仓管员与物料员专业知识培训教材课件

仓管员与物料员专业知识培训教材XX

课程目标2.规范收料、发料、储存、搬运等运作，使本公司的仓库管理规范化，并使物料供应、收料、发料、储存、搬运、销售等环节平衡、顺畅、快捷。1.规范单据填写、账簿登记，确保帐物相符。3.规范物料的监管，使公司的物料实物管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司物料运作的安全、顺畅、快捷、完整。第一篇：基础篇-----单据、账簿的填写要求字迹必须清晰、工整，阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写，数量更改必须有主管签名。单据填写的要求：单据所列的日期、部门、摘要都必须填写，同种物品统一计量单位。单据的编号必须连续，不得断号、缺号，作废的单据所有联数必须加盖作废章。单据填写完不得留有空行，空白地方请用“/”或注明“以下空白”。具体表单所需填写的基本内容及签收与权限批核如下：进料验收单：送货单号/供应商名称/订单号码/验收数量/日期流水号，收料人/品管/仓库主管签名进料退货单：送货单号/供应商名称/订单号码/验收数量/日期/流水号，发料人/品管/PMC/仓库主管签名生产领料单：领用部门/日期/物料名称/料号/需求/实领数量/摘要/编号物料员/主管/发料人/仓库主管/物控生产退料单：退料部门/日期/物料名称/料号/退料/实退数量/流水号/摘要物料员/主管/仓库/主管/PMC，供应商退料需有品管员签名生产补料单：补料部门/日期/物料名称/料号/退料/实退数量/流水号/摘要物料员/主管/仓库/主管/PMC，供应商补料需有品管员签名入库单：入库部门/日期/物料名称/料号/入库/实收数量/累计数量物料员/部门主管/仓管员/仓库主管/品管员签名出货单：送货单号/客户订单号/出货数量/日期/流水号，仓管员/品管/仓库主管/客户签收人报废申请单：部门/日期/物料名称/料号/数量/摘要/编号/报废原因工程/品管/生产主管/PMC/仓库主管/副总/总经理外发加工单：工作单号/送货单号/订单号/出货数量/日期/流水号，物控主管/仓管员/仓库主管/加工商签收二、账簿2、为了保证账簿记录的严肃性和合法性，明确记账责任，保证资料完整，在账簿启用时，应在“账簿启用和经管人员一览表”中详细记载：单位名称、账簿编号、账簿册数、账簿页数、启用日期、账簿交接时间、经管人员签章。1、账簿是储存数据资料的重要会计档案，登记账簿要有专人负责。3、我公司仓库的账簿分电脑账和手工账各种账簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或者盖章。月末终了，必须结出本月收入、发出、余额。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。每一账页登记完毕结转下页时，在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样。年度终了，数量结转在摘要栏注明“结转下年”和“上年结转”字样。登账更正方法：

登记账簿时发生错误，应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认；然后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误的部分。账簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按照下列方法进行更正：案例：不符合要求填写的单据——现场看板不符合要求登记的账簿——现场看板第二篇：专业知识篇-----仓库管理办法及流程规范3、质检部门根据检验规定进行检验，检验合格后通知仓库保管员办理入库手续；并在进料验收单上签名。同时由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。办妥后的进料验收单由品管员、采购员、品质部、财务部各存一联记帐

4、料件验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责知会供应商，并追回经济损失。

5、公司自制品的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格签字后方可入库。退料单、不良品、废料入库由需办理入库部门经办人填写入库单，部门主管、物控主管、检验员签字。6、待验收物料，不合格物料，保管员应妥善保管，分开存放；并督促抓紧处理，手续应健全。7、料件因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

8、客户退回产品，仓库收货后及时通知品质部进行质检，填写收料单经品管、部门主管签字后；区分入库。

二、出库管理1、按“推陈储新，先进先出，”原则发货，发物坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

2、仓库依据物控开出生产套料单和生产部门开出生产领料单、补料单，核对是否并经相关责任人签字审批，物料的编号、名称、规格、数量是否填写，核对无误后予以发料签名。

3、成品出库依据业务部出货通知单，备好成品，编制送货单，并交业务、品管签字方可发货；货物上车由送货人签收。同时，每天下班前需依据送我司货单做出货明细表。

4、电镀产品外发,由PMC部依据生产计划开出委外加工单，仓库填写实发重量与数量，每批需取单重并与收回单重对比；同时，仓库发货人、委外加工单位收料人需签字。5、模具部委外加工,由PMC部依据委外加工申请单开出委外加工单，仓库发货人、委外加工单位收料人需签字。

6、业务部样品领出,由业务员填写样品需求单,50PCS样品需求单由部门经理批准确度；50~200PC样品需求单需转呈副总经理批准；200PCS以上样品需求单需再转呈总经理批准。

有下列情形之一者，不准出库:

出物凭单签写不符不全，批准手续不符；

凭单字据不清或被涂改；未验收入库物料、成品；发料应对保质负责，严禁发不合格物品

。四、盘点和报废处理仓库盘点由PMC组织，财务监督。采用实地盘点法，全年进行二次盘点，即年中、年终进行全面盘点，盘点应做到：

一、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因。提出改进意见或措施，做好记录，及时报告领导。

二、盘点完成后，由财务部根据盘点盘盈、盘亏表编写报告书，经财务负责人批准后，仓库依批准文件予以调整进销存帐。

三、物料的报废由仓库管理人员根据实际情况提出，填写报废申请单，并说明原因。经相关部门签署意见，报废金额在1000元以内经副总批准后进行报废处理，报废金额在1000元以上需转经总经理批准后进行报废处理，并根据已批准的报废申请单记减不良品帐。

五、帐务处理及其他事项一、保管员应每天下班前对当天入、出单据进行登帐记录，并按相关规定记帐要求记好帐目。仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

二、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。仓管员电脑帐与手工帐每月28日以前至少要核对一次，有差异需及查找原因，进行调整，确保帐帐相符、帐物相符。同时，仓库主管对各仓管员帐、物每月至少进行二次以上抽查，发现问题应及时处理。

三、仓库单据经办人应将当天、出及异常处理单据，于次日上午以前送交财务部相关人员签收。月底与外发加工、电镀、丝印厂核对加工产品数量与重量，并次月5日以前客户回传核对表交财务部；每月30以前将本月电镀产品及外购五金件所取单重编表交财务部。四、财务部每月1日对仓库电脑进销存帐进行封存，同时每月对仓库进