）项目支出明细情况：/r/n按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。/r/n（四）项目绩效情况：“项目绩效目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成情况”栏主要填写项目绩效及实施计划的实际完成情况，应与“项目绩效目标”栏相关内容逐条对应。/r/n（五）项目评价：项目评价得分表参照“XX项目自评评分表（参考模版）”。/r/n（六）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥70）、较差（S＜70）4个评价等次。/r/n（七）评价人员：/r/n填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。/r/n四、绩效评价情况概述（文字表述）/r/n评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：/r/n（一）项目基本概况。/r/n1.项目立项概况：对项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益做出说明。/r/n2.项目执行概况：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况；实际支出情况，包括人、财、物等方面；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；财务管理情况；项目管理制度及执行情况。/r/n（二）评价依据。/r/n主要包括：国家和省有关法律、行政法规及规章制度；财政部门、主管部门制定的绩效评价工作规范；国家关于项目发展的有关方针、政策，项目发展规划（计划）及绩效目标；项目申报文本、可行性研究报告、立项评估报告；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目的验收报告；项目单位的有关制度管理规定；其他相关资料。/r/n（三）项目绩效。/r/n对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理和总结。/r/n（四）问题与建议。/r/n对评价过程中发现的问题进行详细的分析与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见或建议。/r/n附件4/r/n张家口堡玉皇阁防雷工程项目自评评分表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标解释/r/n指标说明/r/n得分/r/n投入（23分）/r/n项目立项（19分）/r/n项目立项规范性/r/n项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。（3分，依据评价要点不符合其中一项扣1分。）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①项目是否按照规定的程序申请设立；/r/n②所提交的文件、材料是否符合相关要求；/r/n③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。/r/n绩效目标合理性/r/n项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n8/r/n①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；/r/n②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；/r/n③项目是否为促进事业发展所必需；/r/n④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。/r/n绩效指标明确性/r/n依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（8分，依据评价要点不符合其中一项扣2分）/r/n评价要点：/r/n8/r/n①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；/r/n②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；/r/n③是否与项目年度任务数或计划数相对应；/r/n④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。/r/n资金到位/r/n率（4分）/r/n资金到位/r/n率/r/n实际到位资金与计划投入资金/r/n的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。（2分，依据到位率记分）/r/n资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。/r/n2/r/n实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。/r/n计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。/r/n到位及时率/r/n及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。（2分，依据及时率记分）/r/n到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。/r/n2/r/n及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。/r/n应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。/r/n过程（16分）/r/n业务管理

（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的业务管理制度；/r/n②业务管理制度是否合法、合规、完整。/r/n制度执行有效性/r/n项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；/r/n②项目调整及支出调整手续是否完备；/r/n③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；/r/n④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。/r/n项目质量可控性/r/n项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；/r/n②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。/r/n财务管理（8分）/r/n管理制度健全性/r/n项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行/r/n的保障情况。（2分）/r/n评价要点：/r/n2/r/n①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；/r/n②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。/r/n资金使用合规性/r/n项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；/r/n②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；/r/n③项目的重大开支是否经过评估认证；/r/n④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；/r/n⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。/r/n财务监控有效性/r/n项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。（3分）/r/n评价要点：/r/n3/r/n①是否已制定或具有相应的监控机制；/r/n②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。/r/n产出（40分）/r/n项目产出（40分）/r/n数量指标/r/n各单体建筑设专设防雷引下线不少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院的四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于18米。/r/n实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。/r/n10/r/n/r/n/r/n质量指标/r/n质量达到防雷验收标准，并通过检测/r/n质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。/r/n10/r/n检测报告质量合格，质量达标率100%。/r/n/r/n时效指标/r/n预计工期40天实际工期35天/r/n完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。/r/n10/r/n/r/n/r/n成本指标/r/n预计成本42万元实际成本36万元/r/n成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。/r/n10/r/n/r/n/r/n效果（21分）/r/n项目效益（15分）/r/n经济效益/r/n非盈利无经济效益/r/n通过项目的实施，能够有效消除张家口堡玉皇阁建筑的直击雷安全隐患，有效的加强周边群众及游客对文物建筑保护的必要性的认识及文物建筑保护意识。/r/n15/r/n环境效益/r/n拉动当地游客对防雷防火的认识/r/n可持续效益/r/n项目实施将对人、自然、资源带来可持续影响/r/n满意度（6分）/r/n社会公众或服务对象满意度/r/n社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（6分）/r/n项目单位满意度需达到95%以上。/r/n6/r/n自评得分/r/n99/r/n说明：/r/n1.产出指标由项目单位根据项目实际情况自行填写，分值共计40分，可按照实际情况合理分配分值。细化的指标项共计不低于8项。/r/n2.项目效益指标可依据经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等通用指标结合项目实际情况自行设定，分值15分，细化指标共计不低于3项/r/n桥西区檀邑溪谷文化园消防安全补贴项目绩效自评报告/r/n一、项目概况/r/n（一）檀邑溪谷文化园消防安全补贴项目主要用于景区配备微型消防站、消防车、消防器材等支出，年初绩效目标设定为配备微型消防站、消防车、消防栓等消防器材。绩效目标完成情况景区内配备8个微型消防站、一辆消防车、800具灭火器等消防器材。/r/n（二）该项目预算安排62万元，实际支出62万元。/r/n二、项目综合评价等级和评价结论/r/n（一）项目综合评价得分92分，评价等级为分优等级。/r/n（二）配备消防器材增强景区安全消防防范能力，如发生重大火灾可减少人员伤害、减轻景区财产损失。/r/n三、项目实施取得的主要成效/r/n檀邑溪谷文化园配备相关消防设备可增强景区安全消防防范能力，如发生重大火灾可有效的在第一时间进行处理，从而减少游客伤害、减轻景区财产损失。景区制定了消防安全制度，落实消防安全责任，并多次开展消防安全宣传教育活动