仓库管理制度(汇编15篇)

第页仓库管理制度(汇编15篇)仓库管理制度1

敬告:当你打算进入成品仓库时，请务必仔细阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被惩罚者，均视为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次惩罚50元。

二、全部进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次惩罚101元。

三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚。对全部盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次惩罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应马上制止；对已经违规的人员马上惩罚，对不听劝阻有意违规、恶意违规的人员，能够加倍惩罚。

全部惩罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应马上报告行政办公室主任，请保卫人员帮助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予惩罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次惩罚20元。

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1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一样。如有变动刚好向主管领导及相关职能部门反映，以便刚好调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要刚好清理，保持整齐。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、供应部门必需根椐生产安排及仓库库存状况合理确定选购 数量，并严格限制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。

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一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,削减库存资金占用,特制定本方法。

2.本方法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其运用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由选购 部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满意公司生产经营所需的物资须要,不缺货断档,并使库存物资、选购 成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库依据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.依据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

三、存货安排与限制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避开资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门,依据销售记录与安排、生产安排等制定最优订购点、订货点、平安库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行限制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充选购 安排申请。

四、入库

1.全部物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时,比照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发觉品名、型号或规格或包装破损的,应通知选购 主办处理。

3.仓管员於物料入库时发觉问题,未刚好於次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。

4.仓库管理员对全部入库物品刚好入帐,对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对全部库物品刚好入帐。

2.仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发觉问题,未刚好当场处理的,该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员看法亲善,热忱主动服务。

7.对特别设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项:

1.按品种、规格、体积、重量等特徵确定堆码方式及区位;

2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清晰;

3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取。

4.对危急物品隔离管制;

5.地面负荷不得过大、超限;

6.通道不得乱堆放物品;

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,留意清洁卫生,定期实施平安检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好运用状态,须更换修理的应刚好上报。

十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。刚好做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减状况。

2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能运用物品刚好处理。对盘盈、盘亏状况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力削减库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。

物料运输:

1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由选购 部门与供货厂协商解决。

2.本仓管单位帮助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

物料装运前,仓管员应妥当处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输平安;交运时将运输物料具体明示于运单上,并开具出门检查证件。

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1.物资入库

(1)物资入库时，保管员必需仔细验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入运用。

(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰。

(4)不合格品，应隔离堆放，严禁运用。如保管员工作不仔细，导致不合格品混入到合格品中投入运用，造成的影响应由保管员全权负责。

(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账。

(6)各部门的余料入库，仓库保管员依据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。

2.物资的储存保管

(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，运用量大且常见的货物应就近摆放，运用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是须要在堆垛平安、合理、牢靠的前提下，依据货物特点，推行五五堆放，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必需要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

(4)保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。

(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。

(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。

3.物资出库

(1)全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。

(2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图便利，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属安排内的材料应有材料安排，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

(4)发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。

(5)对于部门领料，属部门定员领料，必需是固定岗位人员领取。其他部门领料，必需由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员担当经济责任。

(6)对于专项申请用料，除安排选购 员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

4.其他有关事项

(1)创建“五好”仓库(平安、优质、便利、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。

(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一样。

(3)记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好。

(4)保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明状况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要赐予纪律处分。

(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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一、岗位职责：

2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理支配成品仓位的划分，进行成品的平安、有序存放，负责仓库的平安、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

2.2成品仓库管理员必需严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本学问。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交织码放，上部平压2件，共20件独立堆放。

2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特别状况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格根据出货单或调拨单发货，仓管员无权随意变更产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特别缘由需补充破损数量，必需由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必需协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

2．6如客户因特别缘由进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应刚好与销售部开单员联系并提请客户留意《发货单》的时效。

2．7销售部如有样品砖需求，应依据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。

2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。

2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

二、管理制度：

1.成品库管理员必需提前十五分上岗。

2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.成品库发货员必需严格根据销售部所开《出货单》发货。

4.装卸工在发货时要听从库管员支配装车，如未按库管员要求发货、装车且不听从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5.成品库的卫生应由库管员负责支配装卸工在下班前打扫干净。

6.在装车过程中不得有人为缘由打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8.成品出库时，成品库管员、装卸工必需交替在岗发货。

9.非成品库人员在未经许可的状况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内全部入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10．成品仓库管员必需严格遵守岗位职责及操作程序。

11．以上如有违反，公司将根据《生产管理条例》予以惩罚。

佛山启行工贸（九江）有限公司

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一、总则

为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、平安、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司详细状况，特殊制定本管理制度。

二、入库管理

1、物资进入公司，库管员必需凭送货单或者购买凭据办理入库手续。

2、物资入库前，库管员必需清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数须要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。

三、出库管理

1、物资出库必需由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。

2、由于生产安排更改或者其他缘由引起领用物资剩余时，领用人应当刚好交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。

四、库房管理

1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格根据划定的区域堆放物资，不得随意摆放。

2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组短暂存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有安排的将该部分物品清理出仓库。

3、库管员要留意爱护仓库物资的平安，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。

4、易燃易爆等特别物资要单独分区储存，以保证平安。

5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。

6、库管员要常常对仓库内的物资进行整理，该修理的物资刚好组织人员修理。无法修理的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后刚好报损，清理出仓库。假如有报溢的物资，也要刚好填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。

7、每月月末，库管员必需对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。

五、物资借出管理

1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。

2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明状况。

3、库管员必需建立完善的工具借用台账，刚好督促借用人按期归还工具。

4、工具退回仓库时，发觉有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏状况和缘由作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以惩罚（暂定为依据损坏程度，由库管员确定根据原价折价赔偿）。库管员应刚好组织人员对损坏的工具进行修理，以保证工具的完好率。不能修理的,刚好报损。

6、工具丢失而不能归还仓库的，根据公司相关制度对借用人予以惩罚（暂定为依据工具新

旧程度，由库管员确定根据原价折价赔偿）。

六、附件

1、入库单

2、出库单

3、仓库报损报溢单

4、非正常状态工具退还单

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一、仓库管理人员应熟识本仓库存放物品的性质、保管方法及留意事项。

二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

三、库内应保持良好的通风。

四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。

五、定期检查消防器材有效期,到期刚好更新。

六、建立健全的出入库人员登记制度。

七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

八、库房平安管理做到七个严禁:

严禁在仓库内吸烟;

严禁无关人员进入仓库;

严禁涂改账目;

严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;

严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;

严禁随意动用仓库消防器材;

严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

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一、库房管理员的岗位职责

1、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、平安卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的整齐，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。

2、与供应部门刚好沟通信息，制定各种物资存量的最高，最低储备定额，并刚好依据定额督促申购进货。

3、仓库保管员对所驾驭的物品负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品肯定要凭手续齐全的领料单，违者将赐予书面警告处理。

4、坚持执行管理制度，驾驭管理业务，随时驾驭财产的数量、规格、定价用途、性能和运用时间等状况。库存物品要适量，做到不积压奢侈，又保证营业部门用量。

5、定期（每月）清点库房存货，保持帐物相符。

二、库房的管理制度

1、入库物资到库后，依据入库单、发票或验收单，仔细进行数量和质量的复查。

2、依据入库单和领料单刚好输入电脑，常常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。

3、全部外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方赐予赔偿，质量等级下降，酒店尚可运用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视状况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。

4、盘点后应刚好填制库存物品损益报告单，说明缘由。如因供货单位发货不足的，应由选购 部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单，说明状况，经部门经理查实，总经理批准后，予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏，应填损溢报告单，说明状况，同时追究有关人员的责任，赐予处理。

5、物品盘盈时，应查明缘由，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。

三、仓库的领料程序

1、干调、物料及用品必需实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必需有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必需有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。

2、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。

3、各部门在领用调料，物料等时必需在规定的时间内进行。后附《仓库领料时辰表》。特别状况除外。

4、各部门领用物品如有多余时，应刚好退回库房，退回时，以红笔填写出库单。

5、领料程序示意图：

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第一章学校库房管理须知

1、学校库房实行专人专管制，负责教化教学、办公、卫生等物品的保管。

2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要仔细检查物品型号、数量是否与发票一样，对不能入库的型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要刚好登帐，手续检验不合要求的不准入库。

3、合理支配物品在库房内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清晰，保持库房整齐。库房管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

4、对库房全部物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在平安牢靠的地方保管，避开发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要精确核对物资名称、数量，并刚好登记入帐。

6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并刚好催收入库，以免造成不必要的损失。

7、库房人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教化的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

其次章库房管理员岗位职责

1、严格遵守学校各项规章制度。

2、严格把好物资进库房验收关（含各部门经批准自行选购 的物品）对进仓的物品应依据请购单、按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。

3、阅历收后的物品，应分类存放，做到整齐有序。并仔细填写存货卡，对库存物瓶月盘点一次，使账、物、卡三相符，将盘点后的月报表刚好存档。并刚好上报总务处。

4、每日对出仓的物品应填写好出库领用单，将名称、规格、数量、金额、领用部门、领用人及签名进行统计、审核，以便进行核算。

5、对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法。

6、库房记账将各类物资进、出、存的状况精确登记，分类归档，做到当日单据当日清理入账，并协作校管员做到账单相符，账物相符。

7、好库房防火、防盗及卫生工作工作，保证库房通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生。

8、珍贵物品、易燃、易爆物品，应分类特地存放，做好防范工作。

9、仔细完成学校及总务处布置的工作。

第三章库房物资日常管理

一、选购 制度

1、学校选购 物品一般状况下，由外勤同志办理。

2、选购 物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

4、除特别状况，一般购物在五天内完成。

5、选购 的物品肯定要和购物申请单相同。

6、所购物品质量有问题或未经批准购买的.物品一律不予报销。

二、验收入库制度

1、外勤同志按购物申请单购物，库房保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不行。

3、入库时要区分物品性质、危急品、易物品、易爆物品，区分对待、妥当处理。

4、验收入库后应开二联单，三联单通知有关个人或部门前来领取，以利于教学急需。

5、依据勤俭办学原则，库房内积压物品应尽量削减，但教学所需物品要保证供应。

6、学校财产负责人应定期检查验收入库执行状况。

7、财产保管员和相关领导及相关组室必需每一年度对全校财产作一次盘点清查。

三、造册登记制度

1、学校全部物品的造册登激作有库房保管员负责。

2、库房保管员依据物品的归类分别列入校产的帐册或组室、个人帐册。三天内刚好登帐，半年刚好结帐。

3、登记造册的物汽称数量应和记录相符合。

4、按时完成上级部门的校产统计表格。

5、人员调动肯定要做好个人物品借用归还工作。

6、学校校产负责人应定期检查造册登记状况。

四、领用制度

1、物品库房存放，有库房保管员统一管理。

2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

3、教学物品不能挪作他用。

4、教学的物品借用物品须按时归还。每学期结束时，库房保管员要刚好收回，统一管理。

5、领用物品若有多余，需归还库房。

五、财产报废制度

1、依据勤俭办校原则，教学仪器肯定要做到物尽其用疼惜运用。

2、报废的物品要加以区分，对不正常的损坏要找出缘由，人为损坏的要酌情赔偿。

3、报废的物品有库房管理员统一登记，刚好销帐，累计金额在50000元以上上报计财科仪器设备办公室备案，在统一的前提下合理处理。

4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

5、报废物痞理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

六、出借赔偿制度

1、教学物品和器材专供本校教学运用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

2、珍贵物品原则上不借。

3、出借的物品须填写出借单、出门单。

4、出借的物品要按期收回。

5、赔偿方法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。

6、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

仓库管理制度10

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

其次章物资验收入库

3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一样，按物资交接本上签字，应当相识签收是经济责任的转移。

4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入运用。

5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标记；入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单财务科记帐。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产运用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7、验收中发觉的问题，要刚好通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事挂帐。

第三章物资的储存保管

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应刚好报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。

12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。

第四章物资发放

14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属安排内的材料应有材料安排；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

16、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料，除安排选购 员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18、发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。

19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。

第五章其他有关事项

20、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好。

21、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一样。

22、创建五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度11

1、食品经营者应当依法根据保证食品平安的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

2、设专人负责管理，并建立健全选购 、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异样食品和无有效票证的食品不得验收入库。刚好检查和清理变质、超过保质期限的食品。

3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商供应）。

6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的.冷藏设备，须贴有明显标记（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、积累或挤压存放。

7、应有满意生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。

8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当平安、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品平安所需的保温柔冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

仓库管理制度12

一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必需了解仓库防火平安管理制度,遵守消防平安条例,熟识消防措施,参入消防用具的运用训练及演习,对消防设施用具要定期检查妥当保管,过期的应刚好更换。

二、库房内不准运用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备,灯头与物品要保持平安距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试,防止短路打光发生火灾。

三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时到位。

四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要实行平安措施,运用合格的爱护工具,杜绝违章操作,保证人员平安。保证物资不受损失,对标记向上的物资不准倒放,装卸时必需轻搬轻放,防止碰撞、振动和倒置,摆码时留意平稳,下垫坚固整齐。

五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火。

六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常对仓库进行巡查,发觉隐范刚好汇报进行处理。

七、仓库内应配备足过的消防器材。

仓库管理制度13

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

（1）仓管员对选购 员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购 员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要刚好查对；

②材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

（1）领用物品安排或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做安排，报库存部门打算；

②仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好，做好书目，打算好物品，以便取货人领取；

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

7、记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时刚好解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度：

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

9、物品、原材料选购 制度

物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以驾驭在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月运用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地选购 ”的规定。

各项物品、商品、原材料的选购 ，必需遵守市场管理及外贸管理的规定。

安排外选购 或特别、急用物品的选购 ，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可选购 。

凡购进物料，尤其是定制品，选购 部门应坚持先取样品，征得运用部门同意后，方进行定制或选购 。

高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予

选购 ，否则财务部拒绝付款。

凡不按上述规定选购 者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

10、物品、原材料盘查制度

物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

自然溢损：

（1）物品、原材料、物料选购 进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明缘由，说明状况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

人为溢损：人为溢损应查明缘由，依据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

11、物品、原材料损耗处理制度

物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去运用（食用）价值，须要作报损、报废处理。

保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废缘由，并经业务部门审查提出处理看法，报部门经理或财务部审批。

对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出看法，并呈报总经理审批。

在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

12、食品选购 管理制度

由仓管部依据餐饮部门须要、订出各类正常库存货物的月运用量，制定月度选购 安排一式四份，交总经理审批，然后交选购 部选购 。

当选购 部接到总经理审批同意的选购 安排后，仓管部、食品选购 组、选购 部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部依据食品部门的需求状况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

为提高工作效率，加强选购 工作的安排性，各类货物实行定期补给的方法。

仓库管理制度14

一、入库及验收

1、仓库保管员依据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知选购 员来检验并在送货单上签名，对须要过磅检验的物资肯定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货安排数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并马上通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标