A类基础设施项目“2522”履约督导考核细则

A类基础设施项目“2522”履约督导考核细则（试行）总则目的为完善局督导组协助项目推进履约的工作流程，明确各级人员管理原则和责任，妥善处理严重履约投诉事件，避免类似事件再次发生，切实维护局基础设施业务板块履约信誉，特制定本细则。依据《项目管理手册》；《施工管理手册》；《总承包管理实施指南》；《关于加快发展基础设施业务的实施方案》《基础设施项目(A类)履约投诉管理办法（试行）》适用范围适用于发生严重履约投诉、及存在较大履约风险的项目。管理原则分级管理，责任细化实行局基础设施事业部、二级单位、三级单位分级管理，明确各方在履约推进管理中的责任。强化履约，闭环销项销项条件客观公正，以有效证明文件为准。结果考核，反馈整改针对每日、周销项完成情况，形成督导组考核会议纪要，及时披露问题，监督履约推进。主要应对风险因履约等相关问题，导致业主及相关部门再次投诉风险；外部环境变化或内部机构调整导致可操作性和适用性降低的风险；与局内部其他制度条款在操作和执行过程中可能存在冲突的风险；内容与现行法律、法规等外部管理要求及上级管理规定不一致的风险。术语和定义“2522”指督导组针对项目履约存在的管理问题，梳理出现场亟需解决的9项考核清单及2项周期性考核表，具体如下：第一个“2”：是指2项二级机关领导考核：一是对二级单位授权指挥长一职负责的项目关键事项考核；二是对三级单位现场督导人负责的求决公司事项考核，具体考核清单数量由项目具体情况分析得出，考核表；第二个“5”：是指5项项目部职能体系考核：一是对负责前期工程的副职进行考核；二是对负责劳务资源的副职进行考核；三是对负责商务合约体系的副职考核；四是对负责生产体系的副职考核；五是对负责技术体系的副职考核；5大职能体系考核必须明确清单落实销项责任人和责任时间，并对生产进度负责，考核表见CSCEC8B-2522-03～08；第三个“2”：是指2项项目各体系日常管理联动问题清单考核，属扣分考核：一是各工区求决项目部问题清单（来自工区自己的主张）；二是现场重复出现新增与销项清单（来自于监理和业主单位、监管单位的处罚证明所列事项）。以上2项问题重复出现将作为永久减分项，黑榜亮相，追责到底，考核表见CSCEC8B-2522-09～10；第四个“2”：是指对以上问题清单采取日完成进度和周完成进度两个统计周期进行考核评比。根据考核结果分红黑两级，在红黑榜进行公示，统计评比表见CSCEC8B-C-01。红黑榜为考核项目管理人员工作效率，而设置的红色、黑色形象展示牌；根据“2522”文件清单中各体系负责人销项完成情况进行考核排名，销项完成率排名第一、施工现场资源优化、每日进度计划考核超额完成的责任人红榜公示；销项完成率最后一名、问题清单中所列事项再次出现、现场资源浪费、每日进度计划未完成的责任人黑榜公示，红黑榜模板见CSCEC8B-M-02。三阶段指局督导组拟采用三阶段逐步完成履约推进工作，具体如下：第一阶段：局督导组工作第一周（7-10天），局督导组主抓，临时启动考核阶段，局督导组出台“2522”雏形清单；第二阶段：局督导组工作第二周（7天），局督导组与二、三级单位人员联合组成督导小组，为正式考核阶段，三级单位细化“2522”清单，同时出台项目劳动竞赛考核制度；第三阶段：局督导组工作第三周（7天），三级单位与项目部共推“2522”一揽子管理，局督导组全面退出，进入监督阶段。双线程两级机关考核线程：是指局督导组和局属下级机关根据“2522”清单对项目的考核线程；项目与劳务考核线程：是指项目部根据“2522”清单并细化清单控制指标对劳务的考核线程，细化清单控制指标包括但不限于：细化工序节点指标、细化资源配置指标、细化工人与机械功效指标、细化工序完成时间指标等。职责分工序号单位职能分工1局督导组（1）基础设施项目履约推进的主要牵头小组（第一、二阶段）；（2）统筹项目管理重难点，形成“2522”清单文件，推进项目考核制度落地；（3）组织、协调、督促、指导项目履约推进工作。2二级单位（1）项目履约推进的主体责任单位，负责项目的履约推进管理工作；（2）组织、督促和现场督导项目部，落实局督导组“2522”等其他履约推进措施；（3）制定项目履约推进专项规章制度。3三级单位（1）项目履约推进的执行单位，负责项目的履约推进管理工作；（2）根据局和二级单位决议的工作事项及时处理履约推进，直至满足相关方的要求；（3）第三阶段履约推进的主要牵头单位，三级单位经理为履约推进第一责任人，负责项目整体履约推进工作；（4）及时跟踪、上报履约推进进度和推进结果。4项目部（1）履约推进工作落地的主要执行单位，根据局和二、三级单位要求及时处理被投诉的工作事项，直至满足相关方的要求；（2）“2522”考核工作移交项目部执行后，项目指挥长为第一责任人，项目经理为第一执行人，负责项目施工至竣工前的所有考核工作；（3）与相关方建立有效的沟通机制，防范履约投诉事件再次发生；（4）分析被投诉的原因，吸取教训，避免重复投诉。管理要求三阶段工作流程三阶段工作要求（1）第一阶段工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1组建督导组各级根据实际情况成立督导组必要时（发生多次投诉）局基础设施事业部项管部二、三级单位工程部督导组成立会议纪要2编写“2522”文件清单协同项目部开展摸底调查督导组成立后2天内局基础设施事业部项管部项目部“2522”文件清单3组织实施项目部按照文件清单逐日销项文件清单发布后一周内局基础设施事业部项管部项目部各类销项证明材料4结果考核对照清单销项完成情况进行每日、周考核每日和第一周局基础设施事业部项管部项目部考核文件材料（2）第二阶段工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1成立联合督导组局与二、三级单位联合成立督导组局督导组成立一周后局基础设施事业部项管部二、三级单位工程部联合督导组成立会议纪要2细化“2522”文件清单依据局督导组发布的“2522”清单细化相关内容联合督导组成立后2天内三级单位工程部项目部细化后“2522”文件清单3出台劳动竞赛考核制度结合“2522”文件清单出台劳动竞赛考核制度联合督导组成立后2天内三级单位工程部项目部劳动竞赛方案4组织实施项目部按照文件清单逐日销项并进行竞赛考核文件清单及劳动竞赛方案发布后一周内三级单位工程部项目部各类销项及完成情况证明材料5结果考核对照清单销项及完成情况进行每日、周考核每日、周局基础设施事业部项管部三级单位工程部考核文件材料（3）第三阶段工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1拆分形成独立工作组三级单位独立成立工作组联合督导组成立一周后三级单位工程部项目部独立工作组成立会议纪要2组织实施三级单位和总包部全面根据细化后“2522”文件及考核制度组织实施文件清单及劳动竞赛方案发布后一周内三级单位工程部项目部各类销项及完成情况证明材料3结果考核对照清单销项及完成情况进行每日、周考核每日、周三级单位工程部项目部考核文件材料考核工作要求（1）劳动竞赛考核制度由三级单位牵头项目部，根据项目实际情况，结合总承包指挥部、建设单位等相关文件要求合理制定。考核制度可参见CSCEC8B-M-01。（2）三阶段考核由督导组根据“2522”文件清单销项完成情况进行每日、周统计考核排名。（3）考核范围应包括项目部各职能体系间的考核、各工区间的考核，各劳务班组间的考核，项目班子成员以内所有人员间的考核。（4）各工区间考核的内容包括但不限于：计划产值完成情况、关键节点形象进度、一般节点形象进度、安全标准化、工程质量、文明环保、技术管理、资料管理、信息化管理等多方面综合考核。（5）考核结果启用红黑榜公示，项目部和各工区同步公示，考核结果优秀的工区、个人和劳务班组红榜公示，考核结果末位的工区、个人和劳务班组黑榜公示，各工区包保领导（项目班子成员）随同