义络公司增收节支工作实施方案

义络公司增收节支工作实施方案义络公司增收节支工作实施方案义络公司增收节支工作实施方案xxx公司义络公司增收节支工作实施方案文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度义络煤业增收节支工作实施方案为全面贯彻落实好河南能源、《义煤公司增收节支工作实施方案》要求，认真做好今年后三季度经营管理工作，以开源节流、增收节支为抓手，强化管理措施，完善指标考核体系，坚决打赢减亏增盈保生存这场硬仗，现结合我公司当前实际，经研究，特制定本方案。一、指导思想全面贯彻落实河南能源、义煤公司关于增收节支、扭亏增盈工作部署，面对当前严峻的市场形势，切实增强危机意识、紧迫意识和责任意识，树立过紧日子思想，动员公司上下打好增收节支攻坚战，认真测算各项指标，筛查经营管理中的各种漏洞和不足，以奖惩严明的工作措施确保今年各项经济技术指标的圆满完成，为义煤公司的稳定发展作出积极贡献。二、实施目标1、创建安全、环保、稳定的发展环境，确保年度既定目标实现。2、完成义煤公司下达的各项生产经营目标，促进公司持续稳健发展。3、后三季度奋斗目标：产量不低于45万吨，实现产销平衡；可控费用项目电费、材料费、在一季度基础上再下降10%；非生产性支出在一季度基础上再下降20%；完全成本低于345元/吨；后三季度利润-5150万元。三、组织机构成立增收节支专项工作领导小组，负责具体推进工作。组长：张许乐古旭东副组长：李红伟孙学峰刘志中邹栓营崔笃峰娄彦辉郭好杰张友红成员：公司各副总师及各科室负责人领导小组下设办公室，办公室设在企管科，负责具体工作的开展、落实和考核。四、主要任务（一）把安全生产工作放在一切工作的前面，强化责任，落实措施，确保矿井安全生产。1、继续抓好双基建设工作，牢固树立“企业越是困难越要抓好安全，抓不好安全企业更困难”的意识，主动适应安全管理新常态。2、后三季度坚决消灭轻伤及二级以上非伤亡事故，以安全工作的持续好转推动企业平稳、健康、持续向好发展。（以上工作责任领导：崔笃峰责任科室：安检科，责任人：李强）（二）解决好矿井开采后期优质资源枯竭、开采难度大，投入高、机械化程度低等难题，加强工作面设计优化，提高工作面单产效率。1、加强勘探和钻探工作，详细掌握煤层赋存状况，优化工作面布置提高单产水平，力争单面达到3万吨/月。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科,责任人：安超军）2、积极联系义煤公司地质测量部门到现场指导勘探工作，提高数据的可靠性，坚决杜绝无效进尺，全年开拓掘进量减少10%。（责任领导：娄彦辉，责任科室：地测科，责任人：卢向科）3、选择适宜的采区上综采设备，改两采一备为一采一备，积极联系义煤公司安排综采设备购置专项费用或调剂。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）4、外出学习兄弟单位成功经验，探索大倾角机械化采煤工艺，并加强与各高校和科研机构的联系，解决综采技术难题。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）5、完善岩巷作业线、摸索在义络岩性条件下提高单进技术水平，年底之前月进尺完成120米，争取达到150米。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）6、优化生产系统，将采区从5个优化到2个，加快34采区回收步伐，做好38采区拆除的扫尾工作。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）7、采区优化后，每月节约人员、设备、材料、电费等投入112万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）7、提高采煤工艺水平，减少支护投入，加强工作面煤层注水、提高煤壁强度，每月减少排子、川杆使用量20%，月节约费用5万元。（责任领导：娄彦辉，责任科室：通风科，责任人：赵康）8、改善上下巷支护工艺、减少单体柱租赁费用，月节约费用万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科）9、加大支护材料的替代品使用，如废旧皮带替代排子等创新措施，月节约费用万元。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）10、加大支护材料的单项考核力度、提高奖惩挂钩比例，执行100%罚款，50%奖励。（责任领导：李红伟，责任科室：供应科，责任人：朱占峰）（三）大幅压缩设备使用量，加快推行自动化值守，强力推进设备维修、自检、更换进度。1、减少34、38采区后可减少大型设备及管线缆布置，减少维护量，提高安全可靠性。2、加强两采区设备、管线回收力度，使回收的设备及管线缆满足2016年生产需要，年节约60万元。3、加大设备修旧复用力度，最大限度的减少新设备、新材料的投入，推进机修厂契约化管理，设备中小修一律不离矿，预计年节约设备修理和材料制作费用150万元。4、加快实施工作面下巷运输改造，将刮板输送机全部更换为皮带机，预计年节约费用20万元。5、全面完成矿井变电所无人值守改造，机电科专门成立推进工作领导小组，力争三季度完成，预计年节约费用128万元。（以上项目责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）。（四）持续深入推进人力资源结构调整，加快换人、兼岗作业步伐，加强人员素质培训，提高一岗多能水平。1、按照义煤公司要求推进结构调整，优化人员配置。持续加大人员的清理力度，6月底完成人力资源调整任务60%，年底前完成机构合并及剩余40%人力资源调整任务，并争取以岗位承包、契约化管理、岗位拍卖等手段力争使人力资源调整任务再提高5%。2、及早着手进行骨干培训，做好人才储备工作，通过岗位多面手的培养，具备走岗、兼岗技术素质，年底之前培训100人左右。3、调整工资分配管理，着力优化薪酬结构，工资结构达到1::，原则上保证一线、骨干人员薪酬相对稳定，充分调动工作积极性。（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科，责任人：刘永伟）（五）加强煤质管理，从源头控制煤质，做好配煤准备工作。1、加强勘探工作量力度，为生产设计提供详实的煤炭赋存资料，通过优化工作面设计，力争从源头上保证原煤发热量不低于5400大卡，含硫量不超过%2、工作面环节加大下巷管理，减少矸石混入，通过管控使工作面运输巷的煤质消灭5CM矸石。3、加强矿车管理，做到运煤矿车专用，同时加大矿车定期清挖力度，力争做到装煤装渣分别使用矿车。4、加强地面翻车系统管理，尽量使不同煤质的煤分时段卸仓，在卸仓环节加强煤质中混入的支护材料和大块矸石的分拣力度，达到100%入选震动筛。(以上项目责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军)。5、加强风选厂运营考核，综合运用日常巡查、不定时抽查、视频监控等手段，发现未入选原煤进仓按事故进行处理。6、通过风选力争使原煤达到5500大卡，硫份控制在%—%左右。7、积极联系义煤公司，及早确定配煤来源和煤种，力争三季度工作有实质性进展。8、进一步优化和完善配煤系统，确保系统可靠，做好配煤前期的各项准备工作，力争通过配煤使商品煤的发热量不低于4500大卡，硫份不高于%。9、运行好煤质市场，运用市场化手段，加强奖惩考核，坚决兑现煤质切块考核。（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：运销煤质科，责任人：李中于）。（六）加强后勤系统管理，减轻企业负担。1、医院人员多、医技人员少，设备落后，但区位优势明显，具有发展潜力，目前工资为60%自筹。一是依据人力资源调整的政策对富裕人员进行分流和放假，进一步减轻负担。二是争取上级政策，对医技人员进行外出培训或返聘。三是利用区位优势、城镇医保、新农合等政策，积极服务好矿区职工、家属。四是力争六月底之前实行契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科、医院、社保科，责任人：刘永伟、徐训、刘全柱）2、幼儿园区位优势明显，硬件及师资力量在宜阳县城属上等水平，目前工资为60%自筹，水电等运行费用自筹。一是加强形势教育，转变职工市场意识。二是要制定专门政策促其与市场接轨，力争工资和运行费用完全自筹，从创收中解决。三是力争六月底之前实行契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：刘志中，责任科室：幼儿园，责任人：陈慧）3、加强三供一业与市场化接轨力度，一是供电已实现生产和生活分网，月减少成本支出7万元，但生活区线路老化，计量器具落后，损耗较大，下一步进行线路改造，使其具备与市场接轨的条件。二是矿区绝大多数已施行了供水管网改造，由地方自来水公司抄表到户，但李沟和新宜小区虽由县供水，但未实现抄表到户，需协商改造移交。三是供暖收费按集团公司标准实行，下一步力争纳入市政管网。（责任领导：刘志中，责任科室：水电队，责任人：董冠刚）4、运行好后勤系统市场化工作，一是完善后勤市场，争取早日做到后勤系统全部纳入市场化结算。二是做好后勤系统移交地方管理的前期准备工作，待政策允许和条件成熟可立即实施。（责任领导：刘志中，责任科室：后勤中心，责任人：田春雨）（七）加大市场化覆盖范围，对生产区队开展全面预算化管理。结合以开展的内部市场化三级核算工作，加强公司对区队全面市场化预算的一级市场工作内容，以区队产量、进尺、提升运输任务为指标核算基础，按照各项费用支出，下达全面预算管理指标，指标涵盖工资、材料、电费、修理费、服务费，严格投入关口管理，借助市场化信息平台做到收入支出当天清，做到投入和产出账目清晰，管理者和生产者共同把关，实现效益最大化。（责任领导：李红伟，责任科室：市场办，责任人：李普）（八）持续不断营造增收节支浓厚氛围，把战危机、保生存压力层层传递到公司每个岗位、每名职工、每位职工家属中去。1、党务部要做好舆论宣传和发动工作，每周定期播放的义络新闻要开辟专题节目，宣传增收节支的重要意义，及各单位增收节支的工作措施和成效。2、要以增收节支为主题，开展板报展评、“我为增收节支做贡献”竞赛活动、“我为增收节支献一招”活动，开展人均“节支十元钱”活动，开展“告别陋习降支出”活动，全面掀起增收节支的活动高潮。3、开展每月增收节支十大明星活动。（以上工作责任领导：孙学峰，刘志中，责任科室：党务部、工会，责任人：马小甫、闫爱霞）五、具体要求1、公司各科室、区队一把手是第一责任人，各单位要明确增收节支专项工作分管领导，制定各自的“可操作、可量化、可检查”增收节支工作措施，明确目标，并将工作目标层层分解，落实到人。各单位制