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文档简介

原材料入库作业指导书说明：本作业指导书适合一般企业的原材料入库全进程管理，其目的是为了规矩原材料入库流程、确保原材料质量，为生产提供保证。注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。目的为规矩原材料入库进程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。适用范围本作业指导书适用了原材料入库全进程。职责采购部：负责收料通知单的下推和告知；仓储物流部：负责来料的核关于、入库；品质管理部：负责来料的试验和判定。入库作业流程收货收货就位货物清点、分包取单送检标示理货作业流程内容描述收货供应商送货：供应商通知采购人员到货信息，由采购通知试验验收，确认合格后交由入库办事员签收。物流送货：由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核关于数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门勾通确认、即时处理。就位物料签收后即时将原材料放置待检区。大件物料可放于相应库区并且挂上待检牌。货物清点、分包打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。）依据送货单，核关于物料名称、型号、数量，并且在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点进程中应依照公司需求做好分包工作。如有差异应即时将信息反馈给采购处理。货物进出应做到帐物同步。随货必需有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应即时告知采购通知供应商办理。取单物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时接合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并且保存，同时完成一级审核工作。送检取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。试验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接受时间及姓名。标示打印物料标示卡方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。贴物料标示卡依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并且将其贴在物料的外包装箱上。理货物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应即时将物料放到相应的区域并且即时整理归位。即时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应即时做好物料标示（货架标示类）并且贴到相应的位置上。试验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，即时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料即时放到不合格品区（未入库）。

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