一般行政管理事务经费专项经费

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2020年部门预算项目申报表（一项一表),,,,,,

,,,,,资金单位：万元,

项目名称,,一般行政管理事务经费专项经费,,项目代码,,

项目主管部门,,江岸区文化和旅游局,,项目执行单位,办公室,

项目负责人,,缪映南,,联系电话,82816231,

项目类型,,1、部门项目█2、公共项目□,,,,

项目申请理由,,统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。,,,,

项目主要内容,,"（1）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。

（2）统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（3）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（5）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（6）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（7）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（8）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作，查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（10）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。",,,,

项目总预算,,178.36万元,,项目当年预算,178.36万元,

项目前两年预算及当年预算变动情况,,2018年预算数185.09万元，2019年预算数188.22万元。,,,,

项目资金来源,,资金来源项目,,,金额,

,,合计,,,178.36,

,,1.财政拨款收入,,,178.36,

,,其中：申请当年预算拨款,,,178.36,

,,2.事业收入,,,/,

,,3.上级补助收入,,,/,

,,4.附属单位上缴收入,,,/,

,,5.事业单位经营收入,,,/,

,,6.其他收入,,,/,

,,7.用事业基金弥补收支差额,,,/,

,,8.上年结转,,,/,

,,其中：使用上年度财政拨款结余结转,,,/,

,,,,,,,

项目支出预算及测算依据,项目支出明细预算,项目支出明细,,,金额,

,,合计,,,178.36,

,,1.旅游规划及开发,,,12,

,,2.专项设备购置费,,,6,

,,3.后勤服务支出,,,140.62,

,,4.在职人员体检费,,,2.32,

,,5.老干经费,,,3.28,

,,6.内审工作经费,,,4,

,,7.党群工作经费,,,3.14,

,,8.扶贫工作经费,,,5,

,,9.法律顾问经费,,,2,

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,测算依据及说明,探索文化产业高质量发展体制机制。加强公共文化资源数字化、智慧化建设，完善公共文化服务体系。推动长江左岸创意设计城与“汉口文创谷”联动发展，打造“设计之都”核心区。完善文化与科技融合发展、文旅融合发展新机制。,,,,

项目绩效总目标,,"（1）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全区文化、旅游和体育等政策措施。

（2）统筹全区文体事业、文体产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（3）指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）负责全区公共文化、旅游和体育事业发展，推进公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进公共文化、旅游和体育服务标准化、均等化，指导和扶持全区群众性文艺创作。

（5）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（6）统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、统计、挖掘和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（7）推进落实全民健身实施计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划全区竞技体育发展，负责全区大型体育竞赛的组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，培训、输送体育人才。

（8）指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）依法组织开展全区文体旅游市场综合行政执法工作，查处全区文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（10）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等工作主体责任。",,,,

项目年度绩效指标,,一级指标,二级指标,指标内容,指标值,备注

,,产出指标,数量指标,开展业务知识培训,,

,,,质量指标,,,

,,,时效指标,,,

,,,成本指标,项目预算金额,178.36万元,

,,,……,,,

,,效益指标,经济效益指标,,,

,,,社会效益指标,