发票管理相关规定文件包括

—发票管理相关规定文件包括在如今社会，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是由给大家带来的发票管理相关规定文件包括5篇，让我们一起来看看!发票管理相关规定文件包括篇1一、公司设有保险柜、防盗门、并设有专人看管，坚定做到发票不丧失。二、公司指派专人购置发票，保管发票。三、公司坚定做到发票不乱开，乱画。四、开发票人不得以任何形式虚开，套开发票。五、公司如有发票丧失情况应立刻向当地税务机关和公安报案六、公司会计应每月定期或不定期的对发票进行检查，以免发生意外。七、公司会计、出纳应按时学习发票管理法规。八、公司会计、出纳应认真学习、遵守《发票管理法》。发票管理相关规定文件包括篇2一、填开发票时，应按挨次号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完好，包括客户名称、工程、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。五、严禁超范围或携往外市运用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。二、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必需收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。三、运用发票的部门和个人应妥当保管发票，不得丧失；如发票丧失，应于丧失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。四、增值税发票的有关特别规定，按有关相应的规定执行。五、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。六、公司内部运用的各种单据参照本制度管理。发票管理相关规定文件包括篇31、依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务方案，审核、分析、监督预算和财务方案的执行情况。3、在部长领导下，精确、按时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和运用，资产基金增减和经费收支进行核算。4、正确计算收入、费用、本钱，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、负责社会集团购置力的检查和报批工作。9、按时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供按时、牢靠的财务信息和有关工作建议。11、帮助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。发票管理相关规定文件包括篇4一、各部门对发票施行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途运用。三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。四、填开发票时，应按挨次号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完好，包括客户名称、工程、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。五、严禁超范围或携往外市运用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必需收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。七、运用发票的部门和个人应妥当保管发票，不得丧失；如发票丧失，应于丧失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。八、增值税发票的有关特别规定，按有关相应的规定执行。九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。十、公司内部运用的各种单据参照本制度管理。发票管理相关规定文件包括篇51、开票原则：根据实际批销实洋开票2、详细操作：当需要开具发票时，业务员必需提供相应的开票依据，指本单位批销单。以及对方的开票精确信息，已经开具过的也要核对，若有变动应按时通知财务。开票单据核对无误情况下可以开具，如需要按码洋开票的情况下必需备案，收款后超出实洋部分扣除5%税点返款。如有需要超出码洋开票情况，需要先申请，经领导批准后交财务备案方可开具，回款后超出实洋部分扣除5%税点，超出码洋部分扣税点13%赐予返款。3、不答应开票情况：1、信息不准2、错开、重开3、虚开4、将款项打至其它账户。5、非公司客户，指不是我公司登记客户，一律不能开具，所以请将对方名称按正确的信息核对好登记。即使登记名字简写错写，也不能开具。请业务员在登记时认真对待。也就是说批销单客户名称要与发票时客户名称统一。4、相关人责任：提交开票人（业务员）对开票有提供精确信息，及开票后核对的义务。已经开具，不能退回。由此造成数据错误的必需担当相应责任，处理方法：按相应的票据额度赐予5%-13%惩罚或全额惩罚财务，对于票据有保管，开具的义务，有检查开票信息的权力。有权否认不合理的开票要求。对于开票中显现的错误，也将受到5%——13%或全额的惩罚。另外开票时间一般在每月5-25日，在月末前必需将票寄到对方手中，确认无误。为削减税务风险和增