岗位隐患排查清单 -特种设备管理

特种设备管理-岗位隐患排查清单单位名称岗位（部门）：特种设备管理排查日期：排查人员：设备设施操作人员特种设备管理-岗位隐患排查清单单位名称岗位（部门）：特种设备管理排查日期：排查人员：设备设施操作人员序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日1基础管理安全生产责任制职责认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未明确认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程32基础管理安全生产责任制职责积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未积极参加公司安全生产教育培训，或未掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力33基础管理安全生产责任制职责细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格各项记录条理不清，或交接班时交接安全生产情况不清34基础管理安全生产责任制职责参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施。Ⅲ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未参加班前、班后，或未按会议精神落实安全注意事项及安全措施25基础管理安全生产责任制职责认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。Ⅲ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格在安全检查时，发现事故隐患或其他不安全情况，未及时制止或向现场管理人员汇报26基础管理安全生产责任制职责不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格存在违章作业、或违章指挥、或强令冒险作业行为37基础管理安全生产责任制职责发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格发生事故未做好保护好现场、或未及时报告，或不配合相关部门的调查处理38基础管理安全生产责任制职责切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。Ⅱ制类生产计划部√□合格□不合格未切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日9基础管理安全生产责任制职责正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未正确使用或穿戴劳保用品，或未设置职业病防护设施310基础管理安全生产责任制职责对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格发现公司安全生产工作中的不足，未提出合理化建议311基础管理安全生产责任制职责依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未经公司同意从事相应设备的操作、维护作业，或操作、维护人员无上岗证或证件过期312基础管理安全生产责任制职责认真学习设备安全操作规程、，熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未掌握或遵守设备安全操作规程、安全规定及岗位纪律，或操作技能不熟练，或未制定设备检修计划，或检查计划未有效实施。313基础管理安全生产责任制职责认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格设备维护、检查、故障等记录填报有符合要求现象，或未部分存档314基础管理安全生产责任制职责设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修。Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格设备运行期间的未有效进行安全巡查与监护，或发现安全隐患未及时报告，或组织抢修不及时。315基础管理安全生产责任制职责接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施，掌握本岗位事故隐患排查治理所需的安全生产知识，提高日常事故隐患排查治理技能，增强事故预防和应急处理能力；Ⅱ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未参加安全生产教育和培训，或未掌握本岗位的主要危险源及其控制措施316基础管理安全生产责任制职责在作业过程中，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；防止违章行为的事故隐患，发现周边人员有违章行为，应立即制止或报告；Ⅲ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格在作业过程中，违反本单位的安全生产规章制度和操作规程，或不服从管理2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日17基础管理安全生产责任制职责作业过程中，按岗位安全操作规程的要求，对岗位设备设施、作业环境和现场日常管理进行巡查检查、维护保养，防止设备设施发生物的不安全状况，发现设备设施隐患，应立即处置或报告；Ⅲ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格作业过程中，未按岗位安全操作规程的要求，对岗位设备设施、作业环境及现场日常管理进行巡查检查、维护保养218基础管理安全生产责任制职责按本岗位的管理制度和操作规程的规定，完成本岗位负责的其他事故隐患排除治理工作。Ⅲ安全生产责任制类生产计划部√□合格□不合格未按本岗位的管理制度和操作规程的规定完成本岗位负责的其他事故隐患排除治理工作219基础管理安全生产教育相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员、食堂人员、司机必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，且证件在有效期内的，方可持证上岗。Ⅱ从业人员资格资质类生产计划部√□合格□不合格特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员未持证上岗320现场管理场所环境厂容厂貌生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角。Ⅱ作业环境类生产计划部√□合格□不合格生产现场、办公场所、走道楼梯不干净整洁，存在卫生死角321现场管理场所环境厂容厂貌工位附近的地面上，不允许存放与生产无关的物品，不允许有黄油、油液和水积存。Ⅳ作业环境类生产计划部√□合格□不合格工位附近的地面上，存放与生产无关的物品，有黄油、油液和水积存122现场管理场所环境厂容厂貌作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通。Ⅳ物料类生产计划部√□合格□不合格作业区的生产物料、产品、半成品的堆放不符合规定123现场管理设备设施通用要求不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。Ⅱ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备324现场管理设备设施通用要求操作规程应在设备设施显著位置悬挂。Ⅳ操作规程类生产计划部√□合格□不合格操作规程未在设备设施显著位置悬挂1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日25现场管理设备设施通用要求设备危险部位都应有明显安全警示标志Ⅱ安全标志及标识类生产计划部√□合格□不合格未在设备危险部位设置安全警示标志326现场管理设备设施通用要求设备接地线连接正确、可靠。Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格设备接地线连接不正确、不可靠127现场管理设备设施通用要求对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。Ⅱ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格未对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，未采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置328现场管理设备设施通用要求各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠Ⅱ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置损坏329现场管理设备设施通用要求操作手柄、显示屏和指示仪表应完好Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格操作手柄、显示屏和指示仪表损坏130现场管理设备设施通用要求附属装置应齐全。Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格附属装置有缺失现象131现场管理设备设施工业管道工业管道漆色、色环、流向指示等标志应明显、醒目。Ⅲ安全标志及标识类生产计划部√□合格□不合格工业管道漆色、色环、流向指示等标志应不明显、不醒目。232现场管理设备设施工业管道工业管道完好，不得有泄漏；Ⅱ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格工业管道不完好，有泄漏；3序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日33现场管理设备设施工业管道承压管道必须有足够强度，不允许有深度大于2毫米以上的点状腐蚀和超过200平方毫米的面状腐蚀；Ⅲ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格承压管道没有足够强度，有深度大于2毫米以上的点状腐蚀和超过200平方毫米的面状腐蚀；234现场管理设备设施工业管道架空管道的支撑、吊架等构件应牢固可靠。Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格架空管道的支撑、吊架等构件不牢固不可靠。135现场管理设备设施空压机空压机体有清晰的铭牌和安全、润滑指示标志；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格空压机体没有清晰的铭牌和安全、润滑指示标志；136现场管理设备设施空压机机身、曲轴箱等无棱角和毛口；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格机身、曲轴箱等有棱角和毛口；137现场管理设备设施空压机外露联轴器、皮带传动装置等旋转部位须有防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖安装到位，门、顶盖关闭好；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格外露联轴器、皮带传动装置等旋转部位未设防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖安装不到位，门、顶盖关闭不好；138现场管理设备设施空压机压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，未在检验周期内使用；139现场管理设备设施空压机温度计指示清晰，符合设备运行要求，有超温标志；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格温度计指示不清晰，不符合设备运行要求，没有超温标志；140现场管理设备设施空压机安全阀结构完整，动作灵敏可靠，铅封完好；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格安全阀结构不完整，动作不灵敏不可靠，铅封不好；141现场管理设备设施空压机油标正确显示水位位置，有最高和最低安全液位标记；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格油标显示水位位置不正确，没有最高和最低安全液位标记；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日42现场管理设备设施空压机空压机组旁应设紧急停机按钮或保护装置。Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格空压机组旁未设紧急停机按钮或保护装置。243现场管理设备设施压缩空气管道压缩空气管路应采用钢管；Ⅲ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格压缩空气管路未采用钢管；244现场管理设备设施压缩空气管道管道的连接，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余都应采取焊接；Ⅲ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格管道的连接，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余都未采取焊接；245现场管理设备设施压缩空气管道管路过滤器应使用金属壳体；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格管路过滤器使用非金属壳体；146现场管理设备设施压缩空气管道管道漆色为淡灰色，色环、流向指示等标志应明显、醒目。Ⅳ安全标志及标识类生产计划部√□合格□不合格管道漆色不是淡灰色，色环、流向指示等标志应不明显、不醒目。147现场管理设备设施空压站螺杆式空压机与墙、设备之间的距离在1米以上；Ⅳ平面布置类生产计划部√□合格□不合格螺杆式空压机与墙、设备之间的距离小于1米；148现场管理设备设施空压站机房内通风良好；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格机房内通风不好；149现场管理设备设施空压站螺杆式空压机顶部、背部通风口不得放置任何物品；Ⅳ物料类生产计划部√□合格□不合格螺杆式空压机顶部、背部通风口放置了物品；150现场管理设备设施空压站机房内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾。Ⅲ物料类生产计划部√□合格□不合格机房内存在灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾。2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日51现场管理设备设施锅炉炉墙无严重漏风、漏烟，炉门处无倒烟现象，炉体完好，构架牢靠，基础牢固；Ⅲ建（构）筑物类生产计划部√□合格□不合格炉墙严重漏风、漏烟，炉门处有倒烟现象，炉体完好度差，构架不牢靠，基础不牢固；252现场管理设备设施锅炉安全阀按规定配置，合理安装；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格安全阀未按规定配置，未合理安装；153现场管理设备设施锅炉安全阀检验铅封完好；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格安全阀检验铅封不完好；154现场管理设备设施锅炉安全阀泄放口置于安全位置；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格安全阀泄放口未置于安全位置；255现场管理设备设施锅炉压力表配置合理，压力表精度不低于2.5级，A级锅炉压力表的精确度应当不低于1.6级；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表配置不合理，压力表精度低于2.5级，A级锅炉压力表的精确度应当低于1.6级；256现场管理设备设施锅炉压力表量程范围应在工作压力的1.5至3倍，最好选用2倍；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表量程范围未在工作压力的1.5至3倍，未选用2倍；257现场管理设备设施锅炉压力表表盘直径不小于100毫米；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表表盘直径小于100毫米；258现场管理设备设施锅炉压力表刻度盘上应划有最高工作压力红线标识；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表刻度盘上未画有最高工作压力红线标识；2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日59现场管理设备设施锅炉压力表检验铅封良好；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表检验铅封不好；160现场管理设备设施锅炉压力表存水弯管、三通旋塞齐全；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表存水弯管、三通旋塞不齐全；161现场管理设备设施锅炉水位计安装位置便于观察，灵敏可靠；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格水位计安装位置不便于观察，灵敏不可靠；162现场管理设备设施锅炉水位计应有最高、最低安全水位和正常水位的明显标识；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格水位计没有最高、最低安全水位和正常水位的明显标识；163现场管理设备设施锅炉水位计应有放水阀门和接到安全地点的放水管；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格水位计没有放水阀门和接到安全地点的放水管；164现场管理设备设施锅炉水位计玻璃管式水位计应有防护装置；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格水位计玻璃管式水位计没有防护装置；165现场管理设备设施锅炉温度测量装置配置合理，额定热功率大于或者等于7MW的热水锅炉出口应当装设可记录式的温度测量仪表；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格温度测量装置配置不合理，额定热功率大于或者等于7MW的热水锅炉出口未装设可记录式的温度测量仪表；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日66现场管理设备设施锅炉表盘式温度测量仪表的温度测量量程应当根据工作温度选用，一般为工作温度的1.5至2倍；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格表盘式温度测量仪表的温度测量量程未根据工作温度选用，不是工作温度的1.5至2倍；167现场管理设备设施锅炉其他安全装置配置合理，蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警，额定蒸汽量大于等于2吨/小时的锅炉，还应装设低水位连锁保护装置，保护装置最迟应当在最低安全水位时动作；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格其他安全装置配置不合理，蒸汽锅炉没有装设高、低水位报警，额定蒸汽量大于等于2吨/小时的锅炉，没有装设低水位连锁保护装置，保护装置迟于最低安全水位时动作；168现场管理设备设施锅炉额定蒸汽量大于等于6吨/小时的锅炉，应装设蒸汽超压报警和连锁保护装置，超压连锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格额定蒸汽量大于等于6吨/小时的锅炉，未装设蒸汽超压报警和连锁保护装置，超压连锁保护装置动作整定值高于安全阀较低整定压力值；269现场管理设备设施锅炉安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应当配备超压（温）连锁保护装置和低水位连锁保护装置；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉未配备超压（温）连锁保护装置和低水位连锁保护装置；270现场管理设备设施锅炉在锅炉出水阀前出水管的最高处和热力系统的最高处以及容易集气的位置应当装设集气装置；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格在锅炉出水阀前出水管的最高处和热力系统的最高处以及容易集气的位置未装设集气装置；271现场管理设备设施锅炉锅炉（锅壳）最高处或者出水管上应当设置泄放管，其内径不小于25毫米；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格锅炉（锅壳）最高处或者出水管上未设置泄放管，或其内径小于25毫米；272现场管理设备设施锅炉B级锅炉及额定热功率大于或者等于7MW的C级锅炉，应当装设超温报警装置和连锁保护装置；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格B级锅炉及额定热功率大于或者等于7MW的C级锅炉，未装设超温报警装置和连锁保护装置；2序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日73现场管理设备设施锅炉热力系统应当装设自动补给水装置，并且在锅炉操作人员便于操作的地点装设手动控制补给水装置；Ⅲ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格热力系统未装设自动补给水装置，并且未在锅炉操作人员便于操作的地点装设手动控制补给水装置；274现场管理设备设施锅炉水质化验记录完整，水质化验药品在使用后应妥善保管。无可靠的水处理措施，锅炉不应当投入运行。Ⅲ工艺及生产工具类生产计划部√□合格□不合格水质化验记录不完整，水质化验药品在使用后未妥善保管。无可靠的水处理措施，锅炉投入运行。275现场管理设备设施锅炉供热设备管道及附件应保温，且完好无损；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格供热设备管道及附件不保温，不完好有缺损；176现场管理设备设施锅炉管道及阀门标识清晰、齐全完好；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格管道及阀门标识不清晰、不齐全不完好；177现场管理设备设施锅炉换热站内所有阀门开启灵活、无泄漏，附件齐全可靠；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格换热站内所有阀门开启不灵活、有泄漏，附件不齐全不可靠；178现场管理设备设施锅炉分汽缸、分水缸应有设备铭牌、编号；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格分汽缸、分水缸没有设备铭牌、编号；179现场管理设备设施锅炉排污装置无渗漏，排污管畅通，引至安全地点，排污无振动；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格排污装置有渗漏，排污管不畅通，未引至安全地点，排污有振动；180现场管理设备设施锅炉热力系统的回水干管上应当装设除污器；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格热力系统的回水干管上应当装设除污器；181现场管理设备设施锅炉除污器应当安装在便于操作的位置，并且应当定期清理，应设有旁通管路；Ⅳ设施类生产计划部√□合格□不合格除污器未安装在便于操作的位置，并且不定期清理，有旁通管路；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日82现场管理设备设施锅炉在循环水泵前后管路之间应当安装带有止回阀的旁通管，或者采取其他防止突然停泵发生水击的措施。Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格在循环水泵前后管路之间应当安装带有止回阀的旁通管，或者采取其他防止突然停泵发生水击的措施。183现场管理设备设施压力容器本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；无腐蚀、凹陷、鼓包或其它外伤；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格本体、接口、焊接接头等部位有裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；存在腐蚀、凹陷、鼓包或其它外伤；184现场管理设备设施压力容器压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用；同一系统的压力表读数应显示相同；安装朝向应便于观察；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格压力表指示不灵敏，刻度不清晰，铅封不完整，未在检验周期内使用；同一系统的压力表读数显示不相同；安装朝向不便于观察；185现场管理设备设施压力容器安全阀结构完整，动作灵敏可靠，铅封完好；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格安全阀结构不完整，动作不灵敏不可靠，铅封不完好；186现场管理设备设施压力容器防爆片铭牌上的工作压力及温度应能满足运行要求；安装方向合理，介质泄放必须安全；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格防爆片铭牌上的工作压力及温度不能满足运行要求；安装方向不合理，介质泄放不安全；187现场管理设备设施压力容器液位计正确显示液面位置，有最高和最低液位标记；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格液位计正确显示液面位置，有最高和最低液位标记；188现场管理设备设施压力容器支座、支架完好；基础牢靠，无位移、下沉、倾斜、开裂、破损缺陷；Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格支座、支架完好度差；基础不牢靠，有位移、下沉、倾斜、开裂、破损缺陷；189现场管理设备设施压力容器输水管、排污阀等管路无泄漏，布局合理，排放物对周围环境无污染。Ⅳ辅助系统设备设施类生产计划部√□合格□不合格输水管、排污阀等管路有泄漏，布局不合理，排放物对周围环境有污染。190现场管理设备设施工业气瓶气瓶应储存在专用库中；Ⅳ工艺及生产工具类生产计划部√□合格□不合格气瓶未储存在专用库中；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日91现场管理设备设施工业气瓶不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥；Ⅳ建（构）筑物类生产计划部√□合格□不合格有地沟、暗道，存在明火和其它热源，没有防止阳光直射措施，通风不好，潮湿；192现场管理设备设施工业气瓶空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格空、实瓶未分开放置，未保持1.5米以上距离，没有明显标记193现场管理设备设施工业气瓶盛装有毒或相互接触后引起燃烧、爆炸的气瓶，应分库存放Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格盛装有毒或相互接触后引起燃烧、爆炸的气瓶，未分库存放194现场管理设备设施工业气瓶存放整齐，瓶帽齐全，立放时妥善固定。Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格存放不整齐，瓶帽不齐全，立放时不妥善不固定。195现场管理设备设施工业气瓶气瓶在检验周期内使用。Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格气瓶未在检验周期内使用。196现场管理设备设施工业气瓶氢气瓶为淡绿色；氮气瓶为黑色；天然气瓶为棕色；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格气瓶外观有机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记不正确、不明显。常用气瓶颜色不符合标准197现场管理设备设施工业气瓶气瓶瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格气瓶瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件不齐全、有缺陷；198现场管理设备设施工业气瓶气瓶立放时，应有可靠的防倾倒装置或措施；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格气瓶立放时，没有可靠的防倾倒装置或措施；199现场管理设备设施工业气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离小于10米。1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日100现场管理设备设施工业车辆车辆整洁，车身完好，各种附件齐全、完整；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格车辆不整洁，车身不完好，各种附件不齐全、不完整；1101现场管理设备设施工业车辆发动机性能良好，没有异常响声；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格发动机性能不好，有异常响声；1102现场管理设备设施工业车辆能正常启动、熄火；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格不能正常启动、熄火；1103现场管理设备设施工业车辆线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格线路、管路有漏电、漏水、漏油现象；1104现场管理设备设施工业车辆转向轻便灵活，行驶中不摆动、跑偏；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格转向轻便灵活度差，行驶中有摆动、跑偏；1105现场管理设备设施工业车辆设置转向灯、制动灯，灯具完好，安装牢固；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格设置转向灯、制动灯，灯具不好，安装不牢固；1106现场管理设备设施工业车辆喇叭有效；Ⅳ其他设备设施类生产计划部√□合格□不合格喇叭无效；1107现场管理设备设施工业车辆行车制动和停车制动装置有效。Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格行车制动和停车制动装置无效。1108现场管理设备设施起重机械各行程限位、限量开关与连锁保护装置完好可靠；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格各行程限位、限量开关与连锁保护装置不好不可靠；1109现场管理设备设施起重机械起重量3吨及以上起重机装置超负荷限制装置；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格起重量3吨及以上起重机未装置超负荷限制装置；1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门（人员）排查频次检查结果隐患描述整改完成时间半年季月双周周日110现场管理设备设施起重机械急停开关、缓冲器和终端止挡器等保护装置有效；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格急停开关、缓冲器和终端止挡器等保护装置无效；1111现场管理设备设施起重机械滑轮与护罩完好，转动灵活；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格滑轮与护罩不好，转动不灵活；1112现场管理设备设施起重机械防止钢丝绳脱槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格防止钢丝绳脱槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形；1113现场管理设备设施起重机械制动器工作可靠；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格制动器工作不可靠；1114现场管理设备设施起重机械露天起重机防雨罩、夹轨钳或锚定装置有效Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格露天起重机防雨罩、夹轨钳或锚定装置无效1115现场管理设备设施起重机械吊钩危险断面磨损超过10%、开口度增加15%、扭转变形超过10%应报废；紧固装置完好；在钢丝绳易脱钩工作环境中使用的吊钩，应有防脱钩保险装置Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格吊钩危险断面磨损超过10%、开口度增加15%、扭转变形超过10%还在使用；紧固装置不好；在钢丝绳易脱钩工作环境中使用的吊钩，没有防脱钩保险装置1116现场管理设备设施起重机械钢丝绳断丝数量超过10%、表面腐蚀或磨损超过40%、直径减少超过7%、有明显内部腐蚀、整股断裂等情况应该报废；Ⅳ安全设备设施类生产计划部√□合格□不合格钢丝绳断丝数量超过10%、表面腐蚀或磨损超过40%、直径减少超过7%、有明显内部腐蚀、整股断裂等情况应该报废；1117现场管理设备设施起重机械吊索具管理有序，状态完好，吊索具应集中存放，报废或不合格吊索具不得在现场堆放或使用。Ⅳ物料类生产计划部√□合格□不合格吊索具管理混乱，状态不好，吊索具未集中存放，报废或不合格吊索具还在现场堆放或使用。1序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型检查部门