9.4.3.1效能监察建议决定书

9.4.3.1效能察建议/定书效能监察对象受效能监察部门/单位监察意见类型

对应监察发FX201101项目商务策划现报告编号001商务合约部整改落实责任人■监察建议书□监察决定书

建议决JY201101定编号001XXX整改完成期限

□15天

eq\o\ac(□,)天■45天针对监发现事实概：公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在19方面制度漏洞与缺失，1投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗制度规定中，没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法“合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准“合同履约风险策划评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录“项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗“项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录7三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准8目成本测算数据修正”步骤制度规定中没有明确“责任岗工作记录工作标准9金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗10目目标管理责任书的起草”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工作方法“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法“商务策划书的审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法“项目目标管理责任书的签订”步骤，制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工作方法“项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗制度规定中，没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法制度规定中，没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法制度规定中，没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法制度规定中没有明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法监察建/决定内容：建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容：1在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗在制度规定中，明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法“合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准“合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录“项目成本策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗“项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录7三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准8目成本测算数据修正”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准9金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗“项目目标管理责任书的起草”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作方法“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法“商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法“项目目标管理责任书的签订”步骤，在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作方法“项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗在制度规定中，明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法在制度规定中，明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法在制度规定中，明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法在制度规定中，明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法19在制度规定中，明确“对商务策划