DB37-T 3293-2018 玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS81.040.01Y22

DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3293—2018玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationguidelineforthemanagementandcontrolsystemofImplementationguidelineforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforproductionsafetyofglasspackagingcontainermanufacturingindustry2018061220180712山东省质量技术监督局发布目 次前言 III引言 IV范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1玻璃包装容器制造 1基本要求 1成立组织机构 1职责 1实施全员培训 2建设前期培训 2建设中的培训 2建设完成培训 2变更培训 3编写体系文件 3工作程序及内容 3风险点确定 3风险点划分原则 3风险点排查 3危险源辨识 4辨识方法 4辨识范围 4危险源辨识 4风险评价 4风险评价的方法 4风险评价准则 4风险评价与分级 4确定重大风险 5风险点级别确定 5风险控制措施的制定与实施 5风险控制措施的制定与实施原则 5风险分级管控 6风险分级管控的要求 6编制风险分级管控清单 6风险告知 6文件管理 6分级管控的效果 7持续改进 7评审 7更新 7沟通 7附录A（资料性附录）风险分级管控绩效考核规定 8附录B（资料性附录）风险点清单 9附录C（资料性附录）风险评价方法 15附录D（资料性附录）重大风险点统计表 17附录E（资料性附录）风险分级管控清单 18前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准主要起草人：张磊、崔蕾、郑海峰、范智勇、孙晓明、高金涛、李显亮。引言（以下简称风险本标准用于规范和指导山东省玻璃包装容器制造行业开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准适用于山东省内玻璃包装容器制造行业企业开展风险分级管控体系的建设。规范性引用文件（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四【2016】31号）3术语和定义DB37/T2882—2016及DB37/T2974-2017界定的和以下术语和定义适用于本文件。工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四【2016】31号）3术语和定义DB37/T2882—2016及DB37/T2974-2017界定的和以下术语和定义适用于本文件。3.1玻璃包装容器制造主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。4基本要求成立组织机构职责企业主要负责人是开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，其主要责任为：——提供获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源、信息系统、技术与财务资源等；——组织制定各系统、各部门、各岗位职责，授予权限以促进有效的风险管理；——维持体系发生变更时的完整性；——组织全员参与风险分级管控体系。企业分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核风险分级管控工作开展的全过程。企业安全管理部门是开展风险分级管控工作的牵头组织部门，其主要职责为：——组织关于推动风险分级管控工作培训（工作标准、方法等）；——负责编制实施推动风险分级管控工作方案；——负责风险及其控制措施的汇总、协调、监督、评估、公示；——负责组织相关层次的教育培训，掌握风险分级管控的工作内容及方法；——负责组织制定实施该项工作的考核标准和考核要求；——负责监督检查各级组织开展危险源辨识及风险分析评价的活动过程。各级组织负责人是本组织开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作在本组织开展的全过程负责，其主要职责为：——负责本组织及职能范围内的危险源辨识及风险分析评价活动的组织实施；——负责本组织及职能范围内的危险源辨识及风险分析评价结果在风险分级管控体系中贯穿应用；——负责将风险分析评价结果对员工进行培训；——负责本组织及职能范围内的危险源辨识及风险分析评价活动结果的文件化和定期更新评审；——负责本组织的外包项目的危险源辨识及风险分析评价过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识及风险分析评价过程的审核确认。岗位人员应依据各自岗位责任制，积极参与并履行以下职责：——负责本岗位危险源辨识及风险分析评价；——积极参加各级组织的风险分级管控培训教育；——掌握、落实本岗位风险分级管控措施。实施全员培训企业应将风险分级管控培训纳入年度安全培训计划，根据风险分级管控体系建设过程，统一规划、落实、考核。建设前期培训GB/T13861GB6441前期培训应依据企业组织架构，先对部门负责人、专（兼）职安全员进行培训，再由部门开展全员培训，打牢全体员工的理论基础。建设中的培训建设完成培训风险分级管控建设完成后，应对全体员工进行强化培训，将风险分级管控内容传达至每个工作岗位。变更培训编写体系文件企业建立风险分级管控体系文件，可包含以下安全管理制度及文件：——危险源管理制度（危险源辨识的范围、责任划分、危险源类别、辨识过程等）；——风险评价法（明确风险评价的项目、分值、级别等）；——风险管控制度（责任划分、管控措施等）；——奖惩制度（明确奖惩的项目和内容、奖惩的执行权、与企业整体绩效衔接等，参见附录A）；——安全操作规程（体现危险源的种类、事故的类别、作业的安全要求等）。工作程序及内容风险点确定风险点划分原则设施、部位、场所、区域企业风险点识别范围以车间（部门）为组织单位，利于责任划分，以生产工艺为主线，将工艺流程中的设备设施作为辨识点，确保风险识别全覆盖。（气设备设施分为配料设备、燃料（气）设备、熔化设施、成型退火设备、检验包装设备等。操作及作业活动业活动。作业、检验作业、包装作业等。碗更换、危险作业活动等。风险点排查风险点排查的内容按本标准5.1.1原则对生产经营全过程进行风险点排查，建立作业活动清单（参见附录B.1）和设备设施清单（参见附录B.2）。风险点排查的方法按DB37/T2974-2017第5.1.2.2条方法进行风险点排查。危险源辨识辨识方法（JHA（SCL）进行危险源辨识。辨识范围危险源辨识范围应覆盖所有的作业活动、设备设施、人员、变更、环境等，包含但不限于以下范围：（（的安装及调试运行等）；——常规和非常规作业活动（煤气作业、上料作业、混料作业、输送作业、熔化作业、成型作业、换产作业、退火作业、检验作业、捆扎包装作业、模具维修、设备检修作业；卫生清理作业等）。（）；（——原材料、产品的运输和使用过程（原料、辅料、成品、危险化学品的储存、运输和使用等）；品、特种安全防护用品等）；（品、特种安全防护用品等）；（——丢弃、废弃、拆除与处置（料碗更换、料盆更换等）；——气候、地质及环境影响（雨雪、大风、洪水、地震、雾霾等）。5.2.3危险源辨识DB37/T2974-2017第5.2.3要求适用于本条款。危险源辨识应按照自下而上的流程进行，由专业人员引导作业员工按本标准第5.2.2GB/TB13861风险评价风险评价的方法风险评价宜采用作业条件危险性分析法（简称LEC法），参见附录C。风险评价准则按DB37/T2974-2017第5.3.2内容结合企业实际确定风险评价准则。风险评价与分级风险分析、评价经班负责人审核、修订后，按工厂安全生产组织架构自下而上进行审核，在审核过程中发现分析、评价存在缺失的，应重新进行分析、评价。险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。——5\蓝色：属于低风险；——4\蓝色：属于低风险；——3\黄色：属于一般风险；——2\橙色：属于较大风险；——1\红色：属于重大风险。经风险评价达到重大风险的，应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接（调整落实，必须立即停止相关生产作业活动。确定重大风险以下情形为重大风险：——违反国家法律、地方法规及国家标准中强制性条款的；——涉及危险化学品构成重大危险源的；——在存在中毒、爆炸、火灾、坍塌、玻璃液泄漏等危险的场所从事危险作业的；——经风险评价为最高级别风险的。D。风险点级别确定按DB37/T2974-2017第5.3.5内容确定风险点的级别。风险控制措施的制定与实施风险控制措施的制定与实施原则按DB37/T2974-2017第5.4条综合考虑并按消除风险、降低风险、个体防护、应急处置的优先顺序风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。工程技术措施包括：隔离，通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向，如危险及有毒气体的排放口等。管理措施包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间，如异常温度或有害环境；监测监控，尤其是使用高毒物料的使用；警报和警示信号；安全互助体系；风险转移（共担）等。培训教育措施:新员工三级安全教育培训；转岗、复岗培训；专业技能培训；相关方安全教育培训；特种作业培训等。个体防护措施:应急处置措施:紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果等。风险分级管控风险分级管控的要求风险分级管控的要求则，与公司安全生产责任制相结合，合理规划风险风险管控责任层级：——低风险：班组、岗位管控；——般风险：科、班、岗位管控；——较大风险：车间、科、班、岗位管控；——重大风险：公司、车间、科、班、岗位管控；实际情况，升级风险的管控级别。编制风险分级管控清单按DB37/T2974-2017第5.5.2条要求编制风险分级管控清单，参见附录E。风险告知按DB37/T2974-2017第5.5.3内容进行告知。6文件管理按DB37/T2974-2017第6条内容指建立并运行企业规章制度及记录。7分级管控的效果企业通过风险分级管控体系建设，应至少达到以下效果：——落实企业安全主体责任，细化企业内部安全责任落实；——不断更新、完善风险防控措施，提升企业的本质安全水平；——完善安全警示告知，强化现场目视化管理；——强化员工的安全认知，提升员工的安全素养；——规范企业安全管理制度，完善企业安全操作规程；——完善应急处置机制，提升员工的应急技能。持续改进评审企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当依据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。更新按DB37/T2974-2017第8.2内容进行更新沟通按DB37/T2974-2017第8.3内容进行沟通。附录A（资料性附录）风险分级管控绩效考核规定定期对责任区域内危险源进行辨识及风险评价并形成文件材料：——分级、分层次开展危险源辨识及风险评价；——辨识、评价应涵盖区域内所有设备设施及作业活动，辨识全面，评价合理；——危险源控制措施与实际相符，具有可操作性并得到有效落实；——文件材料经各层级审批后发布；依据危险源风险级别落实管控责任人：——明确各层级风险管控的职责；——明确风险管控的具体责任人。A.3安全风险告知A.3安全风险告知——二级及以上风险点处设置安全风险告知卡；——安全风险告知卡应根据危险源辨识及风险评价结果定期进行更新。A.4教育培训——危险源辨识及风险评价教育培训应列入公司年度安全培训计划中；——分级、分层次开展培训教育，培训应有签到及考核记录。A.5绩效考核——风险分级管控绩效考核总分为100分；——A15010——A23015——A3105——A4105绩效考核扣分项以扣完单个分项分数为止，汇总考核分数。10绩效考核与安全奖金相结合，视考核分数按比例扣除或增加安全奖金。附录B（资料性附录）风险点清单设备设施清单详见表B.1、B.2、B.3、B.4。表B.1配料工艺设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1斗式提升机通用机械类料房否72螺旋给料机通用机械类/料房否73振动给料机通用机械类DMA63FGZG6021料房否204皮带输送机通用机械类B650料房否65强制式混合机通用机械类QH2250料房否26破碎机通用机械类PE250*750料房否27曳引式载货电梯起重运输THJ2000.2-JVF料房是18铲车通用机械类/料房否2表B.2表B.2燃料（气、熔化工艺设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1煤气发生炉炉类ф3.2m煤气站否22煤气输送管路专用机械类Ф1.2m,50m煤气站否13煤气换向器专用机械类XMJ0.8煤气站否24空气换向器专用机械类BLKJ0.7KJ-3.5窑炉否25窑头料仓储罐及容器类/窑炉否26加料机专用机械类HVR500窑炉否27玻璃窑炉炉类90m2窑炉否28助燃风机通用机械类4-68-10DY4-72-12-8D窑炉否49保窑风机通用机械类G4-72-10DG4-72-12-11D窑炉否610供料道专用设施/窑炉否511玻璃液面控制系统专用机械类BZBZ窑炉否212余热回收器通用设备QRCD-2T附房是2表B.3成型工艺设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1供料机专用机械类715型机械式703成型车间否52行列机专用机械类BOTTERODG85"-1/2BOTTERODG106"-1/4成型车间否53热端喷涂机专用机械类HTH140成型车间否54转弯机通用机械类HST-6000-24成型车间否55横向输瓶网带通用机械类/成型车间否56推瓶机通用机械类MRS-9000成型车间否57退火炉通用机械类L09W300/40/29成型车间否58捞料机专用机械类300T/D成型车间否2表B.4检验包装工艺设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1冷端喷涂机通用机械类CWM2000TAF-3000检验车间否52输送线通用机械类/检验车间否53照相检验机通用机械类McalpMultip检验车间否104MX4/M检验机通用机械类MX4/M检验车间否95喷码机通用机械类SLC350检验车间否56鄂式升降机通用机械类/检验车间否57套袋机通用机械类SPC-250B包装车间否18码垛机通用机械类/包装车间否59抓板机通用机械类/包装车间否510梭车通用机械类/包装车间否311横打机通用机械类06/TR14包装车间否212抓盖机通用机械类/包装车间否513竖打机通用机械类078/2TR14包装车间否214热缩机通用机械类AT53包装车间否215覆底机通用机械类/包装车间否1作业活动清单详见下表。表B.5配料工艺作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1上料作业1铲车上料料房区域每天在工作时间内暴露常规作业2.气体输送上料3.料仓料位检查4.人工电梯上料5.上料作业区域卫生清扫2配料作业1.校秤料房区域每天在工作时间内暴露常规作业2.设备运行巡查3.配合料取样4.配料作业区域卫生清扫3异常处理及设备维护保养1.清理堵塞砂、玻璃流管料房区域每周一次或偶然地暴露非常规作业2.清理磁选器3.提升机堵料清理4.皮带机设备检修、保养5.螺旋给料机设备检修、保养6.振动给料机设备检修、保养7.颚式破碎机设备检修、保养8.除尘器设备检修、保养9.混料机设备检修、保养10.提升机设备检修、保养11.铲车维修表B.6燃料（气、熔化工艺作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1煤气生产、输送作业1.上煤煤气炉区域每天在工作时间内暴露常规作业2.煤气炉生产作业3.探火4.出渣5.煤气炉及附属设备巡检6.煤气生产区域卫生清扫7.清理煤气换向器每周一次或偶然地暴露非常规作业8.清理煤气管道9.煤气发生炉维修每年几次暴露10.煤气输送管道维修2熔化作业1.窑炉日常巡检窑炉区域每天在工作时间内暴露常规作业2.窑炉泉口、碹脚温度测量3.熔化及附属设备巡检4.窑炉及周边卫生清扫5.空气蓄热室清堵非常罕见的暴露非常规作业3窑炉及附属设备检修作业1.窑炉加料机的检修、保养窑炉区域每周一次或偶然的暴露非常规作业2.窑炉风机的检修、保养3.余热回收器的清理4.煤气换向器的检修、保养5.空气换向器的检修、保养6.烟道旋转闸板检修每年几次暴露表B.7成型工艺作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1制造作业1.供料机转筒高度调整行列机每天在工作时间内暴露常规作业2.剪切机构调整3.导料槽更换4.行列机机械动作调整5.重量称量及调整6.质量检查7.质量缺陷的设备修正8.模具更换9.模具涂油10.退火作业11.卫生清理2放料作业1.转筒下降放小料行列机每周一次或偶然地暴露非常规作业2.捞料机捞料观察捞料机3.人工处理料液3换产作业1.更换凸轮及剪刀凸轮行列机每周一次或偶然地暴露非常规作业2.更换耐火材料3.更换剪刀4.更换流料系统5.更换工装6.更换模具7.调整工装模具的配合8.供料机冲头高度调整9.供料机转筒高度调整4料盆更换作业1.耐材准备料道非常罕见的暴露非常规作业2.供料机相关设备拆除3.旧料盆拆除4.新料盆安装定位5.相关设备安装6.料盆、供料道升温5设备维修作业1.维修供料机行列机每周一次或偶然地暴露非常规作业2.维修行列机3.维修热端喷涂机4.维修转弯机退火炉5.维修横向输瓶网带6.维修推瓶机7.维修退火炉8.维修捞料机捞料机表B.8检验包装工艺作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1网带作业品管抽检退火炉大网带每天工作时间暴露常规作业扶瓶2检验作业检验机操作输送线每天工作时间暴露常规作业废瓶输送废品皮带灯检灯箱检验设备点检巡检卫生清理非常规作业3/（）扶瓶码垛机/抓板（盖）机每天工作时间暴露常规作业更换包装方式4打带作业更换包带水平式捆扎机/顶压式捆扎机每天工作时间暴露常规作业5热缩作业更换热缩膜热缩机每天工作时间暴露常规作业6覆底作业更换覆底膜覆底机每天工作时间暴露常规作业附录C（资料性附录）风险评价方法C.1作业条件危险性分析法（LEC）（简称L(likelihoodE(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表C.1事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。63可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人10.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表C.2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则表C.2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表C.3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准人5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准造成1～2人死亡；或重伤3～9人1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准1～2人重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的等轻伤，致残10万以上部分设备停工公司及周边范围3不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表C.4风险等级判定准则（D）及控制措施风险值评价风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A/1级在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160～320B/2级采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70～160C/3级可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70D/4级可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级无需采用控制措施，但需保存记录/附录D重大风险点统计表（资料性附录）重大风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1煤气炉设备设施类工厂西南侧火灾、其他爆炸……公司级安全生产委员会公司主要负责人直判（强制条款）2天然气设施设备设施类各车间火灾、其他爆炸……公司级安全生产委员会公司主要负责人直判（强制条款）3玻璃窑炉设备设施类各车间火灾、灼烫子……公司级安全生产委员会公司主要负责人直判（强制条款）4蓄热室有限空间作业作业活动类各车间蓄热室中毒和窒息30……公司级安全生产委员会公司主要负责人直判（危险作业）附录E风险分级管控清单表E.1作业活动风险分级管控清单（资料性附录）风险分级管控清单表E.1作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能发生的事故类型及后果管控措施管责责任人备注编号名称序号名称价级别险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级任单位上料作业铲车上料铲车机械性能故障蓝色车辆伤害车辆保持良好性能定期对铲车进行维护保养及日常点检宣导作业人员每日对铲车进行日常点检穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工5人员酒后上岗蓝色车辆伤害严禁酒后上岗宣导员工严禁酒后上岗穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工115雨雪浓雾天气作业蓝色车辆伤害恶劣天气下减速慢行宣导员工恶劣天气下减速慢行，注意观察穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工5风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能发生的事故类型及后果管控措施管责责任人备注编号名称序号名称价级别险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级任单位气体输送上料肌体接触旋转的机械部件蓝色机械伤害件意拆除识维修保养设备时应停机作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工25料仓料位检查料仓口处无安全防护设施蓝色高处坠落料仓口处增设安全防护罩（板）全标识察发现料仓口无防护措施时，不得接近料仓口作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工354人工电梯上料原料堆放不牢固5蓝色其他伤害托盘牢固无破损原料堆放应工整且不得超过6层作业人员发现原料堆放不牢固时不得运输，待整理牢固后方可运输穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工上料作业区域卫生清扫作业人员清扫设备未停机蓝色机械伤害护完好作业人员清扫设备必须停机作业宣导作业人员在停机的情况下进行异常处理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长54栏杆5蓝色高处坠落平台及梯台扶手高度不得小于1050mm宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能发生的事故类型及后果管控措施管责责任人备注编号名称序号名称价级别险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级任单位配料作业校称落砸伤蓝色其他伤害砝码定置定位管理宣导作业人员使用砝码时勿追求效率而毛躁作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工15设备运行巡查肌体接触旋转的机械部件蓝色机械伤害件意拆除识维修保养设备时应停机作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工522工作区域设备高度较矮5蓝色其他伤害设置“当心碰头”安全标识注意观察作业环境穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工配合料取样肌体接触旋转的机械部件蓝色机械伤害件意拆除识维修保养设备时应停机作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工354配料作业区卫生清扫未封堵的孔洞5蓝色高处坠落孔洞设置黄黑色安全盖板安全操作规程中设置卫生清扫安全事项作业时注意地面的孔洞穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能发生的事故类型及后果管控措施管责责任人备注编号名称序号名称价级别险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级任单位异常处理及设备维护保养1清理堵塞砂、玻璃流管失误5蓝色物体打击工具应选用合适，敲打流管时注意力度适中，避免用力蛮干穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工清理碎玻璃未戴手套5蓝色其他伤害为作业员工配发帆布手套清理碎玻璃必须提前戴好防护手套穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工清理磁选器手套5蓝色机械伤害为作业员工配发帆布手套作业前必须佩戴好帆布手套穿戴工作服、安全帽、安全鞋帆布手套现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工输送皮带未停机蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长3243提升机堵料清理戴手套5蓝色其他伤害为作业员工配发帆布手套清理碎玻璃必须提前戴好防护手套穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工皮带机设备检修、保养设备未停机蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长44风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能发生的事故类型及后果管控措施管责责任人备注编号名称序号名称价级别险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级任单位5螺旋给料机设备检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长6振动给料机设备检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长7颚式破碎机设备检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8除尘器设备检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长9混料机设备检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长10提升机设备检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长11铲车维修可燃油脂类遇明火4蓝色火灾器盛装在宣导作业人员做好现场物资的管控穿戴工作服、工作帽、安全鞋现场配置干粉灭火器并保持有效班熔解班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4煤气生产、输送作业1上煤到明火5蓝色其他爆炸设置通风孔严禁在煤仓吸烟或未经许可动火宣导作业人员在吸烟区内吸烟或未经许可动火穿戴工作服、安全帽、安全鞋1岗位熔解班员工肌体接触旋转的机械部件5蓝色机械伤害件意拆除识维修保养设备时应停机作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效岗位熔解班员工2煤气炉生产作业一氧化碳3黄色中毒和窒息好施测仪测宣导员工在工作期间随身佩戴携式一氧化碳检测仪穿戴工作服、工作帽、安全鞋拨打120将中毒人员送医救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸好施全标识作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋器报警的灭火部门原熔部部长3探火高温的钢钎4蓝色灼烫设置钢钎放置架设置“当心高温表面”“注意安全”安全标识避免直接接触钎体的高温部位穿戴工作服、安全帽、安全鞋班熔解班班长4出渣高温的炉渣5蓝色灼烫设置冷却水管设置“当心高温表面”“注意安全”安全标识避免直接接触高温的炉渣穿戴工作服、安全帽、安全鞋岗位熔解班员工5煤气炉及附属设备巡检员工上下梯台、平台时未手扶栏杆5蓝色高处坠落平台及梯台扶手高度不得小于1050mm宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工高温的设备表面5蓝色灼烫设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋岗位熔解班员工6煤气生产区域卫生清扫违规吸烟4蓝色其他爆炸宣导作业人员在吸烟区内吸烟穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置手提式干粉灭火器并在有效期内班熔解班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7清理煤气换向器用品5蓝色中毒和窒息为作业人员配置劳动防护用品宣导作业人员正确穿戴劳动防护用品穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工一氧化碳3黄色中毒和窒息好施测仪测宣导员工在工作期间随身佩戴携式一氧化碳检测仪穿戴工作服、工作帽、安全鞋拨打120将中毒人员送医救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长8清理煤气管道用品5蓝色中毒和窒息为作业人员配置劳动防护用品宣导作业人员正确穿戴劳动防护用品穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工高温的蒸汽4蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品用品穿戴工作服、安全帽、安全鞋班熔解班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一氧化碳3黄色中毒和窒息好施测仪测宣导员工在工作期间随身佩戴携式一氧化碳检测仪穿戴工作服、工作帽、安全鞋拨打120将中毒人员送医救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长9煤气发生炉维修危险作业未经审批3黄色中毒和窒息建立危险作业按照责任分工审批作业流程宣导作业人员在危险作业申请批准后，持危险作业申请单进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸业）104.5米宣导作业人员按照作业指导书要求进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋器报警部门原熔部部长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一氧化碳3黄色中毒和窒息业检测仪1.宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪2.检测仪发出警告信息后退出作业现场穿戴工作服、工作帽、安全鞋拨打120将中毒人员送医救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长10煤气输送管道维修危险作业未经审批3黄色中毒和窒息建立危险作业按照责任分工审批作业流程宣导作业人员在危险作业申请批准后，持危险作业申请单进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸业）2103.5米宣导作业人员按照作业指导书要求进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋器报警部门原熔部部长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一氧化碳3黄色中毒和窒息业检测仪1.宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪2.检测仪发出警告信息后退退出作业现场穿戴工作服、工作帽、安全鞋拨打120将中毒人员送医救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长5熔化作业1窑炉日常巡检高温的窑炉外壁及部件5蓝色灼烫设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋岗位熔解班员工员工上下梯台、平台时未手扶栏杆5蓝色高处坠落平台及梯台扶手高度不得小于1050mm宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工2窑炉泉口、碹脚温度测量高温的窑炉外壁及部件5蓝色灼烫设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋岗位熔解班员工3熔化及附属设备巡检高温的窑炉外壁及部件5蓝色灼烫设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋岗位熔解班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4窑炉及周边卫生清扫高温的窑炉外壁及部件5蓝色灼烫设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温表面穿戴工作服、安全帽、安全鞋岗位熔解班员工5空气蓄热室清堵危险作业未经审批2橙色中毒和窒息1.建立危险作业管控制度及流程2.按照责任分工审批作业流程宣导作业人员在危险作业申请批准后，持危险作业申请单进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效部门原熔部部长氧含量不足或有毒气体2橙色中毒和窒息1统断开之间30齐全不得作业部门原熔部部长高温的气体2橙色灼烫30宣导员工穿戴隔热服后再作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋部门原熔部部长6窑炉及附属设备检1机的检高温的加料机5蓝色灼烫加料机安装牢固可靠设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温的加料机部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋往医院救治岗位熔解班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施修作业高温的循环水蒸汽5蓝色灼烫循环水管无破损，接头牢固可靠设置“当心高温表面”安全标识避免直接接触高温的加料机部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位熔解班员工2窑炉风机的检修、保养设备未停机4蓝色机械伤害关防护罩宣导作业人员在停机的情况下进行清理穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班熔解班班长电气线路破损漏电4蓝色触电缘缘接地设置“有电危险”安全标识发现电气线路漏电时不得继续作业，关闭电源并报告上级主管交由电修作业人员进行处置穿戴工作服、安全帽、安全鞋关闭34.情况严重者送往医院救治班熔解班班长3余热回收器的清理高温的蒸汽5蓝色灼烫设置“当心高温表面”安全标识避免接触高温蒸汽穿戴工作服、安全帽、安全鞋班熔解班班长4煤气换向器的检修、保养危险作业未经审批2橙色中毒和窒息建立危险作业按照责任分工审批作业流程宣导作业人员在危险作业申请批准后，持危险作业申请单进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效部门原熔部部长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一氧化碳遇明火2橙色其他爆炸风作业）2103.5米宣导作业人员按照作业指导书要求进行作业穿戴工作服、安全帽、安全鞋器报警部门原熔部部长一氧化碳3黄色中毒和窒息风作业检测仪1.宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪2.检测仪发出警告信息后退退出作业现场穿戴工作服、工作帽、安全鞋拨打120将中毒人员送医救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效科熔解科科长5空气换向器的检修、保养旋转的链条5蓝色机械伤害旋转部位设置安全防护罩建立日常点检机制，发现异常及时处置旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.按下紧急停止开关或紧急拉线开关2.使受伤人员脱离机械设备疗器材并保持有效岗位熔解班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施运行的闸板5蓝色其他伤害悬挂“有人作业，禁止合闸”安全标识作业前应悬挂“有穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位熔解班员工6烟道旋转闸板检修旋转的设备部件5蓝色机械伤害旋转的设备部件增加安全防护罩建立日常点检机制，发现异常及时处置旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋1疗器材并保持有效班熔解班班长7制造作业1供料机转筒高度调整料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的转筒及料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜往医院救治岗位制造班制造工废料桶内积液堵料5蓝色火灾废料桶内设置冷却水系统避免接触高温的转筒及料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效岗位制造班制造工2剪切机构调整剪刀机构锋利的刀刃4蓝色机械伤害建立日常点检机制，发现异常及时处置员工作业时注意避免直接接触锋利的刀刃穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免接触高温的料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜班制造班班长弱碱性剪刀液4蓝色灼烫为作业人员配置防护眼镜避免直接接触剪刀液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜使用大量清水冲洗受伤眼睛半个小时后送医院救治班制造班班长3导料槽更换高温的导料槽5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品更换导料槽时必须戴耐高温手套穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班制造工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免接触高温的料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长4行列机机械动作调整作业人员未按急停开关进行作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温模具穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套往医院救治班制造班班长高温的模具及运转部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长5重量称量及调整高温玻璃瓶5蓝色灼烫制作专用工具夹瓶使用专用工具夹瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长6质量检查高温玻璃瓶5蓝色灼烫制作专用工具夹瓶使用专用工具夹瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长破碎玻璃4蓝色其他伤害为作业人员配置防护眼镜正确佩戴防护眼镜穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长7质量缺陷的设备修正高温的模具及运转部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8模具更换作业4蓝色机械伤害作业应在模组停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温模具5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长9模具涂油高温模具5蓝色灼烫配置专用涂油工具温模具和速度穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长10退火作业高温玻璃瓶5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温玻璃瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长11卫生清理高温玻璃瓶5蓝色灼烫配置清扫工具避免直接接触高温玻璃瓶穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长破碎玻璃4蓝色其他伤害为作业人员配置防护眼镜正确佩戴防护眼镜穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长8放料作业1转筒下降放小料高温的水蒸气5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品注意观察作业环境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位制造班员工废料桶内积液堵料5蓝色火灾设置冷却水系统报告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效岗位制造班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2捞料机捞料观察高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位制造班员工高温的水蒸气5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品注意观察作业环境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位制造班员工3人工处理料液料滴堆积在捞料机内4蓝色火灾报告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工高温的水蒸气5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品注意观察作业环境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜岗位制造班员工9换产作业1更换凸轮及剪刀凸轮高温的模具及运转部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长2更换耐火材料作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施料滴堆积在捞料机内4蓝色火灾报告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工高温的水蒸气5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品注意观察作业环境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜岗位制造班员工高温耐材5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温耐材穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工3更换剪刀作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套往医院救治岗位制造班员工4更换流料系统高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套往医院救治班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工5更换工装高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位制造班员工6更换模具高温的模具及运转部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品旋转部件会对作业人员造成伤害，不得直接接触旋转部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长7调整工装模具的配合作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位制造班员工8供料机冲头高度调整作业人员误操作导致堵料（冲头断裂）4蓝色火灾制定作业流程更换穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效班制造班班长作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9供料机转筒高度调整作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工10料盆更换作业1耐材准备耐材放置不牢固4蓝色其他伤害堆放全标识耐材放置必须平稳后方可视为作业完成穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长2供料机相关设备拆除作业4蓝色机械伤害为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工3旧料盆拆除高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长4新料盆安装定位高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套班制造班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5相关设备安装高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长6料盆、供料道升温高温的部件5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长异物堵塞料碗5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长11设备维修作业1维修供料机作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套岗位制造班员工2维修行列机作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长高温料液4蓝色火灾设置冷却水系统报告穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效班制造班班长3维修热端喷涂机高温的部件4蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长热端喷涂蒸汽3黄色中毒和窒息热端喷涂气体排放口通至室外为作业人员配置劳动防护用品正确佩戴劳动防护用品穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜现场配置应急医疗器材并保持有效科制造科科长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4维修转弯机作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长5维修横向输瓶网带作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长6维修推瓶机作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长7维修退火炉高温的部件4蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温的部件穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治班制造班班长8维修捞料机高温料液5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品避免直接接触高温料液穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治岗位制造班员工高温的水蒸气5蓝色灼烫为作业人员配置劳动防护用品注意观察作业环境穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜岗位制造班员工作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班制造班班长12网带作业1品管抽检员工上下梯台、平台时未手扶栏杆5蓝色高处坠落宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位包检班员工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2扶瓶破碎玻璃4蓝色其他伤害为作业人员配置防护眼镜正确佩戴防护眼镜穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班包检班班长13检验作业1检验机操作作业4蓝色机械伤害作业应在停机的状态下进行宣导作业不得未停机作业穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班包检班班长2废瓶输送运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班包检班班长3灯检破碎玻璃4蓝色其他伤害为作业人员配置防护眼镜正确佩戴防护眼镜穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班包检班班长4设备点检巡检运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班包检班班长5卫生清理破碎玻璃4蓝色其他伤害为作业人员配置防护眼镜正确佩戴防护眼镜穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班包检班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班包检班班长14业/抓板（盖作业1扶瓶破碎玻璃4蓝色其他伤害为作业人员配置防护眼镜正确佩戴防护眼镜穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套现场配置应急医疗器材并保持有效班包检班班长2更换包装方式运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治班包检班班长15打带作业1更换包带运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班包检班班长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16热缩作业1更换热缩膜运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班包检班班长17覆底作业1更换覆底膜运转的设备部件4蓝色机械伤害防护罩护罩意拆除识避免直接接触运转的设备部件穿戴工作服、安全帽、安全鞋固定院救治疗器材并保持有效班包检班班长表E.2设备设施风险分级管控清单单位：风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施斗式提升机转转的设备部件运转的设备部件封闭完好无外露蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度观察口日常处于密闭状态机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断停机2.将受伤部从械件中脱离 3.对伤部位进包固送医救治 4.现场配应医器材并保持有效班原熔班班长1412电机转轴转轴部位封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度张贴“当心机械伤害”安全标识机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断电停机2.将受伤部位从机械部件中脱离3.对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治4.现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长电机电气线路电机电气线路无漏电蓝色触电破损保护线每日进行日常巡查接地跨接保护线不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋闭院救治班原熔班班长342螺旋给料机1转转的设备部件运转的设备部件封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度观察口日常处于密闭状态机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断停机 将受伤部从械件中脱离 对伤部位进包固送医救治 4.现班原熔班班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施并保持有效2电机转轴转轴部位封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度张贴“当心机械伤害”安全标识机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断停机 2.将受伤位机部件中脱离 3.对受伤位行（定）送院治4.现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长3电机电气线路电机电气线路无漏电4蓝色触电破损保护线每日进行日常巡查接地跨接保护线不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.将电位源关闭 2.将电人员脱电并置通风处 进人呼吸胸按急救4.情严者往医院救治班原熔班班长3振动给料机1转转的设备部件运转的设备部件封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度每日进行日常巡查机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断停机 将受伤部从械件中脱离 3.受伤部位行扎固后送院治 4.现场置急疗器材并保持有效班原熔班班长4皮带输送机1转转的设备部件运转的设备部件封闭完好无外露4蓝色机械伤害每日进行日常巡查穿戴工作服、安全帽、安全鞋治班原熔班班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施不得超过20米4.拉线开关应贯穿整个输送线5强制式混合机1电机转轴转轴部位封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度张贴“当心机械伤害”安全标识机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断停机 2.将受伤位机部件中脱离 3.受伤部位行扎固后送院治 现场置急疗器材并持效班原熔班班长2电机电气线路电机电气线路无漏电4蓝色触电破损保护线每日进行日常巡查接地跨接保护线不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.将电位源关闭 将电员离电并置风处3.进人呼及胸外按急救 情严重者送往医院救治班原熔班班长6破碎机1电机转轴转轴部位封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度张贴“当心机械伤害”安全标识机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.断停机 2.将受伤位机部件中脱离 3.受伤部位行扎固后送院治 4.现场置急疗器材并保持有效班原熔班班长2电机电气线路电机电气线路无漏电4蓝色触电破损保护线每日进行日常巡查接地跨接保护线不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋1.将电位源闭 2.触人脱离源放通处 3.行工吸及外压4.情严者往院救治班原熔班班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7曳引式载货电梯1电梯门及轿厢运行顺功能完好3黄色其他伤害应装置缺失设施1.每日使用前对电梯进行功能测试2.每半月由维保厂商对电梯进行检测3方式电梯出现异常系维修人员到穿戴工作服、安全帽、安全鞋与电梯内被困人员对被困人员进行安慰疏导待电梯维修人员到科原熔科科长8铲车1制动系统制动系统功能完好5蓝色车辆伤害1.每日作业前对制动系统进行检查2.对车辆定期保养制动系统出现异常应立即停止使用并维修穿戴工作服现场配置应急医疗器材并保持有效岗位原熔班员工2灯光系统灯光系统功能完好5蓝色车辆伤害1.每日作业前对灯光系统进行检查2.对车辆定期保养灯光系统出现异常应及时进行维修穿戴工作服现场配置应急医疗器材并保持有效岗位原熔班员工9煤气发生炉1水夹套缺水4蓝色其他爆炸设置水夹套供水系统每日进行日常巡查发现水夹套内水量不足应及时报告上级主管穿防静电服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2水封设置溢流水封保持煤气不泄漏2橙色其他爆炸设置补水装置定期清理水封中的灰渣发现水封水位不足时应及时补水穿防静电服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效部门原熔部部长设置溢流水封保持煤气不泄漏2橙色中毒和窒息检测仪定期校验一氧化碳检测仪发现水封水位不足时应及时补水穿防静电服、安全帽、安全鞋流通处打120救治器材并保持有效部门原熔部部长10煤气1管道密封部位完好4蓝色其他爆炸观察孔设置密封措施每日进行日常巡查穿防静电服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长11煤气换向器1外罩外罩工作位置正常4蓝色其他爆炸常每日进行日常巡查发现设备异常时应及时报告上级主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长12空气换向器1闸板闸板工作位置正常4蓝色其他爆炸稳，工作位置正常每日进行日常巡查发现设备异常时应及时报告上级主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施13窑头料仓1震动器设备工作频率正常5蓝色其他伤害紧固螺栓无松脱每日进行日常巡查发现震动器工作频率异常时应及时报告上级主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效岗位原熔班员工14加料机1冷却水管冷却水无泄漏4蓝色灼烫设置冷却水系统每日进行日常巡查上级主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋班原熔班班长15玻璃窑炉1炉体炉体完裂、腐蚀、破体发红及明显弯曲变形2橙色火灾马蹄窑窑期后期设置能全部储存的防漏料围堤并铺设砂子测量况发现窑炉出现漏料情况应及时报告上级主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋却凝固部门原熔部部长2护栏护栏完好4蓝色高处坠落1.窑炉斜梯设置安全护栏，且高度不得低1050mm2.立柱之间间隔不应大于1米3.中间栏杆间距应不大于50cm4.踢脚板应不小于10cm每日进行日常巡查发现护栏缺失应及时报告上级主管穿戴工作服、安全帽、安全鞋现场配置应急医疗器材并保持有效班原熔班班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16助燃风机1电机转轴转轴部位封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度张贴“当心机械伤害”安全标识机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋治班原熔班班长2电机电气线路电机电气线路无漏电4蓝色触电破损保护线每日进行日常巡查接地跨接保护线不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋闭院救治班原熔班班长17保窑风机1电机转轴转轴部位封闭完好无外露4蓝色机械伤害设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度张贴“当心机械伤害”安全标识机械设备安全防护设施不得随意拆除穿戴工作服、安全帽、安全