采购所需各种表格

订购单No.请购单号：日期：厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量12345678910合计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款交期承制厂商须依本订单之交期或我司采购课以电话或书面调节之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款旳%。不良解决1.经检查后之不合理品，应于三日内取回，逾时我司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依我司之索赔原则计费。总经理经理课长承办人承制厂物料特采申请书No.申请日期：年月日申请单位品名厂商名称使用机型材料编号数量异常内容特采理由检讨结果研发责任者制造责任者品管责任者总经理研发制造品管生管索赔通知书No.公司：我司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期迟延，导致我司蒙受元旳损失，兹检附□损失计算表份□品质检查报告份□我司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本份，望贵公司予以谅察补偿，其补偿金额，敬请贵公司批准。□由其她货款中扣除□以钞票支付顺颂商祺股份有限公司采购部年月日物料订购进度表订购单号料号品名订购日期厂商项目筹划入库实际入库备注日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计主管：制表：物料卡No：建卡日期：物料名称料号储放位置物料级别ABC安全存量订购点最高存量放置时间日期入库出库结存日期入库出库结存阐明：1．每一物料设一卡；2．物料进出当天发账；3．每月盘点对账。供应商调查表厂商编号：日期：No.名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司工厂公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日工厂登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日所属公会或团队合力工厂数合力工厂运用率%平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部（人）员工（人）大学以上（人）高中（人）平均月薪主要产品品名比率品名比率重要销售对象公司名称比率公司名称比率单价变动月报表No.日期：序号变动日期料号品名规格变动原因上次变动时间原购单价变动后单价差异备注12345678910111213141516总经理：主管：制表：呆废料解决报告No.日期：项次申请单号品名规格（料号）单位数量拟处理拟标售底价备注移转别用废弃标售单价总价12345678910111213141516批准：审核：报告：收货单No.日期：货品别□材料□半成品□成品□包装材□消耗材□订购单号厂商名称厂商编号收货日期收货明细项次品名规格订购数量单位实收单价金额备注件数数量12345678910合计说明检查成果检查员收货部门主管经办送货验收单No.日期：进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检查项目检查规格抽检数检验状况不良数量鉴定检查数量不良数不良率%综合鉴定允收拒收特采选别备注仓库主管入库员品管主管检查员点收员特别领料单No.日期：原领料单No.品名型号计划生产数生产局限性数制单No.局限性因素材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请阐明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品局限性所追加之材料使用；2．特别领料单旳领用程序须严格。●材料入库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）材料入库单厂商名称No.000001厂商编号日期订单号码物料编号品名规格单位送货数量检查损耗品管鉴定实收数量备注PMC：OQC：仓管员：●成品出库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）成品出库单No.000001出库单号日期订单号码物料编号品名规格单位出库数量备注PMC：OQC：仓管员：●发料单（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联