仓储管理程序材料收发规定成品的入仓、出货工作流程

深圳市富兴康科技有限公司仓储管理程序1. 目的为使仓储管理有效运作且有所依循，特订立本程序。2. 范围凡本公司的生产性物料、零件及成品仓库的作业均适用。3. 权责3.1仓库负责原材料及成品的出入库作业及储存、保管。3.2PMC负责订单的计划安排。4．定义物料：将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产进程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。

成品：做好了的可供使用或出售的企业在报告期内生产的，经试验合格并且已包装入库的产品，或虽未入库，但已办理入库手续的产品。5．作业内容5.1仓库管理5.1.1为便于管理，仓库部门关于仓库进行区域划分，并且保持通道畅通。5.1.2物料按规则进行摆放，并且建立“物料管制卡”进行标识。5.1.3辅料、易燃易爆品的管理依据《辅料管理规矩》执行。5.1.4仓库须配备消防设施，并且定期检查库房安全。贵重物品仓需配备相应设施以确保贵重材料所需的储存环境。5.1.5仓库管理应配合销售及生产计划，定期调节原物料储存与安全存量并且将结果汇报厂长，抄报PMC主管。5.2收货5.2.1当采购物料运到后，仓管员进行初步检查。检查项目囊括物料名称、编码、数量等要求“采购订单”及MC送货计划单是否与送货单一致，包装有否损坏，数量是否相符。经核关于无误后即指示厂商卸货到待检区，并且按仓库管理规则进行堆放。5.2.2如发现超交（交货数量多于订购数量）或短交（交货数量少于订购数量）时，应即时知会采购人员一同处理：A.超交原则上拒收。B.物品发生短交，应以实际数量点收并且给予供应商一定处罚。5.2.3经初步试验后，仓管员开立“入库单”报IQC进行试验。入库单上必需填写采购订单号等信息。5.2.4客供物料仓管员根据业务提供的“客供物料明细”及供应商之“送货单”核关于数量，清点无误签收后，根据《送货单》之品名、规格、数量等手写一份《报检通知单》交IQC，并且将材料搬到待检区待IQC试验。5.3来料试验5.3.1IQC根据有关的《来料试验程序》，关于“待检区”之物料进行试验。IQC人员使用的设备必需受《监视和测量装置控制程序》控制。5.3.2经试验合格的物料，需贴上绿色标签。5.3.3经试验不合格的物料，IQC应于物料的适当位置或鲜明处贴上经色标签，仓管人员将不合格之物料放置退料区，并且将IQC试验报告之副本交由PMC和采购人员与厂商交涉。5.3.4来料验收不合格或未办妥验收前，视同寄存品，不得先行登入电脑和发料。5.3.5进料瑕疵品，若属急用时，可经过物料评审小组协商处理。5.3.6IQC人员同时需将试验结果记录在“来料报告”上，并且交品质部主管覆阅，关于不合格物料，依据《不合格品控制程序》开具“异常发生报告单”。5.4发料、领料作业5.4.1仓管员按《套料单》及生产排程至少提前一天备好所需物料，“领料单”须注明“制令单”号，备好后存放于领料区，再通知物料员领料，领料员与仓管员核关于数量和品名后将物料领走，严禁人员在仓库里逗留。5.4.2除非特殊情况，不许生产人员领用当日生产所需物料，做到有计划的领料工作。5.4.3

维修部、研发部领用物料时，填写《补料申请单》由部门主管签核后，并且由MC开《FXK调拨单》由仓管进行发料作业。5.4.4委外发料时，根据PMC委外通知，仓库根据《套料单》一次将物料备齐，由仓管员和外发厂人员一起点清物料，并且签名确认。5.5退料作业5.5.1已领材料如发现有品质异常、用料变更、剩余、进料异常等情形时，应通知IQC进行试验，IQC将试验结果填写于试验报告。经办单位打印《入库单》，经部门主管审核，送IQC确认后输入库；5.5.2进料因品质异常需退回厂商时，采购人员应填写“物料处理单”，并且与厂商接洽，厂商前来提货时，于物料处理单上签确认。必要时财务部应依据“物料处理单”开立“销货退回及折让表明单”。5.6成品入库作业5.6.1成品包装好，并且经QA抽检合格并且签字之后，生产部方可办理入库手续。5.6.2成品仓管员关于入库产品进行验收，验收内容囊括产品名称、订单号、数量，且需有QA签字，验收无误后填写“成品入库单”，生产部入库人员需在成品入库单上签名确认。5.6.3在搬运进程中，确保产品不会跌落，外箱不会变形、损坏，存放成品的卡板要干净，不能潮湿、破烂。成品如在搬运进程中跌落，仓管员必需将此部分成品重新交品质部QA复核合格后方可入库，如有不合格品必需请示PMC主管处理。5.7出货作业5.7.1成品仓仓管根据市场提供的出货计划发货。发货前，仓管根据计划出货数算出出货箱数。5.7.2发货仓管和运输公司人员清点核关于完数量、型号、规格，填写“成品出库单”并且由运输公司人员签名后方可发货放行。5.7.3未经办理入库之成品或半成品不得出货。5.7.4装车必需有QA在场点检箱数是否和业务出货数量一致。5.8呆废料、不良物料的处理5.8.1仓管人员应于每月关于呆废料进行整理、分类并且统计其数量，打印呆料品明细，PMC应召集品质、工程、研发、采购召开MRB会议，检讨确认呆废料的处理方式并且经总经理核准后关于呆废料作出相应处理。5.8.2关于于生产进程中挑选出因来料不良或自身作业不良的物料经IQC判定退回仓库后，仓管人员应按厂商分类、整理、标识并且即时通知采购要求厂商在一周工作日内作出处理。5.9库存盘点5.9.1仓管人员需定期关于库存进行盘点。5.9.1.1IC库由仓库管理人员每周六进行一次全面盘点，财务部安排人监盘。5.9.1.2电子仓库和包材仓库每月盘点二次，分中旬和月末进行抽样盘点，每次每个仓库抽盘品种应不少于30项，重点抽查单位价值高或生产进程中容易出问题的物料，抽查物料的品种由PMC主管和财务主管共通确定，PMC派人监盘。5.9.1.3辅料仓库每月底盘点一次，由财务部派人监盘。5.9.1.4成品仓每周进行一次全面盘点，由财务进行监督盘点。5.9.1.5为了确保盘点的准确性，仓库开单人员必需严格依照《开单的时效规则》的要求即时准确的录单，即时审核出、入库单据，保证账面数据的准确性。5.9.1.6仓库盘点差异要在2天内查明原因报财务部。5.9.1.7仓库的盘点数据均要形成电子文档保存