煤矿安全风险分级管控标准化评分表

82/82第6部分安全风险分级管控表6-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法【执行说明】一、工作机制（10分）职责分工建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确6查现场和资料。未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；随机抽考矿领导3人，1人不清楚职责扣1分1.“安全风险分级管控工作责任体系”可以写入煤矿安全生产责任制中，也可以单独建立。2.应确保安全风险分级管控工作责任体系的各个条款、各项要求分解到煤矿决策层、科室和区（队），并有分管领导负责。3.“分管负责人”是指分管煤矿安全生产业务的副矿长、总工程师。4.对煤矿领导抽考的方式应灵活，可采取问卷、问答等方式，不机械性要求背诵原文，务求实效（其他各部分的抽考同此要求）制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣1分，工作流程内容不完善1处扣0.5分，制度不执行1项扣1分1.“安全风险辨识评估范围”应覆盖煤矿井下（坑内）所有区域、生产系统和主要灾害，以及高风险作业活动、设备设施和材料物资等。2.针对不同类型的风险，可选择一种或多种方法进行风险辨识：经验判断、工作安全分析、故障模式与影响分析、事件树、预先危险性分析、危险与可操作性分析、检查表等；可选择一种或多种方法进行风险评估：选择作业条件危险性评价、风险矩阵、故障模式与影响分析、事件树、危险与可操作性分析等。3.煤矿可以建立一个综合性的管控制度，把所有的管控要素和管控环节纳入其中；也可以针对某一个管控环节单独建立制度二、安全风险辨识评估（45分）年度辨识评估1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估；2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域；3.高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等4类重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险；4.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；5.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见12查资料和现场。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分；未按照工作制度开展风险辨识评估工作1处扣1分，参加人员不全缺1人扣1分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，辨识评估范围不全缺1处扣2分，4类重大灾害矿井未将相应风险评估为重大风险的1项扣2分；未编制评估报告或未制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣2分；重大风险管控措施不完善、不落实或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分1.因带班等无法参加年度安全风险辨识评估工作应书面说明原因。2.年度安全风险辨识评估范围应覆盖井下（坑内）所有重大安全风险。结合相关图纸（如地质地形图、井上下对照图等），确保煤矿所有区域都得到辨识评估。3.下列情况应评估为重大风险：（1）高瓦斯煤矿瓦斯影响区域的瓦斯风险；（2）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤矿突出影响区域的突出风险；（3）水文地质类型复杂和极复杂煤矿突水影响区域的突水风险；（4）煤层自燃及容易自燃煤矿自然发火影响区域的火灾风险；（5）冲击地压煤矿冲击地压影响区域的冲击地压风险。4.“年度安全风险辨识评估报告”的内容应包括辨识范围、风险辨识、风险分析、风险评估等。示例见附录6.1。5.《煤矿重大安全风险管控方案》应针对每一项重大安全风险明确：（1）风险控制的目标；（2）采取的管控（管理和技术）措施；（3）资金保障；（4）相关职责；（5）结果应用；（6）重大安全风险清单。示例见附录6.2。6.煤矿应从健全组织机构、完善规章制度、引进先进技术、应急减灾等方面制定重大安全风险管控措施专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行；2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定8查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分1.“专项辨识评估”应涉及与新水平、新采（盘）区、新工作面地质和水文地质，采（盘）区和工作面位置和布局，自然灾害以及生产系统有关的风险等。2.专项辨识评估的工作流程（含其他3类专项辨识）按照工作制度以及年度辨识评估执行说明的相关要求执行。3.当年和上一年如不存在新水平、新采（盘）区、新工作面设计的情形时，视为缺项，按照缺项计算公式计算得分。示例见附录6.3生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行；2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程8查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分1.主要设备是指煤矿主要通风机、固定压风设备、主副井提升设备、采掘工作面支护设备、主供电设备、主排水设备等。2.重大灾害因素发生重大变化是指煤矿井下工作范围内水（包括采掘工作面过小窑、过富水区、过断层导水、陷落柱导水、密闭不良钻孔导水、底板水、老塘积水等情况导致的突水风险）、火（包括采掘工作面过火区、过破碎区，采煤工作面煤层变化需要留顶底煤等情况导致的火灾风险）、瓦斯（包括采掘工作面过高瓦斯区域、过导通瓦斯的破碎带、断层或陷落柱等情况导致的瓦斯风险）、煤尘（包括煤尘爆炸指数、产生量等）、顶板（采掘工作面过断层、过破碎区、过空巷，顶底板岩性变化等情况导致的顶板风险）等发生重大变化。3.当年和上一年如未发生重大变化，视为缺项，按照缺项计算公式计算得分。示例见附录6.4启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.4.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见9查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室、生产组织单位（区队）缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分；措施未按指导意见编制的扣1分1.所有井工煤矿启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前（双巷同时掘进，双巷间的联络巷贯通前除外）均应开展专项辨识评估。2.突出矿井在过构造带及石门揭煤前应开展专项辨识评估。3.露天煤矿抛掷爆破前应开展专项辨识评估。4.当年和上一年如不存在专项辨识评估规定的情形的，视为缺项，按照缺项计算公式计算得分。示例见附录6.5本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专项辨识评估：1.专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行；2.识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施8查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分当年和上一年如不存在专项辨识评估规定的情形的，视为缺项，按照缺项计算公式计算得分。示例见附录6.6三、安全风险管控（30分）管控方案落实1.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位6查现场和资料。组织者不符合要求不得分；人员、技术、资金不满足要求1项扣1分；管控措施未落实1项扣1分；1条重大安全风险管控失效扣2分“矿长组织实施”是指：（1）批准《煤矿重大安全风险管控方案》；（2）为方案实施提供人员、技术、资金等资源保障；（3）关注重大安全风险管控方案的落实情况，包括指定人员监督检查、定期听取进展汇报、解决方案实施过程中出现的问题等；（4）保留对重大安全风险开展检查的记录2.有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板3查现场和资料。未设定人数上限或设定不符合规定不得分，现场超1人扣0.5分；未按规定悬挂牌板1处扣0.5分“有关限员规定”是指《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管﹝2018﹞38号）的相关规定3.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施6查现场。抽考不少于4人，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣1分；其他1人完全不掌握扣2分，掌握不全面1项扣1分；发现措施未落实1项扣2分4.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认5查现场。抽考区（队）长、班组长各1人，1人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣1分；未进行确认或确认不符合实际1处扣1分；发现措施未落实1项扣2分矿长和分管负责人应将重大安全风险的管控职责逐级传递，确保在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长：（1）掌握区域重大安全风险及相应的管控措施；（2）实施对重大安全风险的检查和确认等管控措施；（3）保留对重大安全风险开展检查的记录5.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作4查资料。未总结分析不得分，安全风险分析不全缺1项扣1分1.矿长应至少每年组织开展1次总结分析，确认：（1）管控措施是否得到正确执行；（2）风险控制是否达到预期目标。2.煤矿应将总结分析发现的问题，以及采取的改进措施应用于下一年度安全风险管控工作公告报告1.在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施3查现场。未公示不得分，公示内容和位置不符合要求1处扣1分，公示内容缺1条扣1分1.公示可采用牌板或电子屏滚动播出等方式，并确保人员能够看清楚重大安全风险内容。2.公示内容应包含年度辨识评估和专项辨识评估出的重大安全风险2.每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构3查现场。未按规定时限报送不得分，报送内容缺1项扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣1分煤矿采用的计算机、手机等移动终端、网络和人工操作等手段，能够满足5项功能的需要即可教育培训1.年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训6查资料。培训不及时扣2分；培训内容和学时不符合要求1处扣1分，少1人参加扣0.5分2.年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时5查现场和资料。未组织培训不得分，1人未参加培训扣1分；现场询问相关学习人员，1人不掌握本矿辨识评估方法扣0.5分参加培训人员应包括所有参加年度和专项辨识评估的人员附加项（2分）其他安全风险管控区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认2查现场和资料。煤矿开展安全风险管控，且随机抽查4人，4人均掌握相关内容并进行现场确认得2分，少1人少得0.5分1.在管控重大安全风险的基础上，宜对辨识出的其他安全风险实施管控。2.区（队）长应掌握本区（队）所有辨识出的安全风险及管控措施。3.班组长应掌握所有辨识出的与本班组作业相关的安全风险及管控措施。4.关键岗位人员应掌握辨识出的与本岗位相关的安全风险及管控措施得分合计：附录6.1年度安全风险辨识评估报告示例××煤矿××年度安全风险辨识评估报告XX年XX月XX日XX煤矿XX年度安全风险辨识评估签字表序号姓名单位（部门）签字12345678910111213为了有效管控XX煤矿重大安全风险，进一步明确XX煤矿XX年安全风险管控重点，实现安全生产，按照XX煤矿XX年生产经营各项工作安排，XX月XX日至XX月XX日由煤矿矿长组织开展了XX年度安全风险辨识评估工作，当天无带班及其他重要任务的各分管矿领导、副总工程师及相关部门和区队人员参加了本次安全风险辨识评估。一、组织机构为了做好XX年度安全风险辨识评估工作，XX煤矿成立了安全风险辨识评估领导小组，下设安全风险辨识评估办公室，并设置了4个专业的安全风险辨识评估小组。1.安全风险辨识评估领导小组组长：XXX（矿长）副组长：XXX、XXX、XXX（各分管矿领导）成员：XXX、XXX、XXX（各副总工程师和各科室、区队负责人等相关管理人员）职责：（1）收集与XX煤矿XX年生产经营任务相关的资料和信息；（2）开展年度安全风险辨识、评估工作；（3）制定安全风险管控措施，并转化应用；（4）编制《XX煤矿XX年度安全风险辨识评估报告》和《XX煤矿XX年度重大安全风险管控方案》。2.安全风险辨识评估办公室设在安监科，办公室主任由XXX（安全副矿长）兼任，负责年度安全风险辨识评估工作的联络、技术指导、检查、汇总等工作。3.“一通三防”安全风险辨识评估小组组长：XXX（总工程师）副组长：XXX（通风副总工程师）成员：XXX、XXX、XXX（通风科、通风队、钻探队、综采队、掘进队等相关管理人员）职责：负责“一通三防”专业安全风险辨识评估相关工作。4.采掘安全风险辨识评估小组组长：XXX（生产副矿长）副组长：XXX（生产副总工程师）成员：XXX、XXX、XXX（生产技术科、综采队、掘进队、巷修队等相关管理人员）职责：负责采掘专业安全风险辨识评估相关工作。5.机电安全风险辨识评估小组组长：XXX（机电副矿长）副组长：XXX（机电副总工程师）成员：XXX、XXX、XXX（机电科、机电队、皮带队、综采队、掘进队等相关管理人员）职责：负责机电专业安全风险辨识评估相关工作。6.地测防治水与冲击地压防治安全风险辨识评估小组组长：XXX（总工程师）副组长：XXX（地测副总工程师）成员：XXX、XXX、XXX（地测科、防突办、钻探队、综采队、掘进队等相关管理人员）职责：负责地测防治水与冲击地压防治专业安全风险辨识评估相关工作。二、安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖煤矿的所有区域，包含煤矿地面、井下的所有生产系统、建（构）筑物和设备设施。安全风险辨识评估前，收集以下相关资料和信息：（1）煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等主要灾害及事故信息；（2）煤矿采煤、掘进、主运输、辅助运输、供电、供水、压风、通风、瓦斯抽采、排水、防尘等生产系统的相关信息；（3）地质地形资料；（4）煤矿相关图纸资料等。三、煤矿基本信息（一）概况XX煤矿隶属XX公司，行政区划属XX管辖。煤矿距离市中心约XXkm，北距居民区XXkm。井田面积约XXkm2，地质资源量XX亿t，设计可采储量XX亿t，设计生产能力XX万t/a。（二）煤层井田位于XX煤田，XX向斜南北两翼，含煤地层是中侏罗统的西山窑组。主采煤层为1#、2#煤层。井田内地层主要为侏罗系及第四系松散层，含煤地层为中统系西山窑组，第四纪的覆盖物遍布全区。煤层赋存稳定，单斜构造，构造简单。采区范围内无大的断裂，也无岩浆侵入现象。根据以往采掘情况，回采工作面通过XX运输下山期间，工作面顶部存在局部顶板冒落危险或出现悬顶现象。四、矿井主要灾害（一）瓦斯矿井为低瓦斯矿井。按照地方行业管理部门下发的《关于XX煤矿等矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》，矿井瓦斯绝对涌出量为26.01m3/min，相对涌出量为6.68m3/t，采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量4.65m3/min，煤巷掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量2.34m3/min。回采工作面、掘进工作面是瓦斯事故的主要发生地点。煤矿开采的煤层没有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险性，瓦斯的主要来源是开采煤体内赋存的瓦斯。（二）煤尘矿井开采煤层煤尘均具有爆炸危险性。矿井总回风巷、综放工作面回风巷、掘进回风巷、带式输送机运输巷等为粉尘易堆积区域。（三）火1#和2#煤层自燃倾向性均为Ⅱ类，属于自燃煤层。（四）水水文地质类型为中等型，目前矿井正常涌水量约310m3/h，最大涌水量约380m3/h。井田内含煤地层为侏罗系地层，不存在奥灰水威胁。根据XX煤矿水文地质报告，矿井水来源及分析结果如下：1.第四系孔隙潜水含水层矿区地表河流过境时顺地层渗漏或侧向补给地下，形成第四系孔隙潜水，主要分布在井田内的河床两岸，或在大小洪沟等冲沟中。1#煤层东翼工作面的回采可能会受该水系的威胁。2.地表水系XX煤矿井田范围内无大的地表水系，且矿区属于典型的大陆性气候区，降水稀少，蒸发强烈，目前地表河流因上游截流而干枯，只在每年冰雪融化时有一定量的水，雨季有时发洪水，因此地表水对矿井影响不大。3.老窑积水矿区内存在废弃老窑，采空区可能会有积水，给采掘带来一定程度威胁。但小煤窑均在浅部，在矿井首分层布置前已针对井田内影响采掘的小窑进行了“物探先行，钻探验证”的超前探放水工作，小煤窑内的积水已全部放出。4.大气降水井田所在区域虽干旱少雨，但矿区汇水面积较大，在春季融雪期及雨季地表径流较大，可能导致水流进入塌陷区。矿区建有地面防洪工程，可将水排至矿区以外。5.灭火灌浆及煤层注水由于矿井防灭火及冲击地压防治的需要，需对发火和可能发火的巷道注浆、向发火的采空区注水，对煤层注水软化，因此会形成一定的积水，但积水位置、积水量清楚，在采掘前及时进行了探放。（五）冲击地压根据XX研究院安全检测中心出具的《XX煤矿煤层及其顶底板岩层冲击倾向性鉴定报告》，1#煤层、2#煤层及顶底板均为弱冲击倾向性。五、矿井生产系统（一）矿井开拓方式及开采布局矿井为立井斜井混合分区开拓。矿井划分两个水平，一水平标高XXm，二水平标高XXm。矿井采用综合机械化水平分段放顶煤采煤法开采，巷道采用综合机械化掘进，锚网、钢带、锚索和喷浆联合支护。（二）采掘系统根据年度采掘接续计划，XX年矿井布置了1个采煤工作面，即一水平XX综放工作面；2个掘进工作面，即一水平东翼运输巷掘进工作面、一水平东翼回风巷掘进工作面。（三）通风系统矿井采用分区式通风，通风方法为机械抽出式。回风井选用两台FBCDZ№.28型对旋轴流式主要通风机，一用一备，通风机额定风量5220～14280m3/min，额定风压280～4380Pa，电动机功率为2×560kW。（四）提升运输系统矿井主井斜长1297m，倾角16°，净断面15.9m2，井筒内装备一部DTL140/200/3×1250型大倾角钢丝绳芯带式输送机，运输能力为2000t/h。（五）辅助运输系统副斜井斜长898m，倾角22°，装备1台JK-3×2.2/20E型单滚筒缠绕式矿井提升机，担负井下物料、矸石等提升任务。行人副斜井配备一台RJHY75-18/2500U(A)型架空乘人装置，升降人员。电动机功率75kW，采用液压制动，最大运输能力288人/h。（六）供电系统矿区在工业广场建有一座110kV变电站，变电站双电源引自上级220kV变电站不同母线段，矿井装机容量17700kW。井下分别在一水平、二水平设置变电所，为井下运输、排水及采掘工作面提供电源。（七）排水系统矿井中央水仓位于二水平，矿井涌水均通过自流方式汇集至中央水仓，再通过矿井主排水管路排至北区工业广场矿井水处理站。矿井中央泵房共安装5台MD280-65×7型离心泵，两用两备一检修，主排水管路选用3趟Φ325×10mm的无缝钢管。（八）防灭火系统矿井主要采用注氮、地表回填堵漏、黄泥灌浆等方式防治煤层发火。采用束管监测、采样分析、监测监控、人工检测四种手段进行煤层发火预测预报。（九）瓦斯抽采系统矿井地面建立了永久瓦斯抽放泵站，一水平配备4台2BEY-72型瓦斯抽放泵（两用两备），最大瓦斯抽放能力为950m3/min。（十）安全避险六大系统1.监测监控系统矿井装备KJ352X型安全监测监控系统，系统具有主备机备份和双机自动切换功能，系统与上级联网。按照规定和标准，现场安设各类传感器380台。按要求设置甲烷传感器报警、断电、复电浓度和断电范围，定期对传感器进行标校、对甲烷电和风电闭锁功能进行测试。2.通信联络系统矿井调度通信采用ZXD1000型调度交换机。调度台具有强拆、强插、呼叫转移、全网集中网管等功能。无线通信系统与调度、行政通信系统通过中继信令单元实现互联互通。煤矿通信联络系统分为有线通信系统和无线通信系统。3.人员定位系统矿井人员定位系统具有考勤、定位、报警、存储查询、双向呼叫、信息联网等功能，数据实时上传至上级公司。装备传输分站32台、读卡分站86台，有人员定位卡2318张，井口检卡机对识别卡是否正常和每位下井人员进行检查。4.压风自救系统矿井建立了地面空气压缩机站。配备8台空气压缩机，其中SEVSD250A-8/D型3台、OGLG-185A型2台、G250-8.5型3台，单台排气量为12.2～45m3/min，压力均为0.8～1.3MPa。压风管路分别沿主、副斜井及地面钻孔敷设入井，干管、支管敷设到各用气点；在矿井永久避难硐室、采掘工作面等地点设置压风自救装置。5.供水施救系统矿井建有地面高位水池8座。供水管路分别由主、副斜井敷设至井下各用水地点。在矿井永久避难硐室、各采掘工作面均按规定设有供水施救装置，数量满足要求。6.紧急避险系统矿井分别在两个水平建立2个永久避难硐室，硐室容量及其紧急避险设施功能满足要求。（十一）冲击地压监测系统矿井装备了微震、地音、应力监测、电磁辐射仪、PASAT监测等预测预报监控系统，建立了“区域监测—局部监测—危险点监测”相结合的冲击地压综合监测体系，形成了覆盖全矿井的“点、面、体”的立体化监控预警体系。六、安全风险辨识通过对矿井主要灾害信息、生产系统等进行分析，共辨识出16条安全风险。（一）瓦斯（3条）1.一水平XX综放工作面回采期间，可能发生瓦斯超限。2.一水平XX综放工作面回采至800～400m处，工作面瓦斯涌出异常。3.一水平东翼运输巷掘进至800～1000m处，可能瓦斯涌出异常。（二）粉尘（4条）4.矿井总回风巷积尘。5.综放工作面回风巷积尘。6.掘进回风巷积尘。7.带式输送机机头转载处积尘。（三）火（2条）8.一水平XX综放工作面在回采期间，采空区可能自然发火。9.一水平XX综放工作面回撤期间，采空区遗煤自然氧化，煤层可能自然发火。（四）水（1条）10.XX煤矿南边界已关闭的小窑采动区范围内可能存有积水，与之相邻的南区XX、XX、XX综掘工作面掘进及XX采煤工作面生产期间，老空可能透水。顶板（3条）11.一水平东翼运输巷通过原东翼运输下山期间，工作面顶部存在局部顶板冒落危险或出现悬顶现象。12.一水平XX综放工作面回采期间，上下端头以及超前段顶板受围岩应力影响，顶板破碎、下沉。13.一水平东翼运输巷通过环形水仓、巷道扩帮处，以及回风巷通过倒车硐室、地质构造期间，煤壁受压力影响，可能导致安全出口不畅通或顶板垮落。（六）冲击地压（1条）14.一水平XX综放工作面过防洪渠煤柱区域应力集中，可能导致冲击地压。（七）提升运输（2条）15.XX暗斜井提升期间可能发生跑车。16.一水平XX综放工作面带式输送机巷长距离运输，输送带可能跑偏。七、安全风险分析1.一水平XX综放工作面回采期间，因煤层瓦斯含量大、过断层、抽放系统不稳定等原因，可能发生瓦斯超限。采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量为4.65m3/min，正常生产期间工作面瓦斯不超限；但遇设备故障或其他非正常情况，可能导致瓦斯超限。2.一水平XX综放工作面回采至800～400m处，XX工作面回采期间瓦斯含量为2.09～2.86m3/t，绝对涌出量为1.12m3/min，产量10000t/d；一水平XX综放工作面回采期间遇断层约11条，断层可能存在瓦斯异常区域；同时，过断层期间，支架后采空区顶板垮落，可能造成架后采空区气体异常释放，瞬间涌入工作面造成瓦斯短时间内超限。回采期间高位抽放钻孔施工进度慢、抽放钻场连接工作滞后，可能造成工作面瓦斯超限；工作面断层带钻孔施工难度大，易造成钻孔塌孔，影响抽放效果；矿井瓦斯抽放系统不稳定，管路漏气、积水或钻孔塌孔，可能导致抽采效果不好；抽放钻孔施工过程中，未按规定封孔或未对废孔进行永久性封堵，可能造成瓦斯从钻孔中溢出。3.一水平东翼运输巷掘进至800～1000m处遇断层约4条，断层可能存在瓦斯异常区域，导通相邻煤层采空区瓦斯，导致瓦斯超限。4.总回风巷行人少，检查频次相对较少，除尘装置工作不正常、未定期清理会造成积尘，遇明火可能导致煤尘爆炸。5.综采放顶煤工艺产尘量大，如遇除尘装置工作不正常、未定期清理会造成积尘，遇明火可能导致煤尘爆炸。6.掘进工作面采用局部通风，产尘量大，如除尘装置工作不正常、未定期清理会造成积尘，遇明火可能导致煤尘爆炸。7.转载处产尘量大，如喷雾装置工作不正常、未定期清理会导致积尘，遇明火可能导致煤尘爆炸。8.一水平XX综放工作面开采的X#煤层属自燃煤层，本身就有自然发火倾向；同时，工作面采用综采放顶煤工艺，回采率低，采空区遗煤量较大，加大了采空区自然发火的风险。工作面采用高位钻孔抽采采空区瓦斯，增加了采空区漏风量；工作面高位瓦斯抽放钻孔未进行封孔或封孔不严密，形成漏风通道，回采过程中在采空区形成抽采负压，空气可通过未封闭或封闭不严密的钻孔进入采空区，都有可能造成采空区自然发火。9.一水平XX综放工作面回撤用时长，采空区遗煤量较大，加上煤层自然发火期短，可能会导致采空区自然发火。10.矿井南边界小窑对应地表位置存有河床，小窑常年受地表河床水的补给。该小窑于2015年闭坑后停止排水，经分析小窑采动区内存有大量积水，积水可能会通过边界煤柱裂隙等导水通道渗入本矿相邻的采空区。11.掘进工作面与上部巷道垂距8m，顶板岩层为砂岩，稳定，但可能有局部冒顶风险。12.遇地质构造等异常因素影响，可能造成顶板破碎，发生冒顶事故。13.遇特殊地质条件，可能导致工作面安全出口不畅或顶板垮落。14.巷道布置和开采顺序不合理，容易引起矿山压力的叠加，造成应力集中，给工作面的顶板管理和安全生产带来影响。回采工作面放煤期间容易造成煤岩体能量释放，工作面放煤也易诱发冲击地压。回采工作面推进到使上覆岩层充分运动一定范围后，采空区上方至地表的岩层将依次形成垮落带、裂隙带和缓沉带。采空区形成支承压力叠加而导致冲击地压。15.XX暗斜井兼作物料运送和行人斜井。提升过程中，轨道质量差、绞车保护失效、钢丝绳断裂、矿车连接装置质量差以及绞车司机操作失误等因素，可能造成运行的车辆掉道、跑车事故。16.带式输送机长距离运输时输送带边缘磨损严重、输送带松动、输送带接缝不平行、托辊上粘有煤尘等原因，都可能造成输送带跑偏。八、风险评估采用作业条件危险性分析法。风险分析包含三个评价因素：事故发生的可能性L、事故产生的后果C和暴露在危险条件中的频繁程度E。风险评价采用公式D＝L×E×C来计算风险大小。将事故发生的可能性L、人体暴露在危险条件中的频繁程度E、一旦发生事故会造成的损失后果C分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度D为三者的乘积，亦分为若干等级（参见附件）。针对某种特定的作业条件，恰当选取L、E、C的值，根据相乘后的积确定风险程度D的级别。通过对辨识出的16项风险进行评估，确定重大风险6项、较大风险2项、一般风险4项、低风险4项，详见表1。表1风险评估表危险源风险描述风险评估LECD风险等级瓦斯一水平XX综放工作面回采期间，因煤层瓦斯含量大、过断层、抽放系统不稳定等原因，可能发生瓦斯超限3340360重大风险一水平XX综放工作面回采至800～400m处，工作面瓦斯涌出异常3240240较大风险一水平东翼运输巷掘进至800～1000m处，可能瓦斯涌出异常3240240较大风险粉尘矿井总回风巷积尘62784一般风险综放工作面回风巷积尘62784一般风险掘进回风巷积尘62784一般风险带式输送机机头转载处积尘62784一般风险火一水平XX综放工作面回采期间，采空区可能自然发火6107420重大风险一水平XX综放工作面回撤期间，采空区遗煤自然氧化，煤层可能自然发火6107420重大风险水XX煤矿南边界已关闭的小窑采动区范围内可能存有积水，与之相邻的南区XX、XX、XX综掘工作面掘进及XX采煤工作面生产期间，老空可能透水6240480重大风险顶板一水平东翼运输巷通过原东翼运输下山期间，工作面顶部存在局部顶板冒落危险或出现悬顶现象111515低风险一水平XX综放工作面回采期间，上下端头以及超前段顶板受围岩应力影响，顶板破碎、下沉1177低风险一水平东翼运输巷通过环形水仓、巷道扩帮处，以及回风巷通过倒车硐室、地质构造期间，煤壁受压力影响，可能导致安全出口不畅通或顶板垮落31721低风险冲击地压一水平XX综放工作面过防洪渠煤柱区域应力集中，可能导致冲击地压6240480重大风险提升运输XX暗斜井提升期间可能发生跑车3340360重大风险一水平XX综放工作面带式输送机巷长距离运输，输送带可能跑偏0.56721低风险九、煤矿重大风险清单通过安全风险评估确定的煤矿重大安全风险见表2。表2XX煤矿重大安全风险清单危险源风险描述水南边界已关闭的小窑采动区范围内可能存有积水，与之相邻的南区XX、XX、XX综掘工作面掘进及XX采煤工作面生产期间，老空可能透水瓦斯一水平XX综放工作面回采期间，因煤层瓦斯含量大、过断层、抽放系统不稳定等原因，可能发生瓦斯超限火一水平XX综放工作面回采期间，采空区可能自然发火一水平XX综放工作面回撤期间，采空区遗煤自然氧化，煤层可能自然发火提升运输XX暗斜井提升期间可能发生跑车冲击地压一水平XX综放工作面过防洪渠煤柱区域应力集中，可能导致冲击地压十、安全风险管控措施及应用情况年度重大安全风险管控措施及应用情况见《煤矿重大安全风险管控方案示例》。

附件：作业条件危险性分析取值表事故发生可能性分值暴露于危险环境的频繁程度分值事故后果分值危险程度分值风险等级完全可以预料10连续暴露1010人以上死亡100极其危险，不能继续作业≥320重大风险相当可能6每天工作时间内暴露63～9人死亡40高度危险，要立即整改160～320较大风险可能，但不经常3每周一次或偶然暴露31～2人死亡15显著危险，需要整改70～160一般风险可能性小，完全意外1每月一次暴露2重大、致残7一般危险，需要注意20～70低风险很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1轻伤3稍有危险，可以接受<20低风险极不可能0.2非常罕见暴露0.5引人注意1实际不可能0.1

附录6.2煤矿重大安全风险管控方案示例XX煤矿XX年度重大安全风险管控方案XX年XX月XX日

为了有效管控XX煤矿重大安全风险，进一步明确XX煤矿XX年度重大安全风险管控重点，实现安全生产，根据《XX煤矿安全风险分级管控管理办法》的规定，对XX煤矿XX年度风险辨识评估出的5条重大安全风险制定如下方案：一、组织机构及职责为切实加强对重大安全风险的管控，有效防范生产安全事故，特成立重大安全风险管控领导小组。组长：XXX（矿长）副组长：XXX、XXX、XXX（书记、副书记、生产副矿长、总工程师、安全副矿长、机电副矿长）成员：XXX、XXX、XXX（副总工程师和各科室、区队负责人）职责：审定和批准重大安全风险管控方案，为方案实施提供人员、技术、资金保障，定期召开会议，协调解决方案实施过程中存在的问题和困难。重大安全风险管控措施责任分解表参见附件。二、重大安全风险描述南边界已关闭的小窑采动区范围内可能存有积水，与之相邻的南区XX、XX、XX综掘工作面掘进及XX采煤工作面生产期间，存在老空透水的风险。一水平XX综放工作面回采期间，因煤层瓦斯含量大、过断层、抽放系统不稳定等原因，可能发生瓦斯超限。一水平XX综放工作面回采期间，采空区存在自然发火风险。一水平XX综放工作面回撤期间，采空区遗煤自然氧化，煤层可能自然发火。XX暗斜井提升期间可能发生跑车。6.一水平XX综放工作面过防洪渠煤柱区域应力集中，可能导致冲击地压。三、风险管控目标1.掌握XX煤矿南边界已关闭的小窑采动区范围内积水情况并进行疏放水，掘进工作面最大涌水量不超过XXm3/h，采煤工作面最大涌水量不超过XXm3/h。2.一水平XX综放工作面回采过程中，上隅角无瓦斯积聚，工作面及回风巷瓦斯不超限；工作面回撤过程中瓦斯浓度不超过1%，回风巷瓦斯浓度不超过0.8%。3.回采期间，不发生自然发火事故，工作面和回风巷道中的CO浓度不超过24ppm、氧气浓度不低于18.5%。4.回撤期间，不发生自然发火事故，回撤通道和回风巷道中的CO浓度不超过24ppm、氧气浓度不低于18.5%。5.暗斜井不发生提升运输事故。轨道质量好，巷道状态好，“一坡三挡”设置合理、可靠，绞车保护可靠、有效，钢丝绳和连接装置质量有保证，司机操作无失误，人员不误入绞车道等。6.待掘、待采区域无高强度应力集中，无冲击地压事故。工作面回采期间应力和微震数据都低于冲击地压预警值。四、管控措施（一）XX、XX、XX掘进工作面及XX采煤工作面老空透水风险1.技术措施（1）地测部门负责调查小窑老空区的位置、分布范围、积水量及补给情况等，分析空间位置关系以及对矿井生产的影响。（2）地测部门调查小窑距离本矿200m范围内的采掘动态，将采掘范围、积水情况、防隔水煤（岩）柱等填绘在矿井充水性图、采掘工程平面图等图件上，并标出积水线、探水线和警戒线的位置。（3）根据老空水查明程度和防治措施落实到位程度，对受小窑老空水影响的煤层按威胁程度合理划分可采区、缓采区和禁采区，编制分区管理设计，并严禁在禁采区开展采掘活动。（4）做好小窑水防排水及水位观测工作，确保井下水位在安全范围内。（5）分煤层合理留设南边界防隔水煤（岩）柱隔离老空水，同时通过水位水情观测，分析防隔水煤（岩）柱的稳定情况。（6）南翼工作面巷道掘进前，地测部门提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，并制定工作面水害应急预案。（7）掘进期间对开切眼上部及附近采取超前物探与钻探相结合的综合探放水措施，确保工作面生产安全。探水前编制探放水设计和施工安全技术措施，并严格落实。（8）工作面回采前编制专门的水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告，并制定工作面水害应急预案；回采期间加强工作面涌水量等水文地质观测工作。（9）工作面采掘期间配备相应能力的排水设备，完善排水系统，增强抗灾能力。2.管理措施（1）严格落实矿井防治水各项管理制度，做到“一面一策”，确保安全技术措施的科学性、针对性和有效性。（2）矿井赋予调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员紧急撤人的权力，发现突水征兆等重大险情，立即撤出所有受水威胁地点的人员，在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。（3）做好南区采掘工作面涌水量日常监测，发现异常变化，查明原因并采取措施处理。（4）每月至少开展两次工作面防治水专项检查，发现问题及时整改。（5）按规定设置避水灾路线标识牌板，使作业区域的每个人员了解和掌握，并保持撤人通道畅通。（6）做好防排水设备的检查和维护，每半月至少检查1次，确保其正常运行。（二）一水平XX综放工作面瓦斯超限风险1.技术措施（1）按照《煤矿安全规程》第一百七十五条的规定，编制一水平XX综放工作面瓦斯防治专项设计和安全技术措施，推行工作面正规循环作业，不得打破循环，使煤体瓦斯能均匀释放，从采煤生产管理上为瓦斯管理创造条件。（2）合理加大工作面配风量，在风量计算时选取最大值并赋予1.2的不均衡系数。同时按《煤矿安全规程》第一百三十八条的规定，对进入工作面的防爆柴油动力机车按4m3/min·kW核增风量，确保工作面风量达到1100m3/min以上。（3）回采期间，采用高位钻孔抽放采空区瓦斯措施。在XX工作面上巷每80m布置一个高位钻场，钻场进入煤层顶板，以仰角向工作面方向施工10个钻孔，钻孔沿顺槽方向的投影长度不小于110m，封孔长度不小于8m。终孔位置全部落于顶板冒落带以上的裂隙带范围内，在工作面顶板上方呈扇形分布，距工作面上巷外侧的水平控制距离为15m（外侧为非采空区）左右，上巷内侧工作面以内的控制距离为50m左右。为使钻孔能够高效利用，高位钻孔应全位于顶板岩层中，仰角不宜过大，按3°、4°、5°、6°四个层次布置，并与煤层变化起伏相适应。首个高位钻场在工作面初次放顶、顶板产生裂隙时，连管抽放。从第二个钻场开始，在工作面推进到距前一个高位钻场30m开始连管抽放，实行两个高位钻场同抽。同时，对前一个高位钻场的钻孔每天逐一检测抽放浓度和负压，对负压较小且瓦斯浓度低于2%的钻孔，应及时甩掉并做封孔处理。直至工作面推进至距前一个高位钻场15m时，将钻场内的全部钻孔都甩掉，钻场弃用，只用后一个钻场抽放，完成两个钻场交替。余孔做封孔处理，将钻场内的放水器等设备挪出，同时准备好工作面过钻场措施。管理措施（1）每旬对矿井及综放工作面风量进行测定，发现系统发生较大变化致使工作面风量不足的，及时调整配风，保证工作面风量充足。（2）加强高位抽放钻孔的施工组织和管理，按照钻孔设计要求，开钻前由地测部门测量确定方位，钻孔设计部门现场指导开钻；打钻过程中地测部门安排人员现场检查，发现方位或者角度偏差较大、不能用于抽放使用的，应及时重新开孔；每个钻孔施工结束都应经过验收，确保孔孔到位、有效，可用于抽放。钻孔施工单位应加强施工人员组织，确保上钻机人员充足，特殊情况下实行三班轮流作业，在预定的时间完成钻孔施工，为瓦斯管理创造条件。（3）加强上巷钻场高位孔瓦斯抽放管理。①安排专人对抽放泵站及管路进行巡检和维护，及时疏放抽放管路的积水，清除渣土和煤泥，修补漏气管路，使管路保持通畅。②拆除钻场和连接新钻场钻孔时应将连接主抽放管路的阀门关上，在连接或拆除操作结束并经检查确认后，打开阀门恢复抽放，防止发生“空抽”现象，特别是在钻场交替时，容易造成工作面瓦斯超限。③所有高位钻场从掘进施工始，直至工作面过完钻场止，都应使用机械局部通风机通风，防止钻场因通风不良而致使瓦斯积聚。④工作面过钻场前应对钻场进行充填。充填方法是：在高位钻场底板（包括斜坡和上部平台）铺设钢轨和厚木板，便于工作面支架处于钻场下方时能将钻场整体托起；在木板上面使用阻燃且抗静电编织袋装满矸石堆垒钻场巷道，充填钻场内的全部空间。⑤每天检测1次高位钻场钻孔抽放参数，并利用安全监控系统对抽采量进行定量分析，详细记录每天各参数以及瓦斯纯量的变化情况。⑥如出现高位孔在断层带难以成孔，或者成孔后又塌孔、堵孔，影响瓦斯抽放效果的，可在工作面上巷内补打斜交钻孔，并连管抽放。（4）加强日常瓦斯管理和检查。①瓦检员严格按照巡检路线和时间节点进行瓦斯检查，在完成正常巡检的空暇时段蹲守上隅角，经常地检查上隅角和架后瓦斯，发现问题立即处理，防止瓦斯局部积聚。②建立健全通风系统、通风设备设施检查制度并严格执行，实行矿定期全面检查、带班矿领导带领矿职能部门进行巡检、通防部门干部日常下井检查、瓦检员等对巡检线路上的通风设备设施进行巡查，发现通风系统或者设施存在问题的，及时汇报矿调度室。属于正常损毁的，由通防部门安排人员及时维修恢复；属于人为破坏或者野蛮使用造成的，在尽快修复的前提下，提请矿有关部门追查原因，并追究相关单位和人员的责任。③过断层时，应从采煤生产管理上采取防止瓦斯积聚、瓦斯超限的措施。一是适当放慢推进速度，降低产量，减少瓦斯涌出量，防止过断层期间推进过快，引起顶煤大量冒落，致使瓦斯瞬间涌出，引发瓦斯超限。根据经验，暂确定过断层期间工作面产量由10000t/d减为8000t/d。二是对部分走向与工作面方向大体一致的断层，采取甩面措施，提前将工作面刮板输送机机尾（机头）超前，使工作面与断层走向成一定的夹角，减小工作面与断层面的接触，消除过断层期间顶煤大量冒落的可能性，从而达到瓦斯均衡释放、涌出的目的。④正常回采期间，综采队负责在上隅角悬挂便携式甲烷监测报警仪；负责挪移和监护工作面的各类安全监控设备及传感器；负责提前拆除两巷上下端头的锚杆、锚索，使两巷采空区充分冒落，并对两端头切顶柱以里进行封堵，以减少采空区漏风造成上隅角瓦斯积聚，或者防止回风巷瓦斯超限。⑤生产指挥中心加强安全监测监控系统管理，按规定对一水平XX综放工作面安全监控设备及传感器进行调校、测试，并加强日常检修维护，确保瓦斯电闭锁和故障电闭锁功能正常、瓦斯超限断电灵敏可靠。（5）安全科负责监督检查瓦斯管控措施的执行情况，发现措施执行不力、落实不到位的，立即予以纠正，并按规定予以处罚。（三）一水平XX综放工作面回采期间自然发火风险1.技术措施（1）根据矿井专项防灭火设计（《煤矿安全规程》第二百六十条）编制一水平XX综放工作面回采期间防灭火安全技术措施，经有关部门会审并经总工程师批准后严格执行。（2）对井田范围内的小窑采空区进行精确调查，摸清小窑采空区分布情况和自然发火情况，并对回采期间受小窑自然发火的影响和威胁进行评估，根据调查情况和评估结果提前采取防范措施。（3）回采期间对顶板不易冒落和冒落不充分区域，提前采取强制放顶、震动爆破措施，保证移架后顶板随采随垮，顶煤冒落充分，尽最大可能回收资源，减少采空区遗煤量。（4）对工作面两巷锚杆锚索按规定退锚，使顶板在移架、两巷进入采空区后得以充分冒落；对上、下巷端头切顶柱以里及时封堵，尽量减少采空区漏风。（5）按照《煤矿安全规程》第二百六十条和《煤矿安全规程执行说明》第38条的规定，一水平XX综放工作面回采期间对采空区采取注氮措施。注氮管敷设在运输巷内，在进入采空区氧化带与散热带之间时（具体到XXm）开始注氮，扩大采空区窒息带范围，降低遗煤氧化活性；依据矿井防灭火设计和一水平XX综放工作面防灭火措施要求，结合实际产煤量，确定注氮量每次不少于XXm3，每天注氮时间不少于XXh，且符合《煤炭矿井设计防火规范》（GB51078）和《煤矿用氮气防灭火技术规范》（MT/T701）的要求。（6）按照《煤矿安全规程》第二百六十条和《煤矿安全规程执行说明》第38条的规定，对一水平XX综放工作面采空区采取灌浆措施。灌浆管路敷设在位置较高的XX巷，在进入采空区15m以上时开始灌浆，使浆液在采空区可沿工作面方向自然流淌，并形成泥浆沉淀覆盖在遗煤上，实现采空区遗煤与空气的物理隔绝，达到防止自然发火的目的。依据矿井防灭火设计和一水平XX综放工作面防灭火措施要求，结合实际产煤量，确定灌浆量每次不少于XXm3，每天灌浆时间不少于XXh，且符合《煤炭矿井设计防火规范》（GB51078）和《煤矿注浆防灭火技术规范》（MT/T702）的要求。（7）对报废或者不使用的抽放钻孔进行封堵，减少漏风通道和漏风量；根据采空区检测结果，在“三带”向不利于防止自然发火的方向发生变化时，依据现场条件，可适当减少抽放量或抽放时间。（8）按《煤矿安全规程》要求在一水平XX综放工作面上隅角、回风巷等处安设氧气、一氧化碳浓度传感器，实行连续监测。一旦检测到氧气、一氧化碳浓度超过规定自动报警，应采取措施进行处理。（9）在一水平XX综放工作面采空区埋设束管，对气体进行监测。束管监测系统设置和使用符合《煤矿安全规程》第二百六十一条的规定，且满足《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》（MT/T757）的要求。一旦检测到采空区有自然发火征兆，或者“三带”变化朝着不利于防止自然发火的方向发展，应立即采取措施处理。（10）按照《煤矿安全规程》第二百七十三条的规定，在工作面两巷外口距三岔门5m处构筑一道防火门墙，并在门外备有料石、黄砂等材料，一旦工作面自然发火难以扑灭且有蔓延趋势时，可采取封闭工作面的措施进行处置。（11）对一水平XX综放工作面作业人数进行限定，按照《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管﹝2018﹞38号）的要求，检修班允许最多人员不得超过30人，生产班不得超过20人。2.管理措施（1）每旬检查测定综采工作面的风量，合理配风，在满足工作面回采作业人员供氧和稀释瓦斯等有毒有害气体要求的基础上，将风量适当降低，以减小负压差，减小工作面采空区漏风。（2）加强对工作面邻近区域的防火封闭墙进行检查，发现墙体来压变形、围岩产生裂隙漏风的，及时修复，并采用马丽散、罗克休封堵裂隙，消除漏风。（3）安排专人在地面对采空区对应地表进行观察，发现地表沉降、产生裂隙且裂隙有扩大趋势的，及时汇报矿生产管理部门；矿生产管理部门和地测部门现场勘查后，制定措施，采取钻孔注浆、钻孔注马丽散和罗克休等措施，对裂隙进行精确封堵。（4）安全科对上述安全技术措施的执行情况进行监督检查，发现问题责令立即整改，对违章违纪的予以处罚。（四）一水平XX综放工作面回撤期间自然发火风险1.技术措施（1）根据矿井专项防灭火设计（《煤矿安全规程》第二百六十条）编制一水平XX综放工作面回撤期间防灭火安全技术措施，经有关部门会审并经总工程师批准后严格执行。（2）封堵工作面进回风隅角。采用阻燃抗静电编织袋，内装黄土或者煤泥，在两隅角沿切顶线垒一堵厚2～3m的袋墙接顶，封堵进回风隅角，随顶板来压下沉该袋墙将被越压越实，减少漏风；在袋墙顶部预留设3～4根直径为25mm铁管，连通袋墙内外，在袋墙垒垛完成后，利用铁管向墙里注凝胶，进一步封堵漏风通道。（3）封堵架后采空区。对后部刮板输送机以里的采空区，在架间采用泥浆、凝胶、罗克休或者马丽散等，涂覆架后冒落的煤岩块石，减少架间漏风。（4）减少回撤工作面风量。在满足工作面回采作业人员供氧和稀释瓦斯等有毒有害气体要求的基础上，将风量降至正常回采风量一半左右，以减小负压差，减少工作面采空区漏风。（5）自工作面停采开始直至撤架结束，适当加大灌浆量，确保停采线附近采空区遗煤被泥浆充分覆盖；连续向停采线以里注氮，尽量使采空区遗煤失去氧化活性。（6）加强采空区气体检测。利用束管监测系统或者人工取样分析化验，检测采空区内气体及其变化情况。一旦监测到自然发火标志性气体且浓度有升高趋势时，应进一步强化措施，加大注浆、注氮量，并对通向采空区的封闭墙、弃用钻孔等逐一检查、处理。（7）撤架结束应按照《煤矿安全规程》第二百七十四条的规定，立即对工作面进行永久性封闭。2.管理措施（1）合理安排劳动组织和循环作业。将工作面及出架通道刷扩、出架线路整理等工作安排紧凑，尽可能缩短工期，尽快形成出架条件。（2）积极创造条件，将撤架与撤除大型机电设备安排在两巷同时作业，进一步缩短撤架时间。（3）安全科对上述安全技术措施的执行情况进行监督检查，发现问题责令立即整改，对违章违纪的予以处罚。（五）XX暗斜井跑车风险1.技术措施（1）根据绞车道的坡度、提升载荷等情况，设置跑车防护装置，确保发生跑车事故时防护装置能有效、可靠动作。（2）在暗斜井装设人员检测闭锁及报警装置，当检测到各出入口有人员进入绞车道时，绞车无法启动或停止运行。（3）通过准确计算合理选择钢丝绳，确保钢丝绳安全系数满足安全生产需要。（4）按照规定及时对钢丝绳和连接装置进行检验，及时更换不合格的钢丝绳和连接装置，确保钢丝绳和连接装置强度满足要求。（5）使用合格、防脱钩的连接插销。2.管理措施（1）制定并完善斜井提升、物料封车、运输安全设施、矿车使用等有关管理制度，对特殊物料提升编制针对性安全技术措施，并严格执行。（2）严格按照日常检查维修制度对提升绞车进行检查维护，严格按照保护检查试验制度认真做好各种保护装置的检查和试验，确保提升绞车完好，保护有效、可靠。（3）加强对绞车道轨道的日常检查维护，保证轨道质量满足安全运行需要。（4）加强绞车道状态的检查维护，保证支护质量满足车辆安全运行的需要。（5）每天对提升钢丝绳进行全面检查，每班对钩头30m范围内的钢丝绳和每节车的连接装置进行检查，确保钢丝绳和连接装置强度满足提升安全需要。（六）XX煤矿发生冲击地压风险1.技术措施（1）开采下解放层。采用单解放层开采技术，使X层煤的冲击危险性大幅度降低。（2）采用“负煤柱”“零煤柱”巷道布置技术。优化巷道布置及支护方案，X#煤层工作面上平巷采用“负煤柱”布置，X#煤层工作面上平巷采用“零煤柱”布置，全面消除煤柱。（3）煤层注水。上平巷煤层注水孔深XXm，孔间距XXm，下平巷煤层注水孔深XXm，孔间距XXm。上下平巷钻孔均采用风动钻机钻进，孔径XXmm。采用动压注水及静压注水。（4）大直径钻孔卸压。在采空区侧的上平巷下帮，沿倾斜方向向采煤工作面内打大直径卸压钻孔，钻孔的直径为200mm，深度为25m，孔间距1.0～3.0ｍ。降低煤层密度，全面及时释放围岩应力，消除应力集聚区。（5）切顶卸压技术。在工作面超前50～100m处，靠近非采煤帮一侧，与巷道顶板垂直方向夹角XX°打切顶卸压孔，钻孔的直径为XXmm，深度为XXmm，孔间距为XXmm。同时进行顶板预裂爆破（装药量为XXkg），切断顶板应力传递路径，降低巷道围岩应力集中。（6）控制开采强度。一是各工作面根据要求控制推采速度；二是当工作面冲击危险性增强时，工作面要间歇式开采，降低工作面开采强度，加强工作面支架支护质量，确保安全推采。三是由XX每XX天提供一次岩移资料，XX及时分析地表岩移数据，找出砾岩运动规律，当砾岩活动剧烈时，合理调整各工作面推采进度，确保安全推采。（7）封闭管理。坚持“无人则安”理念，采煤工作面上平巷上出口向外300m范围为封闭管理区，下平巷下出口向外300m范围为限员封闭管理区，正常生产期间，工作面作业人员不得超过16人，掘进工作面作业人员不得超过9人。（8）防冲固定。一是平巷支护要可靠，支柱要拴全防倒绳，使用好连棚器，并用防飞钩将顶梁挂在顶网上。二是平巷超前60m不得使用除超前支护外的其他任何铁质物料，全部使用软管。三是平巷内150kg以下物料用防冲链进行固定，150kg以上物料要用40T链子进行固定，固定点要牢固可靠。四是平巷超前200m范围内不准存放闲置物料，需要增加存放的支架、设备要生根固定在巷帮上。（9）实施采掘智能化改造。制定采掘工作面智能化升级方案，XX年投产的XX综放工作面按照智能化工作面进行配置，实现远程记忆截割，尽可能减少冲击危险区域的施工人员。（10）综合监测措施。建立区域与局部相结合的冲击地压监测系统，采用以矿震监测、微震监测系统、地面岩移观测为主的区域监测方法和以应力在线监测系统、地音监测系统、支架阻力监测系统、钻屑法为主的局部监测方法。2.综合防治措施（1）开展冲击危险性评价，与科研院校合作编制X#煤层、XX水平XX采区、XX工作面冲击危险性评价与防冲设计，并经过上级部门组织专家评审及批复后实施。根据工作面冲击危险性影响因素的综合分析，划分工作面冲击危险性的等级，确定出工作面范围内不同程度的冲击危险区域，并根据冲击地压危险性的分级不同，采取相应的防治对策。（2）根据《煤矿安全规程》《防治煤矿冲击地压细则》的要求，进一步健全冲击地压防治安全技术管理制度、岗位安全责任和培训制度、冲击地压危险性综合技术分析制度、冲击地压事件分析报告制度、冲击地压危险性监测设备安装管理维护制度、冲击地压危险实时预警制度、处置及结果反馈制度等各项防冲制度。（3）编制《XX煤矿中长期（XX—XX年）防冲规划》，并经上级部门组织的专家安全论证、评审。编制采掘防冲安全措施及特殊地质条件下的防冲专项措施。五、物资和资金1.XX、XX、XX掘进工作面及XX采煤工作面老空透水风险管控物资和资金概算见表1。表1老空透水物资和资金概算表工程项目计量单位工程量计划资金小窑抽排水设备台XXXX万元探放水钻孔mXXXX万元工作面排水设备台XXXX万元合计XX万元一水平XX综放工作面瓦斯超限风险管控工程和资金概算见表2。表2防治瓦斯工程和资金概算表工程项目计量单位工程量计划资金联系相关院所，编制、审核瓦斯防治专项设计项XXXX万元采购钻场所需材料，包括钻场连接所需的DN100管道、PE汇合器、抽放管路三通、放水器及加工部件、钻机配件等材料件XXXX万元1～3#高位瓦斯抽放钻场钻孔施工，安装套管及封孔管mXXXX万元完善瓦斯抽放系统，维护、调试瓦斯抽放在线监测系统套XXXX万元合计XX万元一水平XX综放工作面自然发火风险管控工程和资金概算见表3。表3防灭火工程和资金概算表工程项目计量单位工程量计划资金采购马丽散、罗克休tXXXX万元注氮设备、管路采购套XXXX万元灌浆设备、管路采购套XXXX万元采空区灌浆tXXXX万元合计XX万元XX暗斜井跑车风险管控工程和资金概算见表4。表4防跑车工程和资金概算表工程项目计量单位工程量计划资金人员检测、闭锁、报警装置采购套XXXX万元跑车防护装置采购套XXXX万元钢丝绳检测次XXXX万元连接装置检测次XXXX万元合计XX万元XX煤矿冲击地压风险管控工程和资金概算见表5。表5防治冲击地压工程和资金概算表工程项目名称计量单位工程量计划资金气动架柱式钻机采购台XXXX万元气动式履带式钻车采购台XXXX万元应力在线监测系统采购套XXXX万元工作面人员精准定位设备采购套XXXX万元切顶卸压防冲工程建设项XXXX万元工作面智能化建设项XXXX万元合计XX万元六、结果应用根据年度安全风险辨识评估结果，在XX年生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划中应增加以下内容。生产计划在XX年度生产计划中要融入表6规定的工作内容。表6管控任务及实施保障一览表序号任务时限责任单位责任人分管领导1编制水文地质情况分析报告和水害防治措施X月X日前地测科XXX总工程师2编制XX工作面探放水设计和措施X月X日前地测科XXX总工程师3编制XX作业规程X月X日前掘进队XXX总工程师4探放水钻孔现场施工和验收日常工作地测科、生产科等XXX总工程师5工作面日常水情观测日常工作地测科XXX总工程师6联系相关院所，编制、审核瓦斯防治专项设计XX月通风科XXX总工程师71～3#高位瓦斯抽放钻场钻孔施工，安装套管及封孔管XX年XX月抽放队XXX总工程师8采购钻场所需材料，包括钻场连接所需的DN100管道、PE汇合器、抽放管路三通、放水器及加工部件、钻机配件等材料XX月供应科XXX经营副矿长9工作面初次放顶前，完善瓦斯抽放系统，对瓦斯抽放在线监测系统进行维护、调试，确保系统可靠XX月抽放队XXX总工程师10编制防灭火专项设计及安全技术措施工作面开采前3个月完成通风科XXX总工程师11一水平XX综放工作面回采期间，悬顶面积达到XXm2时，随时采取强制放顶措施，保证移架后随采随冒、冒落充分随工作面回采进行综采队XXX生产副矿长12使用马丽散、罗克休封堵采空区工作面回采前1个月，日常回采过程中保证XXt的备用量综采队XXX生产副矿长13采空区注氮设备、管路安装、调试与工作面安装同时进行机电队XXX机电副矿长14采空区灌浆设备、管路安装与工作面安装同时进行机电队XXX机电副矿长15装设人员检测、闭锁、报警装置XX月运输队XXX机电副矿长16装设跑车防护装置XX月运输队XXX机电副矿长17钢丝绳检测每半年机电队XXX机电副矿长18连接装置检测每年运输队XXX机电副矿长19编制工作面冲击危险性评价报告与防冲设计报告，并组织专家进行评审工作面施工前生产技术科XXX总工程师20编制冲击地压防治措施和工作面作业规程工作面施工前综采队、防冲办XXX生产副矿长21落实区域与局部综合监测措施XX月XXXXXX总工程师22落实区域与局部综合治理措施XX月XXXXXX总工程师23检查防冲措施的落实情况日常XXXXXX总工程师24定期进行工作面防冲总结每月XXXXXX总工程师灾害预防和处理计划、应急救援预案在XX年灾害预防和处理计划、XX煤矿应急救援预案中应完善或增加下列内容。水当作业地点发现突水征兆时，现场人员必须停止作业，立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向矿井调度室汇报，采取安全措施，派专业技术人员监测水情并分析，妥善处理。具体采取如下措施：（1）当明确水威胁不大时，应在现场管理人员组织带领下，利用现有的人力物力迅速进行处置，设法堵住出水点，以防事故继续扩大。（2）当无法控制现场水害，或水害可能对现场人员生命造成威胁时：①现场管理人员应立即组织受威胁区域人员沿避灾路线撤至安全地点；②受威胁区域的人员沿避灾路线不能及时撤至安全地点时，可就近进入避险硐室等待救援。（3）矿调度室接到水情报告后，立即启动水害应急预案，向值班负责人和主要负责人汇报，并将水害情况通报周边所有煤矿。（4）煤矿根据水害的影响程度，及时调整井下通风系统，避免风流紊乱、有害气体超限。（5）当水灾事故有扩大的趋势并超出矿应急处置能力时，应急救援指挥部必须立即提高响应级别，按照矿综合应急预案向相关上级单位和救援部门汇报，争取社会救援，增加救援力量。2.瓦斯当作业地点发生瓦斯超限时，由现场施工负责人和瓦检员负责组织瓦斯超限区内的作业人员撤至全负压通风的新鲜风流中，瓦检员负责在巷口设置栅栏，悬挂警示牌，并及时向矿调度室汇报。调度室接到汇报后，分别向矿总工程师、通风部门汇报，由矿总工程师组织有关部门查明原因，并组织处理。瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时，采取低浓度排放瓦斯措施前，在排放区域及其回风流巷道中进行断电、撤人，通向回风流区域的各个巷道口设置警示标识，由瓦检员或现场施工负责人负责警戒，控制风量排放，且确保全风压风流混合处甲烷和二氧化碳浓度均不超过1.5%。瓦斯浓度（二氧化碳浓度）超过3%的，由通风科编制排放瓦斯措施，经矿总工程师批准，并由矿总工程师指挥，通瓦队队长现场负责排放。排放瓦斯前，现场排放瓦斯负责人对照措施要求，安排安全员或瓦检员负责撤出回风沿线的所有作业人员，且实行回风沿线全部停电，安排专人在各通向待排放区域回风沿线的各个通道口设置警标。上述要求全部到位并经确认后，采用控制风量的方法进行排放，且确保全风压风流混合处甲烷和二氧化碳浓度均不超过1.5%。3.火（1）当作业地点发现火灾征兆时，作业现场负责人必须立即停止工作，采取有效措施处理，同时汇报矿调度室。（2）调度室立即按应急处置程序通知矿长、矿值班领导、矿总工程师、矿有关领导及相关部门负责人在调度室集合，实时了解事故现场情况，研究处置方案，制定处置措施，并贯彻执行。具体措施有加大注氮量和注浆量、持续注浆注氮等。（3）在火灾征兆不能得到有效控制时，必须撤出现场作业人员和受火灾威胁区域人员，同时向上级公司汇报，并按相应的级别启动应急预案。（4）通风部门利用气体分析、红外探测、钻孔探测等手段，判断确定高温点或火源的大致位置。（5）利用钻机从地面向火源或高温点打钻孔，通过钻孔向高温点或火源附近持续压注凝胶、浆液、氮气等，使之窒息，最后封堵好钻孔。（6）如高温点不能消除，采空区一氧化碳或其他有毒有害气体浓度持续上升，工作面及其回风流一氧化碳或其他有毒有害气体浓度持续上升的，应采取从防火门墙处封闭工作面的措施。4.跑车（1）当发生掉道、跑车、伤人事故时，现场人员应立即向现场负责人和矿调度室汇报。（2）绞车司机将提升绞车控制手柄打到零位，制动闸手柄打到施闸位置，并切断电源。（3）现场负责人设置警标，避免人员进入危险区域。（4）现场负责人应立即清点事故地点人数，判断事故的严重程度和波及范围。（5）现场负责人采取措施对危险有害因素进行控制，对受害人员进行有效帮助。（6）主管领导应立即组织机电队和运输队的专业管理和技术以及相关维修人员到达现场处理事故。（7）生产指挥中心人员接到事故报告后，及时做好车辆的调度和人员接送工作。5.冲击地压发生冲击地压事故时，现场负责人首先紧急撤离灾区及受危害区域人员，及时汇报调度室。调度室接到事故报告，立即汇报矿长、总工程师及有关领导和部门，启动应急预案，通知矿山救护队，迅速组织撤出灾区及受灾害威胁区域人员，撤人时采用群呼或组呼。各应急救援小组成员到调度室待命，进入抢险紧急状态。（1）发生冲击地压事故，首先确定事故的性质、探明冲击危险区域及影响范围、冲击程度、受困人员和位置，根据现场实际确定救援方案，并及时向调度室汇报。（2）发生冲击地压事故后，要立即将发生事故地点的人员撤至岩巷、石门等安全地点，并通知冲击危险区域施工地点人员撤至安全地点。（3）发生冲击地压事故时，被堵在独头巷道的人员要保持冷静，若巷道破坏不严重，立即协助抢救人员扒通巷道，由于冲击造成巷道变形严重时，要耐心找到透风地点或砸开压风管路，静坐等待营救。（4）在对事故区进行处理时，首先恢复事故区的通风，如短时间内不能恢复，可利用水管、压风管等设施向被埋压、堵塞的人员输送新鲜空气。要及时检查事故发生地点的有害气体浓度及风量，防止发生瓦斯事故。（5）处理事故时，必须按由外向里的原则，逐架整理好变形的支架，清理畅通退路，对于支架变形严重的地点要采取加强支护的措施，维护好工作空间。要仔细观察现场情况，及时了解微震次数并进行分析，采取防止二次冒顶的措施。（6）现场对受灾人员进行必要的处理后，及时送往医院进行救治。（三）安全培训计划在XX年度安全培训计划中应增加下列内容：（1）对井下职工进行安全风险管控知识的教育和培训。（2）对井下职工进行防治冲击地压知识和安全风险管控的教育和培训。培训重点是冲击地压的主要发生和危害形式、本矿内冲击地压发生的一般规律、主要发生区域、主要解危方法、解危工程质量标准、应急情况下的撤人路线等。（四）安全费用提取和使用计划在XX年安全费用提取和使用计划中应包含表1、表2、表3、表4、表5所列项目和资金，如因条件发生变化，应优先保障以上水、瓦斯、火、提升、冲击地压风险管控措施费用的使用。附件：XX煤矿XX年度重大安全风险管控措施责任分解表序号管控措施责任单位责任人分管领导完成时限1调查小窑老空区的位置、分布范围、积水量及补给情况等，分析空间位置关系以及对矿井生产的影响XXXXXXXXXXXX2调查小窑距离本矿200m范围内的采掘动态，将采掘范围、积水情况、防隔水煤（岩）柱等填绘在矿井充水性图、采掘工程平面图等图件上，并标出积水线、探水线和警戒线的位置XXXXXXXXXXXX3根据老空水查明程度和防治措施落实到位程度，对受小窑老空水影响的煤层按威胁程度合理划分可采区、缓采区和禁采区，编制分区管理设计，并严禁在禁采区开展采掘活动XXXXXXXXXXXX4做好小窑水防排及水位观测工作，确保井下水位在安全范围内XXXXXXXXXXXX5分煤层合理留设南边界防隔水煤（岩）柱隔离老空水，同时通过水位水情观测，分析防隔水煤（岩）柱的稳定情况XXXXXXXXXXXX6南翼工作面巷道掘进前，提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，并制定工作面水害应急预案XXXXXXXXXXXX7掘进期间对开切眼上部及附近采取超前物探与钻探相结合的综合探放水措施，确保工作面生产安全。探水前编制探放水设计和施