医院绩效考核办公室工作制度

医院绩效考核办公室工作制度（一） 医疗收费管理办公室工作制度严格贯彻执行物价政策，加强物价监督，严格财经纪律，保证各项物价政策的正确执行。经常深入各临床、医技科室了解物价标准执行情况，对不合理的收费坚决制止。定期组织价格自查自纠，发现问题及时纠正。对群众举报的物价问题及时解决，并负责答复，切实维护患者利益。对新进材料及时进行审核，对不符合收费条件的材料，将不予以价格维护。及时传达党和国家的物价方针、政策，做好调价前的准备工作和调价后的解释工作，解答消费者提出的价格问题，保证各项价格措施的顺利实施。积极配合省、市物价部门或上级主管部门的物价检查，如实提供有关资料，维护物价部门的权威性。（二） 医疗收费管理制度为了认真贯彻执行国家的物价方针、政策，严格遵守国家的物价纪律，加强医疗收费管理，防止违规收费行为，切实维护患者利益，树立医院的良好形象和信誉，依据湖南省湘价服[2002]230号及相关文件规定，结合我院实际，特制定本制度。为加强医疗服务价格的领导和管理，医院成立医疗收费管理领导小组，由院领导及财务科、医务科、护理部、药剂科、信息科、监察审计等相关科室负责人组成。医疗收费管理领导小组下设医疗收费管理办公室，配备医疗价格专职管理人员，隶属于绩效考核办管理，负责全院的医疗服务价格管理的指导、监督、检查、考核、政策宣传及医疗收费投诉的处理等工作。使用统一的医疗服务项目价格库并实行加密管理，确保全院执行统一的医疗服务项目和收费标准。医疗服务价格专职管理员根据《湖南省医疗服务价格实用手册》等相关文件规定，及时对医疗服务价格库进行维护（药品价格由药品会计管理维护）。各科室、个人不得擅自设立收费项目、收费标准，不准分解收费、比照项目收费和重复收费，不得扩大收费范围。各科室必须明确一名负责人分管本科室的物价工作，并配备兼职医疗服务价格管理人员，对本科室的医疗收费工作经常检查、督促，教育本科室人员遵守国家物价政策，不得擅自立项收费、重复收费、分解收费和巧立名目收费。各项医疗收费必须严格按照《湖南省医疗服务价格实用手册》等相关文件规定的一类医院标准执行，未经相关主管部门同意，不得擅自更改《湖南省医疗服务价格实用手册》所规定的项目编码、项目名称、项目内涵、除外内容及说明。医院、科室、个人不得擅自制定、提高、扩大医疗收费项目和标准。各种收费必须给患者提供详细的费用清单；所有收费项目的收费标准和药品价格必须公开，由医院建立查询系统供病友查询。如需开展新的医疗项目的科室，应在申请项目或设备的同时，向医院医疗收费管理办公室提出新增收费项目的申请，并进行医疗成本核算，填写“新增医疗收费审批表”，由医疗收费管理办公室报上级物价部门及卫生行政主管部门批准后方可执行。药品采购必须按国家药品集中招标采购的规定，药库购入药品的计价应根据国家规定的加价办法进行加价。自制药品的定价，应根据有关部门的规定，按实际加工消耗进行成本计算，按规定的加成比率定价，报请有关部门批准后方可执行。凡未列入《湖南省医疗服务价格实用手册》及相关文件的项目除外内容或在相关说明中未明确规定可以另行收费的医疗器械使用、医用材料消耗等，各科室不得在项目价格外另行收费。凡《湖南省医疗服务价格实用手册》及相关文件明确规定可另行收费的特殊消耗品等，可按实际购进价加一定的加价率计收。（三）医疗收费审核制度医院医疗收费管理办公室负责全院医疗收费的管理工作，监督全院收费标准的正确执行，并依据新文件精神及时调整医疗收费标准。门诊费用由门诊收费处工作人员严格按标准收费。病室由电脑值班人员负责对每位患者费用清单进行现场复核。审查医嘱是否完整，有无乱收费、自立项目收费、分解收费、比照项目收费和重复收费及开大处方或大检查、扩大收费范围及漏收费现象。医疗收费管理办公室每月定期抽查各病室五份病历和门诊收费诊单二十份，对病历记录和清单费用情况逐笔核对，及时纠正病室的差错。如发现科室有错收患者费用，将提交医院综合目标管理考核办公室，依规予以当事人或当事科室经济上的否决。（四） 住院费用“一日清单”制度医院严格执行国家规定的医疗服务、药品、材料的价格标准。住院费用严格实行“一日清单”制度，住院患者每日发生的所有费用由住院科室打印出清单，免费供患者查阅，接受患者监督。患者对清单上的费用如有疑问，各病室工作人员（护士长及电脑值班护士）要对质疑费用耐心作出解答，如仍不满意时，可要求医院物价管理部门进一步查证核实。医疗收费问题的投诉及咨询由医疗收费管理办公室负责接待、处理。接待人员必须热情受理，认真调查，七日内做出答复。（五） 价格公示及查询制度严格执行国家规定的医疗服务、药品、材料的价格标准。在住院大楼、门诊各检查治疗科室等处，采用公示栏、公示牌、触摸屏、显示屏、费用清单、价格标签等方式进行价格公示。价格公示的内容包括：名称（品名）、内涵（规格）、除外内容、计价单位、价格、批准文号、举报电话等。医疗服务项目（医用材料）价格的公示由医疗收费管理办公室负责；中、西药品价格的公示由药剂科物价员负责。价格因政策依据发生变动时，分别由相关科室人员负责及时调整。物价部门负责人定点定时进行督导检查。实行住院费用“日清单制”，每天给患者或陪人主动提供费用清单，患者或陪人如对清单有疑问，及时依据做出解答。住院、门诊费用均可通过“一卡通”查询，门诊费用还可用触摸屏进行查询。（六） 医疗收费投诉制度为规范医疗收费行为，维护医患双方的合法权益，及时解决患者对医疗收费问题的投诉，根据卫生部有关文件精神制定本制度。对患者的投诉，医院坚持及时、快捷、便利原则。门诊、住院患者的投诉，由相关科室兼职物价员或负责人依据作出解答。药品价格方面的投诉，由药剂科物价员依据作出解答。患者对解答不满意时，可要求医院物价管理部门进一步查证核实。医疗收费管理办公室接到患者投诉后，必须及时调查核实，在七个工作日内向患者作出解答或相应的处理。患者在就诊、治疗过程中出现收费差错，经医疗收费管理办公室查证属实，凭发票给予多收金额双倍返还。如有科室多收患者费用，将提交医院质控中心，依规给予当事人或当事科室经济上的否决。（七） 医疗收费奖惩制度医院对医疗收费实行自查与投诉举报相结合、随机抽查与定期检查相结合的监督机制，对违反物价政策或规定的行为依规处罚。凡不按我省物价相关文件规定的一类医院的医疗项目收费标准收费，且没通过相关程序擅自立项收费、重复收费、分解收费及巧立名目收费者，由此引起的投诉加倍处罚。多收费用由医院如数退给患者或单位。物价办每月对各科室的病历进行抽查，每月重点检查一个科室，发现问题，视情处罚。因医疗收费问题发生一次有理投诉，否科室或当事者两百元。物价办将不定期对门诊及医技各科室收费情况进行抽查。发现问题，及时纠正。各科室凡因医疗收费问题发生有理投诉，物价办一经查实，多收费用如数退还患者，并给予责任科室或当事人经济处罚。每月对物价工作做得好的科室和个人，提交医院质控中心给予科室两百元、个人一百元奖励。（八）价格管理员工作考核制度医疗收费管理办公室定期组织各科室兼职价格管理员进行医疗服务价格方面知识的学习。各科室兼职价格管理人员不准自立项目、分解项目、比照项目收费、重复收费和搭车收费。医疗收费管理办公室将不定期对各科室收费情况进行检查，发现有违规收费的问题及时敦促纠正。接受患者价格咨询和费用查询，如实提供价格或费用信息，及时处理患者对违规收费的投诉。经调查核实，多收的款项应予以退还。每半年对临床兼职价格管理员进行医疗服务价格方面的考核，并将考核结果提交质控中心进行奖罚。（九）药品价格管理机制及价格管理制度为进一步规范医院药品价格行为，根据国家药品价格管理的相关政策，制定本制度。凡在本医院销售的药品必须严格执行国家及省市价格主管部门制定的药品价格政策，因病施治，合理用药，切实维护患者的合法利益。对购进药品，要区别挂网药品及单独定价药品，严格分类核实，执行相应价格。对通过医院药事管理委员会购入的新药，必须要求供应商提供药品价格公示表，按表中该品种价格收费。对医院自制制剂零售价格按保本微利原则定价，报经市物价局批准后，按批准价格执行。对集中招标、挂网、备案采购的药品，按湖南省医疗机构药品集中采购交易监督管理平台确定的招标、挂网、备案药品最高临时零售价执行。对国家、省、市相关物价部门调整的药品价格，按湖南省物价局调价通知及相关法定调价依据执行，药库及时对库存药品进行盘点，更新药品价格。为了增加药品价格的透明度，除了病区打印每日清单外，门诊和住院部相应位置都应对部分药品价格实行张榜公示。医生开具处方时应以药品通用名书写，且字迹清晰；划价时应按价格主管部门规定的药品价格准确划价。药品价格管理实行部门负责制，药品价格出现差错，视情况给予有关部门负责人及直接责任人批评和经济处罚。（十）经济管理办公室工作制度认真贯彻执行医院各项规章制度，严格遵守财经纪律。坚持原则，廉洁自律，自觉接受监督。认真履行工作职责，讲究工作方法，提高工作效率。加强各类文档、资料的收集及归类管理，办公室布置简洁规范，保持室内清洁卫生。忠于职守，按时按质完成上级布置的各项工作任务，不得无故延期，杜绝办事拖拉作风。严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退。上班时间不做与工作无关的事情。着装整洁，仪表端庄，举止文明，互相尊重，热情待人，服务周到。（十一）固定资产管理办公室工作制度医院固定资产按房屋、土地、建筑物及附属设施，专业仪器设备，一般专用设备，图书资料，其它设备五大类进行管理。固定资产账目分三级管理。财务科设总账，固定资产管理办公室设分类账，各科设明细账。各科室设兼职人员一名，负责管理固定资产。管理人员对本科室的固定资产进行清理登记入账，做到账物相符。新添置或领取的固定资产应及时入账。对固定资产每年清查一次，及时对账，以防流失。固定资产须报废（报损）时，由使用科室提出报废（报损）申请，固定资产管理办公室组织各有关部门人员进行核实鉴定，经领导批准后，各级管理人员同时销账。（十二）固定资产管理制度医院固定资产按五大类进行管理：（1）房屋、土地、建筑物及附属设施；（2）专业仪器设备；（3）一般专用设备；（4）图书资料；（5）其它设备。固定资产的范围，主要指：（1） 单位价值在规定标准以上，使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。具体标准：土地、房屋、建筑物及附属设备，专业仪器设备单价在八百元以上的医疗专用设备，一般专用设备单价在五百元以上的非医疗设备等。（2） 单位价值虽未达到规定标准，但耐用年限在一年以上的大批同类物资，以及通过捐赠、调拨等形式取得的固定资产。具体标准：其他设备单价在二十元以上的图书、家具等，也属固定资产范围，并按固定资产进行管理。医院固定资产实行归口（即总务科、设备科、信息科、图书室）管理、分级负责、责任到人的管理责任制。贵重仪器、设备要指定专人管理，制定操作规程，建立技术档案和维护保养、交接及使用情况登记制度。固定资产的分类归口管理：（1） 屋房、建筑物及其各种附属设施，各种机电设备、锅炉、水暖、电器、家具、被服及有关设备等，归口总务科管理。车辆等归口院办管理。（2） 医疗设备、医疗器械、电子仪器及有关医疗、教学、科研专用设备等，归口设备科管理。电脑、摄像、录相设备等，归口信息科管理。（3） 图书杂志及重要文献资料，归图书室管理。固定资产账目实行三级管理，财务科设固定资产总账，固定资产管理办公室设分类账，归口部门（总务科、设备科、信息科、图书室）和使用科室兼职人员建固定资产明细卡账（台账），固定资产总账科目的登记内容及方向，要与明细科目的登记内容、记账方法完全一致。各科密切配合，定期或不定期清点实物，核对账目，要求账物相符，防止物资积压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好固定资产。管理科室对各种固定资产要切实加强管理，记好明细账，严格执行采购、验收、出入库、调拨、变价、报损、报废等手续。对调入、捐赠或加工自制设备，亦应及时办理编号建账、入库、分配等有关手续，并根据凭证或合理评估作价，载入固定资产总账和明细分类账内。科室增设固定资产时，均需事先按规定作出计划，履行审批手续方可购置与供应。新增或发出的固定资产应及时办理入、出库账务手续。（1） 固定资产验收入库：医院新增的固定资产都必须验收入库。入库前，采购部门应先对资产进行验收，凭有签字的验收报告与进货发票办理入库；对于开箱后直接进入使用科室安装，验收单应由使用科室先签字；房屋建筑物竣工后应及时做好竣工决算工作，经市财政部门或卫生部门委托指定的社会中介机构进行审计，审计报告作为办理竣工验收、交付使用、结算工程款和增加固定资产的依据。（2） 固定资产出库：当资产因需要离开库房时，账务处理上无论是否有实物运出仓库或购入直接送货至使用科室，均需办理出库手续。出库手续包括出库的审批与核对，设备的清点复核交接，同时登记使用科室在用固定资产账。建立固定资产管理档案，房屋及建筑物的地质资料、设计、施工及竣工图纸，电器、水暖安装路线等有关材料，应归档保存。大型、贵重精密仪器等须制定相应的仪器设备档案资料管理制度并严格遵守执行。对固定资产启用后实行全程质量跟踪监督管理，各科室对单价十万元以上在用固定资产必须指定专人使用管理与技术质量管理，制定操作规程，严格执行规程要求。定期对设备进行维修保养，以保证在用设备处于良好的使用状态，并根据《计量法》对设备计量要求实施计量管理。同时每月汇总十万元以上专业医疗仪器设备使用情况等项目，并对其进行效益分析。凡属固定资产管理的物资，须无偿调拨或折旧作价处理和报废时，均须报经院长审批，并以此为据作财务处理。科室领用的各类固定资产，不准随意变动。确因工作需要，在科室之间进行调配时，须经有关院领导同意后，固定资产管理部门及时办理过户手续。各科室之间发生固定资产调拨，要及时办理财产转移手续，归口部门管理人员应对即将转科的资产型号、数量、性能、质量进行检查，以确保资产能够正常、安全地使用。转科时，固定资产管理人员根据设备名称、规格型号、价格、数量登账转科，并出具固定资产调拨单，减少转出科室在用账，增加转入科室在用账。对各科室某些不再使用或有多余的固定资产，管理部门应予调出，以防止物资财产积压和浪费。固定资产管理办每年对固定资产全面清查核对一次，发现余缺应及时作出记录，查明原因，提出处理意见，按报批手续报院长批准后进行账面调整。需追究责任者，按有关制度规定处理。固定资产的管理和使用纳入科室日常工作的范畴，做到合理使用，管理完善，因玩忽职守或违反规定造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，述明原因，根据情节按有关规定加以处理，对隐情不报者应严加处罚。（十三）固定资产报废（报损）及再利用管理制度医院固定资产是指医院占有、使用，在法律上被确认国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总和。不论来自何种渠道或使用何种经费，凡产权属于医院所有的固定资产，按照医院规定，实行统一领导，集中管理。具备报废条件的资产，按本制度执行。报废（报损）条件凡符合下列条件之一的固定资产，可申请报废（报损）处理：（1） 超过使用年限、性能低下、主要部件陈旧，且无改造利用价值的；（2） 陈旧过时，精度和技术指标达不到使用要求须升级换代的；（3） 由于国家计量标准改变等原因已不符合现时使用标准而又无法改造、失去使用价值的；（4） 质量太差或损坏严重，无法修复或无修复价值、自然损耗的；（5） 不适应医院发展需要须淘汰不再使用的资产。使用科室申请各科室报废（报损）资产时，必须填写《固定资产报废鉴定审批表》，对拟报废（报损）资产原因进行详细说明，并在鉴定表上签字。鉴定表内容不完整的，固定资产管理办公室逐一进行核实后，再予以办理。技术鉴定固定资产管理办公室根据使用科室提出的申请，组织相关部门技术人员对申请报废（报损）的固定资产进行技术鉴定。经鉴定符合报废（报损）条件的，鉴定部门提出报废（报损）处理意见；对于非正常损坏造成报废（报损）的，鉴定部门提出赔偿处理意见，然后再进行报废（报损）处理。审批权限固定资产报废鉴定表由鉴定部门填写报废鉴定意见后，由固定资产管理办公室履行报批手续，报分管院领导和院长审批。涉及有关规定要求的，一并报市主管部门和市国资委审批。资产回收、销账（1） 经批准报废（报损）的资产，各科室必须按“鉴定表”填报的实物如实交回，并保证资产的完整性，否则，不予核销账目。（2） 使用科室如要拆除其中某些配件，须经同意。（3） 经批准同意报废（报损）的固定资产，由固定资产管理办公室负责收回。固定资产管理办公室和财务科分别进行销账处理。资产处置所有报废（报损）资产的处置，由固定资产管理办公室集中统一办理有关资产处置审批手续，并按国有资产管理有关规定确认处置价格后进行处置，处置固定资产的收