环境管理体系内部审核检查表（质检部）

环境管理体系内部审核检查表受审核部门:质检部部门负责人：PAGE审核员：审核日期：序号标准条款审核内容检查结果记录14.4.1本部门基本情况及职业健康安全管理职责负责组织编写职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件等方针、目标、文件管理以及危险源的评价等。产品质量检验，劳保用品发放监督和佩戴，监督体系评审等。劳保用品管理的制度修订，职业健康安全体系的日常检查。体系文件的发放、回收等管理。负责不符合纠正、预防措施的处置等。24.2职业健康安全方针是否传达到所有为组织或代表组织工作的人员.通过发放文件和招集会议的方式。宣传环境方针。环境目标：以电子版的方式发至各单位，各单位电脑中有电子版在桌面，在公司网站也有以便公众可获知。34.3.1危险源辨识是否充分;评价是否合理.所有部门工序危险源也辨识，各部门已经上交，并汇总成为公司总清单。《危险源辨识及风险评价一览表》44.3.2是否识别职业健康安全相关法律法规和其他要求的适用条款;是否按规定传达;以识别出相关法律法规其他要求及适用的条款，形成清单并已经传达到各部门，以及法律法规其他标准文件以电子版的形式分发到各部门，各部门在电脑桌面，名称为职业健康安全法律法规和标准。54.3.3目标指标及管理方案的制定、实施情况，检查目标指标、管理方案的分解、落实及完成情况：是否按计划有效实施;有无与管理方案有关的新工艺或其他更改;是否针对这些更改对方案进行了评审和修订;1.《公司职业健康目标、指标和方案》有分解，有执行结果汇总。2.按计划实施，无更改。3.有评审无修订64.4.3公司内各层次和职能间的信息交流及相关处理情况。文件发放记录，网上接收下载法律、法规；上传给其他部门的电子版的法律、法规。74.4.4是否根据变化编制或修改文件;文件发布前是否审批手册已经进行换版，文件发布前已经管理者代表审核，总经理批准。84.4.5文件实施中是否进行适当的评审,以确定并批准更改；是否按规定控制文件的有效状态；需要处能否得到适用版本文件；作废文件是否按规定妥善处理,作废文件需保留时有无标识；外部文件是否识别,分发是否受控；文件是否清晰，易于识别和检索文件有编制签字，管理者代表审核，总经理批准。有受控标识手册版本为第二版；程序文件也已经换。作废文件已删除；分发受控文件有发放记录。分发范围与组织机构相符。94.4.6运行控制各危险源已传达到每个人，在工作中按各工作场地安全规程要求做，劳动保护穿戴符合要求，并对各单位进行控制过程监督检查。104.5.1日常监测等的实施。所有特种设备已按要求实施定检，按时特殊工种作业人员体检，特种作业人员持证有效期内114.5.2是否按照文件规定进行了合规性评价;是否针对应遵守的法律法规和其他要求都进行了评价;是否按照文件规定的方法进行评价;评价的依据是否充分，结论是否正确;新、扩、改建项目有无环境影响评价报告;有无环保三同时验收报告（结论、建议）;有无由环保主管部门规定监测的主要污染物的监测报告;公司已进行合规性评价，并以表格形式表达，评价充分，结论正确，有相关文件报告。124.5.3日常检查、监测测量及内审中发现的不符合是否按程序规定进行纠正；事件和事故处理是否按事故处理程序进行；如检测超标等是否制定了纠正预防措施；纠正措施是否评审，合理、有效.日常检查，监视等发现的问题写报告，目前未发现内审中发现的问题，已经填写不符合报告，无安全事故，无需要纠正措施。134.5.4规定的环境记录是否可以证明体系运行的有效性；是否按规定对记录进行控制。《日常检查记录表》；《特种设备点检表》等记录144.5.5是否按照内部审核方案策划实施了内审；内审计划范围是否完整；内审员的资格、能力及相对独立性是否保证；不符合的描述和判定是否准确；纠正措施和预防措施是否及时、合理、有效并经过验证；审核结论是否形成报告；进行了体系整体上的总结；是否报送最高管理者和有关领导并下发各部门。正在实施内审：《内审计划》比较详尽，有《内审员资格证书》（中联认证中心）134.6最高管理者是否按计划的时间间隔进行管理评审；输入内容