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管理体系运行检查表
编号:QES/B11-01
检查部门
检查人
检查日期
序号
检查项目
检查情况汇总
存在问题说明
跟踪
1
部门管理
分管职责明确□
按时执行、完成公司指令、计划□
部门内部、部门之间沟通有效□
本部门工作检查监督经常开展□
2
文件
编制合理、充分，可操作□
保持清晰、不乱涂乱划□
配备适宜、有效□
使用场所无失效、作废文件□
保管完好、易于检索□
3
记录
记录表格格式设计合理□
记录完整、填写清晰□
不随意涂改，不用铅笔填写□
保管完好、易于检索□
4
工艺纪律
按工艺要求操作□
作好监控记录□
5
产品标识
安装不同设备时有产品标识□
完工后有待检标识□
检验后有合格或不合格标识□
仓库有原材料等标识□
6
产品防护
原材料防护□
食品防护□
7
检测装置
在检定合格有效期内使用□
合格标识清晰□
8
废水、气排放控制
废水排放正常□
废气排放达标□
9
噪声排放控制
降噪装置正常使用□
噪声排放达标□
10
固废排放控制
固废分类收集合理□
固废按规定处理□
11
节能控制
能耗下降达到规定要求□
12
化学品管理
化学品贮存使用符合要求□
现场有材料安全数据□
无化学品泄漏事故发生□
13
安全消防控制
消防设施配备齐全□
消防设施处于有效状态□
安全标识完好□
14
现场工作
环境控制
工作环境整洁、有序□
无卫生死角□
15
劳动防护用品控制
劳动防护用品配置齐全□
劳动防护用品现场起到防护作用□
16
交通安全控制
用车手续符合要求□
行车安全符合要求□
17
设备安全控制
设备安全符合要求□
车辆符合要求、人员持证上岗□
18
应急准备响应控制
应急预案适宜□
应急预案实施可行□
若应急预案更改，手续符合□
19
产品监视测量
产品监视测量符合要求□
无质量事故发生□
质量抽查符合要求□
20
不符合控制
不合格品按规定评审处置□
不符合控制符合要求□
21
相关方控制
无顾客投诉发生□
无相关方投诉发生□
相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源□
22
环保设备检查
环保设备无堵塞无泄漏无漏电□
环保设备运行正常
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