铭星置业公司工程管理制度汇编

2018年铭星置业公司工程管理制度汇编 目录TOC\o"1-3"\h\z第一章 总则 01第二章 前期开发主要工作内容 01第三章 施工委托及施工准备 02第四章 质量管理 07第五章 进度管理 12第六章 工程现场管理 14第七章 过程成本管理 15第八章 甲方指定分包的单项工程管理 18第九章 安全生产、文明施工管理 19第十章 工程竣工验收 20第十一章 物业移交及保修管理 23第十二章 附则 25附件一：开工报告内部审批表 26附件二：图纸会审纪录内部审批表 27附件三：施工方案内部审批表 28附件四：工程施工方案变更内部审批表 29附件五：《工程监理规划》、《工程监理细则》审批表 30附件六：工程质量内部验收单 31附件七：整改通知单 32附件八：开工复工通知单 33附件九：施工总体计划内部审批表 34附件十：月度施工计划审批表 35附件十一：工期顺延签证申请书 36附件十二：工程施工日志 37附件十三：工程月度汇报模板 38附件十四：现场工程量签证审批表 39附件十五：工程索赔审批表 40附件十六：指定分包单位审批表 41附件十七：竣工移交书 42附件十八:会议纪要 43附件十九：保修终结申请书 44附件二十：请款单 45华荣置业集团工程管理制度PAGE2PAGE46 工程管理制度总则为强化建设项目工程管理，促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高工程质量，确保工程进度，保障安全生产，文明施工，特制定本制度。提倡在工程中实施新产品、新技术、新材料、新工艺。本文中所说公司或建设单位均指湖南铭星置业有限公司。公司工程部负责项目的开发总体计划、项目实施全过程控制、总体材料设备采购计划审核工作，对总承包、监理单位上报的工程月报等报表进行汇总分析，提出指导性意见；并根据要求上报有关部门和人员。前期开发主要工作内容前期开发工作需要在项目土地获得之后马上开始，主要工作内容有：前期开发要负责办理建委、发改委、国土、规划等各项前期立项、备案、核准等报批工作；办理各项证照及文件；报建跟踪；负责拆迁与土地整理的具体组织工作。前期开发需要办理的开发项目各项证照及文件包括：建筑红线、建设用地规划许可证、建设用地通知书、征地通告或拆迁通告、用地批准书、签订国有土地出让合同；总体规划方案、控规、规划设计要点、修规等规划文件；单体方案、建设工程报建审核书；方案、初步设计报审、施工图审查、报审、建设工程规划许可证；办理人防、环保、消防、卫生防疫、交通、绿化、文物等专业部门的审批意见；前期开发人员工作的顺序为：获得土地后首先办理发改委项目备案及建设主管部门核准、资质报批手续；办理建筑红线图、建设用地规划许可证；规划局办理总规、控规、规划设计要点；第二款办理完成，与第三款同时办理拆迁土地整理手续，并开始实施；第四款办理完成，办理方案、初步设计送审，召开扩初审批会，施工图审查、各专业部门报批工作；第五款办理完成，办理建设工程规划许可证；建设、监理单位招投标完成后，交纳各项配套费，办理施工许可证；施工许可证办理完成，进行规划验线手续，项目正式开始施工。公司前期开发策划人员须协助公司其他部门解决后续工作中与政府行政主管部门接洽所遇到的疑难点。公司前期开发策划人员需负责报建跟踪管理工作，各项报建工作均要求进行跟踪，力争在规定的最短时间内完成报建工作。对于政府部门提出的审查意见，要及时反馈至公司各相关部门，并协助其尽快处理解决。施工、监理委托及施工准备施工委托可采用两种方式，单项招标或者直接发包形式。与施工委托同时进行监理委托，监理委托也可采用两种方式，单项招标或直接发包。施工单位原则上必须先签订合同后方可进场施工。施工场地必须符合“三通一平”的开工条件。公司在签订监理合同后，要求监理单位在10日内提交监理计划。由工程部审查监理公司提交的监理规划，其要点如下：管理机构：人员、岗位设置需详细具体，包括项目总监、总监代表、各专业工程师应符合合同约定。并检查专业技术人员的上岗证及资格证。审查现场平面布置：审查监理单位是否考虑各阶段的需要，并重点考虑销售需要，对现场布置图提供指导性意见。审查检测仪器设备：审查监理公司是否依据合同条款，检查落实施工现场达到文明施工标准的措施，按国家、行业和地方的标准，配备经过国家技术监督局检验合格的检测仪器设备。审查安全保证措施：审查监理单位是否依据合同条款，对施工单位采取措施创建文明安全现场环境提供指导意见。进度计划：审查监理单位在进度方面的要求与公司是否一致，核查监理公司对进度控制点的控制是否满足公司要求，审查进度控制点的设置是否考虑因公司销售需要提前移交部分的施工安排。质量要求：依据合同条款和工程质量要求及现行的有关规范、规程、规定，按照事前、事中、事后的步骤，以旁站式与抽检相结合的方式进行质量监控。审查是否有防止质量通病的具体措施和制度。审查监理方法：审查每月监理工作的内容，是否按议定的日程进行工作例会；整理每周会议纪要及每月的监理工作月报；监理公司拟采用的控制方式和控制程度是否符合公司的要求和期望。施工合同、监理合同签订后，公司总经理应组织召开第一次工地会议，公司各部门、各相关岗位、施工单位主要领导、各部门主要人员、监理单位总监、监理工程师等人参加，会议主要议题是：建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍工程开工准备情况；施工承包单位介绍施工准备情况；建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求，要明确施工质量、工程进度和文明施工的管理程序；施工进度计划时间节点要求，工程进度款申报程序；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题；《第一次工地会议纪要》应由项目监理单位负责记录整理，并于当天经与会各方代表会签，由工程部报公司相关部门备案。工程开工前，施工单位必须提交《工程开工报告》，经监理单位、建设单位工程部长、工程副总（总工）审核后报总经理审批，并由工程部报公司相关部门备案（《开工报告内部审批表》见附件一）。工程开工前，施工图纸必须通过工程部、设计、监理、施工单位会审并由工程部报公司相关部门备案后方可进行施工：经施工图审查机构审查合格的施工图提前发放到施工单位、监理单位，以给各单位充足的时间熟悉图纸和设计文件。各单位应认真熟悉图纸，对于错误遗漏、不确定之处提出书面意见；监理单位各专业监理工程师应站在甲方的立场上，重点审核图纸是否符合初步设计图纸要求、政府对初步设计审查意见是否得到落实、各专业图纸是否有冲突之处等内容，并形成书面意见；建设单位工程部、销售部、规划设计部、各专业工程师应仔细查看各专业图纸，查看施工图纸是否符合初步设计，有无错漏之处，各专业是否有矛盾冲突、政府审查意见是否得到落实，并形成书面意见；图纸会审会议由公司工程部主持召开，公司销售策划部、工程副总（总工）、监理单位、设计单位、施工单位相关人员参加；会议先由设计单位进行技术交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型、水电设计方案、标准构件采用、建筑设备材料选用要求、施工步骤、施工方法、质量要求等，以便对设计文件有明确统一的认识；对于施工单位因施工难度大而提出的设计不合理之处，建设单位及监理单位应作认真客观分析，明确发表同意、不同意或另行安排专题会议研究答复的意见；《图纸会审纪录》由施工单位记录整理，与会各单位负责人签字，经监理单位审核后，公司工程部填写《内部审批表》，报公司工程副总（总工）、公司总经理审批并报公司相关部门备案（《图纸会审记录内部审批表》见附件二）；设计单位根据图纸会审记录内容确定是否需要进行设计变更，由公司工程部负责督促跟踪设计变更进程；未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，公司工程部必须予以制止，因此造成的返工责任由施工单位承担；工程的图纸会审，可根据出图及现场施工阶段情况分专业、分阶段进行。各专业的施工图纸完成后，必须组织综合会审，以解决各专业之间存在的问题；《图纸会审纪录》作为工程施工、验收及结算依据。工程开工前，施工单位必须编制《施工组织设计》或《施工方案》（施工组织设计及施工方案下文中统称为施工方案），经监理单位和工程部审核批准后方可施工，作为工程施工、验收和结算的依据（《施工方案内部审批表》见附件三）。施工组织设计由工程部报公司相关部门备案：施工单位编制完成施工方案后报监理单位审核，审核通过后由公司工程部审核。工程部审核通过后报公司工程副总（总工）、总经理审批；监理公司审核方案的重点在于方案的可行性、安全性、可靠性、风险性、经济性以及进度、质量、成本、安全控制等是否满足要求；单项工程及单位工程的主要分部、重要分项（如防水、幕墙、结构转换层、高支模、深基坑支护、“四新”工程等）应单独编制《施工方案》；施工单位应按批准后的《施工方案》施工，监理单位及公司工程部按施工方案进行控制，任何人不得随意修改。如确需调整，必须提交《工程施工方案变更申请》（《工程施工方案变更内部审批表》见附件四），待批准后实施变更。施工方案中，应明确以下内容：工序管理（法）工序流程布局科学合理，能保证产品质量满足要求；能区分关键工序、特殊工序和一般工序，有效确立工序质量控制点；有正规有效的生产管理办法、质量控制办法和工艺操作文件。主要工序都有工艺规程或作业指导书；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、设备和环境条件等作出具体的规定。生产人员管理（工）生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核；对特殊工序应明确规定工序操作规程、检验人员应具备的专业知识和操作技能、考核合格者持证上岗等；对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。设备维护和保养（机）有完整的设备管理办法，设备的维护、保养、检定等均有明确规定；生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求；生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均有措施保证其处于完好状态和受控状态。生产物料管理（料）有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度；有明确可行的进料验证、入库、保管、标识、发放制度；有对不合格品有效隔离、标识、记录和处理的制度和措施；生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。生产环境管理（环）有生产现场环境卫生方面的管理制度；环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求；生产环境中有相关安全环保设备和措施，职工健康安全符合法律法规要求。质量检查和反馈管理（测）应规定工艺质量标准，明确检验项目、检验指标、方法、频次、仪器等要求，并在工序流程中合理设置检验点，编制检验规程；按技术要求和检验规程对隐蔽工程和成品进行检验并进行记录的有效办法；有对不合格品返修、返工跟踪记录的规定。工程开工前，必须建立平面及高程控制：必须取得规划局提供的座标及高程控制点，并由监理单位、公司工程部组织编制《平面主轴线和高程点控制图》，场地建立平面和高程控制标桩，公司工程部予以复核；公司工程部、监理单位必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩；公司工程部、监理单位必须与施工单位在《平面主轴线和高程点控制图》签章确认；施工单位可根据移交的控制标桩及《平面主轴线和高程点控制图》进行核验，无误后由公司工程部组织验线确认方可正式施工。工程开工前，监理单位必须编制《工程监理规划》、《工程监理细则》，并经公司工程部、公司工程副总（总工）、公司总经理审批后实施（《审批表》见附件五）。工程部应将《工程监理规划》、《工程监理细则》报公司相关部门备案。“四新”工程或特殊工程，工程部必须组织设计单位对进行单独的技术交底。质量管理工程质量管理必须严格依照国家及地方有关规范、质量标准，坚持过程控制、从源头控制的原则，公司工程部负责编写建设工程质量管理策划，用以指导项目实施的全过程。工程部质量管理的主要内容有：原材料进场检验；过程质量检查，通过进行巡视、旁站监督的手段，发现问题及时进行整改；设备安装工程的质量检查；检验批、分项、分部工程的质量验收；质量问题的处理；对施工分包的控制等；其他质量管理内容。工程使用的主要原材料、半成品、设备（下简称“原材料”），进场时必须由施工单位填写《材料报验单》，按照国家及地方有关规范规定要求，经监理单位和工程部现场验证和取样送检合格后方可使用：施工单位必须提交原材料的《出厂合格证》及《检验证明书》，填报《材料报验单》等资料，经监理单位、工程部核验无误；由监理单位材料见证人在现场按规定取样，并送当地相关部门指定的有资质检测机构检测合格后方可使用；原材料未经监理单位、工程部材料见证人见证、未在指定的有资质检测机构进行检测、施工单位自行送检且检测过程无材料见证人见证三种情况下虽有试验报告亦视为试验报告无效，原材料不能进场使用；检测不合格的原材料，不得在工程上使用，必须在限期内退出现场。工程部专业工程师必须每天巡视施工现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应旁站监督，检查内容为施工材料、成品的质量、施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。下列部位必须参加验收：桩基础工程的成孔、打压桩、钢筋笼制作安装、砼浇筑；地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水施工；转换层架子、模板、砼浇筑；屋面结构层砼浇筑及防水施工；给水、采暖空调系统的打压试验、试运行及排水系统的通球、灌水试验；后浇带砼浇筑；其他需要参加验收的重点内容。设备安装工程的质量检查：主要设备的到货检验：主要设备[如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、热泵机组）、空调机组、风机盘管、水泵等]到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备《使用说明书》、《合格证》和《质量检验报告》，进口设备还须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写《设备进场报验单》，建设单位工程部会同合约预算部（必要时）、设计单位（必要时）、监理单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装；电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试：发电机、电动机、变压器、高低压配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路、未安装的电线电缆等应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经监理单位、建设单位工程部核验签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工；给排水管道的严密性试验：给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由公司工程部、监理单位旁站检查验收，系统打压试验由公司组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。对于排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管，安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况，由公司工程部组织验收；主要机电设备的单体检验、调试、试运转：电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由建设单位工程部组织（必要时邀请其他相关人员参加检验），试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认；其他需要检查的设备安装工程。分项工程施工完成，施工单位自检合格，报监理公司、公司工程部验收（见附件六）：由监理单位组织各方验收，验收通过后方可进行下一道工序施工；分项工程验收的重点为分项工程所含的检验批是否均符合质量要求、检验批验收记录是否完整等，验收应严格遵照国家及地方有关规范、质量标准进行；分项工程经验收不合格，由公司工程部、监理单位发出《整改通知单》，施工单位必须在限期内整改完成，并再次报验（《整改通知单》见附件七）；分项工程未经验收或验收不合格，不得进入下一道工序施工。分部工程完成后，施工单位自检合格，监理单位组织进行内部预验收：监理单位、工程部、施工单位技术负责人参加，预验收合格后组织正式验收；验收不合格由施工单位进行整改，合格后再次报验；分部工程预验收的重点为分部工程所含的分项工程是否均符合质量要求、分项工程验收记录是否完整等，验收应严格遵照国家及地方有关规范、质量标准进行。分部工程正式验收由监理单位负责组织：如要通知设计（勘察）单位和政府行政主管部门参加的，由施工单位负责邀请相关单位参加；进行正式验收，参加验收各方提出验收意见；验收合格的，由公司工程部填报《工程质量内部报验单》报公司有关领导审核审批。审批通过后各方签署验收工程验收单，验收未通过，工程部、监理单位向施工单位发出《整改通知单》，施工单位整改后再次报验；验收通过后公司工程部负责收集整理各种技术资料文件并交公司相关部门存档。分部分项施工单位不按规定通知监理、建设单位验收而进入下一施工工序的，一律视为不合格；隐蔽工程不进行报验直接封闭的，一律打开验收，损失全部由施工单位负责。施工样板的验收：凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室等）、橱柜安装、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道的龙头、门窗、幕墙、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”；制作“样板”必须有小样或排版图，其中涉及到墙面、地面、吊顶的排版图，应将电源开关、插座、水管龙头、消防探头、喷洒头、安保探头等在图纸上标明，施工单位需在全面施工前报监理单位、公司工程部审核，公司工程副总（总工）审批；经验收合格后施工单位可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，公司工程部有权通过监理单位下达工程暂停令；造成返工的，由施工单位负责。施工单位必须落实成品保护的职责，监理单位检查和监督施工单位的落实情况：总包单位内部不同班组交叉作业，班组间必须办理《中间交接验收》手续；不同施工单位交叉作业，施工单位间必须办理《中间交接验收》手续；应重点对地板（含复合、实木地板）、铝合金、塑钢门窗框、幕墙框、镀膜玻璃、洁具（含座厕、浴缸、洗手盆）、预埋管线、其他易受污染和破坏等工程的分项工程进行成品保护。出现工程质量事故，施工单位应及时报告公司工程部、监理单位，随后应提出事故报告（内容包括事故原因分析、损失程度、处理方案、整改措施等）送工程部、设计单位、监理单位审核，处理完毕后由施工单位填报工程报验单，公司工程部、监理单位验收。工程质量问题、事故请示报告规定：一般质量问题：公司工程部须将质量问题发生日期、处理方式、处理结果等内容记入工程施工日志中备查；一般质量事故：公司工程部应根据事故性质，进行鉴定处理；并报公司相关部门备案；重大质量事故：公司工程部应在事故发生后一小时内将事故简要情况向公司相关领导口头或电话报告，并按照有关规定向政府有关部门报告，同时做好善后处理、保护现场，等待调查、取证和处理；施工单位出现质量事故和质量问题隐瞒不报者，对施工单位将严肃处理，监理单位、公司工程部也将负连带责任。工程质量问题、事故的处理：对一般质量问题，公司工程部下达《整改通知单》，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，施工单位填报《工程质量报验单》，监理单位和公司工程部验收；出现一般质量事故，由公司工程部责成施工单位提交整改措施，由监理单位、设计单位、公司工程部、公司工程副总（总工）、公司总经理审批通过后实施整改，如要采取补强加固或无法修整需返工重做的，公司工程部组织施工单位、设计单位、监理单位及有关专家参加会审，确定处理方案后经公司工程副总（总工）、总经理审批通过后由施工单位实施。处理完毕后，工程部组织监理、设计单位进行验收；重大质量事故的处理：按建设部的有关规定和程序处理。出现下列情况之一者，公司工程部必须通过监理单位发出停工指令，防止工程出现重大质量事故：擅自使用未经认可的原材料；擅自变更设计图纸进行施工；上一道工序未经验收擅自进行下一道工序施工；未经审核同意，分包单位擅自进场施工；出现质量、安全事故；对建设单位和监理单位发出的整改通知，施工单位不整改或未采取有效措施整改。工程停工及复工通知程序（《工程开复工通知单》见附件八）：局部停工的，由公司副总经理（总工）审批，监理单位签发停工、复工通知，工程部报公司相关部门备案；停工范围较大或影响较大的，必须由公司总经理审批，监理单位签发停工、复工通知，工程部报公司相关部门备案；对于施工总承包单位的分包，公司要进行严格的资质和能力审查，确保分包单位资质和能力满足工程施工需要。劳务分包，由施工总承包单位将拟分包单位资质及相关资料报监理单位、工程部、工程副总（总工）审批；其他的分包项目，工程部、工程副总（总工）审核后报公司总经理审批。施工总承包单位不得使用未经审批通过的分包单位。施工过程中工程部各专业工程师应充分熟悉图纸，将设计存在的问题在施工前解决，应严格控制变更设计的发生，确需进行变更的，按照有关规定执行。工程部应定期向公司领导提交项目实施情况的报告，并接受公司领导不定期对工程的巡检。进度管理进度管理的总体目标是按照项目开发总体计划控制总工期，在预定的时间实现项目既定的目标。进度控制的主要内容包括施工进度计划的控制及工程进度的动态管理。根据公司审批的项目开发总体计划，工程部应将单位工程的开工时间、±0.00完成时间、结构封顶时间、预售进度、外架拆除、配套工程施工、竣工验收及交楼时间作为工程工期控制点，列入招标文件并提出相应的奖惩措施，在进行施工合同商务谈判时作为条件。施工单位应在提交施工组织设计之前或同时，提交施工总体计划报审（《施工总体计划内部报审表》见附件九）：总承包单位施工总体计划需报监理单位和工程部审核，审核完毕后，工程部填写《施工总体计划内部报审表》报公司工程副总（总工）、公司总经理审批；审批后工程部存档并报公司相关部门备案，工程部按照施工总体计划进行进度监控；审核或者审批未通过，由工程部组织施工单位根据审核或审批意见修改后再次报批。招标文件中约定有甲供材料的，施工单位还需在提交施工总体计划的同时提交甲供材料总需求计划，施工过程中如计划有调整或变动，施工单位应按合同约定提前上报调整或变动计划，以便工程部协调：施工单位需每月上报月度施工计划（《月度施工计划报审表》见附件十），月度施工计划由施工单位前一个月25日前报工程部，工程副总（总工）审核通过后报公司总经理审批；审批通过后由施工单位组织实施；审批通过后由工程部报公司相关部门备案。进度管理必须按照合同的约定实行动态管理，定时对工程进度进行检查和监控：公司工程部各专业工程师应每天对各工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报工程部部长；工程部部长及时汇报工程副总（总工）；公司工程副总（总工）每周应对各工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报公司总经理；当工期出现延误时，公司工程部应及时采取有效的赶工措施并根据延迟天数制定相应方案上报审批：当形象进度比计划延迟五天以内的，应分析原因并要求施工单位采取赶工措施，在下一工序赶上来；当形象进度比计划延迟五天以上十天以内但不影响关键节点工期时，应报告公司总经理，分析原因并责成施工单位采取赶工措施，有必要时应制订短期的工程进度计划指导施工；当形象进度比计划延迟十天以上，但采取有效措施可以使得工期关键控制点不会出现延误时，应制定相应方案上报公司总经理审批，并按合同约定追究施工单位违约责任；当进度延迟影响到关键节点时，应上报公司总经理，及时组织营销、合约预算、客服等部门，评估工期变化对项目开发带来的整体影响及损失，并指定营销、客服、工程等部门制定相应方案，调整施工计划，同时按合同约定追究施工单位违约责任；工程部按照审批通过的施工调整计划督促施工单位遵照实施。工期可以延期的条件为合同约定的条件、不可抗力（如地震、战争等）及建设单位、监理单位原因，除此之外，工期延误均为施工单位责任，应按照合同约定追究施工单位违约责任。工期顺延的签证（《工期顺延签证申请书》见附件十一）：施工单位应在符合延期条件事件发生后合同约定的时限内向工程部提出书面申请，工程部会同监理单位核实实际影响天数并在申请后约定时限内给予签证；施工单位申请后约定时限内没有得到书面答复，则视为默认；施工单位逾期申请，不得补办延期签证手续。工程现场管理公司工程部应作好工程施工日志记录；工程施工日志每天必须填写，各专业工程师负责记录；工程部部长应每天查看工程施工日志记录情况，工程施工日志中应写明每天天气状况、生产情况、技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等具体情况，不能仅有“施工正常”之类的空洞内容（《工程施工日志记录表》见附件十二）；公司工程副总（总工）、公司总经理应不定期检查工程日志并填写评语。监理单位总监理工程师应定期召开工地例会（一般按每周一次频率组织），工地例会参加人员为：公司工程副总（总工）、工程部部长及各专业工程师；公司总经理可有选择参加工地例会，但每月必须参加一次以上；监理公司总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师等人；施工单位项目经理、生产副经理、技术负责人、质检工程师、安全工程师等人。工地例会召开前，公司工程副总（总工）、工程部相关人员应与监理单位商定会议议题及主要讨论内容，并对解决思路形成一致意见。工地例会主要议题是：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；.检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。对于施工单位提出的问题，公司各级参会人员应慎重解答，不可越权包办。对于无法当场解决的问题，可另行约定时间召开专题会议。工地例会会议纪要由监理单位负责记录整理，与会各方代表会签后发至各单位存档。监理单位应按照《建设工程监理规范》的规定每月向公司工程部递交监理月报。监理月报应包括工程概况、工程形象进度、工程进度质量安全情况分析、工程计量与工程款支付情况、工程变更、延期和费用索赔情况及监理工作小结等内容。监理月报应内容具体，分析到位。监理月报由工程部每月28日前报公司相关领导和部门备案。工程部应在每月28日前向公司相关领导书面汇报工程实施情况，内容包括：上月工程完成情况、存在问题、需要公司领导和相关部门帮助解决的事项、下月工作计划等内容（《工程月度汇报表》见附件十三）。过程成本管理投资管理的总体目标是严格控制成本，遵循动态控制的原则，实现公司资金效益的最大化。主要内容包括：投资事先控制工作，包括对“四新”方案及施工方案的事先论证工作；变更设计与工程签证的管理；工程、材料设备款项的控制等。“四新”试点或推广前，工程部应组织进行经济技术分析并报公司相关领导审批。《施工方案》中的施工工艺、施工方法应以“安全、合理、适用、经济”为原则。对在建工程进行设计变更时，应了解现场的材料进场及施工情况，对于涉及结构安全、使用功能及建筑效果的设计变更，必须由工程部和公司领导审查批准，并通报营销策划等相关部门。零星工程或增加（返工）工程量签证的主要类型有：因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术处理措施；施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项；在施工合同之外，委托承包单位施工的1万元以内的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。工程所有的现场签证单都必须明确以下内容：编号、工程名称、提出签证的单位、发生签证的原因、发生的时间、发生的部位或范围、签证事项的内容和做法、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。正常的现场签证单，必须在有效签字人共同签署完成并与承包单位核定费用后，才能通知承包单位开始实施。紧急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）现场签证，可以先实施再核定费用，但应事先或同时口头或电话通告工程副总（总工），并及时通知合约预算部工程师到现场见证。由公司工程部专业工程师填写《现场工程量签证单》，并按照相应授权由工程部部长、工程副总（总工）、总经理签字后签证方有效，可作为工程结算依据。现场签证应在以下规定时限办理：隐蔽工程在隐蔽前，由施工单位提出申请，工程部专业工程师、监理单位、施工单位技术负责人三方共同见证隐蔽部位工程量，在隐蔽前办理完成签证手续；未经签证的不得进行下一道工序施工；非隐蔽工程在施工前，由施工单位提出申请，在工程完成后的14天内办理完签证；施工单位逾期申请，不予办理补签手续；同一部位、同一时间发生的工程签证不得分拆处理，必须一次签证完毕。关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下事项：工作内容及工作量、工日数、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。工程签证的办理程序如下（《现场工程量签证审批表》见附件十四）：由施工单位在施工前提出工程签证申请并提出估算；监理单位、工程部认真审核签证事项，对工程量进行复核，并填写工程签证单；合约预算部工程师审核估算，公司工程副总（总工）、公司总经理审批；如果审核或者审批未通过，则发回施工单位修改后重新申报；所有现场签证单只有加盖发包方公章才能生效；签证事项完成后7日内，监理单位、工程部专业工程师、合约预算部现场验收工程完成情况；签证事项验收后7日内，施工单位上报签证结算书（附签证单原件）；合约预算部各专业工程师7日内审核完毕，公司工程副总（总工）、公司总经理审批，相关部门存档。公司预决算工程师应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号)，并整理归档、建立台帐制度，妥善保管。各专业工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，现场工程师必须将签证工程的发生原因、工作内容、施工时间、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。原则上应有二人以上工程师参与确认，不应直接在签证上签认有关单价或总价。现场各专业工程师填写签证时应征求合约预算部工程师的意见，预决算工程师审核签证费用时也应避免措词含糊、用词不准现象，以免在结算时造成经济纠纷。公司工程副总（总工）对签证单上工程量的准确性负责。如果签证单附有施工图，监理单位、工程部专业工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由公司预决算工程师按照图纸核算工程量。如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由工程部经办工程师及公司预算管理员共同现场认定。工程备料款及定制设备、器材的定金、订金规定：工程的委托施工，原则上不支付工程备料款；定制设备、器材的定金及订金，原则上不超过标的的15%。工程、材料进度款的支付，必须根据合同约定及其形象进度支付，质量、工期及安全文明施工等违约金应在当期进度款中扣除。洽商管理工程洽商是编制预算增减账的依据，是施工企业在中标后提高造价，增加收入的主要手段。作为公司要加强工程洽商的管理，建立规范的洽商制度是非常必要的。洽商管理制度的内容要确定工程、规划、预算合同等有关部门在签办工程洽商时的责任，分工必须明确，权力不宜过分集中。签办洽商要注意以下问题：施工前应严格审图，尽量少改动，少办洽商，减少造价增加的幅度；结算时要特别注意减账洽商，防止施工企业漏报；洽商应先办，有了手续后再施工。在工程施工中，工程人员往往考虑工程进度，先按变更的情况施工，然后再补洽商手续。这样做的弊病往往是有的隐蔽工程，做完之后无法核实，工作中出现被动。如果工程进度要求紧，也要洽商和施工同步进行，增、减账及时审，避免无法核实的情况发生，引起双方不必要的争议。洽商内容既要满足工程施工及使用功能需要，又要考虑经济合理和投资节约。凡是因施工企业出于施工方便签办的洽商增帐，原则上不予补偿。并应在洽商中予以注明。索赔管理：当施工单位向公司提出索赔要求时，首先由施工单位提出费用索赔申请表，并附相关证据，由监理单位进行审核，监理单位审核后由公司工程部进行审核，如果确认确实是由于建设单位责任的，应由监理公司、公司、施工单位三方进行协商，确定索赔额度。并由公司工程副总（总工）、总经理审批后，由合约预算部报上级主管部门备案（《工程索赔审批表》见附件十五）。由于施工承包单位原因给公司造成损失的，由公司、监理单位与施工单位组织协商，协商成功后按上一款中审批程序进行审批。协商未果的，可通过法律诉讼方式等方式解决。甲方指定分包的单项工程管理指定分包单位审批流程（《指定分包单位审批表》见附件十六）：指定分包单位由工程部进行资格审查；由公司总经理提出备选施工单位；由合约预算部负责组织商务谈判；由公司总经理协调总包单位与分包单位签订合同并备案。甲方指定直接分包的单项工程原则上应由单位工程总承包单位统一管理，双方应签订协议书，内容包括提供生产、生活、办公临时设施和用水、用电、材料管理、进度与质量管理、交叉作业（含场地土方处理）、安全文明施工管理及治安等安排。公司工程部负责协调工作。指定分包单位的质量、进度、投资管理参照本制度前面几章内容执行。凡需政府主管部门进行专业验收方可通过竣工备案的单项工程，专业验收合格后，方可办理结算手续。专业配套的施工管理：专业配套除包含在总包单位合同内的内容外，其余合同均须与公司签订。图纸会审时由公司组织图纸会审和技术交底，进场后应提交施工组织设计或方案，由监理报公司审定；专业配套的施工单位进场，纳入总承包单位工程管理范围内的配套项目由总承包单位统一管理，其它项目由公司工程部负责协调与总承包及其它分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等；专业配套的施工主要监控点：施工内容及进场材料是否符合国家规范和设计要求；工程施工中是否存在设计不合理现象，与其它专业是否存在冲突；施工之前对当地市政、电信等管线的充分调研，以免盲目施工造成破坏；安全生产、文明施工管理公司必须成立以公司总经理为组长的安全、文明施工领导小组并定期进行检查。领导小组组织机构：公司总经理为组长，工程副总为副组长，各专业工程师成员，负责相应专业安全生产工作；如遇施工难度大，容易出安全事故的项目，公司应考虑配备专职安全工程师，负责对施工单位安全生产工作进行监督检查；公司总经理为公司安全责任人及公司内部安全考核责任人；施工许可证办理之前应督促施工单位将安全措施报送建设安全主管部门备案。工程施工组织设计或方案必须有安全文明施工管理措施。对安全防护措施做出严格规定，重点内容应有安全全员培训、穿着、安全帽佩戴、高空作业有关规定、安全网、护栏、脚手架等相关规定；有严格的临时用电措施规定；有机械安全措施；有消防安全措施；有文明施工管理措施；其他安全文明施工方面规定和措施。公司及监理单位应对照工地现场安全措施进行定期或不定期检查，发现安全隐患及时通知施工单位进行整改，必要时可以通过监理下达工程暂停或停工指令。如因安全问题造成施工进度延期，给建设单位带来损失，由施工单位负全部责任。安全事故处理规定按照建设部及地方有关法规和规定由公司组织执行，发生重伤、死亡事故应按照有关规定向政府有关部门进行汇报，同时做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。公司工程部应采取措施保护现场，并应立即通知公司主管领导，公司应在两个小时内电话通知上级主管单位和部门。施工现场是开发项目对于客户的最直接展示，公司必须加以重视，首先应从施工工地包装抓起，应按照规划设计部《项目整体营销方案》中规定进行包装，旗帜、标语、广告牌、围档等均按照方案要求进行设置，销售路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处理。但是，所有的布置不得与工地施工安全要求相冲突，要以保证工地施工安全为首要前提。布置中有关公司委托施工方进行的工作，费用按照工程签证处理。公司应对施工现场文明施工情况进行定期和不定期检查，发现问题及时要求施工单位进行整改，保证文明施工，给客户留下美好印象。安全事故处理规定按照建设部及地方有关法规和规定执行，发生重伤、死亡事故应按照有关规定向政府有关部门进行汇报，同时做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。并采取措施保护现场。并应立即通知公司主管领导，公司应在两个小时内电话通知公司上级主管部门及领导。工程竣工验收工程竣工验收包括竣工准备、专业部门及配套设施验收、竣工预验收、竣工验收四个阶段。工程竣工验收准备：应办理工程文件归档、竣工测量等工作；竣工验收准备完成后，由公司向规划、消防、环保、园林、人防、气象、文物等政府部门（具体需要向什么政府部门申请验收，按照地方有关规定执行）提交验收申请，申请验收，同时组织各项配套设施验收；专业验收通过后，由监理单位组织进行竣工预验收；竣工预验收通过后，在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构，并组织工程竣工验收。工程文件归档应按照国家及地方有关档案验收标准编制，由公司工程部组织、综合部配合或委托监理单位组织施工承包单位等单位进行编制。必须按照批准的设计文件及承分包合同内容完成；质量必须符合国家质量检验评定标准；专业验收手续完备；由监理单位组织施工单位制作竣工档案，份数按照合同规定编制，至少需要编制完整文件一式四份；公司工程部应于工程正式竣工验收之前，应按照国家及地方有关规范、规定提请城建档案馆对竣工文件进行预验收，并获得工程档案验收认可文件。验收合格的竣工文件，应移交给公司工程部，其中一份竣工验收后三个月内移交城建档案馆，一份移交公司综合管理部存档，一份移交物业公司。办理验收前还应提前办理委托竣工测量工作：竣工测量：对于项目施工现场已具备规划验收条件的，由公司准备竣工图，邀请委托有资质测量单位尽快到施工现场进行竣工测量工作。主要控制实测面积与报建面积在合理的误差以内，放线的退缩间距、高度应与验收的退缩间距、高度尽量一致，外檐效果与报建图无较大差异，并获得《建设工程竣工测量成果报告书》；待取得合格的验线册后，应准备齐全各种资料，为竣工验收中规划部门验收作好准备，主要资料包括《规划验收审报表》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工测量成果报告书》、建设工程竣工图及其他所需资料。工程各项竣工验收准备工作作好后，由公司申请各政府专业部门进行验收：规划验收：应准备齐全各项资料向规划主管部门申请规划验收，验收合格领取《建设工程规划验收合格证》；消防验收：向消防部门提报各项资料，申请消防验收，合格后领取验收认可文件；其他各专业部门验收：提报各项资料，申请验收，验收合格后领取验收认可文件。与专业部门验收同时应进行配套设施验收工作：住宅生活永久供水系统验收：工程部督促供水公司按项目进度计划完成供水工程，工程竣工后及时组织公用自来水公司验收并通水，办理公用自来水公司出具的《同意安装永久用水表安装表》。对使用地下水的，需经过公用事业管理部门审核批准；永久用电验收：工程部负责督促电力工程施工单位按项目进度计划完成供电工程，工程竣工后及时组织电力主管部门验收并通电，办理由电力主管部门出具的《工程验收通知书》；市政工程（道路、雨、污水排放系统验收）：工程部负责督促市政设施施工单位按项目总进度计划完成市政工程，工程竣工后通知市政管理部门验收并跟踪取得《市政设施竣工验收合格证明书》。一般排水系统需纳入永久性城乡雨、污水排放系统。确因客观条件所限，一时无法纳入的，要具有市政主管部门审批同意的实施计划，并经环保水利部门同意后，可在规定的期限内，采取临时性排放措施；供燃气验收：工程部负责督促燃气工程施工单位按项目总进度计划完成煤气工程，工程竣工后及时组织煤气公司验收并通气，办理煤气公司出具的《交工验收证书》；电信网络验收：工程部负责督促电信设施施工单位按项目总进度计划完成电信工程，工程竣工后及时组织市电信局验收，办理市电信局出具的《管线工程验收合格证明书》；环卫设施验收：化粪池、公厕、垃圾回收站、环卫管理用房等设施必须报环卫部门进行验收；供暖系统、有线电视、网络、智能化系统等配套设施也应及时组织验收，在正式竣工验收前验收完毕；教育配套设施验收（中学、小学、幼儿园、托儿所）需报教育管理部门进行验收；其他配套（如农贸市场、小超市、医疗所等）按政府要求申报验收。各项专业验收及配套设施验收通过后，工程竣工预验收前，进行竣工预验收，竣工预验收需在施工单位自检合格基础上，并提交预验收申请后，预验收前应作好如下准备工作：住宅楼应通电、通水（起码应在预验收前24小时内通电通水）；化粪池盖板、水池检查口、雨水井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物；应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙；住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。工程竣工预验收程序；由监理单位组织，监理单位、施工单位、公司工程部、公司工程副总、公司营销副总、公司总经理参加进行工程竣工预验收；验收发现的质量问题，发出《整改通知单》要求施工单位限期整改，整改过程及结果必须专人监督落实。竣工预验收通过后，由公司组织竣工验收：勘察、施工、设计、监理、建设单位参加进行验收，并请质监站监督；验收通过，各方签字认可，质监站认可后出具《单位工程施工质量验收意见书》转给建委；按国家及地方有关规定办理竣工备案手续。工程竣工验收合格后，按合同约定时限与施工单位办理工程结算。物业移交及保修管理正式的物业移交和接管应在竣工验收通过之后，当交付使用时间紧急，并且估计整改项目不多的情况下，可以和公司预验收同时进行。公司工程部根据具体条件拟定物业移交计划，交公司工程副总审核，由公司总经理审批通过后，提前一周通知物业公司执行。公司工程部、销售部等相关部门需按照国家及地方有关规定按时准备好各项资料移交物业公司，一般包括以下材料：房地产权证；竣工验收证明（包括各配套单位或部门的验收合格鉴定书，整改意见和复验合格证明）；质监站的竣工验收备案证明；交付使用许可证；完整的全套竣工图及施工资料；建设用地范围内地下综合管网图（含管线接口位置）；沉降观察记录；重大工程质量事故纪录；供应商提供的水、电、采暖、卫生器具、电梯等设备的出厂产品检验合格证书，报修单和使用说明书；保修清单（包括所有保修项目，主要保修内容，保修起止日期，保修责任单位，联系方式，联系人，未付保修金数额等）；除竣工图和建筑说明已有记载以外的设备，用器具，家具，装饰，摆设等清单；建设单位对外签署的尚未履行完毕，要求转移给物业管理公司继续履行的合同，协议及附件；出租和出售的范围清单。公司销售部召集物业管理公司、施工总包施工单位、监理单位召开移交接管会议，并负责编制会议纪要，主要议题包括：物业管理公司报告验收情况，将以分工种整理汇总的整改项目纪录提交总包单位，协商整改期限及监理和物业复验的时间；物业管理公司报告接收文件资料的完整情况，如提出补充要求，酌情满足其要求；如有零星工程还未完工，部分工料尚未退场，临时建筑尚未拆除，应协商清场时限；协商当天是否具备移交接管条件，如物业公司同意当天接管，则清点移交钥匙，签署《竣工移交书》（附会议纪要），如物业公司不同意当天接管，则商定时间重新召开移交接管会议；（竣工移交书见附件十七，会议纪要见附件十八）协商保修办法，签署保修协议，为了及时处理保修业务，一般情况下可让物业公司直接联络总包单位或专业分包单位。公司按实际情况从以下两种方式中提出具体保修金处理方式，经过公司工程副总审核，公司总经理审批后执行，保修金可由公司从总包单位的保修金中一次性划转保修费用给物业管理公司，由物业管理包干；公司从总包单位的保修金中转部分作为保修保证金给物业管理公司，当总包单位不能及时履行保修责任时，由物业管理公司代为保修，并按实际费用在保修期满时结算。物业管理公司签署竣工移交书当天起，物业管理公司全面承担起物业管理的职责。工程保修期以《建设工程质量管理条例》为准，以竣工验收合格之日起算。保修管理：交楼后二个月内由公司负责管理；交楼后二个月以上由物业公司负责管理，保修期内因质量而引起的维修费由施工单位负责，在保修金中扣除；维修责任有异议的，由公司与物业公司合同约定的第三方负责最终裁定；保修期满，由施工单位提出《保修终结申请书》，公司工程部组织物业、施工单位共同对质量复检，确认保修责任已完成，在《保修终结书申请书》中三方确认，并在十天内办理保修金的结算手续；（保修终结申请书见附件十九）保修金的退还在施工单位保修期满后办理，地基基础和主体结构工程的保修金可在防水工程保修终结后一并结算，但不办理《保修终结书》。附则本制度与相关流程及相关描述文件配套使用。本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。本制度由公司工程部进行起草与修正，公司总经理批准后发布执行。本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。本制度的解释权属于公司工程部。

附件一：开工报告内部审批表公司：经手人：日期：NO：项目名称：施工单位名称：《工程开工报告》概要：签名：年月日公司工程部意见：签名：年月日公司工程副总审核意见：签名：年月日公司总经理审批意见：签名：年月日表单编号：ZTDC-GC01备注：如有需要，可另附表

附件二：图纸会审纪录内部审批表公司：经手人：报送时间：NO：项目名称：施工单位名称：《图纸会审纪录》概要：公司工程部专业工程师会签意见：签名：日期：公司工程部部长意见：签名：日期：公司工程副总意见：签名：日期：公司总经理意见：签名：日期：表单编号：ZTDC-GC02备注：如有需要，可另附表

附件三：施工方案内部审批表项目名称：经手人：时间：NO：项目名称：施工单位名称：《施工方案》概要：报送部门负责人签名：年月日监理公司意见年月日公司工程部部长意见：签名：年月日公司副总经理意见：签名：年月日公司总经理意见：签名：年月日表单编号：ZTDC-GC03备注：如有需要，可另附表

附件四：工程施工方案变更内部审批表项目名称：经手人：时间：NO：项目名称：施工单位名称：《施工方案变更》概要：报送部门负责人签名：年月日公司工程部部长意见：签名：年月日公司副总经理意见：签名：年月日公司总经理意见：签名：年月日表单编号：ZTDC-GC04备注：如有需要，可另附表

附件五：《工程监理规划》、《工程监理细则》审批表项目名称：经手人：时间：NO：项目名称：监理单位名称：主要内容概要：报送部门负责人签名：年月日公司工程部部长意见：签名：年月日公司副总经理意见：签名：年月日公司总经理意见：签名：年月日表单编号：ZTDC-GC05备注：如有需要，可另附表

附件六：工程质量内部验收单承包单位:合同号:监理单位:编号:建设单位:编号:项目名称责任内容完成时间备注验收情况或意见：公司工程部专业工程师签字：年月日公司工程部部长签字：年月日公司工程副总签字：年月日表单编号：ZTDC-GC06备注：需报公司上级主管单位备案。

附件七：整改通知单项目名称：公司字（）第号单位：经检查，发现你部存在下列不合格工程，望接通知后立即整改。未合格内容整改要求整改回复施工单位技术负责人签字：年月日整该检查确认公司工程部专业工程师签字：日期：公司工程部部长签字：日期：表单编号：ZTDC-GC07整改后请用书面汇报。接施工单位书面汇报后，即组织验收。特此通知。报：送：监理单位签名：年月日

附件八：开工复工通知单承包单位合同号：监理单位编号：致（承包人/施工单位）：鉴于第号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停已消除，请你于年月日起对工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：1．□于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。2．□合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。附件：第号复工申请备注：监理单位代表：年月日建设单位代表：年月日监理单位：年月日建设单位：年月日承包人/施工单位签收：施工单位：年月日负责人：年月日表单编号：ZTDC-GC08说明：共4份，甲方1份，监理单位1份，下发承包人、施工单位各1份

附件九：施工总体计划内部审批表公司：经手人：日期：NO：项目名称：审查内容：施工总体计划附件：1．施工进度计划、CPM网络图/条形图2．详细施工方法、顺序、时间3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排4．资金流动计划5．项目管理组织设置及人员分工6．施工安排和方法总说明7．质量控制方法、手段，重点工程施工措施，质量保证体系公司工程部审核意见：签名：年月日公司工程副总审核意见：签名：年月日公司总经理审核意见：签名：年月日表单编号：ZTDC-GC09备注1、如有需要，可另附表。

附件十：月度施工计划审批表公司：经手人：日期：NO：公司：审查内容：月度施工计划附件：1．施工进度计划、CPM网络图/条形图2．详细施工方法、顺序、时间3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排4．资金流动计划公司工程部审核意见：签名：年月日公司工程副总审核意见：签名：年月日公司总经理审核（批）意见：签名：年月日报经营管理部备案：签名：年月日表单编号；ZTDC-GC10备注：1、如有需要，可另附表2、如果月度施工计划关键节点比总体施工计划有延迟现象，则公司要督促施工单位尽快赶上进度。

附件十一：工期顺延签证申请书承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：根据合同条款的规定，由于下述原因，我方现在要求延长工期日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的年月日延长到年月日请予批准。施工单位负责人：年月日要求延期的原因和理由：延长工期的计算：监理单位代表签字：收到日期：年月日建设单位代表签字：收到日期：年月日监理单位签字：收到日期：年月日建设单位签字：收到日期：年月日表单编号：ZTDC-GC11备注：如有需要，可另附表共3份，承包人报送甲方代表和监理各1份，1份返回承包人存档。

附件十二：工程施工日志工程名称：日期：天气情况：最低气温：最高气温：本日施工部位：劳动力情况：材料情况：进度情况：存在问题：本日技术质量、安全情况（包括检查评定验收情况）：技术问题处理情况：存在问题：其他情况记录（包括领导检查、指示情况，其他与工程施工有关的事项等内容）：记录人：工程部部长评语：公司工程副总评语：公司总经理评语：