饲料质量安全手册

74/74内部资料注意保存饲料质量安全手册FeedQualitySecurityManual依据农业部《饲料质量安全管理规范实施概要》V2.0版控制状态受控类编号持有人**饲料有限公司2014-10-01颁布2015-01-01实施**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第1页共6页第次修改日期：2014年10月章节号第一章第一条1.11.2第二条2.12.2第三条3.1第四条4.14.24.3第五条5.15.2第二章第六条6.16.26.36.4第七条7.17.2第八条8.18.28.38.48.58.6标题总则编制目的和依据编制目的编制依据控制要求和适用范围基本控制要求适用范围基本要求饲料生产企业的基本要求验收主体预混合饲料企业的验收主体配合、浓缩精料补充料饲料企业的验收主体检查员制度监督检查主体县级监督检查主体监督检查计划原料采购与管理原料供应商评价制度和相关记录对原料供应商的评价流程、原则、内容和标准审核原料供应商评价记录合格供应商的评审记录公司总部提供的产品备份资料原料采购合同的基本要求原料采购合同公司总部提供的产品备份资料饲料原料品控保存国标、行标、地标、企标等各类标准原料质量标准接收原则原料质量标准接收流程、查验和不合格产品处置原料查验和检验留样观察制度留样观察记录**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第2页共6页第次修改日期：2014年10月章节号第九条9.1第十条10.110.2第十一条11.111.211.3第十二条12.112.2第十三条13.113.2第三章第十四条14.114.214.314.4第十五条15.1第十六条16.1第十七条17.1第十八条18.118.2第十九条标题原料进货台账原料进货台账内容原料仓储管理原料仓储管理制度原料仓储记录出入库和使用记录出入库记录使用记录温湿度监控记录亚硒酸钠等危险化学品管理出入库记录使用记录库存原料监控原料质量监控制度原料质量监控记录生产过程监控生产过程技术类文件管理工艺设计文件生产工程操作程序生产工艺参数文件生产过程记录防止交叉污染措施防止交叉污染控制措施防止外来交叉污染措施防止外来交叉污染的卫生控制措施产品配方控制制度产品配方的设计、审核、批准、传递、控制和使用大宗原料投料作业大宗原料投料操作程序大宗原料投料记录小料配制、存放、投料监控**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第3页共6页第次修改日期：2014年10月章节号19.119.219.319.4第二十条20.1第二十一条21.121.2第二十二条22.122.2第二十三条23.1第二十四条24.124.224.324.424.5第二十五条25.125.2第二十六条26.126.226.326.4第二十七条27.127.227.3标题小料配制单小料投放和复核记录小料投放交接记录小料标识卡添加剂（小料）预混合要求添加剂（小料）预混合作业记录计算机配料过程数据和记录计算机配料过程记录表中控岗位操作记录混合机变异系数值检测混合机最佳变异系数（CV值）的检测记录确认混合均匀度检测报告制粒作业制粒作业记录生产设备管理设备管理制度设备档案设备日常保养计划设备日常保养记录设备维修记录生产设备及辅助设备设备运行制度设备维护和保养特种设备安全制度特种设备检查名称锅炉安全检查表压力容器安全检查表变压器安全检查表监视与测量设备监控监视与测量设备管理制度监视与测量设备台账监视与测量设备核查记录表**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第4页共6页第次修改日期：2014年10月章节号第二十八条28.128.2第二十九条29.129.2第四章第三十条30.130.2第三十一条31.131.2第三十二条32.1第三十三条33.133.233.333.4第三十四条34.134.234.3第三十五条35.135.2第三十六条36.136.2第五章第三十七条标题饲料标签设计、保存和使用饲料标签设计饲料标签保存包装作业产品包装作业记录标签使用记录产品检验生产现场品控生产现场品控检查与规则生产现场质量检查记录产品检验制度检验记录检验报告产品型式检验产品型式检验报告实验室仪器设备的管理和使用仪器设备检定与校准记录仪器设备操作规程仪器设备使用记录仪器设备档案实验室化学试剂和危险品管理化学试剂和危险品控制程序化学试剂和危险品使用和存放条件化学试剂和危险品领用记录原料和产品留样制度留样观察制度留样观察记录不合格产品控制和处置不合格产品控制程序不合格产品评审和处置记录产品贮存及运输产品仓储管理**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第5页共6页第次修改日期：2014年10月章节号37.137.237.3第三十八条38.138.2第三十九条39.139.2第四十条40.1第四十一条41.1第六章第四十二条42.1第四十三条43.143.2第四十四条44.1第四十五条45.145.245.3第七章第四十六条46.1第四十七条47.147.247.3标题产品仓储管理原料垛位标识卡出入库记录库存产品监控制度和记录库存产品监控制度库存产品监控记录产品储存运输卫生控制产品运输卫生控制程序车辆卫生安全监察记录散装灌装饲料产品卫生控制散装灌装运输车的清理记录产品销售票据和记录产品销售台账记录产品追溯与召回产品可追溯制度产品追溯程序产品召回制度召回程序召回记录召回产品的处置召回产品的处置记录和确认客户投诉和不良反应产品投诉和不良反应管理制度客户投诉记录不良反应报告记录人员与卫生企业法人代表职责文件形式确认法人代表职责饲料安全管理机构饲料安全领导小组饲料安全领导小组职责确认饲料安全领导小组成员一览表**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第6页共6页第次修改日期：2014年01月章节号第四十八条48.148.2第四十九条49.149.1第八章第五十条50.150.250.350.450.550.650.750.850.9第五十一条51.1第五十二条第五十三条附录附录1附录2附录3附件4附件5附图1附图2标题人员培训人员培训制度培训记录、取得的成效和总结厂区环境卫生环境卫生保洁规范卫生检查记录文件与记录管理文件管理目的范围文件管理批准权限要求文件编号文件发放文件变更与修改其他需要修改情况说明记录管理制度记录管理记录格式与内容记录保存年限重要性对应职能部门表公司内部职能要素分配表企业法人对公司产品质量安全负总责承诺书关于公司组建饲料质量安全领导小组的通知饲料质量安全工作领导小组一览表组织机构框架质量管理体系框架**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.2标题：批准页第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为规范本公司的生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》（国务院令第609号）、农业部《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）(以下简称“规范”)要求，制定《饲料质量安全手册》(以下简称“安全手册”)。第1版《安全手册》编写内容、要素、结构、顺序、章节条款与《规范》完全一致。结合我公司的生产流程及相关管理制度，各章节需进一步规范的内容，本《安全手册》已经做出了相应的规定，并编制了作业指导书。支持性文件包括操作规程（程序）、规范、各种记录和表格、工艺流程图等，有唯一性编号。职能要素分配表、质量管理体框架等内容编入附件。《安全手册》共计8章53个条款111个二级条目。较系统地规定了本公司原料采购与管理、生产过程控制、产品检验、产品贮存及运输、产品追溯与召回、人员与卫生、文件与记录管理等各项规章制度。为了便于实际操作，编制了相应的作业指导书，支持性文件47个。附件5个，附表2个。《安全手册》是我公司保证饲料质量安全的纲领性文件，是各部门及全体员工参与业务活动的行为准则，是考核饲料质量安全工作效果和预防饲料质量安全事故的重要文件，要求全体员工认真学习，深刻领会、自觉遵照执行《安全手册》规定的各项规定。为消除饲料质量安全隐患，完成总部提出的“抓紧大机遇，组建大队伍，打赢大战役，攀登新高峰”的奋斗目标努力工作。为了加强对饲料质量安全工作的领导，根据《规范》第四十七条规定，公司组建饲料质量安全领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在技术中心。本《安全手册》纸质和电子版本以及支持性文件（含Excel等记录方式）均有效。凡是以电子形式记录的，均需备份。本《手册》项下的程序文件、作业指导书和质量记录唯一性编号与ISO体系文件编号一致。第1版《饲料质量安全手册》自2012年03月25日起实施。总经理：2014年10月01日**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.3标题：修改控制页第1页共1页章节号修改条目修改人批准人生效日期**饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.4标题：公司概况第1页共1页**饲料有限责任公司成立于1996年9月，坐落于**经济开发区，系**科技集团股份有限公司在北京的高科技产业基地之一。公司占地57857平方米，现有员工345人，其中大专以上学历占65%。公司建立了完善的质量管理保障体系，实施科学管理。2001年12月公司通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。所有产品都制定了质量企业标准，获准备案的企标60个。公司品管中心实验室面积2600m2，拥有HPLC、GC、UV、AAS、近红外分析仪、荧光分光光度计、旋光仪、显微镜等大型精密仪器20多台（套），配备了辅助设备和常规分析仪器，所检参数能满足原料到成品全部产品质量检测工作需要。公司建成粉碎、搅拌、制粒等大型机组，年产浓缩料和全价料12万吨的生产线一条；膨化饲料生产线二条，年膨化能力3万吨。成功开发生产**牌、**牌、智**牌浓缩料和全价料3个品牌2个系列100多个品种。产品投放市场后受到普遍好评，深得广大客户信赖，具有畜禽饲养周期短，饲料报酬高等特点，其中**牌551乳猪全价料荣获北京市“名优产品”称号。公司产品覆盖京、津、冀、鲁、辽、蒙、晋等省份，2010年销量达10万吨，销售收入3.2亿元，经济效益显著。公司带动**区等周边原料生产基地达5万多亩，收益农户13000多户，直接创造就业机会600多个，间接就业机会1000个以上。为繁荣农村经济，增加农民收入，巩固城乡畜禽产品供给和稳定物价发挥了重要作用。公司是北京市农业产业化重点龙头企业，北京农村商业银行“AAA级信用企业”单位。2009年2月被中国产品质量协会授予“质量信用AAA”等级证书，同年11月通过高新技术企业认定复评审被认定为“高新技术企业”。2010年3月被北京市饲料工业协会评为“2009年北京市二十强饲料企业”、“2009年度北京市饲料产销总量排行前二十名”、2010年6月公司产品“***”被全国农产品加工业投资贸易洽谈会评为“优质产品奖”。公司被评为北京市乡镇企业局“百强企业”；被**区政府授予“经济发展尖兵”、“十大规模企业”和“创农产品品牌单位”等荣誉称号。公司全体员工紧跟总部提出的“抓紧大机遇，组建大队伍，打赢大战役，攀登新高峰”的奋斗目标，强化质量意识、服务意识、竞争意识、市场意识，为打造行业领头企业而努力。单位地址：北京**区雁栖经济开发区**街**号，邮政编码：101407联系电话*饲料有限公司饲料质量安全手册章节号0.5标题：质量管理体系第1页共2页质量体系文件结构图批准：总经理质量安全手册第一层文件↓批准：总经理程序文件第二层文件↓技术中心与品管部核心要素批准：技术负责人检验标准/非标准检验方法/企标检验实施细则仪器设备校验规程和保养规程仪器设备期间核查规程生产现场产品检验规程产品出厂检验和型式检验规程原料和产品留样规程产品追溯和召开规程人员与卫生承诺制度和声明文件与记录管理规程采购部原料供应商相关信息与规程采购合同与质量标准原料品控要求规程原料进货台制度原料仓储管理制度和规程库存原料质量监控规程生产部生产过程控制技术文件信息和操作流程防止交叉污染规程防止外来污染规程配方审核控制规程大宗、小料、核心料投料操作规程自动配料过程数据管理规程混合均匀度和制粒规程物流散装和灌装产品规程↓北京科高大北农饲料有限责任公司饲料质量安全手册第一章总则第一条1.1-1.2标题：总则第1页共2页第次修改日期：2014/10/01作业指导书批准：部门负责人质量记录格式相关质量记录格式第三层文件检验报告格式原始记录表格式采购、生产、物流、售后记录表格**饲料有限公司饲料质量安全手册第一章总则第一条1.1-1.2标题：总则第1页共1页第次修改日期：2014/10/01根据《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）制定《饲料质量安全手册》。1.1编制目的为规范本公司饲料原料采购、生产、品管、销售等行为，消除饲料质量安全隐患，确保科高大北农饲料产品质量安全，制定本《饲料质量安全手册》。1.2编制依据依据农业部《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）、《饲料和饲料添加剂管理条例》第18条及其他相关条款的规定。1.3支持性文件1.1.3.2《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》；1.3.3《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）；1.3.4农业部畜牧业司《2012年畜牧业工作要点》。**饲料有限公司饲料质量安全手册第一章总则第二条2.1-2.2标题：控制要求和适用范围第1页共1页第次修改日期：2014/10/01对饲料生产全过程实施全程控制的要求。2.1基本控制要求对影响饲料质量安全的人员、原料、生产、设备、工艺、检验、监控、文件管理等主要环节和要素实施控制。2.2适用范围适用本次公司生产的配合饲料、浓缩饲料二类产品。从原料采购、产品加工、产品检验、仓储、销售等全过程实施控制措施。2.3支持性文件见1.**饲料有限公司饲料质量安全手册第一章总则第三条3.1标题：饲料生产企业的基本要求第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为需满足《条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》和《规范》3个法规的要求。3.1饲料生产企业的基本要求能满足《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）、《条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》各项要求。3.2支持性文件3.2.1见1.3.1、1.3.2和3.2.3。**饲料有限公司饲料质量安全手册第一章总则第四条4.1-4.3标题：验收主体第1页共1页第次修改日期：2014/10/01验收主体和检查员制度。4.1预混合饲料企业的验收主体农业部饲料管理部门。4.2配合、浓缩精料补充料饲料企业的验收主体省级饲料管理部门。4.3检查员制度验收组至少2人组成，从农业部专家库中随机抽取。检查员须经农业部培训并考核合格，方可从事验收和检查工作。4.4支持性文件4.4.1见3.2.1**饲料有限公司饲料质量安全手册第一章总则第五条5.1-5.2标题：监督检查主体第1页共1页第次修改日期：2014/10/01基层饲料管理部门的职责和管理范围。5.1县级监督检查主体县级以上饲料管理部门。5.2监督检查计划基层管理部门应制定年度监督检查计划，在已经通过《规范》验收检查的企业中按照一定比例进行现场检查，依据《条例》相关规定对存在问题的企业进行处理。5.3支持性文件5.3.1见1.**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第六条6.1-6.4标题：原料供应商信息和评价第1页共1页第次修改日期：2014/10/01实施原料供应商评价制度和相关记录。制定供应商的选择、评价和再评价程序。对供应商的资质和产品质量保障进行评估来确定供应商名单，并保留选择和评价记录。6.1原料供应商的评价流程、原则、内容和标准审核程序制定原料供应商的评价、选择程序（流程）、评价原则、评价内容和标准审核等。6.2原料供应商评价记录备有与6.1相对应的供应商名称、营业执照、原料通用名、许可证明文件、质量标准、信誉证明；评价内容、评价结论、供应商地址、联系人、电话记录。评价人员签名。6.3合格供应商的再评价每年需由采购部会同技术中心、品管中心、生产部对合格供应商进行再评价，从合同执行率、产品合格率、供货及时度、产品均价等对合格供应商进行A、B、C三个等级评定（每年12月15日前完成），填写《供应商考核表》存档备查。6.4公司总部提供的产品备份资料暂无。6.5支持性文件6.5.1KG-CX-YL-01《**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第七条7.1-7.2标题：原料采购合同的基本要求第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为确保原料质量，建立原料采购流程，实施采购合同制度。合同中对原料质量、安全卫生指标和验收方法做出约定，并保留合同和记录。饲料原料有关安全卫生检测项目执行《规范》附件：饲料原料需要检验的安全卫生项目要求。7.1原料采购合同原料通用名、规格、质量与安全指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等。7.2公司总部提供的产品备份资料暂无。7.3支持性文件7.3.1KG-CX-YL-02《**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第八条8.1-8.6标题：饲料原料品控第1页共1页第次修改日期：2014/10/01对采购的饲料原料、单一饲料、添加剂、药物添加剂，预混料实施查验和检验等品控程序。制定查验采购产品的质量标准和验收标准，采购与验收程序，查验第三方检验机构的检验报告。每季度对5种原料进行1次安全项目检测。8.1保存国标、行标、地标、企标等各类标准品管中心负责保存国标、行标、地标、企标等各类标准。8.2原料质量标准接收原则原料通用名、规格或等级、有效成分、安全指标、最低可接受参数见《配合饲料原料质量标准》。8.3原料质量标准接收流程、查验和不合格产品处置原料采购选定原则（见大北农规定的供应商提供样品和资料，采购流程、质量标准、接收条件、不合格产品处置原则）。8.4原料查验和检验原料供应商提供第三方检验机构出具的检验报告，未能提供检验报告的，则按照科高大北农企业标准执行。每季度对5种主要原料进行1次安全项目检测。8.5留样观察制度每季度抽取5种原料进行安全卫生监测。对饲料原料留样观察感官等指标，每周观察1次，有观察记录。对留样实施分类保存，标注原料留样名称、编号、定期观察记录。饲料原料有关安全卫生检测项目执行《规范》附件：饲料原料需要检验的安全卫生项目要求。8.6留样观察记录应记录留样名称、规格或等级、生产日期、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、观察日期、观察项目、是否异常，观察人、样品处理货销毁批准人和时间，处理人8.7支持性文件8.7.18.7.2KG-GL-JS-018.7.3KG-GL-PG-058.7.4KG-GL-PG-038.7.5KG-GL-PG-04**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第九条9.1标题：饲料原料进货台账第1页共1页第次修改日期：2014/10/01建立饲料原料进货台账。记录原料、单一饲料、添加剂、药物添加剂、预混料名称，以及上述原料的产地、数量、保质期、许可证明文件编号、质量检验信息、生产企业名称、联系方式、进货日期。保存进货台账和票据。上述记录保存期为2年。9.1原料进货台账台账应记录原料名称，规格或等级、产地、生产日期、数量、保质期、许可证明文件编号。生产企业名称、联系方式、进货日期、质量检验方式、检验结论、不合格品处置、经办人。9.2支持性文件9.2.1**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第十条10.1-10.2标题：原料仓储管理第1页共1页第次修改日期：2014/10/01根据原料特性分类存放，有原料垛位标识卡。垛位之间，垛位与墙壁距离为50cm，与屋顶保持距离为2m。10.1原料仓储管理生产部对蛋白饲料原料、能量饲料、氨基酸饲料，维生素（低温避光措施）、矿物质等物料实施分类堆放（科技公司存放）。上述各类原料存放地为厂内固定场所，无鼠害虫害，有质量监控记录（见13.10.2原料垛位管理标识卡标识卡分别记录原料名称，规格或等级、供应商名称、件数或包数、质量判定结论、入库和出库数量/时间、结余数量、领用人。10.3支持性文件10.3.1KG-GL-SC-02**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第十一条11.1-11.3标题：出入库和使用记录第1页共1页第次修改日期：2014/10/01建立饲料原料、单一饲料、添加剂、药物添加剂、预混料出入库及使用记录，加强监管对温湿度、光照有特别要求的物料管理。11.1出入库记录原料名称，规格或等级、供应商简称、入库数量和时间、出库数量和时间、库存数量、保管人。11.2使用记录原料名称、领用日期、规格或等级、上次结余、本次使用量、使用单编号、本次结余、使用人。11.3温湿度监控记录时间、温度、湿度、光照、记录人。11.4支持性文件11.4.1KG-GL-PG-01《11.4.2KG-GL-SC-02**饲料有限公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理第十二条13.1-13.2标题：库存原料监控第1页共1页第次修改日期：2014/10/01建立库存原料检测制度，定期进行抽样检验，保存监控记录。13.1原料质量监控制度监控库存原料的名称。监控项目为感官和环境条件，频次为每周1次。记录异常情况和处置方式，由监控人员信息。13.2原料质量监控记录原料名称、监控时间、监控项目和时间、检验结果、储存环境、异常情况描述、处置措施。13.3支持性文件13.3.1KG-GL-PG-01《**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十四条14.1-14.4标题：生产过程监控第1页共2页第次修改日期：2014/10/01本规则制定了饲料生产过程类所需的规范性技术文件，含生产程序、工艺参数、操作规程文件管理等。14.1工艺设计文件生产工艺流程图及其说明、流程图标注的关键点；产品种类及产品描述；生产设备一览表（设备名称、规格型号、数量、功率、生产厂家、使用日期、主要性能参数）；车间设备分布图（纵、横剖面图）。14.2生产工作操作程序原料接收操作程序、原料入库操作程序、付料投放作业操作程序、粉碎作业操作程序、配方（大料、小料）传递操作程序、中控岗位操作程序、微机配料作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配料称量作业操作程序、小料预混合作业操作程序、混合工序作业操作程序、巡仓岗位作业操作程序、制粒作业操作程序、冷却作业操作程序、成品打包作业操作程序、成品转运作业操作程序、成品发货作业操作程序。14.3生产工艺参数文件粉碎机和制粒机工艺参数包括粉碎原料名称、筛片孔径规格、作业电流和进料速度；制粒工艺参数包括生产成品名称、调压温度、蒸汽压力、环磨孔径和长径比、分级筛上下层孔径规格、颗粒含粉率。14.4生产过程记录小料称重配制记录、小料预混合记录、大料投料记录、原料粉碎作业记录、混合作业记录、制粒作业记录、包装作业记录、巡仓作业记录。14.5支持性文件14.5.114.5.2KG-GL-SC-0114.5.3KG-GL-SC-03《付料投料作业规程14.5.4KG-GL-SC-04《粉碎作业规程14.5.5KG-LG-SC-0514.5.6KG-LG-SC-06《14.5.7KG-LG-SC-07《**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十四条14.1-14.4标题：生产过程监控第2页共2页第次修改日期：2014/10/0114.5.8KG-GL-SC-08《巡仓岗位作业规程14.5.9KG-GL-SC-09《液体添加系统管理规定14.5.10KG-GL-SC-10《小料预混合作业规程14.5.11KG-GL-SC-12《14.5.12KG-GL-SC-1314.5.13KG-GL-SC-1414.5.14KG-GL-SC-1514.5.15KG-GL-PG-02**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十五条15.1-15.6标题：防止交叉污染措施第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为预防饲料之间交叉污染，制定本措施和原则。15.1反刍饲料。（将在天津基地建成反刍饲料专用生产线，不在本公司生产）。15.2生产顺序原则。当使用同一条生产线时，必须遵循“无药物在先，有药物在后，高浓度在先，低浓度在后”的生产原则。15.3洗仓规则。当生产含有药物添加剂的产品完成，即将更换另一个品种时，应使用原料对生产线建成洗仓处理。洗仓后的原料必须回归同类产品，不得混用或挪作它用。有洗仓作业记录，记录包括清洗设备和生产线的名称、清洗时间、作业人员。15.4盛放容器识别。盛放添加剂、药物添加剂、预混剂、中间体的原料容器或器具不得混用。它们的容器标识和颜色分别为：红色-添加剂、蓝色-药物添加剂、绿色-预混剂、白色-中间体。15.5专用袋。盛放添加剂、药物添加剂、预混剂、中间体的原料专用袋不得混用，其标识为大号记号笔标注，张贴彩色标识。小料使用不同颜色塑料桶加以区分。15.6设备定期清洗。没消除设备物料或添加剂残留，每隔二周清洗对设备进行一次清洗。15.7支持性文件15.7.1KG-GL-SC-11**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十六条16.1-16.7标题：防止外来交叉污染措施第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为预防外来物质对饲料的交叉污染，制定本措施和原则。16.1不使用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或存放原料或产品。16.2与产品接触的设备表面使用安全、耐腐蚀、耐磨顺的材料。预混饲料设备有接地防静电装置。16.3保持生产现场洁净，避免产品受到玻璃、瓷片、石子、金属等外来杂物污染。16.4不在生产过程中进行维修、焊接和气割等作业活动。16.5严格按照设备说明书选择符合要求的润滑油、清洗剂。16.6作业现场分类、画分存放区域的原料、中间产品、返工料、不合格产品，并有明显的标识或标记。16.7生产车间设有适当的防鼠害、防虫害、防鸟等设施。墙壁、地面平整，无污垢积存，无害虫滋生、16.8支持性文件16.8.1KG-GL-SC-21《**饲料有限责任公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十七条17.1标题：产品配方控制制度第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为确保饲料产品符合配方要求，制定设计、审核、批准、传递和使用管理程序。17.1饲料配方师需具备相应的资质。饲料产品配方的设计、审核、批准、传递和使用过程实施审核控制。17.2支持性文件17.2.1KG-GL-JS-03《**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十八条18.1-18.2标题：大宗原料投料作业规程第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程规定了大宗原料投料操作程序和环境要求。18.1大宗原料投料操作程序投料人按照投料规程投料，填写投料记录。投料人得到当班负责人投料指令后，凭投料单前往垛位取料。按照投料顺序摆放，检查原料感官，经当班负责人或副岗复核后，方可投料。保持投料作业现场环境整洁。18.2大宗原料投料记录投料记录表内容有：投放原料品种、投料时间、投料数量（包）、重量、累计投料量、原料感官质量（气味、色泽、霉变）、投料人签字。18.3支持性文件18.3.1KG-GL-SC-03《**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第十九条19.1-19.4标题：小料配制、存放、投料规程第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程对添加剂、药物添加剂和预混料的称重、配制、投放过程实施监控，并保存监控记录。配房间物料摆放有序，配料中配制的中间产品有明显标志或标识，有配方复核程序。19.1小料配制单小料配制单内容有：产品名称、添加剂和/或原料名称、计量单位、百分比、理论值、实际值、添加剂和/或原料结余量、配方师签字等信息。19.2小料投放和复核记录小料投放和复核记录内容有：产品名称、生产数量、投料批数、小料标识、回机料重量、重量复核、接收批数、剩余批数、交接确认、投料人签字等信息。19.3小料投放交接记录小料投放交接记录内容有：投料时间、本班投料批数、结余数量、交接确认签字人（配料人、投料人）等信息。19.4小料标识卡小料标识卡内容有：成品名称、配制日期、配制批数、每批重量、每批包数、配制人员签字等信息。19.5支持性文件19.5.1KG-LG-SC-07**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十条20.1标题：添加剂（小料）预混合要求第1页共1页第次修改日期：2014/10/01添加剂（小料）预混合作业程序。20.1添加剂（小料）预混合作业记录对配方中添加比例≤0.2%的添加剂和预混料实施稀释或预混合，并保留其记录。记录内容有：原料名称、稀释批次、原料称重、稀释剂或载体称重、混合时间、清洗原料/数量/时间、所稀释原料批次号、稀释原料标识、投料人交接签字等信息。20.2支持性文件20.2.1KG-GL-SC-10《**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十一条21.1-21.2标题：计算机配料过程数据和记录第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程规定计算机自动配料生产线系统要保存配方和配料过程的数据和记录。21.1计算机配料过程记录表记录内容有：配方编号、原料名称、配料仓号、配方理论值、配方实际值、混合时间、添加液体原料名称/添加理论值/实际值等信息。21.2中控岗位操作记录记录内容有：作业时间、产品名称、配方输入验证（签名）、配料时间、混合时间、回机料、理论产量、实际产量、损耗率、制粒仓号、制粒机号、成品仓号、洗仓情况/原料/数量/时间等信息。21.3支持性文件21.3.1KG-LG-SC-06**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十二条22.1-22.2标题：混合机变异系数值检测第1页共1页第次修改日期：2014/10/01产品混合均匀度频次每月检测一次，配合料/浓缩料/预混料的混合均匀度检测参数分别为盐分/盐分/铁元素，并保存其检验记录。22.1混合机最佳变异系数（CV值）的检测记录确认记录内容有：作业时间、混合机编号、混合物料名称、取样编号（n=10）、设定的混合时间和间隔、混合均匀度异系数（CV值）检测结果、最佳混合时间的确认、检测人员确认签字等信息。22.2混合均匀度检测报告报告内容有：检测日期、混合机编号、检测方法、样品编号、检测结果、混合均匀度异系数（CV值）计算结果、混合均匀度异系数（CV值）。22.3支持性文件22.3.1KG-GL-JS-06《**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十三条23.1标题：制粒作业第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程规定了制粒过程中的调质温度、调质水分、感官质量、冷却效果、分级效果实施监控程序，并保存其检验记录。23.1制粒作业记录记录内容有：作业时间、制粒机编号、产品名称（代号）、调质温度/时间、颗粒感官质量、喂料机转速、环模长径比、上下分级筛网孔径、蒸汽压力/温度等信息。23.2支持性文件23.2.1KG-GL-SC-12**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十四条24.1-24.5标题：生产设备管理第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为确保生产设备正常运转，制定生产设备档案，日常维护保养程序，保存其记录。24.1设备管理制度制度包括：设备采购与验收、设备档案与管理、设备使用与改造管理、设备维护与保养、压力容器等特种设备管理、备品备件管理等。24.2设备档案24.2.1设备台账包括：设备名称、编号、型号、规格、制造商、安装日期、使用日期、产能、主要参数、商家联系方式；24.2.2设备维修记录；24.2.3设备操作规程（主机设备）；24.2.4设备维修保养计划；24.2.5设备相关资料和使用说明书；24.2.1设备随机出厂文件、图纸等；24.3设备日常保养计划计划包括：设备名称/编号、保养项目/日期、保养人员、异常情况记录信息。24.4设备日常保养记录记录包括：维护保养日期、设备部位、异常清理描述、处理措施、保养人员信息。24.5设备维修记录记录包括：维修日期、维修部位、故障原因、维修清理、维修人员信息。24.6支持性文件24.6.1KG-GL-SC-1624.6.2KG-GL-SC-17《检测、计量24.6.3KG-GL-SC-18《动力维修/清理上锁与挂牌程序》**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十五条25.1-25.2标题：生产设备及辅助设备第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为确保水、电、汽等生产辅助设备正常运转，制定清洗、维护保养规程。25.1设备运行制度设备的零部件完整齐全、质量符合要求；各种安全装置和自动调节齐全完整；设备基础和机座稳固可靠，地栓螺栓连接紧固，符合技术要求；各类管线、管件、阀门、支架安装合理；各类阀门运行正常；防腐、保温等设备完整有效。25.2设备维护和保养所有神保持合理的操作、维护保养空间。25.3支持性文件25.3.1KG-GL-SC-20《设备清理操作规程**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十六条26.1-26.4标题：特种设备安全制度第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程规定了锅炉、压力容器、变压器定期等特种设备进维护保养程序。并保存其记录要求。26.1特种设备检查名称包括：锅炉、压力容器、变压器26.2锅炉安全检查表检查表包括：检查日期、检查炉体、安全阀、水位表、压力表、温度仪表、连锁保护装置、防爆门、给谁设备、水处理设备。以及检查结果、异常情况描述、整改措施和落实时间、检查人员信息。26.3压力容器安全检查表检查表包括：检查日期、检查设备本体情况、连接部位、安全附件、运行状况、警示标志。以及异常情况描述、整改措施和落实时间、检查人员信息。26.4变压器安全检查表检查表包括：检查日期、检查零部件无损伤情况、漏油现象、油位显示、接地情况、保护装置。以及异常情况描述、整改措施和落实时间、检查人员信息。26.5支持性文件26.5.1KG-GL-SC-16《设备管理制度**饲料有限责任公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十七条27.1-27.3标题：监视与测量设备监控第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程制定监视与测量设备监控制度。并保存其记录。27.1监视与测量设备管理制度制度包括:监视设备的采购、管理、检查、报废程序。27.2监视与测量设备台账设备名称、设备编号、规格型号、测量范围、测量精度、使用地点、使用状况、鉴定证书或校准报告、检定间隔。27.3监视与测量设备核查记录表核查日期、设备名称、设备编号、核查项目及标准、异常情况描述、处理措施和落实时间、检查人员信息。27.4支持性文件27.4.1KG-GL-PG-07《计量管理制度**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十八条28.1-28.2标题：饲料标签设计、验收和使用第1页共1页第次修改日期：2014/10/01按照《饲料标签》（GB10648），按照品种、规格分类设计饲料标签，制定保存和使用制度。核查包装材料，产品标签，批次标识。饲料标签的设计、归档和销毁由技术部负责。保存核查、发放和销毁记录。28.1饲料标签设计见《饲料标签》（GB10648）各条款规定。28.2饲料标签保存按照标签品种分类保存。28.3支持性文件29.3.1KG-GL-JS-04《饲料包装、标签设计、验收和使用制度**饲料有限公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控第二十九条29.1-29.2标题：包装作业第1页共1页第次修改日期：2014/10/01对产品的包装、转运及收发货过程实施监控。29.1包装作业记录包装记录包括:日期、包装秤编号、产品名称、产量、感官检查（色泽、气味、粒度、硬度、含粉率、包装袋和标签确认、标注日期、包重符合）、头尾包数量、记录人签字。29.2收发货记录入库记录包括：品种名称、规格、入库数量、批号、入货仓库等，保管员和生产班长签字确认；、退库数量、损耗数量、损耗原因、焚烧销毁状况（销毁措施和数量、见证人）、发放、领用人和见证人签字。发货记录包括客户名称、仓库代号、产品名称、批号、规格、数量、金额等。29.3支持性文件29.3.1KG-GL-SC-13《成品打包29.3.2KG-GL-SC-14《成品转运29.3.3KG-GL-SC-15《成品收发货**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十条30.1-30.2标题：生产现场品控第1页共1页第次修改日期：2014/10/01建立生产现场品控规程，生产部会同品管部对生产过程中的原料、中间产品和成品的质量状况、执行工艺规程情况进行检查，保存检查记录。30.1生产现场品控检查与规则检查位点是打包灌包流水线、中控室、制粒、大料小料投料、打包等环节。检查方法是查验生产记录、投料记录，以及中间体成品、产品感官和执行工艺参数情况。根据不同产品和工艺，检查频率为2-6次/日，当发现问题时，应描述不符合现象、提出整改和纠正内容、落实整改和验证，检查人员等信息。30.2生产现场质量检查记录按照各种饲料从生产工艺，检查中间体成品、产品感官和执行工艺参数情况。检查位点是打包灌包流水线、中控室、微机处理部门、大料小料投料等环节。当发现问题时，应描述不符合现象、提出整改和纠正内容、落实整改和验证，检查人员等信息。30.3支持性文件30.3.1KG-GL-PG-02《生产现场质量检查制度**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十条31.1-31.2标题：产品检验制度第1页共1页第次修改日期：2014/10/01依照产品企业标准，对产品的出厂检验和检验项目、检验记录、检验报告、授权签字人和检验报告保存期限做出规定。31.1检验记录（原始记录）记录内容包括:样品编号、产品名称、检验项目/方法/环境/过程（计算公式和样品变量，包括称样量、稀释倍数、标准溶液浓度和体积、A值、峰面积或峰高、计算公式和结果、方法规定的偏差、实际偏差）、判定规则、检验结论、检验日期、检验人和审核人。31.2检验报告报告内容包括：样品编号、产品名称、生产日期或批号、抽样基数、抽样性质、抽样数量、抽样日期、抽样人员、检验项目、检验方法、标准值、判定值、实测值、检验结论、判定依据、报告日期、检验人/审核人/批准人签字信息。31.3支持性文件31.3.1KG-GL-JS-05《饲料各检验项目执行检验标准**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十二条32.1标题：产品型式检验第1页共1页第次修改日期：2014/10/01依照产品企业标准，对产品每年进行一次型式检验，并保存检验报告。32.1型式检验报告见31.3.131.2支持性文件见31.3.1。**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十三条33.1-33.4标题：实验室仪器设备管理和使用第1页共1页第次修改日期：2014/10/01依照《计量法》相关规定，品管中心建立仪器设备检定与校准规则，以及仪器设备操作规程和档案。33.1仪器设备检定与校准记录对检验环节终端出具数据的仪器设备均需按期向有资质的计量机构申请检定或校准，并取得和保存检定会校准报告。包括HPLC、UV、AAS、旋光仪、半自动定氮仪等。包括辅助设备包括天平、高温炉、干燥箱、酸度计、压力锅。见仪器设备一览表、检定计划和核查记录。33.2仪器设备操作规程（见33.1所列仪器设备操作规程）。33.3仪器设备使用记录每一台仪器设备单独建立使用记录，记录包括：仪器名称、规格型号、使用日期、样品编号、检验项目、开始和完毕时间、仪器使用前后状态、使用人和管理人，故障、维修和保养记录。（见33.1所列仪器设备使用记录）33.4仪器设备档案(见24.2)33.5支持性文件33.5.1DBNF-KL-2-B04《实验室仪器设备操作规程》**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十四条34.1-34.3标题：实验室化学试剂管理第1页共1页第次修改日期：2014/10/01依照《危险化学品安全管理条例》，制定实验室化学品等存放、使用、废弃物处置规则。34.1化学试剂控制程序使用人提出化学试剂购买计划、到货验收，填写入（出）库单。酸碱溶液中和后方可排放。有机溶剂废液等需集中存放，经清点品种、数量后，委托有公安机关认可资质的单位集中处置，并保留相关凭证。上述需控制的化学试剂是指有机溶剂（不含甲醇、乙醇），也不包括常用的无机试剂。34.2化学试剂使用和存放条件品管中心有专门区域存放化学试剂，其环境符合要求。按照GB/T601-602-603或检测方法标准的要求配制。34.3化学试剂领用记录领用记录包括：领用化学品名称、领用数量、领用人、领用日期、批准人、批准日期。库存记录包括：化学试剂名称、出入库数量、保管人。34.4支持性文件34.4.1DBNF-KL-2-B08《实验室化学试剂和危险化学品控制程序》**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十五条35.1-35.2标题：原料和产品留样制度第1页共1页第次修改日期：2014/10/01依照《条例》规定，制定原料和饲料产品留样制度。每批次处理均需留样，按照产品类别存放，有唯一性编号，留样保存期为超过产品保质期后的2个月。定期观察，并有观察记录。留样记录保存期限为2年。35.1留样观察制度留样观察内容为感官和环境条件，是否有异常。选择干燥避光的贮存环境，观察频次为每周观察一次。观察期限为超过产品保质期后的2个月，观察到异常情况处置措施，到期后经品管经理批准一并抛弃。有专人负责。35.2留样观察记录观察记录包括：样品名称、规格或等级、生产日期、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、实际观察日期、观察项目、异常现象描述、样品处置或销毁日期，经办人信息。35.3支持性文件35.3.1KG-GL-PG-0535.3.1KG-GL-PG-04**饲料有限公司饲料质量安全手册第四章产品检验第三十六条36.1-36.2标题：不合格产品控制和处置第1页共1页第次修改日期：2014/10/01当遇到或发现重大安全事故隐患或事件，或批量成品不合格时，由技术中心会同公司饲料安全领导小组作出评审和认定，并保留评审和认定记录。品管部或其他部门负责人提出不合格原料、中间产品和成品的初步处理意见，报请技术中心负责人批准。36.1不合格产品控制程序确定不合格识别位点，存储标识，不合格产品的识别人员会同品管中心提出初步不合格原因和不合格参数，交由技术中心评审。评审依据为产品标准或合同约定的质量标准，提交评审意见。处置权限为技术中心负责人。36.2不合格产品评审和处置记录不合格产品名称、数量、不合格原因分析和描述，记录评审结果和处置措施，处置人信息。36.3支持性文件36.3.1KG-GL-PG-03**饲料有限公司饲料质量安全手册第五章产品贮存及运输第三十七条37.1-37.3标题：产品仓贮管理第1页共1页第次修改日期：2014/10/01本规程按照种类和性质贮存产品，建立垛位识别卡，垛位间，垛位与墙壁保持距离。产品、待检产品、不合格产品和过期产品隔离存放，有产品垛位标识。37.1产品仓储管理产品仓储管理程序包括：库位编号规划、堆放方式、垛位标识、产品出入库示意标志。要求库房环境清洁，无虫鼠害。垛位与墙壁保持距离为20cm。37.2原料垛位标识卡标识卡内容包括：产品名称、规格或等级、包数、标准包重、质量判定结论、入库数量和时间、出库数量和时间、客户简称、库存数量、保管人员信息。37.3出入库记录记录包括：产品名称、规格或等级、包数、入库数量和时间、出库数量和时间、客户简称、库存数量、保管人员信息。37.4支持性文件37.4.1KG-GL-SC-02**饲料有限公司饲料质量安全手册第五章产品贮存及运输第三十八条38.1-38.2标题：库存产品监控制度和记录第1页共1页第次修改日期：2014/10/01定期检测库存产品，如必要实施抽样检验的，需保存监控记录。38.1库存产品监控规则监控规则包括：产品名称、监控项目为感官和霉变、包装、生产日期和保质期。还需记录被监控产品的场地环境、异常情况描述和处置措施等。监控频次为每周1次、38.2库存产品监控记录监控记录包括：产品名称、监控日期和时间、监控项目、贮存环境条件、异常情况描述。如果被监控产品已经送检，需记录检验结果。38.3支持性文件38.3.1KG-GL-PG-01《原料、成品质量监控制度**饲料有限公司饲料质量安全手册第五章产品贮存及运输第三十九条39.1-39.2标题：产品储存运输卫生控制第1页共1页第次修改日期：2014/10/01生产和物流部门负责对饲料产品装车作业前应对车辆进行安全卫生检查，保存检查记录。39.1产品运输卫生控制程序为了防止饲料产品在运输过程中因为运输工具不符合卫生要求，对饲料产生污染，制定饲料产品运输卫生控制程序。39.2车辆卫生安全监察记录车辆卫生安全监察记录包括：日期、运输商名称、运输车牌号；记录检查项目为车厢有无雨淋或积水、虫害迹象、污物残积、化学品残留物，查看防雨淋日晒措施和装置。询问司机，在装载饲料前是否运载化学品、农药、化肥。检查结论、检查人等信息。39.3支持性文件39.3.1KG-GL-SC-19《产品运输卫生控制程序**饲料有限公司饲料质量安全手册第五章产品贮存及运输第四十一条40.1标题：产品销售票据和记录第1页共1页第次修改日期：2014/10/01为了便于溯源，建立产品销售台账程序。台账记录内容有：饲料产品名称、数量、生产日期或批次、销售日期、质量检验信息、客户名称及其联系方式。销售台账和票据保存期为2年。41.1产品销售台账记录台账内容包括：产品订单号、饲料产品名称、生产日期或批次、销售数量、销售日期、质量检验信息、单价、总价、客户名称及其联系方式。41.2支持性文件41.2.1KG-GL-YX-01《营销部服务工作程序**饲料有限公司饲料质量安全手册第六章产品追溯与召回第四十二条42.1标题：产品可追溯制度第1页共1页第次修改日期：2014/10/01确保从原料采购到产品上市的所有环节均能得到有效追溯，制定产品追溯程序。同时启动检测结果和检验报告的相关核查机制。42.1产品追溯程序产品追溯程序包括查验或索取：查验生产过程等记录。饲料原料或成品标识、饲料标签、包装袋、留样记录。同批次饲料产品的流向和客户反馈信息、销售台账和记录、质量检验信息等。41.2支持性文件41.2.1KG-GL-JS-07《产品质量可追溯性控制程序**饲料有限公司饲料质量安全手册第六章产品追溯与召回第四十三条43.1-43.2标题：产品召回制度第1页共1页第次修改日期：2014/10/01当发现饲料产品对养殖动物、人体健康有害，或可能存在安全隐患的产品，依照《条例》二十八条规定，启动产品召回程序，立即通知客户或使用者、主动召回产品，保存召回通知和记录。向当地饲料管理部门报告。43.1召回程序对于已经上市的不合格产品、可能存在安全隐患的产品或短时间暂无法科学论定的产品，应及时召回。最大限度减少对养殖动物和人体健康的危害，消除不良影响。召回流程为：发布召回通知书、召回产品、处置和分析，结果上报。43.2召回记录召回记录包括：召回通知、召回日期、召回产品名称、数量、客户信息、处置和原因分析（含分析会议纪要）、结果上报。43.3支持性文件43.3.1KG-GL-JS-08《产品召回控制程序**饲料有限公司饲料质量安全手册第六章产品追溯与召回第四十四条44.1标题：召回产品的处置第1页共1页第次修改日期：2014/10/01在当地饲料管理部门监督下，对召回产品进行无害化处理或销毁。保存无害化处理或销毁记录。44.1召回产品处置记录处置产品名称、数量、处置日期和时间、处置方式（无害化处理或销毁）、饲料的管理部门人员见证签字，我方人员签字，必要时应拍照、录像。44.2支持性文件见43.3.1。**饲料有限公司饲料质量安全手册第六章产品追溯与召回第四十五条45.1-45.3标题：客户投诉和不良反应第1页共2页第次修改日期：2014/10/01为推进质量管理体系持续改进，关注客户投诉和不良反应，从中选择和实施最能消除和防止类似问题再次发生的措施，制定本投诉和不良反应报告制度。按照本条款第2页“产品质量投诉与不良反应反馈流程框图”开展自查，并保存投诉和不良反应记录。45.1产品投诉和不良反应管理制度为了更好地服务客户，虚心听取客户意见和抱怨，防止类问题再次发生，推动质量管理持续改进，建立产品投诉和不良反应管理制度。45.2客户投诉记录投诉记录包括：投诉产品名称、生产日期或批号、投诉或抱怨的详细内容、投诉人姓名、地址和电话，投诉人诉求。45.3不良反应报告记录报告记录包括：不良反应产品名称、生产日期或批号、不良反应详细内容、不良反应后果、不良反应时间、不良反应结果、不良反应报告人姓名、地址和电话，不良反应报告人诉求。45.4支持性文件45.4.1KG-GL-JS-09《客户投诉与不良反应报告管理制度**饲料有限公司饲料质量安全手册第六章产品追溯与召回第四十五条45.1-45.3标题：客户投诉和不良反应第2页共1页第次修改日期：2014/10/01申诉质量保证负责人组织分析和处理进厂检验原结果有效更正检验报告与原结果一致调查与原结果不一致技术负责人签发存档分清责任写出分析报告抽样检验报告检验过程大料配方小料生产工艺原料同批流向品管部复检申诉质量保证负责人组织分析和处理进厂检验原结果有效更正检验报告与原结果一致调查与原结果不一致技术负责人签发存档分清责任写出分析报告抽样检验报告检验过程大料配方小料生产工艺原料同批流向品管部复检质量保证负责人产品质量投诉与不良反应反馈流程框图质量保证负责人有**饲料有限公司饲料质量安全手册第七章人员与卫生第四十六条46.1标题：企业法人代表职责第1页共1页第次修改日期：2014/10/01企业法人对本公司饲料质量安全负总责，并提供必要的条件，以文件形式确认法人代表职责。46.1以文件形式确认法人代表职责附件3.企业法人对公司产品质量安全负总责承诺书。46.2支持性文件见附件3。**饲料有限公司饲料质量安全手册第七章人员与卫生第四十七条47.1-47.3标题：饲料安全管理机构第1页共1页第次修改日期：2014/10/01企业设立饲料质量安全管理机构，配备专门人员、独立行使职权，加强对技术、生产、质量、销售、采购等环节的监督管理。47.1饲料安全领导小组见附件4。47.2饲料安全领导小组职责确认见附件4。47.3饲料安全领导小组成员一览表见附件5。47.4支持性文件47.4.1附件4.关于组建公司饲料质量安全领导小组的通知47.4.2同47.4.1.47.4.3附件5.饲料安全领导小组成员一览表**饲料有限公司饲料质量安全手册第七章人员与卫生第四十八条48.1-48.2标题：人员培训第1页共1页第次修改日期：2014/10/01提高人才素质，强化人才培训，制定年度岗位培训计划。技术中心和人力资源部负责培训工作的组织协调工作。48.1人员培训制度制定年度岗位培训计划。培训内容包括：饲料法规、饲料知识、岗位技能、饲料检验、市场销售、客户服务、饲养技术等。在职员工培训不少于2次/年。48.2培训记录、取得的成效和总结每一次培训包括：培训通知文件→人员签到→培训内容ppt→主讲教师→考核→照片→培训小结，年终编制全年总结报告和效果评价。48.3支持性文件48.3.1KG-GL-RL-01《培训制度**饲料有限公司饲料质量安全手册第七章人员与卫生第四十九条49.1-49.2标题：厂区环境卫生第1页共1页第次修改日期：2014/10/01对照《配合饲料企业卫生规范》（GB/T16764）的要求，制定厂区卫生规范。行政部对环境卫生负责。49.1环境卫生保洁规范厂区卫生包含生产区和办公区，实验区、动物房等均为保洁范围。重点区域为生产和成品车间、实验室、餐厅、厕所、办公室等地。上述区域日保洁清理一次，做到经常打扫。厂区不得抽烟、饮酒。49.2卫生检查制度检查和记录区域为全部厂区，卫生检查记录包括：检查区域、办公区的内务卫生不符合卫生现象描述、纠正措施、责任人信息。每周检查一次卫生。49.3支持性文件49.3.1KG-GL-XZ-01《环境卫生管理制度**饲料有限责任公司饲料质量安全手册第八章文件与记录管理第五十条50.1-50.9标题：文件管理第1页共2页第次修改日期：2014/10/01为确保本《安全手册》的有效性，制定文件管理基本规则。50.1目的对与饲料质量安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关岗位均能得到和使用文件的有效版本。50.2范围适用于本管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。50.3文件管理编制公司文件格式。文件应分类编号和归档保存，要使用现行有效文件。文件有类别和类别唯一性编号，制定文件起草编制、审批、发放范围、更改、存放和销毁制度。档案室负责失效文件管理。50.4批准权限公司最高管理者负责本《安全手册》的批准；技术负责人负责本文件和作业指导书等支持性的起草和审核；各部门负责人作业指导书等支持性文件的起草。50.5要求其他文件的编制应与《安全手册》相协调，不得与本《安全手册》的要求相抵触。文件的文字表达应简明、准确、易懂、所有的符号、代号应符合规范，编制格式应统一。50.6文件编号文件编号作为唯一性标识。文件编号按代号、序号、年代顺序进行。作业指导书等支持性文件与本公司执行ISO9001：2000国际质量体系认证文件编号一致。**饲料有限公司饲料质量安全手册第八章文件与记录管理第五十条50.1-50.9标题：文件唯一性编号第2页共2页手册:KG—SC—C程序文件:KG—CX—□□□□□□版次章节号主管部门程序代号企业代号管理文件:KG—GL—□□—□□文件序号主管部门管理代号企业代号注:行政部XZ品管部PG原料部YL营销部YX生产部SC财务部CW**饲料有限公司饲料质量安全手册第八章文件与记录管理第五十条50.1-50.10标题：文件管理第2页共2页第次修改日期：2014/10/0150.7文件发放对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件。50.7.1文件发放应建立发放记录，并注明受控状态。50.7.2作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。50.8文件变更与修改遇下列情况之一的，文件应予以修改：50.8.1文件与国家或行业有关法规、标准、规程不相适应的；50.8.2本公司的组织机构、最高管理者人事变动更换，岗位与职能发生变化时；50.8.3文件不适应饲料安全体系运行；50.9其他需要修改情况的说明50.9.1文件修改的申请、编制、审核和批准原则上由原责任人承担，如是非原责任人，则其背景和工作经历应能达到相关的背景资料；50.9.2文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文件，不作修改；50.9.3本《安全手册》评审时，仍应确保其有效性，必要时予以修改。50.9.4保存在计算机系统内的文件按《检测用计算机、自动化设备及软件管理程序》实施控制。50.11支持性文件50.11.1KG-GL-RL-02《文件控制程序**饲料有限公司饲料质量安全手册第八章文件与记录管理第五十一条51.1标题：记录管理第1页共1页第次修改日期：2014/10/01记录包括：采购、生产、贮存、品管、销售等环节形成的各种各类记录。记录应分类编号和归档保存。上述记录有各责任部门自行管理。51.1记录管理制度编制原料采购、生产、贮存、检验、销售等环节的格式文本记录。各部门负责各自业务所需的记录文件格式，统一由XXX备案。编写记录文件类别和类别唯一性编号。51.2支持性文件51.2.1KG-GL-RL-03《质量记录控制程序》**饲料有限公司饲料质量安全手册第八章文件与记录管理第五十二条标题：记录管理第1页共1页第次修改日期：2014/10/01记录格式应涵盖记录所需的全部内容。各种记录的审核权限为当事人、当班人员填写，须经部门负责人或授权签字人复核签字确认。**饲料有限责任公司饲料质量安全手册第八章文件与记录管理第五十三条标题：记录保存年限第1页共1页第次修改日期：2014/10/01记录保存期为1年，有明确规定的除外。附件1**饲料有限公司饲料质量安全手册附件1标题：重要性对应职能部门表第1页共1页第次修改日期：2014/10/01章条款节目录页数占页比例%对应部门重要性第一章510总则28政府主管部门○第二章822原料采购与管理4.518采购部●第三章1637生产过程控制8.534生产部●第四章716产品检验416技术中心●第五章59产品储存及运输28市场服务中心◎第六章47产品追溯与召回1.56技术中心◎第七章48人员卫与生1.56法人与行政◎第八章42文件与记录管理14人力资源●合计5311125符号说明●非常重要◎比较重要○需要熟知附件2**饲料有限公司饲料质量安全手册附件2标题：公司内部职能要素分配表第1页共1页第次修改日期：2014/10/01章节目录职能/责任部门(人)总部采购部生产部技术中心市场服务中心品管中心行政部第一章总则○○○○○○○第二章原料采购与管理○●○●○●●第三章生产过程控制○○●●