建筑业质量管理体系管理手册

PAGE.PAGEPAGE48.管理手册./SC-01-2011管理手册./SC-01-2011编制:审核：批准:.2011年7月1日发布 2011年7月1日实施..

目录0.1公司简介……………………40.2管理手册发布令……………50.3管理者代表及员工代表任命书……………60.4管理方针、目标、指标……………………71范围……………………………81.1总则…………………………81.2应用…………………………82引用标准………………………83术语和定义……………………84质量、职业健康安全和环境管理体系………………………94.1总要求………………………94.2文件要求……………………94.2.1管理体系文件……………94.2.2管理手册…………………104.2.3文件控制…………………104.2.4记录控制…………………114.2.5法律、法规和其它要求…………………115管理职责………………………125.1管理承诺…………………125.2以顾客和相关方为关注焦点………………125.3管理方针……………………125.4策划…………………………135.4.1管理目标、指标…………………………135.4.2管理体系策划……………135.4.3环境因素的识别与评价…………………145.4.4危险源辨识、风险评价及控制…………155.4.5管理方案…………………165.5职责权限与沟通……………165.5.1职责和权限………………165.5.2管理者代表………………185.5.3信息沟通与交流…………………………185.6管理评审……………………195.6.1管理评审要求……………195.6.2评审输入………………195.6.3评审输出…………………206资源管理………………………206.1资源提供……………………206.2人力资源……………………206.2.1人力资源管理要求………………………206.2.2能力、培训和意识………………………206.3基础设施……………………216.4工作环境……………………227工程施工………………………237.1工程施工策划………………237.2与顾客有关的过程…………………………237.2.1与施工项目有关要求的确定……………237.2.2与施工项目有关要求的评审……………247.2.3与顾客沟通………………247.2.4合同履行…………………27.3设计和开发…………………257.4采购…………………………257.4.1采购过程…………………257.4.2采购信息…………………257.4.3采购产品的验证…………………………267.5工程施工/服务的提供过程的控制………………………277.5.2工程施工和服务提供过程的确认………………………287.5.3标识和可追溯性…………………………297.5.4顾客财产…………………297.5.5产品防护…………………307.5.6工程分包控制……………307.6监视和测量设备控制………………………317.7环境及职业健康安全运行控制……………327.8应急准备和响应……………328测量、分析和改进……………338.1总则…………………………338.2监视和测量…………………338.2.1顾客满意…………………338.2.2内部审核…………………338.2.3过程的监视和测量………………………348.2.4施工工程质量的监视与测量……………358.2.5环境、职业健康与安全绩效的监视与测量……………368.2.6合规性评价………………368.3不合格品、事故、事件、不符合的控制…………………368.3.1不合格品控制……………378.3.2环境不符合和控制………………………378.3.3职业健康安全符合的控制………………388.4数据分析……………………398.5改进…………………………398.5.1持续改进创新……………398.5.2纠正措施…………………398.5.3预防措施…………………40附录1公司管理体系机构图…………………41附录2程序文件清单…………………………42附录3管理制度清单…………………………43附录4管理手册与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准条款对应表…45附录5管理体系职能分配表……………47附录6修改页……………490.1企业简介.0.2管理手册发布令公司管理体系手册，依据GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范，对三个管理体系要求进行整合，结合公司的施工特点，制定了一体化的《管理手册》。《管理手册》阐述了公司的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是公司工程施工及服务全过程中实施质量、环境和职业健康安全控制的纲领性文件和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。0.3管理者代表及员工代表任命书0.3.1公司研究决定，任命XXX同志为质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行与保持工作，具体的职责权限为：a、协助总经理建立、实施、保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；b、负责组织公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作，并就公司管理体系的符合性、有效性对公司总经理负责；c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行的情况、管理方针和管理目标的实施情况及任何改进的需求；d、对公司员工进行质量、职业健康安全和环境管理体系相关知识的培训，提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；e、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行有效的在各层次、部门之间的沟通工作；f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。0.3.2公司研究决定，任命XXXX同志为公司员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：a)负责在公司内部对员工贯彻公司的职业健康安全方针、目标、指标；b)负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合法权益；c)组织员工参与职业健康安全管理活动；d)负责收集员工的合理化建议及提案工作；e)向公司最高管理者汇报员工有关职业健康安全要求；f）为员工努力创造良好的工作环境，确保员工身心健康。此任命自签发之日起正式生效。公司管理方针及目标、指标0.4.1管理方针企业经营方针:以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。质量方针：过程控制、铸造精品、诚信服务、业主满意。职业健康安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主。环境方针：减少污染、节能降耗、建造美丽家园。0.4.2管理目标、指标0.4.2.1工程质量目标：0.4.2.1.1同履约率和竣工一次交验合格率100%。0.4.2.1.2杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，克服质量通病。0.4.2.1.3争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。0.4.2.2环境目标：0.4.2.2.1全面控制粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为0。0.4.2.2.2节能降耗，最大限度地降低工程成本。0.4.2.3职业健康安全目标0.4.2.3.1杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5‰、2‰下，0.4.2.3.2优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规，0.4.2.3.3重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1‰以下。1范围1.1总则1.1.1本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量、环境、职业健康安全管理体系的结构运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保持环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。1.2应用1.2.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门是：公司办公室、安全环保部、工程管理部、财务部、项目部。1.2.2本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品是：房屋建筑工程施工。1.2.3对于GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的10.3条款，不适应本公司。由公司不具备工程设计开发资质，故将GB/T19001—2008质量管理体系要求中的7.3条款进行删减，公司设计与开发的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的房屋建筑工程施工的能力或责任。1.2.4对于GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范的要求不作删减。2引用标准2.1GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001—2008质量管理体系要求2.3GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.4GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南2.5GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范2.6相关的法律、法规3术语和定义GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、4质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1公司产品为房屋建筑工程施工，其特点为产品的固定性、单样性等。公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度，不断改进质量、环境、职业健康安全绩效。4.1.2公司为了稳定提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。识别时应考虑不同的施工过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要的环境因素和职业健康安全风险。4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对施工过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并进行控制，以达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。4.1.6公司通过对施工过程监视与测量（包括对输入活动和输出结果的监视与测量）结果的分析，针对分析结果对施工过程实施必要的措施，最终实现施工过程、策划结果和施工过程的持续改进。4.1.7公司的各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，以达到所期望的结果。4.1.8外包过程本公司的房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。4.1.9公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中的有关质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。4.2文件要求4.2.1管理体系文件4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a、管理手册（含质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标）；b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件；c、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件；d、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等；行业颁布的管理文件等；e、质量、环境、职业健康安全管理体系标准所要求的记录。4.2.2管理手册公司《管理手册》的内容包括：a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系适用的覆盖范围，包括删减的说明；b、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及目标、指标；c、对实施质量、环境、职业健康安全管理体系编制的程序文件的引用；d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间的相互作用的描述；

e、提供查询相关文件的途径。4.2.3文件控制4.2.3.1公司办是公司管理体系文件的主管部门，负责组织编制《文件控制程序》，并监督其执行情况。4.2.3.2批准和发放a、b、程序文件由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成的程序文件，并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。c、其他与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。4.2.3.3公司各个部门对文件的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点：a、文件主控部门应建立管理体系文件有法记录。b、公司各个部门项目部应建立有效文件清单。c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。作废文件应及时标识、回收存档、销毁。4.2.3.4文件的评审与更改a、当公司内外环境发生变化时，由管理者代表组织对公司的管理体系文件进评审，文件经过评审后，如进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行，未经授权不允许做任何更改，并识别现行的修改状态，确保版本的有效性、适宜性。b、所有文件更改的审批由该文件原审批人员或由授权的人员进行审批。c、对于修改的管理体系文件均应在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事宜。d、当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。e、编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。f、为防止使用作废文件，所有质量、环境、职业健康安全管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。4.2.4记录控制4.2.4.1公司办是公司管理体系记录的主管部门，负责组织编制《记录控制程序》，明确记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。4.2.4.2记录包括质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合要求及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。4.2.4.3所有记录应进行以下几个方面的控制：a、记录应清晰、明确、具备可追溯性。b、记录整理应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。c、所有记录应明确保留期限。d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运行记录进行分类标识，要有良好的贮存环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。保护质量、环境及职业健康安全管理体系运行中形成的记录，做到便于检索。e、所有超出保存期限的记录的处置要有分管文件管理的人员进行处置，并保存证据。f、管理体系运行记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成的记录。4.2.4.4施工记录由施工现场技术人员负责收集，施工技术负责人负责审核归档。4.2.4.5办公室通过集中内部审核的时机对各个部门、项目部记录填写、整理和保存进行监督检查，及时发现并处理问题，确保记录能够为公司的质量、环境及职业健康安全管理体系有限运行提供证据。4.2.5法律、法规和其他要求 4.2.5.1安全环保部是公司法律法规和其他要求管理的主管部门，应组织制定并贯彻实施《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、施工服务所适用的、必须遵循的法律、法规和其他要求，对公司识别出的环境因素和危险源，确定法律、法规和其他要求与公司环境因素和危险源辩的对应关系，建立公司的《法律、法规和其他要求清单》，管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。4.2.5.2建立相应的跟踪、获取的渠道，根据相关法律、法规和其他要求的变更情况，公司办的文件管理人员要及时进行更新，调整《法律、法规和其他要求清单》，并再次审核。4.2.5.3在建立、实施、保持、改进公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注相关法律法规和其他要求。4.2.5.4要确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方，公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理的承诺。5管理职责5.1管理承诺公司的最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。a、b、组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目标、指标，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解公司的管理方针和目标、指标，并为之努力实施。c、定期或不定期的组织开展管理评审活动，评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使其持续适宜、充分、有效。d、为房屋建筑工程施工提供必备的人员、技术、资金、设备等资源。5.2以顾客和相关方为关注焦点最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客及相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。a、完整识别顾客和相关方的要求或期望，明确其潜在的需求和希望，并及时传递到公司各相关层次，对其要求进行评审，采取措施予以满足。b、对于相关方采用走访或集中召开会议的方式调查了解相关方的感受，公司的各职能人员认证听取其意见或建议，以持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。c、对于顾客采用回访、座谈等方式定期或不定期的进行调查、了解顾客及相关方对公司的房屋建筑工程施工的满意程度，包括施工质量、施工进度、环境保护程度、服务的及时性等，以不断完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。5.3管理方针5.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理方针（以下简称管理方针）由公司最高管理者组织制定、修改和批准，并确保满足以下要求：a、管理方针应与公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨、活动、产品、性质和规模相适应，具有房屋建筑工程施工及管理的特点，体现对提高施工项目质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险的追求。b、包含遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量、环境、职业健康安全要求。c、包括工程交付后的服务及树立企业良好形象的理念。d、管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。e、管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并落实到行动上。f、管理方针应通过媒体、与顾客和相关方的接触、公开和公示等途径向顾客和相关方进行传递，以便使社会了解、监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。g、追求质量、环境、职业健康安全改进,提高综合管理水平。h、管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.2公司的质量、环境、职业健康安全方针，是公司在质量、环境、职业健康安全方面的发展宗旨和方向，希望公司的各个部门、项目部认真宣传、贯彻、执行，通过提高所有人员的质量、环境、职业健康安全意识，争取获得较好的经济效益和社会效益。

5.4策划5.4.1管理目标和指标5.4.1.1总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，明确质量、环境、职业健康安全管理应达到的水平，体现持续改进，并在各个部门、项目部得到落实。5.4.1.2公司及各个部门、项目部在建立其目标、指标时应考虑以下内容:a、产品的要求；b、法律法规和其他要求及自身的重要环境因素和重大危险源；c、可选技术方案；d、财务运行和经营要求；e、对污染预防及持续改进的承诺。f、对相关方的承诺等。5.4.1.3公司及各个部门和项目部的目标、指标应是可测量的，以便于考核。5.4.1.4为实现其目标、指标，应明确其保证措施及考核时机，公司及各个部门的目标、指标的实现情况，每年进行一次考核，各个项目部在每个项目结束后进行施工质量、环境、职业健康安全目标、指标的考核。5.4.1.5公司及各个部门、项目部的目标、指标已经实现时，应考虑制定新的或更高的目标、指标，如果没有实现其目标、指标，应进行原因分析，制定并实施保证措施，以实现其目标、指标。5.4.1.6对于目标、指标考核的信息，由公司办负责将其进行汇总，并通报给管理者代表，由管理者代表提交管理评审。5.4.2管理体系策划公司最高管理者应确保：a、对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b、c、对满足质量、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；d、e、对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的识别、评价和控制进行策划；f、对各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。5.4.3环境因素的识别与评价5.4.3.1安全环保部为本过程的主控部门。5.4.3.2安全环保部负责制定并组织贯彻实施《环境因素识别与评价控制程序》，以识别公司在生产经营活动、产品及其服务过程中能够控制及可以施加影响的环境因素，评价以确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响重要环境因素，作为建立环境目标、指标的依据。5.4.3.3由工程管理部在组织环境因素识别应考虑：a、覆盖公司房屋建筑工程施工所有活动和过程。b、三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。c、向大气排放、向水体排放、固体废物污染物、噪声对周围环境的影响、水、电、及原材料和自然资源、能源损耗、土地污染等。d、环境因素的识别可以采用询问交谈、查阅记录、现场观察法。5.4.3.2环境因素评价a、环境因素的评价范围应考虑法律、法规及其他要求、重要环境因素的确定、对公司现行环境管理活动办法的审查、对以往曾出现的环境污染事件的调查和评价，根据评价结果编制《重要环境因素清单》，由总经理或管理者代表审批后发放给各个部门。b、重要环境因素依据其影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间、对环境破坏的可恢复性、有关法律、法规要求、社会及相关方的关注度、公司公众形象以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；b、重要环境因素的评价可以采用是非判断法和打分法。5.4.3.3环境因素的更新a、公司的各个部门、项目部随着房屋建筑工程施工地点、工艺、设备的更新或变化情况及时进行环境因素再识别、评价，并更新《重要环境因素清单》；b、由安全环保部对更新后的《重要环境因素清单》及时发放到有关部门及人员。5.4.4危险源的辨识、风险评价及控制5.4.4.1安全环保部为本过程的主控部门。组织制定并贯彻实施《危险源辨识、风险评价及控制程序》，识别所有人员、作业活动、管理活动、工作场所和施工机械设备、设施存在的危险源，采用适宜的风险评价方法，并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础，为衡量持续改进职业健康安全管理绩效提供基准，确保重大风险得到控制，保护员工的职业健康安全。5.4.4.1危险源辨识危险源辨识应满足以下要求，以确保其充分性：a、应考虑所有人员，包括进入施工现场的所有人员；b、应考虑所施工作业活动，包括常规和非常规的管理活动；c、应考虑所有施工设施设备，包括相关的设备；d、应考虑所有场所；e、应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三个状态（正常、异常和紧急）；f、识别风险因素要考虑下列类型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直观经验法、系统安全分析法。5.4.4.2风险因素评价风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性：a、在危险源充分辨识的基础上，对其危害程序即风险进行评价；b、风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；c、根据评价结果确定重大风险（不可接受风险）因素；d、风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据；e、5.4.4.3风险控制风险控制应遵循“预防、消除、减小、隔离、个体防护”为原则，有助于保护员工的安全和健康，法律、法规的强制性要求必须控制。重大风险控制应满足以下要求：a、公司安全环保部编制并下发《重大危险源清单》；b、公司通过控制程序、制度、应急准备与响应措施，控制重大危险源。c、各个部门针对重大风险实施控制措施；d、最高管理者应保证实施重大风险控制措施的资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；e、通过目标、指标、管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进控制措施。5.4.4.4危险源辨识、风险评价和控制的管理a、相关法律、法规要求发生变化时，房屋建筑工程施工工艺和相关设备发生重大改变时，施工安全、技术出现重大变更时，危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识和风险评价工作；更新、补充危险源和风险评价信息；b、每年管理评审时，应根据目标和方案实现对危害因素、重大危险因素的辨识、风险评价和控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。c、项目部随着施工项目及地点的变化，在项目实施前进行危险源辨识、评价，确定所要施工项目全过程的重大危险源，在此基础上编制施工组织设计，明确控制措施。5.4.5管理方案5.4.5.1为确保环境及职业健康安全目标和指标的实现，安全环保部、项目部应制定并实施环境及职业健康安全《管理方案》，管理方案的内容至少包括：a）、控制重要环境因素和重大危险源的措施和要求；b）、实施责任人；c）、需投入的资金或开展的活动；d）、管理方案实施进度时间表。5.4.5.2公司环境及职业健康安全管理方案应经分管领导审核，报总经理批准后实施。5.4.5.3财务管理人员负责筹备管理方案实施所需的资金。5.4.5.4安全环保部负责对管理方案的实施情况进行监控，建立并保持监控的记录。5.5职权权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者应对各部门的分管职能和各个岗位职权明确规定，形成文件，并予以沟通，以确保为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行奠定基础。5.5.1.2最高管理者的职责和权限a）、组织制定公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目标及指标；b）、建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构；c）、培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；d）、建立质量、环境、职业健康安全管理体系并确保其有效实施；e）、确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；f）、评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。5.5.1.3公司办职责和权限a）、负责组织质量、环境和职业健康安全体系文件和记录的控制与管理；b）、负责公司的内、外沟通；c）、负责公司的人力资源管理，包括员工的培训及考核；d）、负责公司的合同管理工作；e）、负责公司办公区生活污水和生活垃圾的控制与管理；f）、负责公司各种经营资质的办理及年检工作；g）、负责办公区消防设施的控制与管理；h）、负责公司的节能降耗工作的控制与管理；i）、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作等。5.5.1.4工程管理部职责和权限a）、负责公司施工基础设施的控制与管理；b）、负责公司施工质量管理工作；c）、负责公司技术标准管理工作；d）、负责公司的物资采购、分包管理；e）、负责公司质量回访工作；f）、负责组织对施工全过程的监督检查工作；g）、负责公司监视测量设备管理工作；h）、负责公质量事故的调查与处理工作；i）、负责公司相关法律法规和其他要求的识别、获取、贯彻及合规性评价工作；j）、负责公司改进措施的制定与实施等工作。5.5.1.5安全环保部职责和权限a）、负责公司环境及职业健康安全管理体系的建立、实施及改进工作；b）、负责法律、法规和其他要求识别、获取、贯彻实施工作；c）、负责组织制定并实施环境及职业健康安全管理方案；d）、负责公司环境及职业健康安全运行控制工作；e）、负责公司应急准备与响应控制工作；f）、负责公司环境及职业健康安全绩效监测工作；g）、负责公司合规性评价工作；h）、负责公司安全隐患的治理工作；i）、负责公司安全生产事故调查处理工作。5.5.1.6财务科职责和权限a）、负责公司员工劳动报酬、劳动保护费用、体检及社会保险金缴纳工作；b）、负责公司环保及职业健康安全管理资金的筹集、支付工作；c）、负责公司运行资金的安全管理工作等。5.5.1.7a）、负责公司房屋建筑工程施工的策划及组织实施工作；b）、负责制定并实施专项施工方案；c）、负责施工现场设备的使用及维护保养工作；d）、负责就施工项目工程的现场顾客沟通工作；e）、负责对施工项目直达料及设备的验收及保管工作;f）、负责按照行业的规范对施工工程质量进行检验、试验策划及实施工作；g）、负责施工现场的环境因素及危险源的控制工作；h）、负责施工现场的应急准备于响应的控制工作；i）、负责施工现场的监视测量设备的控制与管理；j）、负责施工现场的标识、防护控制工作；k）、负责对分包方的监督检查、指导工作；l)、负责施工现场质量、环境及职业健康安全事故、事件调查、处理等工作等。5.5.1.8其他岗位人员的职责与权限见《岗位能力要求、职责与权限汇编》。由公司办负责对各个部门及岗位人员的职责与权限的规定进行沟通，使公司员工能清楚其所在部门及岗位的职责与权限，从而增强员工的质量、环境、职业健康安全责任感。5.5.2管理者代表管理者代表由总经理任命及职权的规定，见管理者代表任命书。5.5.3信息沟通与交流5.5.3.1公司确保在不同层次和部门之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程和房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全管理要求及控制情况进行沟通，达到相互了解，相互协调。5.5.3.3公司办负责编制并执行《信息交流与沟通程序》，确保与员工和其他相关方就房屋建筑工程施工过程的环境因素和危险信息进行相互沟通。5.5.3.4公司所有员工应参与环境因素、危险源辨识、评价及控制的策划活动：员工应：a、参与质量、环境及职业健康安全管理管理方针和程序的制定和评审工作；

b、参与商讨工作场所的环境因素和危险源的任何变化；

c、参与环保和职业健康安全事务工作；d、知道谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表5.5.3.5安全环保部的施工管理人员或项目部的施工管理人员对涉及相关方的重要环境因素和重大危险源进行及时的沟通与交流，通过与其签约合同、协议、告知书等方式对其施加影响。5.5.3.6由安全环保部的施工管理人员对相关方有关环境因素和职业健康安全的抱怨及时进行处理或答复，建立并保存相关记录。5.6管理评审5.6.1管理评审要求5.6.1.1公司办负责编制《管理评审控制程序》,明确有关管理评审活动的控制要求。5.6.1.公司的管理评审以会议方式进行,一般情况下由公司总经理主持召开。5.6.1.3质量、环境及职业健康安全管理体系管理评审至少每年召开一次（相邻两次管理评审时间间隔不超过12个月），以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量、环境及职业健康安全管理体系变更的需要，包括管理方针、管理目标、指标、目标及任何变更的需求。5.6.1.4公司办负责记录管理评审会议的实施情况。5.6.2评审输入5.6.2.1评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：a)、质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标的完成情况及其适宜性；b)、管理体系的审核结果，包括内部审核、甲方的审核及认证机构的外部审核。c)、顾客及相关方的投诉、抱怨处理情况；d)、环境及职业健康安全绩效及合规性评价结果；e)、重大环境污染及安全生产事故的处理情况；f)、纠正和预防措施实施情况及效果；g)、以往管理评审所确定的措施实施情况和改进情况；h)、可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变更的情况（如公司组织机构、经营宗旨和决策、资源配置、经营状况等，以及外部市场环境、国家法律、法规和政策等发生重大改变或调整）；j)、有关体系适宜性和有效性的数据分析结果、改进体系的建议。5.6.2.2上述信息应确保在管理评审时获得，各个部门、项目部找出自身的改进方向，以便便于改进。5.6.3评审输出5.6.3.1由总经理召开的管理评审以管理评审报告的方式作为输出形式，应明确质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.3.2公司的管理评审，应寻找出需改进的薄弱环节，评审报告包括如下内容：a）、质量、环境、职业健康安全管理体系有效性及其过程的改进决定和措施；b）、管理方针、目标、指标以及管理体系要素的修改有关的决策和行动；c）、对房屋建筑工程施工过程的改进；d）、未来的资源需求及措施。6资源管理6.1资源提供资源是确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基础，是实现管理管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况确定并提供所需资源，如人力资源、基础设施（办公场所、施工机械设备、临时设施等）、工作环境、财务资金等。6.2人力资源6.2.1人力资源管理要求6.2.1.1公司办是人力资源的主管部门，应建立公司《员工花名册》、《特殊工种花名册》，应组织编制并执行《人力资源控制程序》，应根据公司的长远发展规划，制定《人力资源发展规划》，人力资源的管理应满足质量管理需要。6.2.1.2为确保公司人力资源的综合管理水平的提高，对员工的工作绩效进行定期考核，制定《员工绩效考核制度》，其中应明确考核的内容、标准、方式、频度，定期进行员工绩效考核，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.2.1.3公司办应基于适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响房屋建筑工程施工要求符合性的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、培训和意识6.2.2.6.2.2.6.2.2.3由管理者代表在每年年底或适当的时间组织对各管理人员和操作人员的岗位能力满足情况进行考评，并填写《6.2.2.4公司办归口管理公司的培训工作，通过培训和采取其他有效措施，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，使所有从事影响房屋建筑工程施工和服务质量并可能对环境、职业健康安全产生重大影响的人员具备应有的能力，使其能够承担并完成职责，满足体系实施和改进的需要，满足公司生产经营、参与市场竞争的需要。6.2.2.5各个部门于每年年底根据本部门的实际工作情况及相关要求，提出下一年度的培训需求，经部门负责人审核后报公司办备案，由公司办根据公司总体发展策略、本年度的考评结果及相关要求在汇总各个部门培训需求的基础上，编制下一年度的《公司员工培训计划》，公司员工培训的内容包括：a、质量、环境、职业健康安全管理方针、目标；b、质量、环境、职业健康安全意识；c、相关的法律法规；d、公司的质量、环境、职业健康安全管理制度；e、专业技能和继续教育；f、应急知识等等。6.2.2.6由办公室按照培训的策划组织实施培训工作，对每期培训，由公司办组织有关人员对其有效性进行评价，并填写《培训有效性评价记录》。6.2.2.7对于没有达到预期目的的培训，公司应再提供一次培训机会，通过评价仍达不到预期目的的，应调离原工作岗位。6.3基础设施6.3.1工程管理部为本过程的主控部门，公司的基础设施包括：a）、建筑物、工作场所和相关设施，例如长期办公设施、临时办公设施、食堂、宿舍、库房等。b）、过程设备，例如施工机械设备、环保设施、安全防护设施等。c）、支持性服务（例如运输、通讯、信息系统等）。6.3.2由工程管理部负责建立公司的《施工机械设备台帐》，组织制定并实施《施工机具控制程序》，对于关键设备应组织制定并执行《设备安全技术操作规程》。各个项目部根据施工需求策划施工机具配备计划，经负责人审批后由工程管理部予以配备。6.3.3a、供方的经营资格和信誉；b、产品和服务的质量；c、供货能力；d、风险因素等。6.3.46.3.56.3.66.3.7工程管理部配合公司办贯彻有关施工机械设备的规定及要求，使所有使用设备的操作人员都清楚设备的操作要领、维护保养的要求，以便为设备的性能始终满足要求奠定基础。6.3.8公司办负责对公司的信息系统进行管理，包括信息系统的设置、维护等。6.3.9工程管理部负责定期或不定期对所需的基础设施的使用及管理情况进行监督检查，及时发现问题及时处理。6.4工作环境6.4.1安全环保部是本过程的主控部门，应组织识别、确认为达到房屋建筑工程施工符合要求，保证员工身心健康所需的以下工作环境：a）、冬雨季施工措施；b）、施工人员的三级安全教育；c）、施工用电；d）、基坑支护；e）、脚手架装、拆及使用；f）、塔吊装、拆及使用；g）、登高作业；h）、洞口、临边及施工机械防护；i）、交叉作业；j）、关键岗位人员持证上岗控制；k）、员工劳动防护；l)、危险化学品的运输、贮存、使用；m)、防暑、降温及保温控制；n)、施工现场的安全警示标志；o)、员工食宿条件等。6.4.2工程管理部部长及施工项目负责人应识别、确认为达到房屋建筑工程施工符合要求，保证员工身心健康所需的以下工作环境：a）、施工用电；b）、危险化学品的运输、贮存、使用；c）、施工机械防护；d）、登高作业；e）、施工现场采光效果；f）、暑期及寒冬作业；g）、员工食宿条件；h）、动火现场的可燃气体检测及应急控制；i）、管道穿越工程地下障碍物资料的获取；j）、施工现场的安全警示标志等。6.4.3由安全环保部负责对施工现场的安全生产条件进行控制，工程管理部负责对冬雨季施工措施进行控制，将所有影响工程施工质量及安全隐患消除在萌芽之中。6.4.4安全环保部应定期或不定期的监督检查施工现场工作环境控制，及时发现并处理安全隐患，确保安全生产无事故。6.4.5工程管理部应定期或不定期的监督检查施工现场冬雨季施工技术措施的实施，及时发现并处理问题，确保工程施工质量符合要求。7工程施工7.1施工项目的策划7.1.1将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。基于此原则，公司为了使施工的工程满足和符合顾客的需求，公司在项目工程开工前，由项目部的技术人员负责工程施工的策划，编制《施工组织设计》。7.1.2施工技术人员在编制编制《施工组织设计》时，应考虑甲方的要求、设计要求、现场勘察的结果、环境因素和危险风险评价的结果，应与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求相一致，应依据GB/T50502-2009《施工组织设计规范》的要求编制。7.1.3在策划工程施工过程时，应确定以下方面的内容并纳入《工程施工组织设计》：a、质量、环境、职业健康安全目标、指标；b、管理组织和职责；c、施工管理依据的文件；d、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f、影响施工质量、环境、职业健康安全的因素分析及其控制措施；g、施工进度控制措施；h、施工质量、环境、职业健康安全检查、验收及相关标准；i、突发事件的应急措施；j、对违规事件的报告和处理；k、应收集的信息及其传递要求；l、与工程建设有关方的沟通方式；m、施工管理应形成的记录；n、质量、环境、职业健康安全管理和技术措施等。7.1.4由施工项目策划人员将《施工组织设计》及时报工程管理部技术负责人审核后报甲方代表批准后实施。7.1.5施工技术人员应根据施工项目的具体情况，在工程施工总体策划的前提下，针对分项工程编制《施工技术措施》、《专项施工方案》，技术负责人批准后实施。7.1.6由项目部结合施工过程中发生的变化，及时对施工组织设计或专项施工方案进行及时修订，施工工程的策划和再策划的输出文件严格执行文件控制程序的要求。7.1.7工程管理部对项目部有关施工组织设计或专项施工方方案的修订实施动态监控，为确保工程施工符合要求奠定基础。7.2与顾客有关的过程7.2.1与施工项目有关要求的确定7.2.1.1公司办负责工程投标及合同管理工作，由合同管理人员负责组织通过建设项目信息网等渠道识别建设单位有关建设项目的有关信息，了解建设单位的有关要求。7.2.1.2建设单位有关工程施工的有关要求，包括：a）工程类型、工程结构、施工工期、造价、质量、环保、安全、技术及工程交付和交付后的活动；b）甲方虽然没有明确规定，但规定用途或已知的预期的用途必须的要求，如环保要求；c）与工程有关的法律和法规的要求，如施工技术标准的强制性要求；d）公司对外承诺的任何附加要求等。7.2.1.3由合同管理人员负责将识别的建设单位的有关要求，及时详细地记录在案。7.2.1.4由合同管理人员负责建立公司《工程施工台帐》。7.2.2与施工项目有关的要求的评审7.2.2.1评审应在公司投标和与顾客正式签订合同之前进行，以便确保：a）工程的各项要求已得到明确规定；b）与以往工程施工要求不一致的有关要求已予以解决；c）公司有能力满足顾客规定的要求。7.2.2.2评审通常分三个阶段（即招标阶段、投标阶段、合同签约阶段），评审的结果及跟踪措施由公司办予以记录，填写《合同评审记录》,评审记录应予以保存。7.2.2.3对于顾客没以文件形式（电话、口头）传达的要求，由承接人员在接受顾客要求之前对顾客要求应进行确认，确认的方式有：a）将记录的情况向顾客进行重述，包括工程施工项目、地点、工程结构、施工工期、质量、环保、安全要求、结算方式等；b）由顾客将记录的电话、口头传达情况进行签字认可等。7.2.2.4当公司所承揽的工程的有关要求发生变更时，由经营管理人员分别与顾客及相关部门及项目部进行沟通，填写《合同更改通知单》，并确保其相关文件得到修改并及时传递给有关人员予以实施。7.2.3顾客沟通7.2.3.1由公司办公室、工程管理部、项目部分别于在不同阶段与顾客进行沟通。为确保公司能够在激烈的建筑市场中站稳脚跟，由公司办公室组织编制并执行《工程项目投标及工程承包合同管理制度》，公司应依法投标及合同签约。7.2.3.2公司应采取多种形式向建设顾客宣传公司的房屋建筑工程施工能力和业绩。7.2.3.3对于来自顾客的顾客的问询，信息接收人员在进行内部沟通的基础上及时、准确回应其询问的相关施工信息。7.2.3.4在合同履行过程中，办公室的合同管理人员应使公司所有部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行修改并实施。7.2.3.5对于交付一年后的工程，进行定期的质量回访，按照法规有关要求及公司的保修承诺提供维修服务。若因工程施工质量导致需采取维修的工程，工程管理部必须及时组织有关人员给予处理。7.2.3.6发生顾客抱怨时，公司办和工程管理部负责人应立即安排有关人员进行调查、分析、处理，并加以改进。7.2.4合同履行7.2.4.1由办公室、工程管理部、项目部在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。7.2.4.2由办公室负责对合同的履行情况进行监视、分析和记录，针对合同履行过程中存在的问题，采取相应的改进措施加以改进。7.3设计和开发公司无工程设计和开发资格，本手册已在1.2条款中进行了说明，列出本条款是为与GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的编号保持一致。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1工程管理部是物资采购的归口管理部门，负责制定并执行《采购控制程序》。7.4.1.2公司通过互利的关系，增强公司及其供方创造价值的能力。基于此原则，为实现互利和有效控制采购过程，确保公司的供方提供的产品符合规定要求，工程管理部应编制并执行《供方评价准则》，在向供方实施采购之前，必须先进行评价，在评价的基础上建立公司的《合格供方名录》。7.4.1.3《合格供方名录》应含盖所有为公司提供采购物资(包括原材料、辅助材料、劳动保护用品、施工机具、检测设备)供方、工程分包方、劳务分包方、施工机具租赁方。7.4.1.4检测设备供方必须有国家计量检定部门颁发的计量器具生产许可证，提供的的检测设备必须有CMC标志。7.4.1.5工程管理部应根据供方提供产品/服务的情况进行定期或不定期的再评价。7.4.1.6工程管理部对提供物资供方的评价结果和跟踪措施应填写并保存《供方评价记录》。7.4.2采购信息7.4.2.1项目部应根据施工进度需求编制物资（包括施工机具）采购计划，物资采购计划应清楚表述采购产品的信息，适当时包括：a）购产品名称、类别、规格、型号、数量、供货日期及供货方式；b）采购产品所执行的标准及验收规范；c）采购产品的重要技术指标或参数等。d）质量、环境、职业健康安全管理体系要求，通过认证审核或按某个质量、环境、职业健康安全管理体系标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。7.4.2.2项目部根据施工需求提出劳务分包计划，劳务分包计划应应清楚表述采购劳务的信息，适当时包括：a）工种；b）数量；c）进场时间等。7.4.2.3项目部的采购计划（包括物资及劳务）由负责人审批后实施采购。7.4.2.4由工程管理部根据与甲方的甲方的约定提出工程分包计划，工程分包计划的内容包括：工程分包的内容、工程量、工程分包方、分包时间等，报公司分管经理批准后实施。7.4.2.5由工程管理部的质量检验人员根据公司工程项目的需求编制监视测量设备采购计划，监视测量设备采购计划的内容包括：a）检测器具名称；b）规格、型号；c）数量；d）购进时间等。7.4.2.6检测设备供方必须有国家计量检定部门颁发的计量器具生产许可证，提供的的检测设备必须有CMC标志。7.4.2.5由项目部根据公司的实际情况及与甲方的约定，编制工程分包计划，工程分包计划的内容包括：工程分包的内容、工程量、工程分包方、分包时间等，报公司分管经理批准后实施。7.4.2.6由项目部根据施工过程进展及资源配置情况，当劳务不能满谁要求时，提出劳务采购需求，报公司生产副总批准后实施劳务采购，劳务采购计划应清楚表述采购工种、数量级进场时间等。提供劳务服务的供方必须是合法的组织，特殊作业人员必须吃有效证件上岗。7.4.2.7项目部位应结合工程施工特点、难点，当公司现有的施工机具不能满足要求时，当提出施工机具租赁计划，报公司生产副总批准后实施机械设备及机具租赁，机械租赁计划应清楚表述租赁机械设备或机具名称、规格型号、数量、进场时间等。7.4.2.8采购文件在与供方沟通前，均应由分管的负责人审核批准，以保证采购文件的各项规定要求是适宜的。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1公司的所有物资采购、劳务采购、机具租赁等，进场后必须进行严格的验收，没有经过验收的采购物资、劳务及租赁的机具，不得用于工程施工过程，7.4.3.2采购物资验证a)工程管理部的保管员负责编制《采购产品验收管理规定》，并对工程施工所采购的原材料、辅助材料、劳动保护用品进行严格的检验或验证。b)通常对采购物资应进行下述验证：产品名称、规格/型号、数量外观质量及相应的合格证件；到场的时间等。7.4.3.3工程分包方进场验证a)项目部对工程分包方进场进行验证，并做好记录。b)通常对工程分包方进行下述验证：施工准备人员构成及关键岗位人员持证情况；施工机具的准备情况；建筑材料、构配件、设准备情况；到场的时间等。7.4.3.4劳务验证a)项目部施工管理人员负责劳务进场验证，并做好记录。b)通常对劳务进行下述验证：工种类别、数量关键岗位人员持证情况；到场的时间等。7.4.3.5施工机械设备或机具验证a)项目部设备管理人员负责对租赁进场的设备、机具进行验证，并做好记录。b)通常对租赁进场的设备、机具进行下述验证：设备、机具名称、规格/型号、数量外观质量及检验合格的证据；到场的时间等。7.4.3.6公司所采购的材料、构配件、设备应确保符合环保及职业健康安全要求。7.4.3.7对于采购产品、劳务及租赁的设备或机具的验证结果，由验证人员在相应的验证记录上进行详细的记录，签署验证人姓名，并予以保存。7.4.3.8当公司需要在供方进行现场验证时，应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。7.4.3.9顾客需要在供方进行现场验证时，工程管理部也应在采购文件中规定拟采用的验证安排及放行的方式。7.5工程施工/服务提供过程的控制7.5.1.1为确保工程施工/服务符合顾客的要求，防止工程施工/服务质量事故、环境污染事故及职业健康安全事故的发生。工程管理部的管理人员应组织制定并实施工程项目施工质量、环保、职业健康安全管理制度，应进行工程施工/服务过程的策划，确保公司的房屋建筑工程施工在受控条件下进行，施工条件包括：a）工程信息项目部应按照规定接到施工文件，并进行预审，对预审过程中发现的问题逐一记录，并提交设计，通过设计图纸会审得以解决，项目部应保存施工图纸预审及会审的记录。工程管理部应为项目部提供施工所需的标准规范,项目部应严格执行标准规范的要求。b）施工准备由项目部依据施工组织设计的要求进行施工准备。由项目部按照有关规定对其施工准备情况向监理或发包方进行报审、报验。应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。工程管理部应在开工前将有关要求向项目部进行交底，包括质量、环境、职业健康安全控制要求，并保存交底记录。由项目部的施工技术人员在每个分项工程开工前，对操作人员进行施工质量、环保及职业健康安全技术交底，并保存交底记录。c)施工工艺由工程管理部组织结合项目工程特点制定、贯彻、实施相应的施工工艺、作业指导书。常涉及的施工工艺有：钢筋加工安装工艺、模板安装施工工艺、混凝土施工工艺、防水施工作业指导书、钢筋焊接作业指导书等。d)施工机具控制工程管理部应为项目部提供工程施工所需的施工机具，包括吊车、物料提升机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢结构切断机、混凝土搅拌机、振动棒、平板振动器、钢筋调直机、电焊机、吊篮等等。施工现场的施工机具由操作人员根据使用情况进行及时维护与保养，确保其性能能把满足施工需求。e)检测设备控制工程管理部应为项目部提供工程施工所需的监测设备，包括水准仪、经纬仪、坍落度桶、检测尺、混凝土试模、砂浆试模、抗渗试模、钢卷尺等。项目部的检验人员、操作人员对施工现场的检测设备进行及时维护与保养，确保其性能能把满足施工质量检测需求。f)施工过程控制施工管理、操作的关键岗位人员应按照有关规定持证上岗，包括塔吊司机、信号指挥工、架子工、焊工、电工等，工程管理部及项目部的人员配备应满足有关要求。项目部应合理安排施工进度，在施工过程中，应对施工现场的环境条件进行控制，包括温度、湿度等。当采用新材料、新技术、新工艺、新设备时，由施工技术管理人员组织进行策划，并按照策划的要求进行实施。项目部应在施工全过程中，对材料、构配件、设备、施工工序、完工工程进行防护。项目部应对施工现场不稳定或能力不足的施工过程及突发事件进行有效地控制。在有必要的情况下，实施样板引路，如梁柱钢筋试焊等。由检验人员组织对所施工的分项工程、分部工程、单位工程按照验收规范的要求实施检验、试验、报验。项目部应对分包方按照要求进行控制。g)交付控制施工过程中，项目部应确保不合格的院材料不转入施工工序，不合格的施工工序不转序，不合格的工程不交付。对于交付后的单位工程，由施工管理部组织进行定期或不定期回访，对于顾客提出的问题及时给予妥善的处理。7.5.1.2为使工程施工能够按照顾客的要求进行，由项目负责人组织编制并执行《工程施工控制程序》、《产品标识管理规定》、《顾客财产验证管理规定》、《工程施工防护管理规定》，以确保工程施工/服务质量、环保及职业健康安全符合要求。7.5.1.3由工程管理部对项目部的施工过程进行监督、指导、检查和考核，包括施工质量、环境、职业健康安全管理等。7.5.2工程施工和服务提供过程的确认7.5.2.1当工程施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在施工工序转序或工程交付后才显现时，工程管理部应对任何这样的过程实施确认。7.5.2.2本公司工程施工的特殊过程有：a）地下、厨卫及屋面防水；b）大体积混凝土浇筑；c)桩基础及梁柱钢筋焊接。7.5.2.3工程管理部应在工程开工前组织有关人员对这些特殊过程进行确认：a）对用于这些过程的设备的性能进行认可；b）对参与这些过程的操作人员的技能进行鉴定。7.5.2.4工程管理部应针对这些特殊过程，编制相应的施工工艺或作业指导书，操作人员应严格执行其要求。7.5.2.5操作人员应对其过程参数进行连续地监控，并保存相关记录。7.5.2.6工程管理部应对这些过程的操作记录在作业指导书中作出明确的规定。7.5.2.7当设备进行大修、操作人员发生了变更、施工工艺发生变化时应进行再确认。7.5.37.5.3.1标识和可追溯性由工程管理部归口管理，应确保在物资贮存及工程施工全过程中识别产品、施工工序及完工工程的标识和检验状态。工程管理部房、项目部的材料保管人员应进行材料、构配件、设备发放控制，建立材料、构配件、设备发放记录，并具有可追溯性7.5.3.2由工程管理部7.5.3.3为了防止采购产品的混淆，检验人员应对构成房屋建筑工程7.5.3.7.5.3.5对有检测要求并用于工程的主要材料，如：水泥、钢筋、设备、管件、7.5.3.7.5.3.7在有可追溯性要求时，工程管理部应控制并记录反映工程实物质量的唯一性标识（如钢材的炉批号、钢材的复验报告等）其记录应符合本手册4.2.47.5.3.7.5.3.97.5.4顾客财产7.5.4.1工程管理部是顾客财产的归口管理部门，项目部的施工技术及材料员负责对顾客财产进行控制，公司的房屋建筑工程施工涉及的顾客财产有以下几个方面：a）甲方提供的材料、构配件、设备；b)施工图纸；c)顾客信息；d)甲方原有的基础设施等。7.5.4.2项目部应采取下列方式控制与管理顾客财产：a）应对顾客财产进行验证（对硬件产品而言，一般包括数量、规格、型号、外观质量、合格证、质证书是否齐全、准确等；对顾客提供的施工图纸而言，一般包括份数及图纸会审等）；b）应对顾客提供的财产进行标识；c）施工现场的材料保管员负责采取切实可行的措施保护顾客财产，以防损坏或丢失等；d）顾客提供的材料、构配件、设备等要进行防雨、防潮保护与维护，以防止腐蚀、变质、损坏或丢失。7.5.4.3当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，项目部应予以记录并及时向工程管理部汇报，由其在与顾客进行沟通的基础上进行处理。7.5.4.4公司工程管理部对项目部的顾客财产控制进行定期或不定期监督检查，及时发现并处理问题。7.5.5产品防护7.5.5.1工程管理部7.5.5.2项目部应根据建筑材料、构配件、设备a）钢材、水泥等应有防雨、防潮的贮存场所；b）预制件、结构件在贮存时，不能因相互挤压而变形或损坏；c）工程竣工交付前要对工程进行适当保护与维护，做到防火、防盗、防碰撞，以避免造成人为的损坏或破坏。7.5.57.5.5.4公司工程管理部7.5.6分包控制7.5.6.1工程管理部是公司分包管理主控部门，公司的房屋建筑工程施工涉及的分包有工程、分包及劳务分包，工程管理部组织制定并实施《工程分包管理制度》、《劳务分包管理制度》，项目部实施。公司应对分包的工程承担7.5.6.2公司当需要实施工程分包时，由工程管理部负责对工程分包方进行评价，经评价依法选择合适的工程分包方，工程管理部应建立“工程分包方名录7.5.6a)经营许可和资质证明；b)专业能力；c)人员结构和素质；d)机具装备；e)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f)工程业绩和信誉等。7.5.6.4由7.5.6.5由a)确认分包方从业人员的资格和能力；b)验证分包方的的主要材料、设备和设施。7.5.6.6由a)对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b)依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。7.5.6.77.6监视和测量设备控制7.6.1为了确保公司的监视和测量设备处于受控状态，工程管理部负责组织制定并执行《监视和测量设备控制程序》。7.6.2工程管理部7.6.3a）工程管理部应按检定周期定期和/或在使用前进行校准或检定（验证）；b）当某些监视和测量设备不存在国际或国家基准时，工程管理部应制定校准规程作为校准的依据并予以记录。c）监视和测量设备不得随意调整，以防止因调整而使校准失效；d）应采用适宜的方法确保监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间完好无损，防止损坏或失效；e）所有监视和测量设备应具有标识，以确定其校准状态；f）发现监视和测量设备偏离校准状态时，应评定已监视和测量结果的有效性，并采取适当的措施对因此受影响的产品和监视测量设备进行处理。7.6.4用于监视和测量规定要求的软件，由工程管理部7.7环境及职业健康安全运行控制7.7.1安全环保部是质量、环境、职业健康安全运行控制的主管部门，根据公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和指标，确定本公司施工项目、服务中的重要环境因素、重大危险源及其运行控制办法，对质量、环境、职业健康安全运行相关活动进行策划，确保在受控条件下进行，确保管理方针、目标和指标的实现。7.7.2安全环保部应对房屋建筑工程施工过程中的重要环境因素和重大危险源实施控制，组织编制并执行有关污染源和危险源控制的规定及制度，包括：《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《物资仓储管理制度》、《危险化学品管理制度》、《工程交工验收管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《施工噪声管理规定》、《施工污水管理规定》、《节能降耗管理制度》、《劳动保护用品管理规定》。a）在各项制度或规定中明确控制的要求；b）、对于公司物资/劳务采购过程中涉及的环境因素和危险源，由采购管理人员负责对公司的相关要求与供方采取签署协议等方式进行沟通。7.8应急准备和响应安全环保部7.8.2运行控制a）、根据环境因素的环境影响，确定包括火灾、爆炸、危险化学品泄漏事故、事件及紧急情况，制定相应的应急预案；b）、根据重大危险源的风险，确定包括火灾、爆炸、电击、坍塌、急性中毒、触电等意外事故或紧急情况，并制定相应的应急预案；c）、规定有关职能部门、生产施工现场负责人、指挥者和参与者职责；d）、应急预案的内容包括紧急处理措施、内外部联络、抢险、救援、人员疏散等响应要求，应急预案应具有可操作性，能够在最短