仓库GMP检查记录表

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库GMP检查记录表目录：1、仓库GMP检查记录表2、工程监督中心巡查检查记录表3、建筑烟（风）道、垃圾道检查记录表4、物资管理盘点记录表5、电梯层门安全装置检查试验记录表检查内容/日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031清洁卫生1．仓库门、窗是否清洁、密封？2．仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？3．仓库地面是否干净、无尘、无积水？4．清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？5．是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？成品储存1．货物堆码是否整齐？2．货物面是否干净无尘？3．正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？4．有问题货品与合格货品是否有效隔离？5．仓内是否放有储存品以外的杂物？6．进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注栏的批注是否与实物相符？成品养护1．是否按时、真实地记录温、湿度？2．粘鼠胶是否干净、有效？3．粘鼠胶摆放位置是否正确？4．有无捕到老鼠？5．有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？仓库建筑设备维修屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落？消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿？照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周：____________第2周：____________第3周：____________第4周：____________每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）执行人：____________执行日期：_________每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档第八号中国石油化工股份有限公司东北分公司监督巡查检查记录NO：名称项目施工单位参加人员检查日期检查项目：检查结果：监督（签字）：施工单位（签字）：整改要求：监督（签字）：施工单位（签字）：复查结果：检查人：施工单位：年月日年月日本备忘录一式二份：一份交施工单位、一份交工程监督中心留存。钻井工程施工项目现场检查项目表井号：队号：检查项目检查内容检查结果基本情况井深：米地层：岩性：检查时工况：钻井参数钻压：千牛转速：转/分排量：升/秒泵压：兆帕管理管理模式：人员资质上岗证、井控证、HSE合格证是否齐全施工期间是否更换投标承诺的主要岗位人员设备运转情况设备运转是否正常：设备的保养情况：设备运转及保养记录是否齐全：钻具工具情况现场钻具是否与设计相符：各种工具是否与设计相符：钻具及工具使用中存在的问题：甲方材料是否按勘探北方分公司要求管理甲方材料：消防器材消防管理、器材配备、措施的落实情况：质量控制井身质量（测斜记录）是否有井身质量控制措施上层套管固井质量（声幅值、返高、套管试压值）：取心记录：（取心井段、进尺、心长、收获率）是否有取心质量保证措施工程质量情况井身质量情况及原因分析：取心质量情况及原因分析：固井质量情况及原因分析：井口安装质量、试压情况及原因分析：下套管、套管试压情况及原因分析：套管磨损情况及原因分析：资料填写情况钻井日报、月报的填写情况：钻井液井史及报表填写情况：钻具及工具记录本填写情况：套管记录填写情况：井控工作记录填写情况：设备运转记录填写情况：现场管理队伍管理是否存在问题：现场标准化管理存在问题：环保措施及落实情况钻井工程施工项目现场检查项目表（续）井号：队号：检查人：检查项目检查内容检查结果井控工作加重材料储备：重泥浆储备：封井器类型及安装、节流压井管汇安装是否符合要求：井口装置试压数据：上层套管鞋破试数据：井控规程执行情况：分班分工况防喷演习记录坐岗情况及记录是否有防喷措施及预案内防喷工具是否齐全完好井控工作记录填写情况井控培训井控教育防火、防毒演练井控辅助装置方钻杆上下旋塞投入式止回阀箭型回压阀除气器和钻井液气体分离器加重装置搅拌器钻井液液面报警仪起钻灌钻井液装置井喷报警装置钻机柴油机排气管风向标及排风扇防毒面具、H₂S检测仪配置钻井液情况当日钻井液性能密度：g/cm³密度：g/cm³API失水：mlAPI失水：ml动切力：Pa动切力：PaMBT：g/lMBT：g/lCLˉ：mg/lCLˉ：mg/l钻井液材料三证是否齐全、质量是否符合要求：固控设备运转情况：抽查钻井液性能情况：井下情况井下复杂或事故描述：现场录井质量检查记录表（现场操作）1井号：队号：检查人：日期：年月日项目检查内容检查情况综合录井仪器架空槽和缓冲罐是否合格脱气器的安放气管线安装各种传感器的安装实时曲线检查实时参数检查迟到时间测定开钻前对仪器校验每次起下钻按规定校验气样齐全、有效工程预报其它备用材料情况地质录井有洗砂样的清水管线和清水池按规定进行迟到时间测定砂样盆及摆放是否合格及时捞取砂样，无分包现象岩屑清洗干净、量足及时进行岩屑干照、湿照电烤箱安装安全，工作正常岩屑盒、百格盒整理装箱是否合格及时观察槽面油气显示，记录齐全准确管具丈量准确，编号顺序无误按设计要求卡准取心层位及时、准确描述岩心含油气性按规定封存需作分析化验的样品井壁取心严格把关，岩电对应性好定量荧光录井设备配置情况设备工作要求精度仪器的标样分析及记录储集岩录取参数齐全情况钻井液背景及钻井液助剂分析及记录取样密度和样品挑选按规定执行情况样品分析处理按规定执行情况油气显示的分析解释是否及时现场录井质量检查记录表（现场操作）1（续）井号：队号：检查人：日期：年月日项目检查内容检查情况地化录井设备配置情况设备工作要求精度仪器的标样分析和空白样分析是否合格取样密度和样品挑选按规定执行情况样品分析处理按规定执行情况生油岩录取参数齐全情况储集岩录取参数齐全情况油气显示的分析解释是否及时P-K录井设备配置情况设备工作要求精度及调试仪器的标样分析及记录取样密度和样品挑选按规定执行情况样品分析处理按规定执行情况储集岩录取参数齐全情况油气显示的分析解释是否及时值班房工作间干净、整洁地质预告图表施工大表岗位职责、HSE等各项规章制度是否健全现场生产管理人员素质、岗前培训证件劳动纪律岗位落实地质设计学习邻井资料对比分析安全生产安全学习、安全检查记录台帐安全责任制突发事件和各种事故应急预案安全设施和急救用品劳保用品的配备情况常规荧光录井荧光灯功率大小及工作状态分析试剂和分析方法是否符合标准小班岩屑荧光分析及时、有记录大班岩屑荧光分析及时、有记录其它现场录井质量检查记录表（原始资料）2井号：队号：检查人：日期：年月日项目检查内容检查情况地质资料钻具记录、套管记录观察记录大、小班荧光记录（包括钻井液助剂）岩屑、岩心描述及时编制录井草图，跟上钻头原始综合记录地质日志汇报记录井壁取心记录、岩心出筒记录综合录井仪器运转和校验记录密封性检查记录、注样记录油气显示及异常记录样品的采集记录原始记录图纸部分气测色谱分析原图部分钻井液助剂记录碳酸盐含量分析记录泥（页）岩密度分析记录钻井液全脱分析记录后效气测原始记录后效归位记录工程异常情况预报记录气测色谱分析记录迟到时间记录地层压力检测数据表气测解释图版地化录井地化录井样品分析记录空白样分析记录标样分析记录样品分析原始谱图P-K录井仪器的标样分析记录P-K仪录井样品分析记录稳定性分析记录定量荧光录井仪器的标样分析记录工作曲线分析记录定量荧光录井样品分析记录钻井液助剂分析记录定量荧光录井样品分析谱图附表1井测井现场抽检记录表测井队长：抽查人：抽查日期：年月日序号检查内容检查标准检查结果1.地面系统地面系统工作正常、达到合同要求及满足现场快速处理要求车辆车况良好绞车系统工作正常深度系统完好、误差不超标2.井下仪器自然伽马配备两支、刻度达到要求双侧向配备两支、刻度达到要求微球配备两支、刻度达到要求补偿声波配备两支、刻度达到要求地层倾角配备两支、刻度达到要求补偿中子配备两支、刻度达到要求补偿密度或岩性密度配备两支、刻度达到要求多极子声波配备两支、刻度达到要求自然伽马能谱配备两支、刻度达到要求微电极配备两支、刻度达到要求井径配备两支、刻度达到要求井斜、方位配备两支、刻度达到要求双感应、八侧向配备两支、刻度达到要求声电成像、核磁必要时能进行测井打捞工具必须备有3.主要岗位人员资质上岗证、HSE合格证队长、操作员等证件齐全，人员要与投标承诺相符合各种标准、设计配备学习学习和记录、对设计的熟悉掌握程度4.HSE管理体系岗位安全规程是否建立各岗位安全操作规程火工品、放射源存放场所是否符合要求是否有专人保管及醒目标志冬防保温是否建立冬季保温措施及冬季安全生产制度灭火器必须在车上配备附表2井测井原始资料质量抽查记录测井队长：抽查人：抽查日期：年月日井号测井日期井深米测井公司地面仪器负责人自检人测井监督抽查人填写说明不超过允许误差值画“√”，超过画“×”测井曲线图头数据图面刻度测速曲线重复性深度误差检验时间备注试油（气）工程项目质量检查表1井号：施工单位：巡查人：年月日检查项目检查内容检查结果（存在问题）试油资料试油（气）日志及时性、内容是否齐全、准确；试油（气）设备检查情况；设计变动、请示执行情况；重点作业施工措施及决策记录；复杂情况下的请示批复记录请示、批复请示、批复台帐作业指令监督指令、备忘录及落实；停工通知及复工指令日报、周报、月报监督日报、监督月报、监督周报入井液及甲方材料入井液的检查记录及甲方材料的使用记录工作能力监督管理能力；生产过程的跟踪分析、建议和意见其它要求试油测试射孔地面队伍质量检查生活区卫生情况是否干净、整洁HSEHSE管理及记录情况；生产会议记录井控资料防喷演习、培训、试压、应急预案及其落实井下工具及配件台帐是否齐全，管理及维护保养、试压情况甲方材料管理台帐是否齐全，管理及使用记录设备和人员设备的维护保养台帐，人员的变动情况钻具及井场标准化是否按标准在做复杂情况记录试油（气）工程事故，复杂情况记录及总结。化验设备及仪器台帐是否齐全，药品是否过期，仪器保养是否良好原始试油（气）资料原始记录齐全、准确、字迹工整措施改造队伍质量检查压裂设备及人员是否符合设计要求，台帐是否齐全，维护保养记录化验设备及仪器台帐是否齐全，药品是否过期，仪器保养是否良好酸液、压裂液、添加剂添加剂抽检检验书、配液记录及配液检测记录酸化、压裂应急预案是否详细，具有可操作性酸化、压裂资料录取是否建立台帐，原始记录齐全、准确、字迹工整试油（气）测试施工队现场质量检查表2检查项目检查内容检查结果设计试油（气）地质、工程及施工设计等保管报表重要工序，应有相应的管柱结构图班报必须在现场及时填写，做到数据齐全、准确，字迹清晰，规范填写。日报应按时间记录本日工作情况及资料录取情况特殊作业（酸化、压裂等）报表有作业记录，资料录取记录原始资料管柱记录齐全准确量油（气）、量水、测气原始记录准确、记录数据齐全油、水简易分析成果准确地层测试现场报告必须及时填写，取全现场资料假资料设备、仪器化验仪器(油气水分析)动力设备(修井机、发电机)地面流程系统装置及计量器具齐全测试设备(井下工具)质量工序、井下工具质量生产执行设计、施工情况，生产运行及管理，技术支撑情况安全劳保的穿戴，井控演习、应急预案、各有电部位的接地、消防器材的摆放，各种措施和设施是否符合安全要求等其它试油（气）队号检查人试油（气）队负责人检查时间年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建筑烟（风）道、垃圾道检查记录（表式C5-编号工程名称施工单位捡空日期年月日检查部位和检查结果检查人复检人检查部位主烟（风）道之副烟（风）道垃圾道烟道风道烟道风道技术负责人质检员工长注：1、主烟(风)道可先检查，检查部位按轴线记录；副烟(风)道可按户门编号记录。2、检查合格记(√)，不合格记(×)。3、第一次检查不合格记录(×)，复查合格后在(×)后而记录(√)。本表由施工单位填写并保存。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物品盘点表使用部门编号资产名称规格型号移交日期单位移交数量盘点数量单价备注财产保管员：盘点员：保管人：部门主管：

内部缴款单年月日项目摘要应缴实缴现金支票合计金额（大写）长款短款有关人员签章：库存现金清查表清查时库存现金帐面金额清查现金实有数加：已收未入减：已付未入其他：调整后帐面余额清查时间年月日清查人员：处理意见：

固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日名称中文原值英文规格型号现值厂牌已提折旧购置时间残值附属设施报废报损原因检验员：资产管理员：审批：财务总监：主管：

固定资产移转单移出部门移入部门年月日财产编号：中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格已使用年数移前用途（移出部门）已折旧金额残余价值月折旧额移后用途（移入部门）存放地点移出移入备注经理会计移入部门移出部门

固定资产购置申请单单位：年月日名称中文数量英文规格型号单价厂牌总计金额附属设施主要用途购置效益审批：财务总监：主管：

物品报损、报失审批表申请单批复申请部门项目进货时间数量地点破损程度检验员处理方式申请人：部门经理：申请日期：财务总监：资产管理会计：

盘点统计表部门年月日名称编号单位数量数量数量数量数量合计复盘人：会点人：盘点人：

盘点人员编组表年月日部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注

支出证明单部门：年月日支出事由金额（大写）￥：（小写）单据种类联数报销种类审批：审核：主管：经手人：借款单部门：年月日借款原因金额（大写）￥：（小写）种类备注审批：审核：主管：经手人：

入库单入库时间：年月日单位：件货品名称发货地点入库数量单价金额备注库房领班：库管员：采购员：闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用批准： 审核： 制表：

盘点盈亏报告表经管部门：年月日品名资产号规格单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额财务总监经理主管制表经管部门经理主管经管人

盘存表经管部门：年月日序号名称资产编号规格单位帐面数盘点数差异数差异说明会计部经理：会点人：经管部门主管：盘点人：

收货单收货单工作号采购计划单工作号订货合同号收货员接单日期物品名称物品号收货数量单位合同交货期供应厂商结算单价（元）结算总价（元）年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日验收人验收日期收货员年月日填单人

退货单编号日期日收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人（我方）物品名称物品号收货数量单位供货方退货原因处理意见采购部经理采购员收货员填单人

询价单采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年月日

坚持采购申请单申请部门申请人采购计划单号坚持采购申请事由：日期：批准人申请部门经理日期：申请部门上级部门